Status på projekt nyt misionshus

Transkript

1 Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/ Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus

2 Tilbageblik 2010 De første drøftelser 2011 Undersøgelser af muligheder i Hvide Sande 2012 Arbejde med projektet på Numitvej 2012 Sammenlægning af IM foreningerne 2013 Indsamlingsarbejde opstartet 2014 Fokus ændret mod nyt projekt 2014 Projekt organisation med styregruppe og udvalg 2014 Køb af grunden på Nørregade 2014 Salg af Lyngvig Missionshus (overtagelse 2016) 2014 Ændring af lokalplan igangsat 2014 Kravspecifikation til projektet udfærdiget 2015 Arkitekt valg og skitseprojekt Status på projekt nyt misionshus

3 Projekt organisation IM Hvide Sande Bestyrelse Christian Thomsen Anne Marie Spørring Henrik Christensen Richard Flansmose Hvas Thomas Glibstrup Styregruppe Kristen Madsen Hans Peter Kristensen Richard Flansmose Hvas Christian Thomsen Winnie Tarbensen Berit Thomsen Jens Spørring Carl Erik Kristensen Økonomiudvalg Winnie Tarbensen Berit Thomsen Carsten Tambjerg Lone Nørrevang Fritz Pedersen Byggeudvalg Carl Erik Kristensen Jens Spørring Kim Ottosen Birgitte Kristensen Chris Jensen Status på projekt nyt misionshus

4 Projektplan Status på projekt nyt misionshus

5 Arkitekt valg Tilbud indhentet fra 4 arkitektfirmaer OBS: Det efterfølgende projekt er de absolut første skitser - Formålet er at sikre at projektet er realiserbart - Husets funktioner er på nuværende ikke gennemarbejdet. - Der vil komme ændringer til det der bliver præsenteret Status på projekt nyt misionshus

6 Inspiration Status på projekt nyt misionshus

7 Inspiration Status på projekt nyt misionshus

8 Koncept Status på projekt nyt misionshus

9 Situationsplan Status på projekt nyt misionshus

10 Udkast til grundplan Indretning er ikke fastlagt p.t. Status på projekt nyt misionshus

11 1. sal Status på projekt nyt misionshus

12 Status på projekt nyt misionshus

13 Status på projekt nyt misionshus

14 Muligt facade materiale - Tombak Status på projekt nyt misionshus

15 Byggebudget Nyt missionshus, Nørregade Grund Køb af grund Tilslutningsomkostninger Byggeri af hus iht. anslået budget fra Bayarch Indvendige foldedøre Konsulent bistand/arkitekt og forsikring Byggeteknisk undersøgelse Uforudsete byggeomkst. Incl ekstra fundering Tilskudsberettigede udgifter i alt (IM's byggefond) DKK Udvendige arbejder Indvendige arbejder (ej tilskudsberet.) Ændring af lokalplan Udgifter i forbindelse med salg Lyngvig Missionshus Låneomkostninger Ikke-tilskudsberettigede udgifter i alt Moms (25%) Totalt anlægsbudget Status på projekt nyt misionshus

16 Finansiering Nyt missionshus, Nørregade Ved fremtidige ydelser angiver nedenstående tilbage- mar-15 diskonterede nutidsværdier DKK Bekræftede tilsagn: Gaver og gavebreve Sponsorbidrag fra virksomheder og fonde Forventede tilsagn: Gaver og gavebreve 0 Sponsorbidrag fra virksomheder og fonde 0 IM's byggepulje Momskompensation (50% udfra 2014) Budgetterede/skønnede tilsagn: Salg af Lyngvig Missionshus Budgetterede indtægter i alt Manglende finansiering Eventuel udnyttelse af 35 m2 østfløj a' 8.000,-incl moms Yderligere momskompensation herfra Manglende finansiering incl. østfløjen Status på projekt nyt misionshus

17 Indsamling baseret på Numitvej Status på projekt nyt misionshus

18 Målsætning for indsamling? Vi vil forsøge at samle min. 1 mio. mere ind til projektet Det er en beskeden overfinansiering af projektet: Fordi projektet finansieres over en lang horisont. Fordi nogle af giverordningerne og gavebrevene ikke er juridisk bindende og dødsfald og fraflytning dermed kan reducere nuværende tilsagn Fordi renteniveauet på nuværende er lavt og det kan stige inden vi kan nå at færdigmelde byggeriet og optage endelige lån. Fordi byggebudgettet ikke er endeligt endnu Usikkerhed omkring momskompensation i fremtiden Status på projekt nyt misionshus

19 Hvordan rejses de sidste penge? 1. Ny henvendelse til allerede aktive givere, med opfordring til at støtte med større engangsbeløb, forlængelse af gavebreve eller forøgelse af den årlige ydelse for samlet at finde det manglende beløb. 2. Henvendelse til de interessenter, som allerede har givet tilsagn om at støtte, men endnu ikke har sat beløb på. 3. Gennemgang og ny henvendelse på baggrund af oprindelige tilbagemeldinger, for at finde nye givere, som oprindeligt ikke ønskede at deltage pga. ej nybyggeri eller uafklaret situation med sømandshjemmet. 4. Kontakt med kommende brugere, som oprindeligt har afvist at støtte, men som kan tænkes at ville støtte projektet, når der nu er noget mere konkret. 5. Henvendelse til lokale virksomheder omkring støtte til projektet via sponsorater. Eventuelt tilbyde guld, sølv og bronze-ordning, hvor beløbets størrelse varierer og tilsvarende den modydelse der gives. Status på projekt nyt misionshus

20 Indbetaling af engangsbeløb Der er 95 bidragsydere (fordelt på enkeltpersoner og familier) til projektet. For hver kr. der gives af den enkelte bidragsyder, vil det således være kr. ekstra til projektet (i nutidsværdi) /95 = kr. i gennemsnit pr. giver Status på projekt nyt misionshus

21 Forlænge løbetiden på faste giverordninger/gavebreve. Der er 59 bidragsydere, som har tegnet kortere eller længere giverordninger/gavebreve. I alt tegner disse sig for ca. 4 mio. Hvis alle 59 bidragsydere forlænger deres nuværende gavebrevsaftale, vil det medføre følgende ekstra bidrag. Alle forlænger med 2 år svare til ca i nutidsværdi Alle forlænger med 3 år svare til ca i nutidsværdi Alle forlænger med 5 år svare til ca i nutidsværdi Da mange er begyndt at betale ind for 2 år siden håbes det at denne løsning er oplagt for mange. Hvis alle der har støttet projektet med gaver i 10 år forlænger til 15 år passer de ca. med 1 mio. Status på projekt nyt misionshus

22 Forhøje gaver på faste giverordninger/gavebreve. Der er 59 bidragsydere, som har tegnet kortere eller længere giverordninger/gavebreve. I alt tegner disse sig for ca. 4 mio. Hvis alle 59 bidragsydere forhøjer deres nuværende giverordning/gavebrevsaftale i den resterende periode, vil det medføre Hvis alle forhøjer med 10% vil det give kr. total Hvis alle forhøjer med 20% vil det give kr. total Hvis alle forhøjer med 30% vil det give kr. total Bemærk at ved forhøjelse af gavebreve vil det formentlig medføre behov for tegning af nye gavebreve på det ekstra beløb. Ekstrabeløbet vil således på 10-årige gavebreve skulle tegnes for en ny 10-årig periode, mens det for de 15-årige gavebreve blot tegnes nye gavebreve for 13 år. Faste giverordninger er ikke en bindende aftale, og disse kan således blot ændres for den resterende periode. Status på projekt nyt misionshus

23 Fremryk indbetaling af fremtidige gaver, ved at yde et rentefrit lån til foreningen. Der er 57 bidragsydere, for hvem det er en mulighed at fremrykke indbetalingen gennem et rentefrit lån til foreningen, som så afvikles i takt med giverordningen/gavebrevet. Hvis alle 57 bidragsydere indbetaler alle deres fremtidige ydelser i 2015 som et rentefrit lån, vil det medføre følgende ekstra bidrag. Et andet typisk eksempel kan være et 15 årigt gavebrev (udløb i 2027) på DKK årligt. Her vil en fremrykning af alle gaver udbetalt nu betyde mellem 7 og pr. bidragsyder afhængig af renten. Status på projekt nyt misionshus

24 Hvad er mest værd for projektet? Jo tidligere Hvide Sande IM kan få pengene, jo mere er de værd for projektet. Status på projekt nyt misionshus

25 Drift, boldbane & skaterbane Det vil være godt at få en del af driften de første år finansieret sammen med byggeriet. Hvorfor boldbane og skaterbane? Skabe samlingssted for børn & unge Sænke dørtærsklen til missionshuset Et sted hvor det er sjovt at komme hvor man samtidigt kan komme under ordets påvirkning. Drift, boldbane og skaterbane er ikke medregnet i den manglende finansiering. Det er oplagt at søge fonde og virksomheder om støtte til boldbanen og skaterbanen Status på projekt nyt misionshus

26 Forøg dit bidrag Status på projekt nyt misionshus

27 Næste skridt Indsamling af penge Funktionsafklaring og indretning af huset Færdiggørelse af lokalplanen Udbedring af skader på Lyngvig missionshus Forberedelse af udbudsmateriale til entreprenører Status på projekt nyt misionshus

28 Drømme tidsplanen Indsamling af penge forår 2015 Lokalplan færdiggøres sensommer 2015 Udbud og udvælgelse entreprenør 2. halvår 2015 Opstart af byggeri forår 2016 Indvielse af nyt hus efterår 2016 Overdragelse af Lyngvig missionshus efterår 2016 Status på projekt nyt misionshus

29 Vores drøm eller Guds plan? Projektet på Numitvej blev stoppet Brugte Gud det som løftestang? Det var en planlægger fra Kommunen Gud brugte til at vise os den mest oplagte grund til projektet. Vi undersøgte selv 10 andre steder Projektet er tæt på at være finansieret Vi har bedt om at det måtte være Guds vilje og ikke vores. Status på projekt nyt misionshus

30 X Spørgsmål Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus