Sagsnr Summary af analyse af anlægsområdet. Dokumentnr Introduktion. Sagsbehandler Elise Seck Porning
|
|
|
- Benjamin Jørgensen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Summary af analyse af anlægsområdet Introduktion I overførselssagen (A, B, F, O, Ø) (8. maj2014) og den underliggende tekst, blev det besluttet at der skulle foretages en analyse af anlægsområdet i Københavns Kommune. Aftaleteksten lyder som følger: Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Elise Seck Porning Analyse af anlæg Analysen vil fokusere både på planlægnings- og anlægsfasen, samt fagudvalgenes ansvar for de bevilligede projekter. Analysen skal være færdig inden sommeren 2014, således at de kan indgå på Økonomiudvalgets budgetseminar i august, og indgå i budgetforhandlingerne for budget Centralt i analysen vil stå fagudvalgenes ejerskab og ansvar for styringen på de bevilligede anlægsprojekter, og herunder at fagudvalgene har ansvaret for at sikre, at økonomistyringen på området løftes, som det også er sket de senere år på driftssiden. I den forbindelse bør der tages udgangspunkt i det arbejde, der allerede er igangsat i fast track-regi. Endvidere bør den månedlige liste over kommunens risikoområder til Økonomiudvalget fortsat være et centralt redskab til tidlig håndtering og identifikation af økonomiske udfordringer på anlægssager. TMFs anlægsanalyse Analysen tager sit udgangspunkt i de af forvaltningens projekter, som ved 1. reperiodisering i 2014 var forsinkede, samt tre af de anlægsprojekter som i forbindelse med overførselssagen fik tilført yderligere midler. Disse data suppleres med input fra andre bygherrer, som forvaltningen med rimelighed kan sammenligne sig med. Således er der afholdt erfaringsudvekslingsmøder med Vejdirektoratet, HOFOR, Banedanmark og Københavns Lufthavne ift., hvordan de tilrettelægger eksekvering og styring af anlægsopgaverne i deres portefølje. TMF arbejder løbende med at optimere styringen på anlægsområdet og indhenter input til at forbedre forvaltningens kompetencer på anlægsområdet. Ernest og Young vurderede i 2013 forvaltningens anlægsstrategi, hvilket har affødt en del forbedringstiltag. Således skal anbefalingerne i denne analyse ses som et supplement til allerede igangsatte tiltag. Samtidig fokuseres der på tiltag, der rækker udover den interne styring i TMF, og dermed har betydning på den måde som kommunen styrer anlægsprojekter på. Dette summary indledes med en kort beskrivelse af, hvilke forhold der adskiller anlægsområdet fra andre bevillingsområder, og derefter præsenteres forvaltningens anbefalinger på kort form. Sidst i summary gennemgås elementer fra selve analysen. Sekretariat (Byens Fysik) Islands Brygge 37 Postboks København S Mobil AX1H@tmf.kk.dk EAN nummer
2 Kompleksitet i anlægsprojekter Et anlægsprojekt er i modsætning til en driftsaktivitet defineret ved, at det er en unik og tidsafgrænset opgave, der pr. definition rummer en vis mængde ubekendte. Anlægsprojekter er derfor som udgangspunkt mere komplekse end kontinuerlig drift, idet man i anlægsprojekter ofte arbejder på ukendt territorium. Man kan f.eks ikke altid forudse, hvad der ligger under jorden, når man går i gang med gravearbejdet, om der opstår tvister i samarbejdet med eksterne parter, eller om et entreprenørfirma vil gå konkurs. Disse er vilkår, der kan forsinke og fordyre projekter, og som man må arbejde med som grundlæggende risici. Uanset risici kan anlægsprojekter i en forsimplet model deles op i tre faser beslutningsoplægsfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen: Beslutningsoplægsfasen Projekteringsfase Udførelsesfase Disse faser bruges som struktur for analysens anbefalinger og konklusioner. Konklusioner og anbefalinger Beslutningsoplægsfasen 1. Mulighed for øget brug af idé- og programbevillinger på projekter af en vis størrelse og innovationsniveau For en række af de projekter som har været analyseret nærmere gælder, at der er tale om projekter af en type, som ikke er lavet før, og som derfor er kendetegnet ved mange ubekendte, med deraf følgende stor usikkerhed omkring de budgetforudsætninger, der har dannet grundlag for den politiske forhandling og beslutning. At man styrker risikostyringen i beslutningsoplægsfasen ved at afsætte midler til udarbejdelse af idéoplæg på større projekter og/eller projekter, der ikke er rutine for forvaltningen. Dette implementerer ØUs beslutning om øget brug af foranalyser. Formålet er, at skabe et mere robust beslutningsgrundlag herunder at synliggøre risici og give mulighed for politisk at tage stilling til, om man ønsker at løbe den (og evt afsætte en risikopulje jf. nedenfor) eller alternativt vælge et projekt med mindre risici. Side 2 af 11
3 At der arbejdes med en øget bevidsthed om risici i større, komplekse eller innovative anlægsprojekter, og at der afsættes en økonomisk reserve på op til 30 % af anlægsbudgetterne til håndtering af risici. Reserven afsættes udelukkende til konkrete projekter og placeres i en centralt placeret pulje, som styres af ØU. Ikke anvendte midler tilbageføres til kommunekassen, når projektet er afsluttet. De projekter, som skulle have en sådan økonomisk risikoreserve, vil være udvalgte højrisikoprojekter. 2. Bedre politisk beslutningsgrundlag for kommunens samlede anlægsportefølje I 15 af de 28 forsinkede projekter kan forsinkelserne kobles til mangelfuld koordinering med andre anlægsprojekter i området, andre gravearbejder, helhedsplaner, skybrudsplaner mv. Fremadrettet bør det derfor som udgangspunkt være afklaret allerede i budgetnotatfasen, hvornår et projekt gennemføres, så det passer optimalt med andre aktiviteter i området. At der sættes styrket fokus på koordinering med andre projekter og aktiviteter. Forvaltningen har med omorganiseringen skabt et stærkere fundament herfor, men området kræver styrket fokus og fortsat udvikling. Dette kan få konsekvenser for allerede vedtagne projekter, hvilket skal tydeliggøres som en del af de kommende beslutningsoplæg. Ved flere projekter af ensartet karakter, vil forvaltningen fremadrettet i højere grad arbejde med at anlægsprojekterne samles i pakker med ensartede projekter (også kaldet segmentering). Et eksempel på dette er Genopretning af byens broer (TMU ), hvor fire brobevillinger blev samlet til én pakke. Denne mulighed vil forvaltningen fremadrettet udvikle yderligere og benytte, når det vurderes hensigtsmæssigt. Projekteringsfase 3. Der indføres ekstern granskning af projekter over 20 mio. kr. Analysens gennemgang af røde projekter viser, at en del af de forsinkede projekter er udfordret af kvaliteten af det projektmateriale, der ligger til grund for hovedprojektet, hvilket giver forsinkelser og fordyrelser i udførselsfasen. At der udformes en model for granskning af projektmateriale for projekter af en vis størrelse og kompleksitet. Side 3 af 11
4 Udførelsesfase 4. Hurtigere politisk afklaring af udfordringer og muligheder for ændrede budgetteringsmetoder og bevillingsregler Såvel forvaltningens erfaringer som analysen peger på, at anlægsprojekter af og til støder på uforudsete udfordringer, som kan betyde en fordyrelse af projektet. På nuværende tidspunkt er der årligt to muligheder for at få bevilget ekstra midler til et projekt, nemlig ved budgetforhandlingerne og overførselssagen. Det betyder, at projekter risikerer at miste momentum i den mellemliggende periode. At forvaltningen fremover hurtigere fremlægger indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget om konkrete anlægsprojekter med udfordringer (grundet licitationer der overstiger budget, uforudsete problemer mv.) mhp. hurtigere politisk afklaring af håndtering ex om et projekt skal annulleres/justeres eller tilføres flere midler. For at understøtte dette, bør det overvejes at dele den eksisterende pulje til uforudsete udgifter under ØU mellem ØU og TMU for på den måde at sikre hurtigere beslutningsprocesser og skabe større forankring af anlægsprojekterne i TMU. Samlet set tilføres ikke flere midler, men der ændres på retten til at udmønte dem, hvilket vil bidrage til at sikre en bedre forankring i TMU og minimere risikoen for tempotab i projektets fremdrift i situationer, hvor der opstår uforudsete udgifter. Dette tiltag skal suppleres med interne incitaments- og styringsmekanismer i TMF, som sikrer økonomisk tilbageholdenhed i projekterne, og at evt. mindreforbrug på anlægsprojekter tilgår TMUs anlægsramme for dermed at tilstræbe, at evt. merforbrug først søges finansieret af modsvarende mindreforbrug, inden puljen til uforudsete anlægsudgifter bringes i spil. Hvis puljen ikke bruges, føres midlerne tilbage til kommunekassen. Generelle tiltag 5. Fokuseret afrapportering og opfølgning på problemprojekter Forvaltningen afrapporterer ens på alle anlægsprojekter hvert kvartal, hvilket både betyder et stort ressourcetræk og giver en stor mængde data. Analysens findings peger på, at det særligt er større projekter og innovative projekter, der udfordres på tid og økonomi, og det er derfor Side 4 af 11
5 oplagt at fokusere på disse parametre i en differentieret afrapporteringsog opfølgningsproces. At der indføres fokuseret opfølgning på udpegede projekter gennem differentieret rapportering. Målet er at sikre såvel politisk som forvaltningens fokus, der hvor problemerne opstår. 6. Strategisk arbejde med at samarbejde med relevante aktører i branchen Input fra de interviewede bygherreorganisationer og forvaltningens egne erfaringer peger på, at en øget og kontinuerlig dialog med relevante aktører både i rådgiver og bygge- og anlægsbranchen kan skabe fundamentet for en fælles forståelse af udfordringerne og grebene forbundet med anlægsarbejder i Københavns Kommune. At forvaltningen tager initiativ til et strategisk samarbejde med relevante aktører både i rådgiver og i bygge- og anlægsbranchen, idet det er forvaltningens vurdering, at en styrket dialog og en fælles forståelse vil optimere arbejdet om anlægsarbejdet i Københavns Kommune. Side 5 af 11
6 Analysen Nedenfor gennemgås de centrale elementer af TMFs anlægsanalyse. Interne data I den kvantitative del af analysen tages der udgangspunkt i 1. reperiodisering 2014 og i alle de anlægsprojekter, der på daværende tidspunkt var meldt forsinkede. Datamængden i denne del af analysen består af 39 projekter. Disse projekter analyseres ud fra forskellige vinkler: Har fx udbudsform eller entrepriseform betydning? I den første del af den kvalitative analyse ses der nærmere på anlægsprojekter, der er mere end 6 måneder forsinkede. Disse bliver overordnet kategoriseret ift. ØKFs afvigekategorier, og der kigges nærmere på de udvidede afvigeforklaringer, der danner grundlag for denne kategorisering. I den anden del af den kvalitative analyse ses der derudover på tre udvalgte problemprojekter, som alle fik tilført midler i overførselssagen : Israels Plads, Stibro over Inderhavnen og Superkilen. Eksterne input Forvaltningen har afholdt møder med fire større bygherrer, Vejdirektoratet, HOFOR, Banedanmark og Københavns Lufthavne for at få inspiration ift. hvordan de håndterer anlægsopgaverne og styringen af samme. Hvad har vi fundet I den kvantitative del af analysen, ses på parametre som projektstørrelse, udbudsform, entreprise, antal rådgivere og entreprenører, og der er foretaget en vurdering af, hvor i projektforløbet udfordringerne opstår - budgetnotatfasen, projekteringsfasen eller udførselsfasen. Tabel 1 Størrelse på projekter Størrelsen på 39 projekter i rød projektet og gul 0-4,99 mio. kr. 5-19,99 mio. kr. over 20 mio. kr. 18 små (46 %) 14 mellem (35 %) 7 store (19 %) 165 aktive anlægsprojekter i TMF 97 små (58 %) 45 mellem (27 %) 23 store (14 %) En af de foreløbige konklusioner i dette afsnit er, at der proportionelt er lidt flere af de større projekter, der er udfordret på tid og/eller økonomi, end små. Derudover viser resultaterne ikke noget signifikant om udbuds- og entrepriseform m.v., til gengæld tyder svarene på, at de konkrete udfordringer typisk opstår i budgetnotatfasen og projekteringsfasen. Disse udfordringer synes i øvrigt at træde frem også i analysen af de øvrige interne data. Side 6 af 11
7 Dernæst er der set nærmere på de tre hyppigst forekommende afvigeforklaringer fra aflevering af anlægsoversigten til ØKF (samlet 87 %): Eksterne faktorer, Koordinering med andre projekter, og Tidsplan for optimistisk. Af de 39 projekter er de 28 røde, og har derfor en udvidet årsagsforklaring, de resterende er gule og indgår ikke i denne del af analysen. Tabel 2 Afvigeforklaringer i anlægsoversigten Type forsinkelse Antal Eksterne faktorer 12 Koordinering med andre projekter 11 Tidsplan for optimistisk 3 Projektændring 1 Højere licitations-tilbud end budget 1 Røde projekter 28 Økonomiske overskridelser med efterfølgende merbevilling I forbindelse med overførselssagen fik TMF samlet tilført 187,7 mio. kr. til nye eller igangværende anlægsprojekter. Heraf tegnede 3 problemprojekter sig for knap 80 mio. kr.: Tabel 3 Overførselssagen Anlægsprojekt Anlæg mio. kr. Oprindelig anlægsbevilling mio. kr. (Både KK og eventuelle donationer) Forklaring Superkilen 11, 0 49,3 Glatte belægninger på hele Bro over inderhavnen samt Kanalbroerne pladsen skal udbedres. 46,4 305,9 Den afsatte økonomiske ramme for anlægsprojektet rækker ikke til at sikre ibrugtagning af projekt, bl.a. som følge af Pihls konkurs. Israels Plads 22,0 126,1 Svært samarbejde med ejerne af P-kælderen, og en fejlbehæftet rådgiver-aftale som betød at fejlhæftede projekttegninger ikke blev rettet Total 79,4 481,3 Alle tre projekter er store, komplekse og med uafprøvede løsninger, og det har ikke været afklaret, hvilke risici man har været indstillet på at påtage sig i projekterne. Alle tre projekter deler desuden den udfordring, at det projektmateriale, der har dannet grundlag for det udbudte hovedprojekt, har været mangelfuldt og Side 7 af 11
8 i hvert fald ikke godt nok. Denne udfordring peger både på rådgiverens projektering og på det efterfølgende interne arbejde med projektmaterialet. Samtidig er de tre problemprojekter defineret og projekteret forud for implementeringen af TMFs anlægsstrategi, og dermed forud for de greb og forbedringer som ligger deri. En vis andel af de problemer der har været med Broen over Inderhavnen, stammer fra entreprenørens konkurs. Nordhavnsvejsprojektet og ombygningen af Nørreport station havde samme entreprenør, men her havde konkursen ikke så omfattende konsekvenser, fordi kontrakterne var indgået med et konsortium, som betød, at der kom en meget hurtig overdragelse af projekterne til en anden entreprenør. Udfordringer Ift. faseopdelingen peger analysen på følgende tre udfordringer i henholdsvis beslutningsoplægs- og projekteringsfasen: Beslutningsoplægsfasen Koordineringen med andre projekter kommer for sent i ideudviklingen og er derfor ikke tænkt ind i beslutningsgrundlaget. Udviklingsprojekter indebærer større risici på grund af ukendte faktorer, der kan