PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDS- VARME

Transkript

1 Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2018 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDS- VARME

2 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME Revision 2 Dato Udarbejdet af NBL Kontrolleret af NBL/JNEM Godkendt af BLY Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Beskrivelse Ref Dokument ID / Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F C:\pwwork\energy_pw1\nbl\d \FJVHORSENS PF - OV.docx

3 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Varmeforsyningsloven VVM-pligt Strategisk miljøvurdering Energibesparelser Indberetningsret 4 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 5 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG Forsyningsområde og varmebehov Tekniske anlæg Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Forsyningsområde Investeringsbudget og produktionsfordeling Udførelse 8 6. TIDSPLAN 9 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M BERØRTE PARTER 9 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljøforhold Ressourcer Følsomhedsanalyse Brændselsomkostninger Drift- og vedligeholdsomkostninger Kapitalomkostninger Resultat af følsomhedsanalyser ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FORBRUGERE Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Følsomhed VURDERING KONKLUSION

4 BILAG Bilag 1 Principdiagram: overskudsvarme fra vandproduktion med varmepumpe Bilag 2 Beregningsforudsætninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger Bilag 5 Hensigtserklæring

5 1 af INDLEDNING Fjernvarme Horsens i samarbejde med Hamlet Protein fremsender hermed projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra vandproduktion ved Hamlet Protein til fjernvarmeforsyning i Horsens. Hensigtserklæring vedlagt som bilag 5. Projektet omfatter etablering af anlæg til som supplement til varmeproduktionen til Fjernvarme Horsens fjernvarmenet. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af Fjernvarme Horsens, ved eksisterende og planlagte produktionsanlæg fra Fjernvarme Horsens (referencen) og ved eksisterende og planlagte produktionsanlæg samt overskudsvarme (projektet). Principdiagram for n fra vandproduktion til fjernvarmeproduktion i Horsens fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for eksisterende og planlagte produktionsanlæg på 50,3 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Fjernvarme Horsens. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på 102 mio. kr. over 20 år. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at udnytte overskudsvarme til fjernvarmen i Horsens. 1.2 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Horsens Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af varmepumpeanlæg til fra vandproduktion ved Hamlet Protein

6 2 af PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Fjernvarme Horsens Endelavevej Horsens Kontaktperson: Lars Illum Stachelhaus ls@fjho.dk Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Olof Palmes Alle Aarhus N Kontaktperson: Niels Beck-Larsen Tlf.:

7 3 af FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING 3.1 Varmeforsyningsloven Projektforslaget udarbejdes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 523 af 22. maj 2017 og Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Horsens Kommune skal i forbindelse med sagsbehandlingen af projektforslag for kollektive varmeforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projektet er udformet i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning, samt at det valgte projekt er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning og ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt. Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med forudsætningerne i ovenstående lovgivning. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at en gennemførelse af projektet vil medføre samfundsøkonomiske besparelser. 3.2 VVM-pligt Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 1 bilag 2: 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Idet anlægget er opført på bekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at der skal udarbejdes en VVM screening, som danner grundlag for Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed er omfattet af krav om VVM redegørelse. 3.3 Strategisk miljøvurdering Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) 2 bilag 2 3. Energiindustrien a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger. Dette indebærer, at der som minimum skal udarbejdes en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ud fra denne screening vurderer Horsens Kommune, om der er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering af projektforslaget. 1 LBK nr. 448 af LBK nr. 448 af

8 4 af Energibesparelser Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i Fjernvarme Horsens varmeproduktion og er derfor en del af selskabets energispareindsats. Som et led i energispareforpligtigelsen og fjernvarmeværkets optimeringsplan, ønskes etableret et varmepumpeanlæg til som beskrevet i nærværende projektforslag Indberetningsret Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Fjernvarme Horsens. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdrages til andre energiselskaber, og at besparelsen ikke er ordret eller påbegyndt. Aftalen omhandler levering af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med kravene i: Aftale af 16. december 2016 mellem klima-og energiministeren og net-og distributionsselskaberne. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net-og distributionsvirksomheder.

9 5 af FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning.

