Regnskab Bilagshæfte
|
|
- Dagmar Markussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2013 Bilagshæfte
2 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 101 Ejendomsfortegnelse 117 oversigt 125 AnIgsarbejder: 133 AnIgsregnskaber afsluttet I Igangvrende anigsarbejder 135 Lneramme 136 Garantiforpligtelser 137 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 139 1
3 r.z
4 Hovedoversigt til regnskab 3
5 ) ) ) Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Udgifter lndtgter Udgifter ndtgter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundheclsomrádet 5. Sociale opgaver og beskftigeise Heraf refusion 6. FIIesudgifter og administration Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder my. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet 5. Sociale opgaver og beskftigeise FIIesudgifter og administration B ANF11I&!iMHEDIALT C. RENTER (7.22, ).,, 10, Forøgelse I Iikvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( ze. : D. BALANCEFdaSKrdN1TiERI ALT E. AFDRAG PA LAN OG LEASING-FORPLIGTELSER (S ) SUM (A + B + C + D + E) Forbrug af Iikvide aktiver ( ) Tilskud og udligning ( Refusion at købsmoms ( ) 139 Skatter ( ) Optagne In ( ) IF. ALT BALANCE
6 (J%j (ri
7 herunder Finansiel status 2013 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Passiver Likvide aktiver Pasaiver tilherende Kontante behoidninger Legater Indakud I pengeinatitutter mv Deposita Tilgodehavender hoe Refusionatilgodehavender 928 Kortfristede tilgode Tilgodehavender I betalingekontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgitter Mellemregninger med foregáende 09 felgende regnakebaàr 932 Langfristede tilgode Pantebreve , Paseiver vedrerende Staten Korttristet gid til Kaasekreditter 09 byggelàn Korttriatet geld Oil Anden geld -52, Kortfriatet gid a Kirkelige ekatter 09 atgifter Skyldige feriepenge Aktier 09 andetebeviser mv Anden kortfriatet gld med indenlandek betelingamodtager Tilgodehavender hoe grundejere Udlân to beboerindekud Edb-fejlopeamlingakonto Mellemregningakonto Andre Iangfrietede udldn 09 tilgodehavender Deponerede beleb for Ian m.v. UdIg vedrerende for SpiIdevandeanIg med betaiingsvedtgt Andre forayningevirksomheder Aktiver vedrerende b Staten , Langtristet gld Selvejende institutioner med overenakomet Realkredit Kommunekreditforeningen Langfriatet gld vedrerende ldreboiiger GId vedrorende finaneielt Ieaeede aktiver 972 Heneatte forpligtela , Aktiver tilherende f Legater Deposita Parkeringefond 958 Materielle anigsakt Grunde Heneatte forpligteleer 975 Egenkapital Modpoat for taketflnaneierede ektiver Modpoat for aelvejende natitutionere aktver Modpost for ekattetinanaierede aktiver Balancekonto ,609-26, Bygninger Tekniake anig, maakiner, atarre specialudatyr 09 tranaportrn Inventar - computere andet IT-udetyr 590, , Materielle anigeaktiver under udferelse 09 forudbetalinger Immaterielle anigaaktiver Udviklingaprojekter og andre erhvervede immaterielle anigaaktiver 968 Dmatningaaktiver Grunde 09 bygninger beetemt Oil videresaig ,
8 (b (ri 1%!) 0 ca
9
10 1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Økonomi og Løn - øvrige områder Jordforsyning, ubestemte formål Arealer i Struer by XG Arealer Struer syd XG Arealer i Fousing XG Arealer i Humlum og Resen XG Arealer på Thyholm XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Jordforsyning, ubestemte formål Landbrugsjord XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Ændret bygningsdrift - rammebesparelse XG Yderligere effektivisering bygn.drift XG Pulje til vedligeholdelse komm.bygninger XG Betaling for brug af Genbrugspladsen XG Toiletter og bygninger XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Etableringsomkostninger XG Teams XG Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Indtægter Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Indtægter XG Tek.drift - Rengøring Struer Kommune
11 Tek.drift - Teknisk Service, Adm Refusion af udg./uddannelse TR(AKUT) Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Tek.drift - Teknisk Service, Adm Indtægter Beboelse Økonomi og Løn - øvrige områder Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Boliger i Asp/Linde XG Boliger vedr. flygtninge Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Erhvervsejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Økonomi og Løn - øvrige områder Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Skolegade 5A og 5B XG Gimsinglundvej 3-5 XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Holstebrovej 69 XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG
12 Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter Indtægter XG Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Økonomi og Løn - øvrige områder Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Økonomi og Løn - øvrige områder Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Teknisk Sekretariat Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG Park Vej drift Legepladser Hullet XD Dalens XD
13 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Legepladser Tambohus naturhavn og landmiljø Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Øvrige Struer XD Thyholm XD Tek.drift - Struer Svømmehal Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Indtægter Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen
14 0038 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natur og Miljø Naturforvaltningsprojekter XG Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG Supp. fosforunders. Serup Kær Vådområdeprojekt XG Vådområdeprojektet "Resenkær" XG Natura Natur og Miljø Natura 2000 XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Natur og Miljø Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Vandløbsregulativer, afmærkning vandløb XG Over/underskud fra foregående år XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Natur og Miljø Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Natur og Miljø Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Natur og Miljø Naturbeskyttelse Naturbeskyttelse Vandløb, vedligeholdelse Benkjær Pumpelaug Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv Natur og Miljø Øvrig planlægning, tilsyn mv Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG
15 Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Teknisk Sekretariat Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab Redningsberedskab Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG Forsikringer XG Forebyggelse XG Særydelser Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser Forurening XG ABA-anlæg XG Kursusvirksomhed XG Øvrige indtægter XG Tekniske installationer Brandhaner XG Salg af brandmateriel XG Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement Ledelse og administration XG Ledelse og administration XG Redningsberedskab
16 01 Forsyningsvirksomheder mv Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Indtægter Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til NVRaffald i/s og nomi i/s XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Driftsadministration XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige år XG XG Renter af mellemværende XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Indsamling af glas, flasker mv. XG Indsamling af pap, papir, aviser mv. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG XG Renter af mellemværende XG Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsstation Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG Farligt affald XG Farligt affald XG Statsafgift XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Uopvarmet lager/depot XG
17 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG XG
18 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål TR-tillæg TR-tillæg Park og Vej TR-tillæg XG Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG Park Vej drift Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift Park og vej værksted Værkstedsdrift XD Biler Mazda B2500 XM Mazda B2500 XM Iveco XM Park og vej værksted Park Vej maskiner Maskiner og materiel Maskiner og materiel XD Indtægter Andre køretøjer Toro 580D XM John Deere minilast XM HTF minilast XM JCB 3CX XM Toro 4000D XM Weiderman XM Nimos m kost, saltspreder el. plov XM Nimos m græsklipper XM Minigraver XM Volvo XM Toro 5910 XM Egholm XM Traktorer
19 John Deere (mini) XM John Deere m brænder XM New Holland TNF70 XM NH TNF70 m kost XM NH TS90 m vogn XM JD 6620 m grenklipper el. 1 klipper XM JD 6620 m 2 klippere XM Deutz 1160 XM Deutz 1160 m vogn og kantgrusudlægger XM Deutz M610 XM Deutz M610 m vogn XM John Deere 5080 XM John Deere 6410 XM JD 6410 m kost XM John Deere 4720 XM JD 4720 m kost XM Biler VW dobbelt kabine XM VW LT m lift XM Mazda B2500 XM Citroen XM Nissan Capstar XM Nissan Capstar XM Kia XM Ford Ranger XM Iveco XM Iveco XM Iveco (Thyholm) XM Mazda B50 XM Mazda B50 (Thyholm) XM Traktorredskaber Vertikalskærer XM Flishugger XM Park Vej maskiner Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park Vej drift Veje Fliser XD Offentlige toiletter Venø XD Thyholm XD Busdrift Busdrift Vandløb XD Hestbæk-systemet XD
20 Kilen XD Serup Å Fremmed regning int. faste Ad hoc intern Anlægsprojekter XD Kjelding Høj XD Naturstier/turistpladser XD Byggemodning Højgårdsparken XD Stentofterne, nye vejtræer XD Anlægstorvet XD Park og vej fremmed regning - toldmoms Fremmed regning, eksterne, faste Park og Vej, indtægts Ad hoc ekstern Ad hoc intern fakturaer Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park Vej drift Materielgård Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Parkering Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Kommunal parkeringskontrol Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park Vej drift Veje Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo XD Strandrensning/Bremdal badebro XD Blå Flag XD Kystsikring XD Redningsposter Grønne områder XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD
21 Grønne områder XD Vejadministration -660 Trafikkampagner XD Flinkekontoen Flinkekontoen XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejbelysning XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Juleudsmykning Juleudsmykning XG Grønne områder 750 Digitalisering af grønne områder XG Afvandingsbidrag Afvandingsbidrag XG Belægninger m.v Park Vej drift Veje Fliser XD Grusveje XD Striber XD Vejadministration -267 Asfalt XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Vintertjeneste Park Vej drift Vinter Vintertjeneste XD Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Vejanlæg Park Vej drift Vejadministration Slidlag XD Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Busdrift Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Kørsel Karup Lufthavn XG Færgedrift
22 TR-tillæg TR-tillæg Venø Færgefart TR-tillæg XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart Færge XG Færgelejer og servicebygninger XG Administration XG Billetindtægter XG Fast ejendom XG Søfartslæge XG IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Venø Færgefart Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Venø Færgefart - udligningsmoms IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Indkøbssystemet
23 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler TR-tillæg TR-tillæg Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG Skolebiblioteket Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG udgifter XG Skolebiblioteket Fælles udgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Vikarer XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Lederudvikling XG Fælles udgifter Pædagogisk IT Pædagogisk IT SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Klasse - Gymnasiet klasse gymnasiet - betaling fra kommuner klasse - betaling fra kommuner XG
24 klasse - Gymnasiet IT i folkeskolerne IT i folkeskolerne XG Resen Skole Resen Skole Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG Thyholm Skole Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG Humlum Skole Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Bremdal Skole inventar - stolepenge XG Bremdal Skole
25 Struer Østre Skole Skolemælk XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Comenius XG Comenius 2012 XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Skole-hjemvejleder Refusion fra Ministeriet for flygtninge XG XG Ledelse og administration Ledelse og administration XG Buffer XG Struer Østre Skole Østre Skole - toldmoms Elevaktiviteter XG Indtægter sprogscenter Struer Østre Skole sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen Skolen diverse XG Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Parkskolen inventar - stolepenge XG Parkskolen
