Budgetforslag Budgetoverslag for

Transkript

1 2018 for

2

3 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 107 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 111 Takstoversigt 117 Bevillingsniveau, DRIFT 127 Resultatopgørelse 131 De specielle bemærkninger til Budget 2018 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

4 2

5 3 Generelle bemærkninger

6 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for 2019, 2020 og 2021 er udarbejdet i perioden fra februar til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 8. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 19. september behandling 10. oktober 2017 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2017 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i april 2017 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 1. juni 2017 aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

7 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2018 i henhold til budgettet (i 2017-priser) Pris- og lønstigning fra 2016/2017 til 2018 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2018 og resultat af budgetforliget: Serviceudgifter (inkl. udmøntning/annullering af besparelser) Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2018 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

8 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen. Der er modtaget tre lånedispensationer i En på 13 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter, en på 8,7 mio. kr. til køb / istandsættelse af bygning til Jobcenter og en på 7,3 mio. kr. til færdiggørelse af daginstitutionsstrukturen i Struer by. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Servicearealer ved nyt plejecenter Bygning til Jobcenter Daginstitutionsstrukturen i Struer by 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2018: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Styrkelse af likviditeten Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen Tilskud til kommune med vanskelige økonmiske vilkår Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 25,3 procent og en grundskyldspromille på 22,9 svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.323,4 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2017 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag steget med 71,6 mio. kr. For årene 2019, 2020 og 2021 er indregnet provenu af KL s skøn for statsganranteret udskrivningsgrundlag.

9 7 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 16,2 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf en kasseforøgelse på 26,3 mio. kr. i sårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 1,52 0,91 2,38 2,40 2,13 1,43 Sammenvejet pris- og lønstigning 1,70 2,50 2,50 2, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 og KL-skøn for startsgaranteret udskrivningsgrundlag fra 2018 (mio. kr.) 3.323, , , ,3 Udskrivningsprocent 25,3 25,3 25,3 25,3 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 7,200 22,900 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.)

10 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets slutning Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende på affaldsområdet (forsyningsvirksomhed) at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Generel administration Dagrenovation Storskrald og haveaffald Glas, papir og pap Genbrugsstattioner Genbrugsøer Genbrugsbutik Erhvervsaffald I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed.

11 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

12 10 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

13 11 Hovedoversigt til budgetforslag Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

14 12

15 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2018 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

16 14

17 15 Samlet resultat 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål XG Omkostninger ifm. udbud ved køb og salg XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Offentlige toiletter Toiletter og bygninger XG Fast ejendom XG Off. toiletter - ingen overførsel XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Drift Naturstyrelsens off. toiletter XG "Serviceteam" - seniorjob Fælles driftsomkostninger XG Optimering styring/kontrol energiforbrug Udgifter serviceledere, energistyring XG Budgetregulering Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Tek.drift - Rengøring Struer Kommune Tek.drift - Teknisk Service, Adm Tek.drift - Vinduespolering

18 Indtægter Beboelse Beboelsesejendomme Beboelsesejendomme XG Nørregade 25, ejendomsdrift XG Skolegade 16, ejendomsdrift XG Godthåbsvej 11A, ejendomsdrift XG Langhøjvej 29B, ejendomsdrift XG Boliger vedr. flygtninge Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG Udg.lejetab og garanti flygtninge XG Betaling midl.boliger flygtninge XG Refusion flygtn. lejetab og garanti XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade Tek.drift - Godthåbsvej 11A Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG

19 17 Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme XG Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2, ejendo Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg, ejendomsdr XG XG Skolegade 5A og 5B, ejendomsdrift XG Gimsinglundvej 3-5, ejendomsdrift XG Valmuevej 2, ejendomsdrift XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Husleje inkl. fællesudgifter XG Husleje indtægt inkl. fællesudgifter XG Hovedvejen 2, Thyholm, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift XG Skrænten 4, ejendomsdrift XG Indb. energiforbrug StruerSkolen XG Østergade 16/Kirkegade 2, ejendomsdrift XG Fælledvej 11 og 13, ejendomsdrift XG Rengøring ejendomme, reserverede midler XG Lindegården - vuggestue XG Uafklarede områder XG Kjeldsmarksvej 1, ejendomsdrift XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg Tek.drift - Gimsinglundvej Tek.drift - Hovedvejen 2, Thyholm

