Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Transkript

1 Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling på kr., hvoraf serviceudgifterne udgør kr. og overførselsudgifterne 0 kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 4 måneder af 2010 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Politikområde (I kr.) Opr. budget 2010 Korr. budget 2010 Forv. regnskab 2010 Afvigelse Tillægsbevilling Heraf serviceudgifter Heraf overførselsudgifter 03. Boligpolitik Miljøpolitik Veje og Grønne Områder Kollektiv trafik i alt: Heraf Vintertjeneste Heraf Kollektiv trafik Kommunale bygninger Beredskab MTU i alt Boligpolitik Driftsområderne for boligpolitikken omfatter: Driftsudgifter og indtægter vedrørende kommunale jorder til bortforpagtning, samt driftssikring af boligbyggeri. Udgifter vedr. Jordforsyningen Fysisk planlægning omfatter kommuneplanarbejdet, landzonesager, lokalplaner, borgermøder m.m..

2 Faste ejendomme med anvisningsret (vedr. betaling for istandsættelser ved fraflytning/dødsfald, hvor kommunen er anvisningsberettiget) - udgiften i 2009 var på kr , der er kommet udgifter i 2010 på kr , hvortil der søges en tillægsbevilling. Der kan komme flere udgifter på området. Med hensyn til driftssikring af boligbyggeri bliver der tale om en merudgift på kr Merforbruget skyldes yderligere tilsagn som ikke er budgetreguleret. Udgiften kr. skal også reguleres i budgetårene Miljøpolitik Fra 2009 er der overført kr til godkendelse af landbrug. Hvis ikke den aftalte kvote af husdyrgodkendelser nås inden den 1. oktober 2010, skal beløbet tilbagebetales. Budgetkontrollen pr viser, en nettoindtægt på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på mio. kr. Grunden til nettoindtægten er den årlige påligning for jordforurening og skadedyrsbekæmpelse indtægtsføres i januar 2010, samt påligning af tilsyn med virksomheder og landbrug er indtægtsført i april Der er på miljøområdet ikke overført lønudgifter fra administrationen for de første 4 måneder, hvilket udgør 0,522 mio. kr.. Skadedyrsbekæmpelsen giver en merindtægt på 0,5 mio. kr., hvilket kan henføres til stigende vurdering af grundværdier, som ligger til grund for beregningen. Desuden forventes der ikke efterregninger på ydelser, der ligger ud over de i kontrakten aftalte ydelser. Der er udarbejdet en teknisk blok til budget , hvor der overføres et administrationsgebyr til den administrative organisation. 05. Veje og Grønne områder Fra 2009 er der overført kr til maskinanskaffelser. Indtægter vedr. leje af havnepladser vil for indeværende år være i overensstemmelse med budgettet idet der ikke vil blive opkrævet fuld leje for pladserne ved Agernæs Havn. Da der så vidt muligt skal findes kompenserende besparelser for merforbruget inden for udvalgets politikområder kan belægninger reduceres med 2,0 mio. kr., som en eengangsbesparelse i Kommunen har i 2010 fået et ekstraordinært lån på 10,0 mio. kr. til reparation af veje samt til trafiksikkerhed. Udgifterne hertil registreres som anlæg. Udvalget har vedtaget at bruge 9,0 mio. kr. til asfalt samt 1,0 mio. kr. til trafiksikkerhed. I forbindelse med en indberetning til KL blev der primo 2010 udarbejdet en rapport på vejområdet, der viser, at kommunen har et efterslæb på vejvedligeholdelse på 35,0 mio. kr.. Der er udarbejdet blok for større indtægter ved udvidelsen af Agernæs havn.

3 06. Kollektiv trafik Fra 2009 er der overført 0,9 mio. kr. til vintertjenesten for udgifter til opsparet afspadsering som udbetales i Til vintervedligeholdelse er der dags dato (10. maj 2010) brugt 13,951 mio. kr. mod et korrigeret budget 7,115 mio. kr. Hvis der kommer samme forbrug som for en normal vinter, forventes udgifterne at blive resten af 2010: Forbrug dags dato kr. 13,951 Faste udgifter rest 2010 kr. 1,650 Vejdirektoratet kr. 1,000 Udgifter i nov/dec: (skøn) 15 g. præventiv saltning kr. 0, glatførebekæmpelse kr. 0,300 Salg af salt kr. -2,650 Udgifter i alt kr. 14,651 ======================== Under Vintertjenesten afholdes også udgiften til institutioners, skolers m.fl. snerydning og glatførebekæmpelse. Udgiften udgør 0,96 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående opgørelse har der i vinteren 2009/2010 været mere end dobbelt så mange glatførebekæmpelsesindsatser end vinteren 2008/2009. Snerydningstimeantallet er beregnet ud fra en gennemsnitstimepris på alle enheder. Glatførebekæmpelse: Præventiv glatførebekæmpelse A og B veje antal udkald. 2007/ udkald 2008/ udkald 2009/ udkald Glatførebekæmpelse C veje 2007/ udkald 2008/ udkald 2009/ udkald Præventiv glatførebekæmpelse A og B veje Glatførebekæmpelse c veje og og og 2010

4 Snerydning Timeforbrug 2007/ timer 2008/ timer 2009/ timer Snerydning antal timer Snerydning antal timer og og og 2010 Oversigt over indkøb af salt mm Grundet de manglende saltleverancer har man, for at spare på tørsaltet siden medio januar 2010 indkøbt færdigblandet saltlage og isgrus. I alt er der indkøbt ca tons salt, 1500 m3 saltlage og 1750 m3 isgrus. Der er videresolgt ca til Vejdirektoratet og Middelfart Kommune og og og Køb af salt Forbrug Assens Kommune Salg af salt Køb af saltlage Køb af isgrus

5 Den kollektive trafik giver en mindreudgift på 1,402 mio. kr, hvilket skyldes en tilbagebetaling fra FynBus på 3,926 mio. kr., hvoraf kommunen havde hensat 2,524 mio. kr. i tilbagebetaling. Forskellen skyldes primært ændrede fordelingskriterier for indtægter vedr. skolebuskort. FynBus har fremsendt en revideret opgørelse for 2010, hvor nedlæggelsen af den lukkede skolebusrute til Ebberup er indregnet i FynBus s køreplan fra Ændringen betyder, at budgettet for 2010 kan reduceres med 0,6 mio. kr.. Ud over ændringen af skolebusruten er der sket en del mindre justeringer i køreplanen. For Vintertjenesten har den gennemsnitlige udgift for de sidste 3 år ( ) været på 8,1 mio. kr. i 2011 priser. Budgettet for 2011 til 2014 bør derfor opjusteres til gennemsnit, hvilket betyder, at der yderligere skal afsættes 1,885 mio. kr Kommunale bygninger Budgettet med udtagelse af andre faste ejendomme forventes at holde pr I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 blev der konstateret at der ikke var budgetlagt forbrugsafgifter af kommunale ejendomme, hvor er nogle er sat til salg. Der søges tillægsbevilling til følgende ikke budgetlagte udgifter: Borgerskolen (forbrugsafgifter, pedel og rengøring) Kirkebjerg 1 (forbrugsafgifter, vedligeholdelse) Andre faste ejendomme - Forbrugsafgifter: Lokalhistorisk arkiv Barløse legestue Assens Stadion Turup klubhus Glamsbjerg Stadion Søndre Ringvej (leje ) Sofienhøj Savværksvej Draco klub Ryet Andre faste ejendomme - Forbrugsafgifter - I alt: Assens Sundhedscenter (lægevagten) I alt: Hvis man skulle dække det forventede underskud på andre faste ejendomme ville det betyde, at bygningskapitalen ville falde yderligere, idet flere arbejder ville blive udskudt til årene fremover, hvilket giver et større økonomisk behov i de kommende år. Samtidig vil der være allerede planlagte opgaver, som bliver udsat og som ved en eventuelt opstået skade, kan give alvorlige følgevirkninger.

6 Af planlagte opgaver, der udskydes, kan bl. a. nævnes flade tage, der har overskredet udskiftningsdagen, hvilket betyder, at der jævnligt opstår utætheder i tagdugen, som kan give råd og svamp i tagkonstruktionerne. Desuden kan en inddragelse af midler betyde, at der ikke kan igangsættes vedligeholdelsesarbejder i 2010, som følge af eventuelle påbudssager fra Brandsyn og Arbejdstilsyn. Status dags dato for: Anlæg: Afsat i budget 2010 Afholdt pr Indgåede aftaler Planlagte arbejder ej igangsat Drift: Afsat budget 2010 Afholdt pr Indgåede aftaler pr Planlagte arbejder ej igangsat 2,0 mio. kr. 0,5 mio. kr 0,0 mio. kr 1,5 mio. kr. kr. 4,9 mio. kr. kr. 1,5 mio. kr. kr. 1,8 mio. kr. kr. 1,6 mio. kr. For 2011 er der pt. planlagt/behov for 19,3 mio. kr. til at udføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Dette beløb vil blive større ved en inddragelse af de resterende midler i På grund af vedligeholdelsens karakter anbefales der overført 1,0 mio. kr. fra driftsbevillinger til anlægsbevillingen for Udgiften 1,4546 mio. kr. skal også reguleres i budgetårene , der kan være tale om en omplacering af udgifterne til andre politikområder. 08. Beredskab Budgettet forventes brugt pr Fra 2009 er der overført kr til indkøb det nye radiokommunikationsudstyr SINE. Forbruget pr indeholder betaling til Falck for det første halve år. Ingen