DFU BUDGET 2017 Indtægter Kontingenter

Transkript

1 DFU BUDGET 2017 Indtægter Kontingenter Elevpakker Tandemerklæring Genindmeldelser DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud DIF tilskud til udv. konsulent Varesalg i øvrigt Indtægter i alt Udgifter DFU Administration DFU Udviklingskonsulent Forsikringer KDA Kompetenceudvikling i DFU 2 DFU Bestyrelse Formands & Budgetmøde / Rep.møde Udvalgsseminar og Klubudviklingsseminar 5 4 DFU Sportsudvalg (CP, FS, FF, WS & PU) Møder & adm CP (inkl. WC) FS (inkl. EM/WC) 19 - FF(inkl. EM/WC) 13 - PU (inkl. EM) WS (inkl. WC/VM) DM, DFU Open, UM Tunnel/Wingsuit + udg.dom DFU Aktivitetsudvalg Møder & adm. - CP - FS - FF - Præc. - WS KLUBBER AU Fællesstævner 6 DFU Dommere Dommere generelt CP - FS - FF - Præc. 3 - Wingsuit DFU Øvrige Udvalg ISU IU MU Disposition Udgifter i alt Indtægter - udgifter Renteindtægter Årets resultat (budgetteret)

2 Adm. Generelt Kopi & Tryk opgaver (elev-sæt+tandemerkl.) herunder Fastholdelsesmat. / DFU kalender Bogholderi og Revisions gebyr Personale omkostninger Interaktiv markedsføring/i paper/hjemmeside Husleje Administration i alt Møder & Administration 5 Bestyrelsesseminar Internationalt arbejde (IPC) Bestyrelse i alt Formands & Budgetmøde / Rep.møde 5 Udgifter i alt 5 Klubudviklingsseminar 2 Udvalgsseminar (SU, AU, IU, MU,best. & adm.) Øvrige seminarer i alt 4 Ansvarsforsikring 8 Erhvervsforsikring, dommerudstyr DIF fællesforsikring Forsikringer i alt Kompetenceudvikling af medarbejdere Projektledelseskursus (DFU's strategi) 1 Uddannelse i alt 2 Udgifter KDA KDA kontingent KDA udgifter i alt Udgifter Udv.konsulent DFU BUDGET 2017 Udgifter DFU Administration Udgifter DFU Bestyrelse Udg. Formands & Budgetmøde / Rep.møde Øvrige seminar Udgifter DFU Forsikringer Udgifter Uddannelse Lønning Klubbesøg og møder 3 Øvrige udgifter - opfølgning på klub udv. m.v. 1 Klubudvikling - op til 6 stk Udv. konsulent i alt

3 SPORTSUDVALG - BUDGET 2017 Møder og Administration Præcision Landsholdstræning og træner EM 2017 (Montenegro Aug.) Præcision i alt Canopy Piloting Eliteprojekt Træningslejr - 1 deltager WC 2017 (Dubai - 27.nov.-01.dec.) - 3 personer Samlet WC deltagelse - 3 pers. Canopy Piloting i alt Formation Bruttotrup - 1. hold EM/WC deltagelse, Tyskland Aug) Kvinderekord - storformation Formation i alt 19 Free-Fly Elitetræning bruttotrup - 3 personer Head-down rekordforsøg EM/WC deltagelse, (Tyskland Aug) Wingsuit Performance bruttotrup - 5 personer Acro bruttotrup - 3 personer WC performance og VM Acro WC performance - 3 personer 4 Wingsuit i alt Konkurrencer og uddannelse DM (FF/FS) - Skydive DM (Præcision) DM CP - NJFK 2 UM Tunnel (FF/FS) DFU Open - FDK 6 UM i Wingsuit, inkl. dommerudstyr Dommerudgifter i forb. med nationale konkurr. 2 Konkurrence- og Stævnelederkursus Konkurrencer i alt Sportsudvalget i alt

4 2 lokale konkurrencer (Viking- og Haralds Cup) Præcisions idrætslejre á kr Materiel - vedligeholdelse Breddeaktiviteter/talentudvikling Præcision i alt Canopy Piloting - AU Breddeprojekt, SP2017 SP stk. skærmflyvningskurser á kr.(d-certifikat) 1 3 stk. CP skill-camps á kr.(cp udvikling) Uddannelse af skærmflyvningsudtjekkere Swoopliga konkurrence over hele året i DK Canopy Piloting i alt DFU Cup tunnel FS udtjeksweekender (2 x kr.) (video udv.) 1 DFU Cup 2 Talentudvikling støtte (3 hold) FS skill camps (2x kr) Formation i alt Free-Fly - AU Freefly instruktør forkursus Freefly skillcamps (2 x kr.) Freefly forårstur 1 Freefly international skillcamp Mentorprojekt 1 Talentprojekt Breddeprojekt (3 x kr.) Wingsuit AKTIVITETSUDVALG - BUDGET 2017 Møder og Administration Præcision - AU Formation - AU Wingsuit udtjek Fredagsflocking (Jylland og Sjælland) 1 Flocking coaching (storfly) Wingsuit udlandstur 1 DFU Cup Udtjekker/coaching videreuddannelse Wingsuit i alt AU - KLUB AKTIVITET/INPUT FDK Idrætslejr - Storformation Idrætslejr - Turboelevuge FDK Budget 2017 Skydive Viborg Idrætslejr - elevweekend/uge SKV Budget 2017 Aversi Idrætslejr - AFF Aversi Budget

5 WJ Idrætslejr - Tunneltur WJ Budget 2017 ØFK Idrætslejr - Sommerlejr(uge27) ØFK Budget 2017 Udv. konsulent input Fokus på kvinder i sporten - skill camp Pulje til tilskud til fællesstævner - Storfly Udv. konsulent Budget Udvalgsinput AU i alt Klubinput AU i alt 4 Udv. konsulent input i alt 6 Aktivitetsudvalget i alt

6 Præcision Dommerseminar og møder Dommer udstyr Præcision i alt Canopy Piloting DOMMERE - BUDGET Uddannelse af dommere Canopy Piloting i alt Formation Dommermøder og administration Formation i alt Wingsuit FAI dommerkursus - Wingsuit Træningsdommerkursus Wingsuit Free-Fly FAI dommerkursus - Freefly Dommere generelt InTime fornyelse Nordisk dommerseminar Dommere generelt i alt Disciplin udvalgene i alt

7 ØVRIGE UDVALG - BUDGET 2017 Instruktør- og Sikkerhedsudvalget Møder og administration Instruktør- og Sikkerhedsudvalg i alt Instruktørudvalget Møder og administration Instruktøreksamen/elevkursus/forkusus Tandemuddannelse AFF-instruktør kursus/eksamen 1 Instruktørseminar 2 Sikkerhedskursus opvisning Instruktørudvalg i alt Materieludvalget Møder og administration PIA deltagelse (ophold/deltagelse) Riggermøde Materieludvalget i alt Øvrige udvalg i alt