Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2015

Transkript

1 Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Partistøtte Byrådsmedlemmer xg Kommissioner, råd og nævn Venskabsbysamarbejde mv. xg Internationalt samarbejde xg Projekt indenfor dagtilbudsområdet xg Det lokale Beskæftigelsesråd xg Valg Administrationsbygninger, Tekniske Drift og Anlæg - øvrige opgaver Flere Administrationsbygninger, ejendomsservice Flere Administrationsbygninger, andre udgifter og indtægter Rammebesparelse i administrationen xg Forsikring, pulje til risikostyring xg Personalepleje xg Personaleforhold xg Central uddannelsekonto xg Kontorelever Projekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" xg Projekt "Europe Direct" xg Kantinen Økonomi og Løn/bmr/

2 Sikkerhedsleder mv. xg Mobile faciliteter til arrangementer xg Øvrige fællesudgifter Digitaliseringsforum xg SB-Sys, udvikling xg Fælles programportefølge xg Udvikling Internet og Intranet xg Superbrugerorganisation xg Kulturfonden xg Forsikringer Organisation og Udvikling, Administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, HR og Organisation Organisation og Udvikling, IT og Digitalisering Afdelingsledere i Børne- og Ungeområdet Mindreudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Direktion Merudgift til løn overføres til den centrale lønpulje Økonomi og Løn Planafdelingen Overført til Projekt "Yderområder på forkant" De Tekniske Områder - Sekretariatet Teknisk Drift og Anlæg Adm. udgifter overført til anlægsprojekter xg Borgerservice Socialcentret Økonomi og Løn/bmr/

3 Handicap, Social og Psykiatri Børne- og Familiecenter Jobcentret Jobcentret, ydelsesafdelingen Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Sundhed og ældreområdet: - Myndighed Udvikling og administration Betaling fra takstinstitutioner for tilsyn og adm Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Indtægter efter forskellige love Lønpulje, løn, barsler, sygdom mv. xg Overført til Direktionen Overført fra Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Lønpulje, bredbånd xg Akutmidler til lokal forsøgsordning xg Praktikpladsaftalen nov xg Trepartsaftalens midler xg Tjenestemandspension (overføres til central lønpulje) xg Boliger og byudvikling Kommunale boliger Kommunale boliger, teknisk drift Flere Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Administration mv. i alt Økonomi og Løn/bmr/

4 Arbejdsmarkedsområdet Social sikring Aktivering og beskæftigelse Beskæftigelsesordninger: - Industrivej Barslevvej Arbejdsmarkedssudvalgets rådighedsbeløb xg Arbejdsmarkedsområdet i alt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme 0 0 Infocenter Struer, turismeområdet Turisme EU-projekt "Grøn Vækst Limfjorden" xg Projekt cykelturismen i Limfjordslandet xg Projekt Aarhus 2017 xg Projekt "Madlandet i Vest" xg Tilskud til Sansefestival i ikke tilført her - som planlagt Projekt "Lydens By" xg EU projekt "Fokuseret Erhvervsservice" xg Bosætningsprojekt "Image ud over kanten" xg Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Boliger og byudvikling Støttet byggeri, driftssikring, herunder lejetab ved fraflytning Økonomi og Løn/bmr/

5 Erhvervs- og Turismeudvalget Teknik- og Miljøudvalget Boliger og byudvikling Drift - jord, ejendomme, skøjtebane mv Kommunale ejendomme Teknisk Drift og Anlæg, vedligeholdelse af kommunale ejendomme xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Teknisk Drift og Anlæg, rengøring i Struer Kommune Teknisk Drift og Anlæg, administration Energibesparende foranstaltninger xg Yderligere effektivisering af bygningsdrift xg Betaling for brug af genbrugspladsen xg "Serviceteam" - seniorjob xg Veje og grønne områder Park og Vej Digitalisering vedr. grønne områder xg Teknisk Drift og Anlæg Kommunal parkeringskontrol Vejbelysning Vintertjeneste xd Genbrug og affald Renovation mv. og genbrugsstation Økonomi og Løn/bmr/