forsinke projektet. Projekteringsfase For dårlig kvalitet i det projektmateriale der udarbejdes af rådgivere, og som lægges til grund for hovedprojektet og derved hele udførslen. Eksterne input møder med andre bygherrer Der er afholdt erfaringsudvekslingsmøder med HOFOR, Banedanmark, Vejdirektoratet og Københavns Lufthavne. HOFOR Mødet med HOFOR peger på et bredt behov for at forbedre gennemgangen af projektmateriale. HOFOR har en intern projekteringsfunktion til forberedelse af standardprojekter, men ingen granskningsfunktion. I HOFOR godkender et Investment Board en årlig investeringsramme (i 2014 på 1,2 mia. kr.). For at få godkendt et projekt udarbejdes et meget overordnet budget, hvorefter der tildeles et indledende budget til interne omkostninger og rådgiverudgifter til udarbejdelsen af et uddybet budget, som Investment Board tager stilling til. Side 8 af 11
9 Der arbejdes således med en to trins-model, hvor man først får budget til en foranalyse, hvorefter det besluttes, om der skal tildeles midler til gennemførsel af projektet. Banedanmark Banedanmark arbejder med en model, hvor projekter der indebærer sporspærringer planlægges og samles geografisk, og hvor tidsplanerne i samarbejde med rådgiver gennemgås minutiøst, inden der gennemføres udbud. Derudover segmenterer Banedanmark projekter, der ikke medfører sporspærringer og udbyder dem samlet mhp. den bedst mulige økonomiske kontrakt. Endelig opererer Banedanmark med en bevilling til fornyelsesarbejder, der ikke er koblet op på konkrete anlægsprojekter, men anvendes til at udbedre slidte aktiver. Til projekter der laves for denne bevilling, har Banedanmark frihed til at afholde udgifter til foranalyser uden særskilt politisk godkendelse. Vejdirektoratet I 2006 blev der indført to nye instrumenter i anlægsbudgetteringen på Transportministeriets område: Erfaringsbaserede korrektionstillæg og ekstern kvalitetssikring. Vejdirektoratets model til anlægsbudgettering (Ny anlægsbudgettering) udarbejdes i to rul, hvor der først laves et indledende basisoverslag og herefter et basisoverslag, som lægges til grund for den egentlige anlægsbevilling. Det indledende basisoverslag udarbejdes med udgangspunkt i en anlægsudgift bestående af basisoverslag samt en korrektionsreserve på 50 %. Selve bevillingen gives på grundlag af en efterfølgende kalkulation af anlægsudgifterne baseret på forudsætninger for priser og fysik (basisoverslaget), hvortil der lægges et erfaringsbaseret korrektionstillæg på i alt 30 %. Projektets totaludgift udgøres således i bevillingsmæssig forstand af basisoverslag plus 30 %. De 30 % afsættes som en reserve, hvoraf Vejdirektoratet selv kan disponere 1/3. Resten allokeres som en central pulje, der håndteres af Transportministeriet og Finansministeriet. Forløbet fremgår af figur 1 nedenfor. Figur 1 Indledende basisoverslag + 50 % Basioverslag - Foranalyse og VVM undersøgelse + 30 % Anlægsbudget Side 9 af 11
10 Der stilles krav om, at økonomistyringen i et projekt understøttes af en systematisk risikostyring, som foretages fra vugge til grav og som skal dokumentere eventuelle ændringer i projektets forudsætninger og disses økonomiske konsekvenser. Københavns Lufthavne Københavns Lufthavne arbejder kontinuerligt med at definere et korrekt scope for en opgave for at sikre, at projektet bliver tilstrækkeligt afmålt efter den ønskede funktion. For projektets beslutningstagere bliver det derfor en central opgave at påtage sig ansvaret for, at projektets scope passer til formålet og om nødvendigt tilpasse projektet derefter. Københavns Lufthavne er efter egen opfattelse lykkedes med at italesætte, at deres projekter hverken kan eller må blive forsinkede. Til gengæld er det oplevelsen, at det har