10 6 af FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Forsyningsområde og varmebehov Dette projektforslag omfatter ikke ændringer til forsyningsområderne, men følger de ændringer fra tidligere projektforslag, hvor bl.a. naturgasområder konverteres til fjernvarme, hvorfor varmebehovet an net for et normalår er ca MWh pr. år i 2017 stigende til MWh i Tekniske anlæg Fjernvarme Horsens anvender affald, naturgas og biomasse som brændsler. Varmeproduktionen sker på affaldskraftvarmeanlæg, naturgasgasturbineanlæg, naturgaskedler og biomassekedler. Med overskudsvarme på 8-9 MW kan produktionen af varme fra øvrige anlæg reduceres med over MWh/år. Anlægget til indeholder foruden en varmepumpe også pumpe- og vekslerinstallation. Projektet omfatter følgende eksisterende og nye tekniske anlæg som angivet i nedenstående tabel: Summering inputalt OV Cm ηtotal Brændsel normal OV 0, % 11, ElVP Nyt fra dette PF Flis2 0, % 23, Træflis vv Fra 2021 godkendt PF Flis1 0, % 23, Træflis vv Eksist. FJHO affald røggaskondens 0,0000 ######## 3, Affald Eksist. FJHO NG CC 0, % 22, Naturgas GT Eksist. FJHO NG kedel 0, % 15, Naturgas kedel Eksist. FJHO Affald 0, % 3, Affald Eksist. Tabel 1: Tekniske anlæg. OBS. ## betyder uendelig høj virkningsgrad 5.3 Forsyningssikkerhed og andre driftsforhold Eksisterende centraler bibeholdes uændret og vil fortsat levere grundlast. Projektet vurderes kun at påvirke forsyningssikkerheden positivt, idet overskudsvarmen bliver en ekstra produktionsenhed. 5.4 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra maj 2017, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag.

11 7 af Forsyningsområde Fjernvarme Horsens forsyningsområde udvides ikke ved godkendelse af projektet. Figur 1: Fjernvarme Horsens forsyningsområde i Horsens placering af overskudsvarme 5.6 Investeringsbudget og produktionsfordeling Den samlede investering i er anslået til 47,1 mio. kr. Varmeværket opnår med anlægget energibesparelser for MWh, som er vurderet til en værdi af 19,1 mio. kr. Den indregnede netto investering for anlægget til er således 28 mio. kr. Anlægsoverslaget er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn. Den tekniske levetid er vurderet til 20 år. Bygningens tekniske levetid er vurderet til 50 år. Den samlede investering er derfor i beregningerne opdelt med nedenstående levetider, hvor scrapværdien efter 20 år opgøres efter lineær afskrivning af investeringen. Varmeproduktionen fra overskudsvarmen erstatter varmeproduktion på øvrige produktionsanlæg. Tabel 2 viser produktionsfordelingen i referencen og projektet/alternativet.

12 8 af 14 Varmeproduktion 2022 OV MWh Flis2 MWh Flis1 MWh FJHO affald røggaskondensering MWh FJHO NG CC MWh 0 0 FJHO NG kedel MWh FJHO Affald MWh Sum produktion MWh E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \[kvp_ram HF overview.xlsx]sum anlæg/$ Tabel 2: Årlig forventet produktionsfordeling Reference ALT OV Figur 2: Fjernvarme Horsens varighedskurve Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder.

13 9 af TIDSPLAN Etableringen af anlægget forventes påbegyndt umiddelbart efter godkendelse af projektforslaget, efterår Ved opstart på anlægsarbejderne efterår 2018 forventes anlægget at kunne idriftsættes ultimo AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Der er ikke tale om arealafståelse. 8. BERØRTE PARTER DGD er som naturgasleverandør til Fjernvarme Horsens berørt af projektforslaget, og skal derfor høres i denne forbindelse.

14 10 af SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, august Til den samfundsøkonomiske analyse er anvendt Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2017, august Til den samfundsøkonomiske analyse er anvendt en nettoafgiftsfaktor på 1,325 (tidligere var faktoren 1,17) og en skatteforvridningsfaktor på 10 pct. (tidligere var faktoren 20 pct.) iht. Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensberegninger, 28. august Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO2, N2O, CH4, NOx og SO2. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsudgifterne antages udført i 2020, mens driftsperioden beregningsteknisk sat til , hvilket giver en driftsperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved, at sammenligne etableringen af anlægget til overskudsvarme med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra affaldsanlæg, biomassekedler, CC anlæg og gas-kedler. 9.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 3 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og alternativet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 3, at der over 20 år er en samfundsøkonomisk besparelse på 50,3 mio. kr. ved etablering af anlægget til. Det betyder, at der ved investering i anlægget til er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2018 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr ,6 950,6 82,0 Drift og vedligehold Mio. kr. 909,8 899,5 10,3 Kapitalomkostninger Mio. kr. 203,5 239,1-35,7 Miljøomkostninger Mio. kr. 23,0 20,7 2,3 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 260,0 245,4 14,6 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -40,2-36,9-3,2 Elsalg Mio. kr. -322,0-302,0-20,0 I alt Mio. kr , ,4 50,3 2% E:\project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]SamfSUM Tabel 3: Samfundsøkonomi for projektet Bilag 2 viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger.

15 11 af Miljøforhold Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH4 og N 2O er omregnet til CO 2- ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 4,03 3,50 0,53 13% E:\project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]SamfSUM'[KVP_RAM HF REF16.xlsm]Anlaeginput '!$P$163 Tabel 4: Emissioner ved henholdsvis reference og alternativ. Som det ses af tabellen er der en reduktion i udledningen CO 2-ækvivalente og andre emissioner ved at gennemføre projektet. 9.4 Ressourcer Ressourceforbruget ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel affald ton halm ton træflis ton gasolie ton naturgas 1000 m El MWh E:\project s\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \ [KVP_RAM HF ALT16.xlsm]Samf SUM Tabel 5: Ressourceforbrug ved henholdsvis reference og alternativ. 9.5 Følsomhedsanalyse Som det fremgår Tabel 3 er de væsentligste ændringer i de samfundsøkonomiske omkostninger ved etableringen af anlægget til centreret omkring: Brændselsomkostninger Drift- og vedligeholdsomkostninger Kapitalomkostninger Brændselsomkostninger Produktionen fra anlægget til fortrænger hovedsageligt varme produceret på biomassekedler og gaskedler, og medfører en besparelse på omkostningerne til indkøb af naturgas. Lavere priser på naturgas end angivet i beregningsforudsætningerne vil forringe besparelsen, mens højere priser på naturgas vil øge besparelsen. Markedet for gas vurderes rimelig stabilt, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for naturgaspriser der er hhv. 10 % lavere og 10 % højere. Markedet for el vurderes at være tæt knyttet til brændselsmarkedet og følsomhedsanalysen er derfor gennemført med 10 % højere elpriser Drift- og vedligeholdsomkostninger Når anlægget til dækker størstedelen af forbruget om sommeren medfører der, som beskrevet, også en besparelse på de variable drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på affaldsanlæg, gasturbine og gaskedler. Opgørelsen af denne besparelse vurderes at

16 12 af 14 være rimelig sikker, og der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for besparelser der er 10 % højere Kapitalomkostninger Når anlægget til er etableret, er den væsentligste omkostning i den efterfølgende drift, afskrivning af anlægget. Omkostningerne er således følsomme overfor den endelige investerings størrelse. Erfaringsgrundlaget for at etablere denne type anlæg i Danmark er stort, og teknologien i projektet er kendt og gennemprøvet. Budgettet for anlægsudgifter vurderes derfor kun at have en lille usikkerhed. Der er derfor gennemført følsomhedsanalyser for anlægsinvesteringer der er 10 % højere Resultat af følsomhedsanalyser Resultatet af ovenstående følsomhedsberegninger fremgår i nedenstående tabel, som den samfundsøkonomiske besparelse for projektet i mio. kr. over 20 år. Af følsomhedsanalysen kan konkluderes, at samfundsøkonomien er robust overfor de enkelte følsomheder. På baggrund af følsomhedsanalysen vurderes samfundsøkonomien robust. Tabel 6: Følsomhedsberegninger.

17 13 af ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 10.1 Selskabsøkonomi De selskabsøkonomiske konsekvenser ved at etablere det beskrevne anlæg til medfører et selskabsøkonomisk overskud på 102 mio. kr. ekskl. moms (akkumuleret likviditetsvirkning, indeksreguleret). Et selskabsøkonomisk overskud vil komme varmeforbrugerne til gode i form af lavere varmepriser, jf. hvile-i-sig-selv princippet. Etablering af overskudsvarme med varmepumper til fjernvarmeproduktion kan indregnes som en del af energiselskabernes energispareindsats. Værdien af energisparepointene er derfor indregnet med en værdi af 320 kr./mwh. og forudsat solgt i Den anvendte produktionsfordeling med og uden anlægget til er angivet i Tabel 2. Af nedenstående figur fremgår det, at projektet har en positiv selskabsøkonomi for fjernvarmeselskabet. Der skal her tages under betragtning at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser, samt deres fremskrivning. Figur 3: Selskabsøkonomisk likviditetsbudget for projektet - indeksreguleret over perioden Bilag 2 viser en samlet oversigt over de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger Brugerøkonomi Der er ikke nogen negative brugerøkonomiske konsekvenser ved projektet, idet de selskabsøkonomiske beregninger viser, at projektet vil give en selskabsøkonomisk gevinst. Besparelserne på brændselsudgifterne mere end opvejer afskrivningen på anlægget til overskudsvarme, og derfor berører investeringen anlægget ikke brugernes økonomi negativt. På sigt kan investeringen i anlægget til være med til at varmeprisen kan sænkes, idet anlægget til medfører et årligt overskud efter kapitalomkostninger.

18 14 af Følsomhed Selskabsøkonomisk er projektet robust overfor en forøgelse af investeringen på mere end 100 %, uden at det medfører underskud efter 20 år. 11. VURDERING Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viser et positivt resultat, samtidig med at projektet indirekte giver brugerøkonomiske besparelser samt en sænkning af de miljømæssige udledninger og et forbedret arbejdsmiljø, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune. 12. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Horsens Kommune.

19 BILAG 1 PRINCIPDIAGRAM: OVERSKUDSVARME FRA VANDPRODUK- TION MED VARMEPUMPE

20 BILAG 2 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Fjernvarme Horsens Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Niels Beck-Larsen Kopi til Bilag 2 FORUDSÆTNINGSNOTAT Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version A Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: Godkendt af: Dette notatindeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Varmeproduktioner Referencen Varmeproduktion OV MWh Flis2 MWh Flis1 MWh HKV affald røggaskondenseringmwh HKV NG CC MWh HF NG kedel MWh HKV Affald MWh Sum produktion MWh Tabel 7 Projekt Varmeproduktion OV MWh Flis2 MWh Flis1 MWh HKV affald røggaskondenserinmwh HKV NG CC MWh HF NG kedel MWh HKV Affald MWh Sum produktion MWh Tabel 8

21 Tekniske forudsætninger Summering inputdata År 2020 Fjernvarme Horsens Reference Tabel 9 Tabel 10 Varmepro duktion Varmepro duktion Varmeprod uktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investeri ng Varmepri Eks. s Kapital Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gj v arme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj mio. kr. normal OV 0,0 0 0,0% 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, % 11, ElVP Flis2 0,0 0 0,0% 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, % 23, Træflis vv Flis1 676, ,0% 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, % 23, Træflis vv FJHO affald røggaskondensering 130, ,3% 3,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,0 0,0000 ######## 3, Affald FJHO NG CC 0,0 0 0,0% 4,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, % 22, Naturgas GT FJHO NG kedel 237, ,3% 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, % 15, Naturgas kedel FJHO Affald 736, ,4% 0,00 0,00 35,85 0,00 0,00 0,0 0, % 3, Affald 1780, Summering inputdata År 2020 Fjernvarme Horsens ALT OV Varmepro duktion Varmepro duktion Varmeprod uktion D&V D&V D&V - "fast" i mio. kr. investeri ng Varmepri Varmepri s s Cm ηtotal Brændsel TJ MWh kr./gjv arme kr./mwh el mio. kr. mio. kr. kr./gj kr./mwh normal OV 208, ,7% 5,56 0,00 0,00 28,0 0,00 0,0 0, % 11, ElVP Nyt fra dette PF Flis2 0,0 0 0,0% 11,17 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0, % 23, Træflis vv Fra 2021 godkendt PF Flis1 595, ,4% 11,17 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0, % 23, Træflis vv Eksist. FJHO affald røggaskondens 124, ,0% 3,00 0,00 0,30 0,0 0,00 0,0 0,0000 ######## 3, Affald Eksist. FJHO NG CC 0,0 0 0,0% 4,98 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0, % 22, Naturgas GT Eksist. FJHO NG kedel 143, ,1% 3,10 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0, % 15, Naturgas kedel Eksist. FJHO Affald 707, ,7% 0,00 0,00 35,85 0,0 0,00 0,0 0, % 3, Affald Eksist. 1780, Økonomi 3.1 Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttesenergistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens sep Afgifter jævnfør tabel 2015 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2018 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Tabel 11 Anlæg Ledninger Fjv. Units 20 år 40 år 30 år Figur 4

22 Figur 5

23 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

24 Fjernvarme Horsens Version 8,6 KVP_RAM Samfundsøkonomi i 2018-priser Ref. /1/ Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet PF Horsens OV Bilag 3 Samfundsøkonomi ALT OV Nutidsværdiberegning fra 2020 til 2039 Projektnr Ens sep Samfundsøkonomi Samlet samfundsøkonomi for scenariet ALT OV Reference Ref-Alt Samlet Samlet Samlet Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Brændselsomkostninger mio. kr. 950, ,6 82,0 Elpris kr./m 378 Elsalg/Elkøb mio. kr. -302,0-322,0-20,0 Drift og vedligehold mio. kr. 899,5 909,8 10,3 Kapitalomkostninger mio. kr. 239,1 203,5-35,7 Miljøomkostninger mio. kr. 20,7 23,0 2,3 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 245,4 260,0 14,6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -36,9-40,2-3,2 I alt mio. kr , ,7 50,3 Delresultater Alternativ Produktionsanlæg E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \[kvp_ram HF ALT16.xlsm]SamfSUManlæg Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 P: Parcelhuse - gas E: Etage K: Kontor I: Industri Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,2 224,9 585,6 0,0 0,0 36,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-302,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 899,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 50,9 133,0 12,1 0,0 1,9 675,9 5 Varmepris mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 239,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,1 8,2 0,0 0,0 0,1 8,8 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 245,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 2,0 5,1 0,0 0,0 8,8 218,2 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,4-0,8-2,1-4,3 0,0-3,2-24,2 I alt mio. kr ,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,8 483,7 729,7 7,8 0,0 43,6 576,7 Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Varmepris mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 P: Parcelhuse - olie OV Flis2 Flis1 FJHO affald røggaskondenserin FJHO NG CC FJHO NG kedel FJHO Affald E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \kvp_ram HF ALT16.xlsmSamfSUManlæg :57

25 Reference Samfundsøkonomi #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? Reference PF Horsens OV Samlet samfundsøkonomi for scenariet Enhed Brændselsomkostninger mio. kr ,6 Elsalg/Elkøb mio. kr. -322,0 Drift og vedligehold mio. kr. 909,8 Kapitalomkostninger mio. kr. 203,5 Miljøomkostninger mio. kr. 23,0 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 260,0 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -40,2 I alt mio. kr ,7 Delresultater Produktionsanlæg Sum anlæg Anlæg 1 Anlæg 2 Anlæg 3 Anlæg 4 Anlæg 5 Anlæg 9 Anlæg 10 Anlæg 11 Anlæg 12 Anlæg 13 Anlæg 14 Anlæg 15 P: Parcelhuse -E: Etage K: Kontor I: Industri P: Parcelhuse -OV Flis2 Flis1 FJHO affald rø FJHO NG CC FJHO NG kedefjho Affald Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 307,7 651,1 0,0 0,0 73,8 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. -322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-322,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,7 147,9 12,6 0,0 3,9 675,9 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 9,1 0,0 0,0 0,2 9,3 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 5,6 0,0 0,0 18,7 232,9 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. -40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-2,4-4,5 0,0-6,3-25,8 I alt mio. kr ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586,9 811,3 8,0 0,0 90,2 570,3 Ledningsnet t1 d1 fjv Sum fjv ForsyningslednDistribution+stikFjv. units++ Enhed Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi Nutidsværdi 2 Brændselsomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Elsalg/Elkøb mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Drift og vedligehold mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Kapitalomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Miljøomkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 CO2ækv-omkostninger mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Afgiftforvridningseffekt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \kvp_ram HF ALT16.xlsmSamfSUManlæg :57

26 BILAG 4 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER

27 Selskab Side 18 af A B C D Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ Fjernvarme Horsens Resultater Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2018-priser PF Horsens OV ALT OV Projektnr Driftsomkostninger alternativ medtages OV mio. kr. 1 8,75 9,06 10,15 10,24 10,33 10,43 10,52 10,62 10,72 10,81 10,91 11,01 11,11 11,22 11,32 11,42 11,40 11,37 11,35 11,32 Flis2 mio. kr. 1 0,00 26,14 28,06 27,92 27,78 27,63 27,50 27,37 27,25 27,14 27,03 26,89 26,75 26,61 26,48 26,37 26,22 26,07 25,92 25,77 Flis1 mio. kr. 1 48,60 52,06 52,89 52,85 52,81 52,76 52,72 52,69 52,67 52,65 52,64 52,54 52,45 52,37 52,29 52,23 52,06 42,90 42,90 42,90 FJHO affald røggaskondensering mio. kr. 1 5,47 5,48 5,50 5,51 5,52 5,52 5,53 5,54 5,54 5,55 5,56 5,57 5,58 5,59 5,60 4,10 4,14 4,18 4,22 4,26 FJHO NG CC mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FJHO NG kedel mio. kr. 1 19,78 2,70 3,96 4,10 4,23 4,35 4,47 4,59 4,70 4,81 4,92 5,00 5,07 5,15 5,21 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 FJHO Affald mio. kr. 1 54,68 40,01 40,08 40,25 40,07 39,71 39,37 39,03 38,68 38,33 37,98 37,61 37,24 36,87 36,50 36,14 36,38 36,61 36,84 37,07 I alt mio. kr. 137,28 135,46 140,63 140,86 140,74 140,39 140,12 139,84 139,56 139,29 139,04 138,62 138,21 137,80 137,39 135,54 135,48 126,41 126,51 126,60 Driftsomkostninger reference medtages OV mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Flis2 mio. kr. 1 0,00 31,67 34,24 34,13 34,02 33,90 33,80 33,71 33,61 33,53 33,45 33,32 33,20 33,08 32,97 32,87 32,72 32,56 32,42 32,27 Flis1 mio. kr. 1 53,52 56,29 57,40 57,39 57,37 57,34 57,33 57,32 57,31 57,31 57,32 57,24 57,16 57,09 57,02 56,97 56,81 47,64 47,64 47,64 FJHO affald røggaskondensering mio. kr. 1 5,60 5,67 5,72 5,74 5,75 5,75 5,76 5,77 5,78 5,80 5,81 5,82 5,83 5,84 5,85 4,36 4,40 4,45 4,49 4,53 FJHO NG CC mio. kr. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FJHO NG kedel mio. kr. 1 32,67 5,75 8,55 8,84 9,13 9,39 9,65 9,91 10,15 10,38 10,61 10,78 10,94 11,10 11,25 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 FJHO Affald mio. kr. 1 54,82 40,20 40,28 40,43 40,23 39,84 39,48 39,11 38,74 38,37 37,99 37,60 37,21 36,81 36,41 36,04 36,29 36,54 36,78 37,02 I alt mio. kr. 146,61 139,59 146,20 146,53 146,50 146,22 146,03 145,81 145,59 145,38 145,19 144,77 144,35 143,92 143,50 141,63 141,61 132,58 132,72 132,86 Likviditet fjernvarmeselskab Årets resultat mio. kr. 9,33 4,12 5,56 5,66 5,75 5,83 5,91 5,97 6,03 6,09 6,14 6,14 6,13 6,12 6,10 6,08 6,13 6,17 6,21 6,25 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 9,14 13,02 18,22 23,40 28,53 33,69 38,82 43,92 48,99 54,04 59,01 63,89 68,67 73,35 78,05 82,64 87,20 91,72 96,20 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 9,33 13,27 18,58 23,88 29,16 34,36 39,60 44,80 49,95 55,08 60,18 65,15 70,02 74,79 79,45 84,13 88,77 93,37 97,93 102,45 mio. kr. (2018 kr.) Likviditetsbudget, fjv selskab, PF Horsens OV; Likviditet 2039 = 102,4 mio. kr. Årets resultat Akkumuleret likviditetsvirkning E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \[kvp_ram HF ALT16.xlsm]Selskab\$K$939 E:\projects\ Fjernvarme Horsens - Ad hoc\ \kvp_ram HF ALT16.xlsm Selskab :10

28 BILAG 5 HENSIGTSERKLÆRING