6 Kollektiv trafik og havne Busdrift xg Venø Færgefart Oddesund Havn Øvrige miljøudgifter Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" xg Vådområdeprojektet "Serup Kær" xg Vådområdeprojektet "Resenkær" xg Benkjær Pumpelaug Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" xg Vandløbsvæsen xg Naturforvaltningsprojekter Natura Jordforurening Bærbare batterier Øvrige miljøudgifter Skadedyrsbekæmpelse Beredskab Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Ældre og handicappede Ældreboliger Pulje til udligning af husleje xg Udligningsbeløb overgangsregler xg Sparekonto vedr. lukning af plejehjem / xg Økonomi og Løn/bmr/

7 Tømning af Enggård Centret xg Demografimidler - frigivet til udvalget xg Demografimidler, ikke frigivet Udvikling og administration: - Projekt, Løft af ældreområdet xg Projekt Spisevenner i Struer xg Efteruddannelse og opskoling xg mio. kr. projektet / xg Akut- og omstillingspulje / xg Pulje vedr. ny struktur / xg Resursetilpasning ældreområdet / xg Ny organisation Ældre og Sundhed samt Bestiller xg Nyt vagtplansystem xg Partnerskabsprojekt hjemmesygepleje / xg Partnerskabsprojekt/økonomistyring på ældreområdet xg Fordeling til øvrige konti ledelse og adm. xg Betaling for midlertidige boliger Udvikling og administration i alt Plejeboliger: Plejeboliger, fælles udgifter Ledelse og administration Demenskoordinator Café Kilen Pårørendegruppe for demente Demensafdelingen, Svalegangen Økonomi og Løn/bmr/

8 - Lærkehuset Servicearealer Baunekrogen Uglev Ældrecenter Ældrecentret Solvang Enggård Centret Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund, Voldgade Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojetk xg Vestcenter Kilen, bygning og serviceareal Specialpleje Plejeboliger i alt Hjemmepleje: - Kaffeordning på Sundheds- og ældreområdet xg Hjemmepleje, ledelse og administration Hjemmeplejen, fællesudgifter Transport Hjemmehjælp, udførerenhed Flyverkorps Hjemmesygepleje Social- og sundhedsuddannelser, Hjemmeplejen Social- og sundhedsuddannelser, plejehjem Hjemmeplejens døgnafsnit Sygeplejeklinik Specialpleje Aktivitetsområdet Hjemmepleje i alt Myndighed Økonomi og Løn/bmr/

9 - Hjemmehælp, bestiller xg / xg- - Madservice, bestiller Myndighed i alt Kostområdet: - Ledelse og administration Madservice, udfører Mad til plejen, udfører Centerfunktion Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Centret Kostområdet i alt Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Enggård Centret Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Vestc. Kilen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solvang Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Uglev Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Bøgelund Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, plejehjem fælles Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Baunekrogen Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Asp Plejecenter Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Rosengården Tekniskt drift og anlæg, ejendomsservice, Solglimt Udbud af kørsel, rammebesparelse xg Børne- og Familiecenter, afløsning, aflastning SL Omsorgsarbejde xg Økonomi og Løn/bmr/

10 Rådgivning fra Falck xg EGU - kommunale praktikpladser Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem Børne- og Familiecenter, rådgivning Forsorgs- og krisecentre Børne- og Familiecenter, ledsageordning Drift af hjælpemiddelcentral mv Førtidspensioner og personlige tillæg Handicap og Psykiatri: Afløsning, aflastning SL 102 xg Lokal Psykiatriskole Sundhedsskole, udvikl. hæmmede mv / xg- - ADHD uddannelse Teknisk drift ved Huset (Teknisk Drift og Anlæg) Psykiatrigruppen Psykiatrigruppen E Handicapgruppen Kontaktpersonordning, Handicap og Psykiatri / xg Botilbud for personer med særlige sociale problemer Handicap og Psykiatri i alt Opholdskommunerefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomi og Løn/bmr/