betydet, at relativt få rådgivere og entreprenører byder ind på opgaverne, og at antallet af samarbejdspartnere er relativt begrænset. Muligheder Erfaringsudvekslingsmøderne med andre bygherrer peger på følgende perspektiver som forvaltningen påtænker at forfølge: Beslutningsoplægsfasen Med inspiration fra dialogen med Banedanmark at øge brugen af segmentering. Med inspiration fra dialogen med både HOFOR og Vejdirektoratet at gøre mere brug af ideoplæg som grundlag for de tidsplaner og budgetter, der danner grundlag for budgetnotater og dermed anlægsbevillinger og tidsplaner. Med inspiration fra dialogen med Vejdirektoratet at arbejde med en øget bevidsthed om risici i større, komplekse eller innovative anlægsprojekter, og at der indarbejdes en økonomisk reserve på 30 % af anlægsbudgetterne til håndtering af risici. Projekteringsfase Med inspiration fra dialogen med Vejdirektoratet og HOFOR at systematisere brugen af ekstern granskning på projekter af en vis størrelse. Med inspiration fra dialogen med Banedanmark og Vejdirektoratet, at indgå i strategisk dialog med relevante aktører i rådgiverbranchen. Blandt andet med henblik på at sikre kvaliteten af projektmateriale og at snitfalden mellem bygherre og rådgiver er optimalt. Side 10 af 11
11 Udførelsesfase Med inspiration fra dialogen med Banedanmark og Vejdirektoratet, at afsøge de bevillingsmæssige muligheder for at arbejde med fleksible bevillinger. Med inspiration fra Banedanmark og Lufthavnen at indgå i strategisk dialog med relevante aktører i bygge- og anlægsbranchen. Side 11 af 11
Bilag 2 - Anlægsanalyse Tidligere initiativer på anlægsområder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 25-04-2016 Bilag 2 - Anlægsanalyse 2016 - Tidligere initiativer på anlægsområder. TMF har gennem de seneste 5 år arbejdet med og implementeret
Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
brug af ny anlægsbudgettering
Oktober 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om brug af ny anlægsbudgettering
Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson
Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)
Notat. Oplæg til ny anlægsstyring
ØKONOMI OG STYRING Dato: 13. november 2018 Revideret: 22.november 2018 Tlf. dir.: 44772209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-A21-1-18 Notat Oplæg til ny anlægsstyring
på tid fordelt på politiske aftaler
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Største afvigelser på tid fordelt på politiske aftaler Nedenfor er - for hver politisk aftale - listet projekter med de op til 3 største afvigelser på tid i forhold
1. Manglende fleksibilitet i nuværende styringsmodel 2. Redegørelse for løsningsforslag, der vurderes at være indenfor bevillingsreglerne.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byen Fysik NOTAT Bilag 1 Budgetrammeproblematik på byfornyelsesområdet - Løsningsforslag Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) har over en længere periode
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet
03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K
MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 25. november 2015 2015-257 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes
Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1
Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter
Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede
Forvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Implementering af ny anlægsbudgettering. Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse
Implementering af ny anlægsbudgettering Helle Hagen Blæsbjerg Fagkoordinator, Anlægsanalyse Baggrunden for ny anlægsbudgettering Gentagende kritik af budgetteringen af større statslige anlægsprojekter.
Til ØU. Sagsnr Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Notat om anlægsforbrug 2010 og kapacitet 1. Baggrund Som del af indstillingen om anlægsoversigter og fast track pr. marts 2011
Til BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter. Samrådsspørgsmål A
Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 68 endeligt svar på 28 spørgsmål 4 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål A og B om akt. 68 vedr. Vejdirektoratets byggeprojekter Side 1 af
Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme. For stemte: A, B, F, O og Ø. Imod stemte: C, I og V.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 22. marts 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2019-0041852 Dokumentnr. 2019-0041852-9
I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
incitamentsbaserede aftaler
Evaluering af anvendelsenn af incitamentsbaserede aftaler Indledning I budgetaftalen 2012 (herefter B2012) blev der vedtaget en hensigtserklæring (H26) om, at der medio 2012 skulle gennemføres en evaluering
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S
Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund
Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter. August 2009
Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter August 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Bilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København I dette bilag redegøres for de 7 forslag til konkrete initiativer,
Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Flemming Steen Munch (V) har den 29. juni 2017 stillet nedenstående spørgsmål til TMF og ØKF:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Cecilia Lonning-Skovgaard, MB Flemming Steen Munch, MB Besvarelse fra ØKF af politikerspørgsmål om arbejdsgarantier 04-07-2017 Sagsnr. 2017-0255259 Dokumentnr. 2017-0255259-1
Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0020372 Dokumentnr. 2015-0020372-1 Samarbejdsaftale
Sagsnr Bilag 1 - Anlægsanalyse om afledte udfordringer. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 - Anlægsanalyse 2016 - om afledte udfordringer Sagsnr. 2016-0062478 Den 7. marts 2016 præsenterede TMF et effektiviserings
NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring
![NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring](/thumbs/26/8098375.jpg "NOTAT. Udkast. [Navn] Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2. 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring")
Udkast NOTAT DEPARTEMENTET [Navn] Dato 17. maj 2011 J. nr. Center for Veje og Broer Karsten Kirk Larsen Telefon 33 92 38 95 kkl@trm.dk Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 2 1. Baggrund
Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning
Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011
Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København
Lukket punkt - Projekt
Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder
26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3
Budgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Brutto Anlægsbudget og forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 9 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering efter
Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016
Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning
Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016
Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Brutto Anlægsbudget og forbrug
Millioner KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 8 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk
Notat vedrørende planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter, herunder forhold der kan påvirke tid og pris.
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 29-11-2011 Notat vedrørende planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter, herunder forhold der kan påvirke tid og pris. Følgende
Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling
INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERINGSFASERNE
DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED 11/01291-3 ARS Dec.. 2011 ANP 09.10.2009 ANL-PRO GYLDIGHEDSOMRÅDE MÅLGRUPPE Alle anlægsprojekter ARB-P i projekteringsfaserne, herunder rådgivere INSTRUKTION: ARBEJDSMILJØ
Styr på eksekvering Opfølgning december 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Ekstern kvalitetssikring
Ekstern kvalitetssikring Anders H. Kaas, afdelingschef Atkins Danmark A/S Banekonference, 15.05.2017 Hvad? Uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag Gennem de seneste
I dette bilag beskrives den ansøgningsprocedure og politiske proces, som frigadeprojekterne skal igennem for at blive realiseret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 21. marts 2018 Forsøg med frigader Bilag 3 Regler, proces og praksis (governance) I dette bilag beskrives den ansøgningsprocedure
Udvikling af byggeprogram
Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram
1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.
Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg
Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud
Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,
Bilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL
PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf
Den gode anlægsproces Fra identifikation af behov over ide til ibrugtagning og drift.
Formål: Den gode anlægsproces Fra identifikation af behov over ide til ibrugtagning og drift. Dette notat beskriver en proces, hvis formål er at sikre en ensartet og smidig behandling af alle anlægsopgaver
Havnegade forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. På grund af en fejl må budgettet justeres tilbage ved næste reperiodisering.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2. Forklaring på afvigelser Ordinær anlæg Projekter med merforbrug P-strategi - Skråparkering 2010 forventet merforbrug
Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,
På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04
RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning
Budgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til
Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Bilag 4: Evaluering af udbuds- og entrepriseformer i forhold til daginstitutioner på Budget 12 samt nye nøgletal for daginstitutioner
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 10-07-2013 Bilag 4: Evaluering af udbuds- og entrepriseformer i forhold til daginstitutioner på Budget 12 samt nye nøgletal
Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz
Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur
Til Renholdningsselskabet af 1898 (R98 Fonden) 16. marts Sagsnr Ansøgning om donation til strand i Valbyparken
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Renholdningsselskabet af 1898 (R98 Fonden) 16. marts 2018 Ansøgning om donation til strand i Valbyparken Københavns Kommune, Teknik
Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.
file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT 13-03-2015 Sagsnr. 2015-0059253 Opgavebeskrivelse. 00120810 Mjølnerparken Indledning Mjølnerparken er i dag et isoleret
November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014
Styr på eksekvering Opfølgning marts 2014
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere