GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1
INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER 2
3
4
5
FORSYNINGSSCENARIER 6
7
8
r./gj 83 75 68 60 53 45 38 BIOMASSE PRISER - 9
10
FORSYNINGSSCENARIER MODEL ENS 11
FORSYNINGSSCENARIER MODEL RAMBØLL KVP_RAM EnergyPRO Elpriser Varmebehov Produktionsstrategi Varmepriser 12
VALG BEREGNINGSMODEL 1. Balmorel Laver markedssimuleringer og kan optimere drift af anlæg. Men kan ikke overføre varme mellem forskellige områder. 2. SIVAEL simulering af elmarkedet med samproduktion af el og varme. Men medtager ikke geografiske forhold og kan ikke håndtere varmelagring 3. EnergyPlan Beregner resultater af fastlagte strukturer. Men kan ikke optimere. 4. EnergyPro simulerer og optimerer drift af værker og anlæg i lokaliteter med sammenhørende transmissionsledninger. Økonomi i EnergyPRO ikke anvendt 13
KVP_RAM (KLIMAVARMEPLAN RAMBØLL) 14
EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Anlæg AVA OV AVA affald AVA RS AVA HKVV AVA SSV AVA Spids SKANflis SKANSpids Verdo kvv Verdo spids SILK CC SILK gas HKV affald HKV CC HKV gas Hedensted HedenDAKA TVIS Ref. til KVP_RAM beregning [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [KVP_RAM VPÅ.xlsm] [SILKFOR-3-010-Scenarie 2.xlsm] [SILKFOR-3-010-Scenarie 2.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM HVDBV2 ALT5.xlsm] [KVP_RAM TVIS2 ALT] 15
EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Aarhus: Etablering af ca. 80 MW halmfyret kvv ved Lisbjerg Aarhus: Konvertering af SSV3 til træpiller, hvilket betyder 484 MW varmeproduktion i normaldrift samt 540 MW ved anvendelse af overlast. Kompleks varmeprisberegning. 80 MW elkedel Skanderborg: 24 MW flisanlæg kørende Randers: Verdo kvv etableret med røggaskondensering, hvilket betyder 140 MW varmeproduktion Silkeborg: Etablering af røggaskondensering med absorptionsvarmepumpe, hvilket øger kapacitet til 100 MW varme. Begrænset mængde solvarme ikke medtaget 16
EKSISTERENDE KVP_RAM BEREGNINGER Horsens: Etablering af røggaskondensering med absorptionsvarmepumpe, hvilket øger affaldsvarmen fra 22 til 28 MW. Varmegrundlag udbygget fra ca. 300.000 til 343.000 MWh TVIS: Konvertering af Skærbækværket til biomasse. 1. prioritet varmeproduktion uændret 315 MW Overskud af TAS og Shell varme i sommerperioden Generelt: visse tekniske data overført fra tidligere beregninger 17
ØVRIGE FORUDSÆTNINGER Afgifter bliver uden FSA endelige afgifter ikke vedtaget, hvorfor afgifter 2013 excl. FSA anvendes Brændsels- og elpriser jævnfør Energistyrelsens (ENS) samfundsøkonomiske vejledning seneste september 2012 priser april 2014 var annonceret fra ENS. Følsomheder til selskabsøkonomi specielt Nordpool elpris, som er væsentlig højere end dagens Nordpool elpris 18
FORUDSÆTNINGER - AFGIFTER kr./gj br Afgiftssheet 2013, prisniveau 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kul 89 88 88 88 88 88 88 halm 4 4 4 4 4 4 4 træpiller 2 2 2 2 2 2 2 gasolie 86 85 85 85 85 85 85 Naturgas 83 83 83 83 83 83 83 Affald 33 34 34 34 34 34 34 kr./gjbr 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Afgiftssheet 2013, prisniveau 2014 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 elvp i kr./mwh Kul halm træpiller gasolie Naturgas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 C:\projects\1100011708 Energistrategi Grenaa 2014\Beregninger 20140620\[KVP_RAM grenaa REF.xlsm]Afgifter\$F$508 Affald 19
FORUDSÆTNINGER - AFGIFTER 100 Afgiftssheet 2014, prisniveau 2014 1 kr./gjbr 90 80 70 60 50 40 1 1 1 1 1 0 elvp i kr./mwh Kul halm 30 0 træpiller 20 10 0 0 0 0 gasolie Naturgas Afgifter (incl. FSA) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 C:\projects\1100011708 Energistrategi Grenaa 2014\Beregninger 20140620\[KVP_RAM grenaa REF.xlsm]Afgifter\$F$508 Affald 20
AFGIFTER - SKITSE TIL VÆKSTPAKKE AFGIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER Regeringen og Venstre er ind til videre blevet enige om en lang række initiativer vedrørende en vækstpakke som får store konsekvenser for fjernvarmeværker. Dansk Fjernvarme forventer at lovgivningen vedtages i løbet af efteråret og at hovedparten af lovgivningen kan træde i kraft fra 1. januar 2015. 21
KVP_RAM - DE 3 ØKONOMIER Der gennemføres i forbindelse med scenarieberegningerne en række økonomiske analyser, der giver de forskellige interessenter mulighed for at vurdere projektet på forskellige niveauer afhængigt af den pågældendes rolle. Kommunen, der er planmyndighed, skal vurdere samfundsøkonomien ud fra de opstillede kriterier fra Energistyrelsen. De samfundsøkonomiske analyser kan opdeles i snæver og bred samfundsøkonomi, hvor blandt andet beskæftigelseselementet indgår i den bredere analyse Selskabsøkonomien skal vurderes af fjernvarmeselskabets bestyrelse eller den enkelte private virksomhed, der er ansvarlig for selskabets økonomiske fremtid. Brugerøkonomien skal være acceptabel for forbrugeren, helst bedre økonomisk end i dag, og gerne med nogle gode energi- og klimafordele indbygget. 22
23
24
25
FORSYNINGSSCENARIER MODEL - REFERENCE 26
11 SCENARIER Scenarie 1: Central biomassebaseret kraftvarme Vist i Reference og Alternativ med Skærbæk, Aarhus og Randers Scenarie 2: Decentral biomassebaseret kraftvarme Delvist vist i Reference og Alternativ med AVA halm KVV Scenarie 3: Maksimal indregulering af el fra vindkraft med spidslast elproduktion, store varme-pumper og varmelagre x MW Horsens+y MW Silkeborg (80 MW SSV), 80 MW VP Peter Kristensen (PK) 27
11 SCENARIER Scenarie 4: Optimal udnyttelse af overskudsvarme fra industrier x MW PK Scenarie 5: Etablering af centralt bioraffinaderi med produktion af overskudsvarme Eksempel Hveiti+Måbjerg 2 Scenarie 6: Etablering af centralt geotermisk anlæg (absorption og eldrevne varmepumper) Viborg geotermi ved Voldum (50 MW?) 28
11 SCENARIER Scenarie 7: Etablering af solvarmeanlæg og store varmelagre i sammenhængende decentral struktur X MW i Horsens og Silkeborg med y m3 lager Scenarie 8: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af fossile brændsler Lukker CC i Silkeborg og Horsens (affald bibeholdes) mere biomasse Scenarie 9: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse og fossile brændsler VP + sol investeres og anvendes 29
11 SCENARIER Scenarie 10: 100 % vedvarende energi i forsyningsområdet uden brug af biomasse, fossile brændsler og affald VP + sol yderligere investering og anvendes Scenarie 11: Varmebesparelser og effektiviseringer af fjernvarmenet Indeks på varmebehov Følsomhed biomasse varmeproduktion fremfor kraftvarme 30
Grontmij 31
GRONTMIJ 32
GRONTMIJ 33
Enkelt rør Overslagspriser Serie 2 Transmissionsledninger Side 1 á 2 Medierør (mm) Kappe (mm) Rørlængder (m) Åbent land. (kr. / lbm) 26,9 110 12 809 922 1.622 2.253 33,7 110 12 833 946 1.645 2.277 42,4 125 12 978 1.106 1.894 2.606 48,3 125 12 983 1.110 1.898 2.610 60,3 140 12 1.109 1.241 2.059 2.797 76,1 160 12 1.381 1.550 2.597 3.542 88,9 180 12 1.610 1.806 3.019 4.114 114,3 225 16 1.771 1.976 3.242 4.386 139,7 250 16 1.981 2.198 3.546 4.763 168,3 280 16 2.342 2.591 4.130 5.521 219,1 355 16 2.940 3.205 4.846 6.329 273,0 450 16 4.040 4.338 6.181 7.847 323,9 500 16 4.801 5.128 7.152 8.981 355,6 520 16 5.205 5.580 7.905 10.005 406,4 560 16 6.090 6.522 9.201 11.621 457,0 630 16 6.988 7.511 10.757 13.689 508,0 710 16 8.483 9.131 13.144 16.770 610,0 800 16 10.111 10.890 15.718 20.079 711,0 1000 16 13.023 13.934 19.579 24.677 S:\495-ARM \1 Fælles\Teknologier\Transmissionsledninger\[Transmisionsledning_calculator.xls]Prisliste NB! Alle priser er ekskl. uforudsete udgifter samt projektering og tilsyn! Mindre byer (kr. / lbm) Større by (kr. / lbm) Storbyer (kr. / lbm) 34
REFERENCE 35
REFERENCEN ÅRSVARIATION DATA: 2013 36
REFERENCEN Varmeproduktion 2014 AVA OV TJ 31 AVAaffald TJ 1.886 AVA RS TJ 754 AVA HKVV TJ 2.166 AVA SSVAVA SSV OL TJ 6.276 AVA_Odder_SKANspids TJ 131 SKANflis TJ 754 tom TJ 0 Verdo kvv TJ 2.128 Verdo spids TJ 6 Silk CC TJ 1.494 Silk gas TJ 3 HKV affald TJ 749 HKV CC TJ 370 HKV_Vejle_TVISspids TJ 206 Heden gas TJ 167 Skærbæk TJ 4.119 TVIS_ShellTAS TJ 2.728 Solvarmeanlæg TJ 0 Transmissionsnet TJ -400 Distribution+stik TJ 0 Fjv. units++ TJ 0 Varmeproduktion 2014 AVA OV MWh 8731 AVAaffald MWh 523860 AVA RS MWh 209544 AVA HKVV MWh 601787 AVA SSVAVA SSV OL MWh 1743396 AVA_Odder_SKANspids MWh 36492 SKANflis MWh 209524 tom MWh 0 Verdo kvv MWh 591033 Verdo spids MWh 1567 Silk CC MWh 415045 Silk gas MWh 789 HKV affald MWh 208166 HKV CC MWh 102806 HKV_Vejle_TVISspids MWh 57158 Heden gas MWh 46389 Skærbæk MWh 1144185 TVIS_ShellTAS MWh 757906 Solvarmeanlæg MWh 0 Transmissionsnet MWh -111111 Sum incl fjernvarmenet MWh 6547267 37
REF+ALT Aarhus MWh Varmebehov 3000000 TJ 10800 Randers MWh Varmebehov 592600 TJ 2133 Skanderborg MWh Varmebehov 166667 TJ 600 Horsens MWh Varmebehov 343056 TJ 1235 Hedensted MWh Varmebehov 46389 TJ 167 Silkeborg MWh Varmebehov 415833 TJ 1497 Odder MWh Varmebehov 166667 TJ 600 Vejle MWh Varmebehov 546111 TJ 1966 TVIS-Vejle MWh Varmebehov 1381056 TJ 4972 VPA MWh Varmebehov 3333333 TJ 12000 TVIS MWh Varmebehov 1927167 TJ 6938 38
REFERENCE Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Aarhus og Randers Mellem Aarhus og Silkeborg Mellem Aarhus og Skanderborg Mellem Aarhus og Odder Mellem Skanderborg og Horsens Mellem Horsens og Hedensted Mellem Hedensted og Vejle Mellem Vejle og TVIS-Vejle 0 MW 0 MW 28,7 MW 45,1 MW 0 MW 0 MW 0 MW 100 MW 39
REFERENCE 40
REFERENCE 41
REFERENCE 42
REFERENCE 43
REFERENCE 44
REFERENCE 45
REFERENCE 46
REFERENCE 47
REFERENCE 48
REFERENCE 49
REFERENCE 50
160 REFERENCE REF - Reference Fjernvarme i Østjylland: Selskabsøkonomi - pris og fordeling 2014 140 120 100 80 kr/gj 60 40 20 0 Produktionspris ab værk 75,9 Kr/GJ (273 kr./mwh) Produktionspris an forbruger 77,8 Kr/GJ (280 kr./mwh) Ens juni 2013, C:\projects\1100012726 Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KVP_RAM ØST ALT3.xlsm]EProd AVA OV AVAaffald AVA RS AVA HKVV AVA SSVAVA SSV OL AVA_Odder_SKANspids SKANflis tom - Verdo kvv Verdo spids Silk CC Silk gas HKV affald HKV CC HKV_Vejle_TVISspids Heden gas 51 Skærbæk TVIS_ShellTAS Solvarmeanlæg - Produktionspris
REFERENCE 1000 REF - Reference RM Østjylland, Fjernvarme i Østjylland, 2014, Priselementer anlæg, Ens juni 2013 Varmeproduktionspris kr./mwh, prisniveau 2014 800 600 868 329 400 416 43 0 0 117 280 252 0 536 270 235 19 34 200 9 163 0 223 30 184 120 120 133 0 0 0 0 0-90 -59-169 -200 0 0 676 0 633 36 0 241 592 0 557 0 168 363 317 0 298 387 298 106 13 312 0 0 0 507 11 0 431 30 199 216 318 257 241 141 115 241 294 264 120 0 0-90 -182-169 -354-378 0 44 273 0 44 176 0 0 0-100 Kapital Øvrige omkostninger D&V fast Varmepris/D&V variabel CO2 kvote omkostninger ½KVV Brændsel Afgifter Tilskud el (15 øre/kwh) Salg af el Køb af brændsel Resulterende varmepris 52
REFERENCE REF - Refer Samlet Enhed 2014 Kapitalomkostninger mio. kr. 310,7 Køb af brændsel mio. kr. 1.132,0 Salg af el mio. kr. -645,5 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -145,5 Afgifter mio. kr. 287,3 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 Varmepris/D&V variabel mio. kr. 293,5 D&V fast mio. kr. 423,6 Øvrige omkostninger mio. kr. 0,0 I alt mio. kr. 1.819,0 C:\ project s\ 1100012726 Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST REF.xlsm] SelSUMa 53
REFERENCE Summering inputdata År 2014 RM Østjylland REF - Reference Varmeprodu ktion Varmeprod uktion Varmeprodu ktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investering Varmepris Varmepris Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal AVA OV 31 8.731 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 252,0 0,0000 100,00% 1, Intet AVAaffald 1.886 523.860 7,9% 12,79 0,00 83,45 0,00 0,00 0,0 0,2296 85,99% 3, Affald AVA RS 754 209.544 3,1% 16,11 0,00 33,83 0,00 0,00 0,0 0,1511 85,00% 3, Affald AVA HKVV 2.166 601.787 9,0% 5,00 0,00 11,83 1020,50 0,00 0,0 0,4300 102,80% 7, Halm stort anlæg AVA SSVAVA SSV OL 6.276 1.743.396 26,2% 3,00 0,00 231,78 711,40 0,00 0,0 0,0000 216,40% 9, Træpiller vv AVA_Odder_SKANspids 131 36.492 0,5% 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 94,00% 10, Gasolie vv SKANflis 754 209.524 3,1% 4,00 0,00 5,94 62,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 23, Træflis vv tom 0 0 0,0% 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 10, Gasolie vv Verdo kvv 2.128 591.033 8,9% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,3714 100,00% 6, Træflis kvv Verdo spids 6 1.567 0,0% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 94,00% 15, Naturgas kedel Silk CC 1.494 415.045 6,2% 0,00 0,00 13,40 220,80 0,00 0,0 0,9024 100,74% 22, Naturgas GT Silk gas 3 789 0,0% 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel HKV affald 749 208.166 3,1% 0,00 0,00 17,11 92,00 0,00 0,0 0,2300 100,94% 3, Affald HKV CC 370 102.806 1,5% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,9630 88,33% 22, Naturgas GT HKV_Vejle_TVISspids 206 57.158 0,9% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel Heden gas 167 46.389 0,7% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel Skærbæk 4.119 1.144.185 17,2% 8,13 0,00 26,21 1800,00 0,00 0,0 0,4300 100,00% 6, Træflis kvv TVIS_ShellTAS 2.728 757.906 11,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 216,0 0,2500 94,00% 1, Intet Solvarmeanlæg 0 0 0,0% 1,39 0,00 0,00 37,46 0,00 0,0 0,0000 400,00% 1, Intet Transmissionsnet -400-111.111-1,7% 0,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 1, Intet 23.570 6.547.267 98,3% 4178,16 54
REFERENCEN prioritet Varmeprod Varmeprod Varmeprod kr./gj kr./gj kr./gj AVA OV 10 70,0 70,0 70,0 AVAaffald 20 65,3 76,3 65,3 AVA RS 21 77,8 85,0 77,8 AVA HKVV 23 45,3 66,0 45,3 AVA SSV 30 115,6 115,6 115,6 AVA SSV OL 51 115,6 115,6 115,6 AVA spids 60 241,1 241,1 241,1 SKANflis 22 75,1 75,1 75,1 SKANspids 61 0,0 0,0 0,0 Verdo kvv 26 27,2 45,0 27,2 Verdo spids 62 164,4 164,4 164,4 Silk CC 31 86,7 130,0 86,7 Silk gas 63 175,8 175,8 175,8 HKV affald 20 39,3 50,3 39,3 HKV CC 30 107,6 153,8 107,6 HKV spids 64 154,8 154,8 154,8 Heden gas 15 154,8 154,8 154,8 Odderspids 64 241,1 241,1 241,1 TVIS_ShellTAS 9 60,0 60,0 60,0 Skærbæk 12 55,3 76,0 55,3 Vejlespids 64 154,8 154,8 154,8 TVISspids 64 154,8 154,8 154,8 Solvarmeanlæg Ingen prior 0,0 0,0 0,0 Elpris (kr./mwh) 392,7 219,9 392,7 55
REFERENCEN 120,0 100,0 80,0 60,0 Varme Sendt til Skanderborg Varme Sendt til Aarhus Varme Sendt til Odder Varme Sendt til Vejle 40,0 20,0 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 56
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 57
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 58
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 59
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 60
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 61
REFERENCE 62
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 63
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 64
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 65
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 66
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 67
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 68
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 69
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 70
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 71
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 72
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 ALT1 TVIS+ØJ sammenkobling AarhusOdder Varme Sendt til Odder AarhusOdder Varme Sendt til Aarhus SkanHorsens Varme Sendt til Horsens SkanHorsens Varme Sendt til Skanderborg HorsensHeden Varme Sendt til Hedensted HorsensHeden Varme Sendt til Horsens HedenVejle Varme Sendt til Vejle HedenVejle Varme Sendt til Hedensted VejleTVIS Varme Sendt til TVIS Vejle VejleTVIS Varme Sendt til Vejle HorsensHeden Varme Sendt til Hedensted HorsensHeden Varme Sendt til Horsens HedenVejle Varme Sendt til Vejle HedenVejle Varme Sendt til Hedensted VejleTVIS Varme Sendt til TVIS Vejle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 73
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Maksimal transmitteret på transmissioner: Mellem Aarhus og Randers Mellem Aarhus og Silkeborg Mellem Aarhus og Skanderborg Mellem Aarhus og Odder Mellem Skanderborg og Horsens Mellem Horsens og Hedensted Mellem Hedensted og Vejle Mellem Vejle og TVIS-Vejle 100,0 MW 96,6 MW 60,0 MW 41,2 MW 71,5 MW 79,7 MW 81,4 MW 100,0 MW 74
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobling år 2014 Projektnr. 1100012726 Ens juni 2013 C:\projects\1100012726 Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT1 - TVIS Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed 2014 2014 2014 Kapitalomkostninger mio. kr. 407,5 310,7-96,8 Køb af brændsel mio. kr. 1.081,1 1.132,0 51,0 1,00 Salg af el mio. kr. -597,2-645,5-48,3 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -179,8-145,5 34,3 Afgifter mio. kr. 210,7 287,3 76,6 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 159,1 162,9 3,8 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 307,6 293,5-14,2 D&V fast mio. kr. 432,0 423,6-8,4 I alt mio. kr. 1.821,0 1.819,0-2,0 C:\ project s\ 1100012726 Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT1.xlsm] SelSUManlæg 75
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW mio. kr. (2014 kr.) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 Likviditetsbudget, total, ALT1 TVIS+ØJ sammenkobling Likviditet i 2033 = 141,4 mio. kr. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 C:\projects\1100012726 Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KVP_RAM ØST ALT1.xlsm]Selskab\$K$650 76
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW RM Østjylland Version 8,6 KVP_RAM Samfundsøkonomi i 2014-priser Ref. /1/ Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.2 Samfundsøkonomi ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobling Nutidsværdiberegning fra 2014 til 2033 Projektnr. 1100012726 Ens juni 2013 Samfundsøkonomi 2012 2013 2014 2017 Samlet samfundsøkonomi for scenariet ALT1 - TVIS Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 18.616,9 19.422,9 806,0 Elsalg/Elkøb mio. kr. -9.473,6-10.239,7-766,0 Drift og vedligehold mio. kr. 9.197,0 8.853,3-343,7 Varmepris mio. kr. 2.652,6 2.638,0-14,5 Kapitalomkostninger mio. kr. 6.102,1 4.738,3-1.363,8 Miljøomkostninger mio. kr. 1.282,3 1.181,4-100,9 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 700,9 1.142,6 441,7 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -574,3-781,7-207,4 I alt mio. kr. 28.503,9 26.955,2-1.548,7 C:\ project s\ 1100012726 Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT1.xlsm] Samf SUManlæg 77