11 Parasollen Botilbudet Bjerggade Botilbudet Bjerggade 54, takstregulering 2015 xg Ten. drift Botilbudet Bjerggade 54 (Teknisk Drift og Anlæg) Tekn. drift ved Center Midtbyen (Teknisk Drift og Anlæg) STUdie Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Værestedet Troia Troia, døgnophold Troia, døgnophold, taksregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, Troia Fjordbo, Thyholm, botilbud Fjordbo, Thyholm, botilbud, takstregulering 2015 xg Fjordbo, Thyholm, dagcenter Fjordbo, Thyholm, dagcenter, takstregulering 2015 xg Fønixgården Fønixgården, takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Ung Ved Fjorden Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice Struer Værkstedet, værkstedet Struer Værkstedet, værkstedet - takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, værkstedet Struer Værkstedet, dagcenter Struer Værkstedet, dagcenter, takstregulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, dagcenter Struer Værkstedet, daghjem Struer Værkstedet, daghjem, takstretulering 2015 xg Teknisk Drift og Anlæg, ejendomsservice, daghjem Andre sociale udgifter Sociale formål, kontante ydelser Økonomi og Løn/bmr/

12 Boligsikring og boligydelse Socialudvalgets rådighedsbeløb / xg Flytning af beboere fra Uglev Ældrecenter xg Tinglysning ved lån til ejendomsskat Socialudvalget Økonomi og Løn/bmr/

13 Kultur- og Fritidsudvalget Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller xg Projekt Grøn Ordning, Energinet xg Teknisk drift, omklædning Toftum Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Hjerm Hallen (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, omklædning Idrætsparken (Teknisk Drift og Anlæg) Teknisk drift, svømmehallen (Teknisk Drift og Anlæg) Struer Bibliotek Biblioteket, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Museer Museer, renovering og flytning af KX lokomotiv xg Teatre Musikskolen Teknisk drift, musikskolen Musikarrangementer i øvrigt Udstilling og musikdag xg Indkøb af kunst xg Aarhus 2017 xg Andre kulturelle opgaver Projekt for udvikling af Oddesund xg Kulturfest xg Pulje til underskudsdækning xg Langhøj Sognegård Underskud overført til "uden overførsel", selvforv. ophørt Aktivitetscenter Struer Andre sognegårde Midtpunktet xg Gimsing Sognegaard, renovering xg Lyngs Mølle xg Økonomi og Løn/bmr/

14 Folkeoplysning xg Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Kultur- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg Teknisk drift, skoler, (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Teknisk Drift og Anlæg, administrative arbejdspladser xg Teknisk drift, SFO, (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Skolebiblioteker Folkeskoler - fælles udgifter Pædagogisk IT Kompetenceuddannelse og diplomuddannelser xg Lederudvikling xg IT i folkeskolerne xg SUS - Specialundervisningscenter Struer xg Lærerprojekt, Comenius xg Resen Skole - renovering før salg - mangler omkontering af udgifter xg Resen Skole - overføres til ressourcetilpasningspuljen - folkeskole Parkskolens SFO flyttet xg Gimsing Skole Økonomi og Løn/bmr/

15 Gimsing Skole - SFO Hjerm Skole Hjerm Skole - SFO Humlum Skole Humlum Skole - SFO Langhøjskolen Langhøjskolen - SFO Parkskolen Parkskolen - SFO Bremdal Skole Bremdal Skole - SFO klasse Struer Østre Skole Struer Østre Skole - SFO, dagforanstaltninger Struer Østre Skole - SFO, aftenforanstaltninger Struer Østre Skole, to-sprogscenter Thyholm Skole Indkøb af møbler for kr., afvikles over fem år fra 2011 Art Thyholm Skole SFO Omfordeling af midler til SFO, jf. rammerne for SUS Omfordeling af midler til Skolerne, jf. rammerne for SUS Fælles udgifter - samlede skolevæsen: Skoleudvikling xg Venskabsbysamarbejde xg LP-model (læring og pædagogisk praksis) xg Udviklingspulje, Børne- og Uddanelsesudvalget xg Læsevejlederkoordinator xg Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Økonomi og Løn/bmr/

16 Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning xg Ungdommens Uddannelsesvejledning, projekt ungdomsudd. xg Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolen Ungdomsskolen, / Drop Out Specialklub Elliot (Ungdomsskolen) xg Fritidspas og fritidsvejleder Teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Skoleskibet Marilyn Anne Tilskud til statsligt finansierede selv.ejende inst Vejledning og opkvalificering af årige xg Børne- og Uddannelsesudvalget, rådighedsbeløb og reserverede beløb xg Børnepasning mv. Fælles udgifter, støttepædagoger, børnehaver og integr. inst Støttepædagoger, inklusion børnepasning xg Dagtilbud, fælles formål Dagpasning, demografi 0 0 Dagpleje, daginstitioner og SFO, forældrebetaling, fripladser, søskenderabat mv Sundt frokostmåltid i daginstitutioner Etablering af vuggestuer Mellemoffentlige betalinger Resursetilpasning, daginst. og SFO Resursetilpasning, dagpleje PAU-elever Økonomi og Løn/bmr/

17 Venskabsbysamarbejde xg Daginstitutionssystem xg Kompetenceudvikling lederteams xg Kompetenceudvikling - løft til daginstitutioner xg Børnekulturugen xg Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen (Struer Østre Skole fra ) Teknisk drift daginstitutioner (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Vedligeholdelse af ejendomme (Børne- og Uddannelsesudvalget) xg Kollegial sparring - også i dagplejen xg Gæstepleje, rådighedsbeløb 0 0 Asp Dagpleje Humlum Dagpleje Gimsing Dagpleje Hjerm Dagpleje Midtbyen Dagpleje Vestbyen Dagpleje Bremdal Dagpleje Thyholm Dagpleje Støttepædagoger / inklusion børnepasning xg Nedlagte dagtilbud - bliver overført til de 2 institutioner det vedrører Støttepædagoger integrerede institutioner Børnehaven Skovhuset Skovhuset, støttepædagoger / inklusion xg Langhøj Dagtilbud Langhøj Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Økonomi og Løn/bmr/

18 Gimsing Dagtilbud, børnehave Gimsing Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Hjerm Dagtilbud Hjerm Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Bremdal Dagtilbud Bremdal Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Thyholm Børnehus Thyholm Børnehus, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Vestbyens Børnehave Midtbyens dagtilbud Midtbyens Dagtilbud, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Humlum Børnehus Humlum Børnehus, kommunal frokostordning Moms af frokostordning Børnekulturugen xg Særlige dagtilbud og særlige klubber, støttepædagoger / inklusion xg Tilskud til private institutioner Børn og unge med særlige behov 0 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kompetenceteam Struer Skolehjem, undervisningsdel Økonomi og Løn/bmr/

19 Struer Skolehjem, undervisningsdel, takstregulering 2015 xg Struer Skolehjem, skoledelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen Struer Skolehjem, døgndelen, teknisk drift Struer Skolehjem, døgndelen, takstregulering 2015 xg Teknisk drift Struer Skolehjem (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Forebyggende foranst., børn/unge brutto xg Børn og unge med særlige behov Potentiale på det specialiserede område (rammebesparelse) foreslås modregnet i udgifter uden overførsel - da det ikke er konkret udmøntet i 2014 xg Nordstjernen Nordstjernen, takstregulering 2015 xg Teknisk drift Nordstjernen (Teknisk Drift og Anlæg) UU tilskud til unges ophold på højskoler og UU dusørløn Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Forebyggelse og sundhedsfremme Den kommunale tandpleje Den kommunale tandpleje, afhjælpning af venteliste i CTN xg Tandplejen, planlagt vedligeholdelse (Teknisk Drift og Anlæg) xg Tandplejen, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Flere Økonomi og Løn/bmr/

20 Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) xg Fordelt fra øvrige konti xg Sundhedscenter Struer Sundhedscenter Struer, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Sundhedsfremme og forebyggelse, projekter og puljer: - Projektpulje xg overskud/underskud afsl. projekter Pulje til forebyggelse xg Trivselscafé Thyholm xg Sex og samfund xg Naturprojektet Den Grønne Ring - sundhed i naturen xg Energitræning til kræftpatienter xg overskud/underskud afsl. projekter Tobaksforebyggelse xg Vægtstoprådgivningsforløb for voksne i arbejde xg Kronikerpuljen xg overskud/underskud afsl. projekter -2 - Projekt hjerneskadeloordinator xg Patientuddannelser, diagnoser på tværs, KOL xg Patientuddannelser, diagnoser på tværs xg Projekt "Indflydelse på egen sundhed" xg Vægtstop og kostvejledning for børn og unge, sunde skridt til indskolingen xg Kræftplan III xg Ældrevejledning xg overskud/underskud afsl. projekter Sundhedscenter Thyholm xg Sundhedscenter Thyholm, teknisk drift (Teknisk Drift og Anlæg) Storrygerpuljen xg Økonomi og Løn/bmr/

21 Sundhedstjenesten DUÅ projekt xg Forebyggende hjemmebesøg xg Høreomsorg xg Rådgivning og rådgivningsinstitutioner xg Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter, hospice, færdigbeh. patienter, begravelseshjælp mv Sundhedsudvalget i alt Drift i alt Anlæg og finansiering Byggemodning, Gartnerlunden Kloakseparering Skolegade 2 og Enghavevej 19 B Energistyring i kommunale bygninger Låneoptagelse 100% Pulje til landsbyfornyelse Indsatspuljen Udarbejdelse af badevandsprofiler Oddesund - oplevelser på natur,- kultur- og fritidsområdet Fritidscenter Struer, anlægstilskud Vejvæsenets puljebeløb, ej frigivet Slidlag Trafiksikkerhedsprojekter, puljebeløb Cyklistprøven, konkurrence Cykelbane på Gimsinglundvej Økonomi og Løn/bmr/

22 Rumlefelter Vinderupvej / Sommerstedvej Oversigtsareal Hedevej / Klosterhedevej "Respekt for fart" Den Grønne Ring - sundhed i naturen Søndergade fra Tegltorvet til Danmarksgade Ny sti omkring Kilen og lodsejerkompensation Øster Strand (Den Grønne Ring - Sundhed i Naturen) Havnen og Byen Havneparken ved Lagunen Anlægstorvet, færdiggørelse af bystien (etape 2) Nye busskure Hullet - udskiftning af "Tarzanbane" Historiske infotavler og siltning til Struer Lystanlæg Generel kystsikring fra Jetski rampe på Vrald Odde Naturstier i Oddesundområdet Den Grønner Ring - Quistrup Møllebæk stien IT i folkeskolerne Asfalt på P-plads ved Thyholm Skole Nedrivning af dramasal, Thyholm Skole Nedrivning af SFO Humlegården Idrætsfaciliteter for børn og unge, renovering af omklædningsrum i Langhøj Midtpunktet - opdatering af nuværende køkken Nordvestjysk Fjordkultur, renovering af bygning Sundhedscenter Nedrivning af børnehaven Humlegården og Skolegade Baunegården, udbygning med vuggestue Nordstjernen, energispareprojekt Enggård Centret, energispareprojekt TROIA, energispareprojekt Etablering af handicaptoilet ved rådhusets mødelokale 3 og Integration af SB-SYS med MapGuide Økonomi og Løn/bmr/

23 Anlæg/finansiering i alt Låneoptagelse Anlæg brutto Teknik- og Miljøudvalgets pulje til vejanlæg, genbevilling af overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter: Andre overførsler Struer Kommunes bidrag til en femtedelsløsning vedr. AAB, Grønnedal, afd Andre overførsler Opsummering: Drift Anlæg/finansiering Teknik- og Miljøudvalget, overskud på afsluttede anlægsprojekter Andre overførsler Genbevilling i alt Økonomi og Løn/bmr/