20 Tek.drift - Skrænten Byfornyelse Boligbyggeri og byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Boligbyggeri og byfornyelse Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Ældreboliger Solvang Ældrecenter - 36 boliger Ordinære udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Baunekrogen - 12 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Baunekrogen - 36 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Variable udgifter XG

21 19 Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Enggård Centret - 63 boliger Ordinære udgifter XG Afdrag på kommunelån XG Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Voldgade 14E - 20 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Fønixgården - 24 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Skrænten - 6 boliger Offentlige og faste udgifter XG

22 20 Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Solglimt - 4 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Asp - 4 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Bjerggade boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Istandsættelse ved fraflytning XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Bjerggade boliger Bøgelund - 40 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG

23 21 El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Voldgade 14ABC - 40 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Energiforbrug XG El XG Vand XG Varme XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Antenne XG Rosenhaven - 4 boliger Offentlige og faste udgifter XG Offentlige og faste udgifter XG Variable udgifter XG Variable udgifter XG Ekstraordinære udgifter XG Lejetab XG Ordinære indtægter XG Huslejeindtægter XG Øvrigt - almene ældreboliger Ydelsesstøtte Ældreboliger (kom/private) XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Park og Vej drift Legepladser Hullet XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Tambohus naturhavn og landmiljø Oprensning af sand XG Kolonihaver Driftsudgifter og indtægter XG Fritidsfaciliteter

24 Stadion og idrætsanlæg Fritidsområdet Drift af haller Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Energi Park XG Dispositionsret, tilskud XG Dispositionsret, øget fra 2017 XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Struer Energi Park, afledt drift XG Struer Svømmehal Drift af haller Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter Drift af haller Bremdal Aktivitetscenter XG Park og Vej drift Idrætsanlæg Idrætsparken XD Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Tek.drift - Struer Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Fritidsområdet Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Skøjtebanen Forsikringer XG

25 Øvrige driftsudgifter XG Formidlingsfyrtårnet, Oddesund Tømning toilettank XG Rengøring XG Energiforbrug XG Opdatering/udvikling formidlingsindhold XG Løbende vedligeholdelse XG WIFI - årsabonnement XG BaneDanmark, lejeudgifter XG Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Plan og Miljø, øvrige opgaver Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Plan, adm Geopark Vestjylland XG Natura Plan og Miljø, øvrige opgaver Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Plan og Miljø, øvrige opgaver Vandløbsvedligeholdelse XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Plan og Miljø, øvrige opgaver Jordforurening XG

26 Bærbare batterier Bærbare batterier Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Plan og Miljø, øvrige opgaver Miljøtilsyn - virksomheder 671/XG Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Plan og Miljø, øvrige opgaver Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Indfangning af herreløse katte XG Danmarks Miljøportal XG Tilsyn badevand XG Tilsyn svømmehaller XG Natur og Miljø - Toldmoms Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Indsatsplanlægning og koordinationsforum XG udgifter og indtægter udgifter og indtægter Plan og Miljø, øvrige opgaver Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG Rottespærrer XG Redningsberedskab Redningsberedskab Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Beredskabsområdet 671/XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg XG Brandhaner XG Kontrol varslingsanlæg og ABDL XG Udkald XG Forurening XG Betaling til Nordvestjyllands Brandvæsen XG Falck, Kommuneabonnement XG

27 25 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Natur og Miljø - Toldmoms Affaldshåndtering, Fælles formål Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG Nomi4s i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra private husstande XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Natur og Miljø - Toldmoms Ordninger for dagrenovation Betaling til Nomi4s i/s XG Betaling til Nomi4s i/s XG Resultatudligning XG XG Øvrige indtægter XG Renovationsafgifter XG Ordninger for storskrald og haveaffald Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for storskrald og haveaffald Affaldsbortskaffelse XG Affaldsbortskaffelse XG Resultatudligning XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG XG Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstation - toldmoms Ordninger for glas, papir og pap Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG Salg af genanvendelige materialer, emb. XG XG

28 Genbrugsstationer Genbrugsstation - toldmoms Containere XG Bortskaffelse af jord XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information og adm. Nomi4s i/s XG Farligt affald XG Betaling til Nomi4s i/s XG Betaling til Nomi4s i/s XG XG XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG salg XG Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG Genbrugsstation - toldmoms Materiale- og aktivitetsudgifter Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsstation - toldmoms Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Salg fra butik XG XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Salg af genanv. materialer, genbrugsøer XG Gebyr for øvrige ordninger XG XG Betaling til nomi4s i/s XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG XG Resultatudligning XG

29 27 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Park og Vej drift Mandskab Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park og Vej, drift Budgetregulering Park og Vej værksted Park og Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park og Vej, maskiner Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vejudskillelse XG Arbejder for fremmed regning Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Park og Vej, indtægtsbudget XG Park og Vej, fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Park og Vej drift Materielgård m/overførsel XD Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD Tek.drift - Materiaelgården Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Park og Vej drift Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD

30 Bjørneklo XD Strandrensning/Bremdal badebro XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Grønne områder XD Bymidten XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejbelysning XG Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning XG Mountainbike bane, SEP, vedligeholdelse XG Belægninger m.v Park og Vej drift Fliser XD Grusveje XD Striber XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Asfalt XG Havn/by - afledt drift XG Vintertjeneste Park og Vej drift Vintermaskiner XD Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Vejvæsen, administration Vintertjeneste XG Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver Kollektiv trafik XG Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Flexture XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Rejsekort XG

31 29 Tjenestemandspensioner XG Billetkontrol XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Færge XG Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Tømning kloaktank XG Lejeaftale Venøsund XG Færgelejer og servicebygninger XG Færgelejer og servicebygninger XG Renovation - septiktanke XG El forbrug XG Billetindtægter XG Bil- og godsbefordring XG Søfartslæge/sønæringsbevis XG Fælles færgesekretariat for småøer XG Venø Færgefart - toldmoms Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Personbefordring XG Tilskud nedsættelse færgetakster gods XG Tilskud nedsættelse takster biler, passa XG Havne Havne Oddesund Havn Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Mole- og kajanlæg samt udearealer XG Indtægter XG Faste pladslejer XG Afregning elforbrug XG Lejeaftale BaneDanmark XG Oddesund Havn - toldmoms Struer Kommune Kontoplan

32 30 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skole IT Licenser XG Hardware XG Reparationer XG Konsulentydelser XG Fiber og Hosting XG Print og AV XG Skole it - diverse softwareprogrammer XG Firewalls på skoler XG Serviceaftaler (Skole IT) XG Budgetramme - udisponeret XG Skole IT Skolebiblioteket Bøger XG Klargøring af materialer XG Digitale tjenester, PLC XG Kørselsordning til skolebiblioteker XG Skolebiblioteket Materiale- og aktivitetsudgifter Fælles udgifter Dansk skoleidræt XG Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Lederudvikling XG Integration - personale - direktionens XG Syge- og hjemmeundervisning XG Fælles udgifter

33 SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Pulje XG SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Klasse - Gymnasiet klasse - betaling fra kommuner XG klasse - Gymnasiet Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Thyholm Skole XG SUS - Thyholm Skole - midler XG Ledelse og administration XG Thyholm Skole inventar - stolepenge XG Thyholm Skole Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter 671/XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Humlum Skole XG SUS - Humlum Skole - midler XG Ledelse og administration XG Humlum Skole inventar - stolepenge XG Humlum Skole