ALT1 OG REF REF ALT1 prioritet Varmeprod Varmeprod kr./gj kr./gj AVA OV 10 70,0 70,0 AVAaffald 20 65,3 65,2 AVA RS 21 77,8 79,2 AVA HKVV 23 45,3 44,1 AVA SSV 30 115,6 116,8 AVA SSV OL 51 115,6 116,8 AVA spids 60 241,1 241,1 SKANflis 22 75,1 86,7 SKANspids 61 0,0 0,0 Verdo kvv 26 27,2 27,2 Verdo spids 62 164,4 164,4 Silk CC 31 86,7 142,0 Silk gas 63 175,8 175,9 HKV affald 20 39,3 42,0 HKV CC 30 107,6 107,6 HKV spids 64 154,8 154,8 Heden gas 15 154,8 154,8 Odderspids 64 241,1 241,1 TVIS_ShellTAS 9 60,0 60,0 Skærbæk 12 55,3 47,0 Vejlespids 64 154,8 154,8 TVISspids 64 154,8 154,8 Solvarmeanlæg Ingen prior 0,0 0,0 Elpris (kr./mwh) 392,7 392,7 78
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Summering inputdata År 2014 RM Østjylland ALT1 - TVIS+ØJ sammenkobl Varmepro duktion Varmeprod uktion Varmeprodu ktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investering Varmepris Varmepris Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj varme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal AVA OV 32 8.750 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 252,0 0,0000 100,00% 1, Intet AVAaffald 1.890 524.940 7,9% 12,79 0,00 83,45 0,00 0,00 0,0 0,2296 85,99% 3, Affald AVA RS 731 202.992 3,0% 16,11 0,00 33,83 0,00 0,00 0,0 0,1511 85,00% 3, Affald AVA HKVV 2.241 622.411 9,4% 5,00 0,00 11,83 1020,50 0,00 0,0 0,4300 102,80% 7, Halm stort anlæg AVA SSVAVA SSV OL 6.130 1.702.836 25,6% 3,00 0,00 231,78 711,40 0,00 0,0 0,0000 216,40% 9, Træpiller vv AVA_Odder_SKANspids 175 48.739 0,7% 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 94,00% 10, Gasolie vv SKANflis 451 125.194 1,9% 4,00 0,00 5,94 62,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 23, Træflis vv tom 0 0 0,0% 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 10, Gasolie vv Verdo kvv 2.803 778.733 11,7% 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,3714 100,00% 6, Træflis kvv Verdo spids 6 1.560 0,0% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 94,00% 15, Naturgas kedel Silk CC 380 105.657 1,6% 0,00 0,00 13,40 220,80 0,00 0,0 0,9024 100,74% 22, Naturgas GT Silk gas 3 786 0,0% 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel HKV affald 690 191.565 2,9% 0,00 0,00 17,11 92,00 0,00 0,0 0,2300 100,94% 3, Affald HKV CC 117 32.550 0,5% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,9630 88,33% 22, Naturgas GT HKV_Vejle_TVISspids 134 37.278 0,6% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel Heden gas 64 17.651 0,3% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0000 100,00% 15, Naturgas kedel Skærbæk 5.374 1.492.726 22,4% 8,13 0,00 26,21 1800,00 0,00 0,0 0,4300 100,00% 6, Træflis kvv TVIS_ShellTAS 2.744 762.120 11,4% 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 216,0 0,2500 94,00% 1, Intet Solvarmeanlæg 0 0 0,0% 1,39 0,00 0,00 37,46 0,00 0,0 0,0000 400,00% 1, Intet Transmissionsnet -400-111.111-1,7% 0,00 0,00 8,37 1674,12 0,00 0,0 0,0000 100,00% 1, Intet 23.563 6.545.376 79
ALT2 ÅRHUS RANDERS OG SILKEBORG RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT2 - Aarhus, Silkeborg og Randers år 2014 Projektnr. 1100012726 Ens juni 2013 C:\projects\1100012726 Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT2 - Aarh Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed 2014 2014 2014 Kapitalomkostninger mio. kr. 361,0 310,7-50,3 Køb af brændsel mio. kr. 1.068,4 1.132,0 63,6 1,00 Salg af el mio. kr. -578,9-645,5-66,6 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -165,9-145,5 20,3 Afgifter mio. kr. 232,6 287,3 54,8 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 159,7 162,9 3,2 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 304,1 293,5-10,6 D&V fast mio. kr. 428,5 423,6-4,9 I alt mio. kr. 1.809,5 1.819,0 9,5 C:\ project s\ 1100012726 Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT2.xlsm] SelSUManlæg 80
ALT3 SOM ALT1 MEN MED LIMIT I AARHUS RM Østjylland Selskabsøkonomi i 2014-priser Version 8,6 KVP_RAM Fjernvarme i Østjylland Bilag 2.1 Produktionsomkostninger ALT3 - som ALT1 med ledning Lisbjerg år 2014 Projektnr. 1100012726 Ens juni 2013 C:\projects\1100012726 Fjernvarmeanalyse Østjylland\[KV Selskabsøkonomiske produktionsomkostninger ALT3 - som Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed 2014 2014 2014 Kapitalomkostninger mio. kr. 407,5 310,7-96,8 Køb af brændsel mio. kr. 1.072,1 1.132,0 59,9 1,00 Salg af el mio. kr. -582,1-645,5-63,4 Tilskud el (15 øre/kwh) mio. kr. -168,6-145,5 23,0 Afgifter mio. kr. 218,9 287,3 68,4 Brændsel ½ KVV fordel mio. kr. 173,7 162,9-10,9 CO2 kvote omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 D&V variabel/varmepris mio. kr. 302,4 293,5-8,9 D&V fast mio. kr. 432,0 423,6-8,4 I alt mio. kr. 1.856,0 1.819,0-37,0 C:\ project s\ 1100012726 Fjernvarmeanalyse Øst jylland\ [ KVP_RAM ØST ALT3.xlsm] SelSUManlæg 81
ALT3 SOM ALT1 MEN MED LIMIT I AARHUS 82
ALT1 SAMMENKOBLING MED 100 MW Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 6 Anlæg 7 Anlæg 8 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 Anlæg 16 Anlæg 17 Anlæg 18 Anlæg 19 AVA OV AVAaffald AVA RS AVA HKVV AVA SSVAVA SSV OL AVA_Odder_SKANspids SKANflis Enhed 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Kapitalomkostninger kr./gj 12,3 0,0 0,0 0,0 31,4 12,3 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 Køb af brændsel kr./gj 45,1 0,0 0,0 0,0 62,0 37,0 148,8 51,2 0,0 70,3 71,3 119,6 67,1 0,0 140,8 67,1 67,1 73,3 0,0 0,0 Salg af el kr./gj -24,9 0,0-25,0-16,5-46,9 0,0 0,0 0,0 0,0-40,5 0,0-98,4 0,0-25,1-105,1 0,0 0,0-46,9 0,0 0,0 Tilskud el (15 øre/kwh) kr./gj -7,5 0,0 0,0 0,0-17,9 0,0 0,0 0,0 0,0-15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-17,9 0,0 0,0 Afgifter kr./gj 8,8 0,0 33,3 33,3 5,3 0,7 91,3 2,6 0,0 2,9 88,0 46,6 82,7 33,3 66,9 82,7 82,7 3,0 0,0 0,0 CO2 kvote omkostninger kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D&V variabel kr./gj 12,8 70,0 12,8 16,1 5,0 3,0 0,9 4,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 8,1 60,0 0,0 D&V fast kr./gj 17,7 0,0 44,2 46,3 5,3 37,8 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 35,2 26,1 24,8 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 Øvrige omkostninger kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt kr./gj 70,9 70,0 65,2 79,2 44,1 116,8 241,1 86,7 0,0 27,2 164,4 142,0 175,9 42,0 107,6 154,8 154,8 47,0 60,0 0,0 Varmeproduktion TJ 23.963 32 1.890 731 2.241 6.130 175 451 0 2.803 6 380 3 690 117 134 64 5.374 2.744 0 tom Verdo kvv Verdo spids Silk CC Silk gas HKV affald HKV CC HKV_Vejle_TVISspids Heden gas Skærbæk TVIS_ShellTAS Solvarmeanlæg 83