Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010

Transkript

1 Pengestrømsopgørelse for fælles digitalt bibliotek i Beta-regi, oktober 2010 Budgetår priser år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 IT-investeringer: Interne ressourcer Estimeret årsværk. Eksterne ressourcer Hardware, software Andre it-investeringer/infrastruktur It-investeringer total Anskaffelse: SUN-server, inkl. install, O-licenser, baseomlægninger. Opstilles i eksisterende miljø. Virtuelle web-svere. Publikumsnet samt nyt net til bibl.sys. Der udestår afklaring af sammenhæng (routing etc) med eksisterende adm.net. Evt. merudgift heraf er ikke indregnet. Forretningsmæssige investeringer: Bibliotekssystem Lånerregister Driftsimplementering af systemer Forretningsmæssge investeringer total Skift/anskaffelse af andre licenser, implementering, undervisning (Viborg - udbudsforretning). Kan evt. få konsekvenser for fællesdrift med skolerne. Merudgift er ikke indregnet. Sammenføring 4 kommuner af e- licenser. Opkobling til databrønd, samt evt. ekstra moduler til bibl.syst. Investeringer total Kommende IT-driftsomkostninger: Lønomkostninger Serverdrift Infrastruktur Web Sikkerhed Kommende IT-driftsomkostninger total Kommende forretningsmæssige omkostninger: Lønomkostninger Bibliotekssystem E-materialer og eksterne services Bibliografiske forhold Indbygger bestemt / uændret ift status.

2 Andre forretningsmæssige driftsomkostninger Kommende forretningsmæssige driftsokostninger total Kommende driftsomkostninger total IT-gevinster Lønbesparelser Andre IT-driftsbesparelser og gevinster Forretningsmæssige gevinster Lønbesparelser Andre forretningsmæssige besparelser og gevinster Økonomiske gevinster total Serverdrift, infrastruktur, web, sikkerhed. Bibliotekssystem, E-materialer, bibliografiske forhold

3 Samlede hovedtal for Beta-bibliotekerne, oktober 2010 Randers Viborg Silkeborg Horsens i alt Personale - hardware og software Personale indkøb, teknik, produktion, intern læring mm digitalt indhold Personale - i alt IT - drift: servere, infrastruktur, web, sikkerhed IT - Metadata incl. katalogiseringsbi drag IT - Bibliotekssystem Digitalt indhold - e-materialer og databaser IT - i alt SUM

4 IT-driftsudgifter Randers, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 4 Pers.udg (2) Anslået nettoløn IT (3) Bibliotekssystem vedligehold NCIP DDE automodtagelse DDE attest DDE Debitor import / eksport DDE Web service DDE drift, konsulent hjælp osv SERVERE Servere SUN afskrivning INFRA- STRUKTUR DDE Servere afskrivning: Firewall, Adgangskontrol, Ghost, Pub. DC, 1 Pub Fil & print, Ironport-Proxy, Proxy-virtuel, Webserver, DDElibra Web, Drupal, Moodle Ironport: i 2010, derefter pr år 1 server, også licenser Windows CAL 62 pc er Sikkerhedscertifikater: Verisign TrustZone Køleanlæg serverrum Afskrivning køleanlæg Gas anlæg Afskrivning Gas anlæg Infrastruktur PUB-net Vedligehold: Diverse linjer Rep. Af CodecoAutomater Book-pc, Booking system & trådløs Access point I Udlån 12 stk SMS-drift (Bibliotekssystem & gruppe SMS) LCD og Plasmaskærme udlån 5 skærme & 4 mini pc er WEB Web KPI-indeks Web Domæneregistrering TING: Adgang til Brønden CRM (Nyhedsbrev) SIKKERHED Antivirus 1/3 af Backup 1/3 af Firewall support klippekort NetDesign BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag Materialevurdering Danbib licenser DK5 nye poster etc Forsideservice (DBC og Coda) IT (3) total

5 Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 5 Pers.udg. do (5) E-materialer (6) Netlydbøger og E-bøger E-materialer andel af total Faktalink, forfatter web Info Media via Danbib BibZoom musik download BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) Filmstriben Spil & Medier Databaser Total materialekontor % Note: Personaleudgifter er inkl. tid anvendt til lokal support. Eksklusiv TOR udgifter, som beløber sig til kr : Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer (teknik, produktion, materialevalg og indkøb, intern læring, administration og ledelse) 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser)

6 IT-driftsudgifter Viborg, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 2 Pers.udg (2) Anslået løn* IT (3) ExLibris Bibliotekssystem vedligehold SERVERE Server SUN afskrivning ( Serviceaftaler betalt skolerne) INFRA- STRUKTUR WEB SIKKERHED Sikkerhedscertifikater Infrastruktur PUB-net (60 pc er à 5000 kr fraregnet udgift til selve pc erne) Infrastruktur PUB-net Konsulenthjælp på 0 Infrastruktur netværk pub net Proxy 0 Telekommunikation 0 Booking system (egenudv. indgår i SMS-drift personaletimer) - sikkerhedscertifikat Storskærmsdrift - MediaConnect Web (Viborgbase.dk indgår i udgift til 0 Web bibliotekssystem) (Viborgbib.dk indgår i Viborg.dk) 0 Web KPI-indeks Web Domæneregistrering + webhotel Sikkerhed antivirus (indgår i udgift til 0 publikumspc er) Spamfilter (indgår i udgift til publikumspc er) 0 Backup indgår i udgift til Aleph-server 0 Firewall (indgår i udgift il publikumspc er) 0 0 BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag (inkl. Danbib skolernes del, matr. vurd.) DK5 nye poster etc Forsideservice + Copydan IT (3) total Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 0 1 Pers.udg. do (5) E-materialer (6) Netlydbøger E-materialer andel af total E-bøger 0 BibZoom musik download BibZoom musik streaming (ikke anskaffet) 0 Filmstriben Spil & Medier 0 Databaser (uden Danbib, inkl. lydavis) Total materialekonto ,8% *Løn kr som skolerne betaler for driftsfællesskab 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specfikation i bilag nedenfor 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser)

7 Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4) Produktion, spørg Olivis, Palles gavebod 368 Produktion, Biblioteksvagten 138 Produktion, Anbefalinger 23 Produktion, Litteratursiden 345 Produktion, Bogbidder 60 Læring, e-res i Team læring 184 Læring, Netmusik, Netlydbog 46 Interne kurser og blogs 138 Teknik, Viborgbase, Proxy, hjemmeside 92 Indkøb 46 Problemløsning 46 Administration 46 Markedsføring 46 Ledelse 46 I alt ,0

8 IT-driftsudgifter Silkeborg, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) 3 Pers.udg (2) Anslået løn IT (3) DDE Bibliotekssystem vedligehold SERVERE Servere SUN afskrivning INFRA- STRUKTUR Servere afskrivning Web, LibraWeb, Summa, CMS, SQL, Udvikling Serviceaftaler Sikkerhedscertifikater Infrastruktur PUB-net Vedligehold (switche etc.) PUB-net Konsulenthjælp på netværk Infrastruktur pub net Proxy Telekommunikation, linjer Booking system SMS-drift Spamfilter Storskærmsdrift - OnDisplay WEB Web SummaRise Web KPI-indeks Web Domæneregistrering Web Siteimprove linkcheck SIKKERHED Sikkerhed antivirus Backup Firewall BIBLIOGRAFISK Katalogiseringsbidrag Danbib licens DBC: DK5 web og emneord DBC: Decentrale poster DBC: Nye og ajourførte poster DBC: Materialevurderinger Forsideservice Copydan: Indscannede bogomslag IT (3) total Årsværk/digi (4) Indkøb og intern formidling/læring 3 Pers.udg. do (5) Digitalt indhold: 3 x E-materialer (6) Netlydbøger E-bøger BibZoom musik download BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) Filmstriben Spil & Medier Databaser

9 E-materialer andel af total Total materialekonto ,7% Note: Personaleudgifter er incl. tid anvendt til lokal support. 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specfikation i bilag nedenfor. 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser) Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4) Udvikling - (SMS-noveller, Klon til streamet musik etc.) 400 Præsentation på web 500 Teknik (opdatering af pc er etc.) 300 Problemløsning 200 Spørg Olivia 350 Biblioteksvagten 350 Palles gavebod + Spil 500 Indkøb 200 Administration 300 Møder 300 Interne kurser 600 Selvlæring 800 I alt timer: ,0

10 IT-driftsudgifter Horsens, oktober 2010 Udgifter til bibliotekssystem, web, infrastruktur (kun pub-net) og digitalt indhold Årsværk/IT (1) Web, bibliotekssystem, infrastruktur inkl. 3 Pers.udg (2) Anslået ledelse løn IT (3) DDE Bibliotekssystem vedligehold SERVERE Servere SUN afskrivning INFRA- STRUKTUR Servere afskrivning Web, LibraWeb, CMS, SQL, Udvikling Serviceaftaler Sikkerhedscertifikater mm Køleanlæg Infrastruktur PUB-net Vedligehold, linjer, switche etc. Konsulenthjælp og udvikling Infrastruktur pub net Proxy Selvbetjeningsautomater Booking system SMS-drift Storskærmsdrift WEB Web Web KPI-indeks SIKKERHED Sikkerhed antivirus Spamfilter 0 Backup BIBLIOGRAFISK DanBib samt Katalogiseringsbidrag DK5 nye poster etc Forsideservice inkl. CopyDan Materialevurdering IT (3) total Årsværk/digi (4) Indkøb, teknik, produktion, læring, 3,5 Pers.udg. do (5) Løn markedsføring mm E-materialer (6) Netlydbøger E-materialer andel af total E-bøger BibZoom musik download BibZoom musik streaming (2. halvår 2010) Filmstriben Spil & Medier Databaser Infomedia, Faktalink Total materialekonto ,7% 1: Årsværk til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur, inkl. møder og ledelse. 2: Lønudgifter til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur (KL anvendt nettoårsværk svarende til 1626, estimeret til kr.). 3: Driftsbudget til Bibliotekssystem, web, servere og infrastruktur. 4: Årsværk vedrørende digitale ressourcer. Se specifikation i bilag nedenfor. 5: Lønudgifter til digitale ressourcer (KL). 6: Materialebudget til digitale ressourcer (licenser) Bilag: Opgørelse over timeforbrug til digitale ressourcer (4)

11 Produktion, nationale tjenester samt lokale services 1800 Præsentation 925 Teknik 330 Problemløsning 210 Indkøb, intern læring, møder, administration, ledelse 2435 I alt ,5