26 Gimsing Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Administration XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Gimsing Skole inventar - stolepenge XG Gimsing Skole Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Skolesport XG SUS - Specialundervisningscenter XG Ledelse og administration XG Hjerm Skole Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Varme XG Lønrefusioner XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - inventar XG SUS - undervisningsmidler XG Ledelse og administration XG Langhøjskolen inventar - stolepenge XG Langhøjskolen
27 Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Resen Skole - renovering XG Anlæg Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Bremdal Skole Indtægter Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Resen Skole
28 Tek.drift - Skoler Fælles Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles udgifter - samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG Bremdal Skole Fælles udgifter - samlede skolevæsen Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning Mellemoffentlige betalinger XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Betaling offentlige myndigheder Kompetenceteam Kompetenceteam Skolefritidsordninger TR-tillæg Skolefritidsordninger TR-tillæg XG Skolefritidsordninger SFO fælles udgifter Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG
Indhold. Side. 137 afsluttet i 2014 138 139 140 Garantiforpligtelser 141 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 143
p U z III U I C m U, CD CD (D Cr) 0 N) C Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 105 Ejendomsfortegnelse 121 oversigt 129 AnIgsarbejder: AnIgsregnskaber Igangvrende anigsarbejder
Læs mereKorr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418
Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182
Læs mereTeknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012
4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189
Læs mereBudget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017
Budget 2014 Budgetoverslag for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBudgetforslag 2014 Budgetoverslag for 2015-2017
2014 for 2015-2017 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereHovedoversigt til regnskab
z III C m tjj ci) (0 (n FU CD (j 0) 0 7c 1J U CD C p Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 Regnskabsoversigt 7 Statusbalance 89 Ejendomsfortegnelse 103 AnIgsarbejder: 111 AnIgsregnskaber afsluttet
Læs mereBudgetforslag 2015 Budgetoverslag for 2016-2018
2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudgetforslag 2016 Budgetoverslag for 2017-2019
2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015
Budget 2012 Budgetoverslag for 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereBudgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder
Læs mereBudgetoverblik med regnskab
Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park
Læs mereBudget Budgetoverslag for
Budget 2017 for 2018-2020 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereBudgetforslag Budgetoverslag for
2017 for 2018-2020 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereBudgetforslag Budgetoverslag for
2018 for 2019-2021 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mere123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013
123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i 2014 - til genbevilling i 2015
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-1.237.436-1.237.436-1.237.436 0 0 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereBoliger og byudvikling side 1
Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereUdvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning
72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereBudget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBudget 2016 Budgetoverslag for
2016 for 2017-2019 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereStruer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2
Børne- og Udannelsesudvalget Folkeskoler Skole IT 1010010211-52.000-52.000-52.000-1.237.436-1.237.436 Vedligeholdelse af ejendomme (Teknisk Drift og Anlæg) xg-2510060101-00013 Teknisk drift, skoler, (Teknisk
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereBoliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1
Boliger, støttet byggeri og byfornyelse mv. side 1 Indhold 0.11 Faste ejendomme, beboelse... 2 0.12 Erhvervsejendomme... 3 0.13 Andre faste ejendomme... 4 0.15 Byfornyelse og boligforbedring... 6 0.18
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBudget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018
2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mere500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017
BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2017 Indhold Side Hovedoversigt 3 soversigt 5 Statusbalance 121 Ejendomsfortegnelse 137 oversigt 145 Anlægsarbejder: 147 Anlægsregnskaber afsluttet i 2017 148 Igangværende anlægsarbejder
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016
BILAGSHÆFTE REGNSKAB 2016 Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 113 Ejendomsfortegnelse 129 oversigt 137 Anlægsarbejder: 143 Anlægsregnskaber afsluttet i 2016 144 Igangværende
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereI det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.
Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereStruer Kommunes takster i 2015
0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -
Læs mereBudget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Læs mereUdvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereKorr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mere:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr
13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mere0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...
108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018
OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere