DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1
Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden Vest. Aktiviteten er fremskrevet til 2018. Fremskrivningen bygger på de af det rådgivende udvalg givne forudsætninger samt på befolkningsprognosen for optageområdet. 2
Metode Aktivitet 2007 Befolkningsudvikling Forventet aktivitetsudvikling Fremskrivning af aktivitet til 2018 Omstilling til dagbehandling Reduktion af liggetid Antal indlæggelser Antal sengedage Gnsn. liggetid Belægningsprocent / udnyttelsesgrad Tidsforbrug pr. op/ undersøgelse/ konsultation Kapacitetsberegning Antal arbejdsdage pr. år Åbningstid / brugstid pr. dag Antal senge Antal us-rum Antal op-rum Antal diagnostikrum Erfaringstal fra lignende hospitalsprojekter Arealberegning Arealstandarder Brutto/netto-faktor 3
Forudsætninger fra regeringens rådgivende udvalg Beregningsforudsætningerne fra det rådgivende udvalg omfatter fastlæggelser af: Arbejdstid pr. år Åbnings-/brugstid pr. dag Reduktion i liggetiden for de enkelte specialer Vækstprocenter for ambulante ydelser Belægningsprocenter for stationære senge Arealstandarder Brutto/netto-faktor 4
Demografi +33% 5
Aktivitetsfremskrivning Beregningsforudsætningerne fra det rådgivende udvalg for aktivitetsfremskrivningen indeholder: Reduktion i liggetid på 4% pr. år for de medicinske specialer Reduktion i liggetid på 2% pr. år for de kirurgiske specialer Vækstprocent for ambulante ydelser på 50% 6
Aktivitetsfremskrivning 400.000 Udvikling somatisk aktivitet og psykiatrisk aktivitet 2007 2018 350.000 348.054 300.000 250.000 287.045 284.228 292.753 200.000 194.025 232.036 191.766 150.000 141.603 100.000 50.000 0 40.660 47.960 43.543 32.727 1.224 1.245 Patientunderlag Indlæggelser Sengedage Ambulante besøg Billeddiagnostik Operationer Indlæggelser psykiatri Somatik 31.777 31.562 Sengedage psykiatri 7
Kapacitetsberegning Beregningsforudsætningerne fra det rådgivende udvalg for kapacitetsberegningen indeholder: Arbejdstid på 245 dage pr. år Åbnings-/brugstid på 7 timer pr. dag Belægningsprocent for stationære senge 85% for ordinære senge 75% for pædiatri 70% for akutsenge 8
baseret på erfaringstal baseret på antal medarbejdere baseret på aktivitetsfremskrivning Kapacitetsberegning 9
Arealberegning Beregningsforudsætningerne fra det rådgivende udvalg for arealberegningen indeholder: Arealstandarder 35 m 2 pr. seng til almindelig sengeafsnit 40 m 2 pr. seng til pædiatri 50 m 2 pr. seng til intensivafsnit 30 m 2 pr. generel us-rum og 50 m 2 pr. speciel us-rum 120 m 2 pr. op-stue Brutto/netto-faktor på 2,0 10
Arealberegning Nettoarealer: Summen af de indvendige arealer i alle funktionsrum, dvs. primær rum og birum (inkl. toiletter, depoter mv.). Heri medregnes ikke trafikarealer (gangarealer, trapper, elevatorer), teknikarealer og konstruktionsarealer (ydermure og skillevægge). Bruttoarealer: Nettoarealer + trafikarealer + teknikarealer + konstruktionsarealer Alle udgiftskrævende arealer medregnes, også kælderarealer, forbindelsesgange/tunneler mellem bygninger, evt. tekniketager mv. Dog er overfladeparkering og udenoms faciliteter ikke medregnet. Bruttoareal Brutto/netto-faktor = Nettoareal 11
Arealberegning 12
Arealberegning Behovet for birum i tilknytning til et primærrum afhænger af de funktioner og arbejdsopgaver, der skal kunne udføres i rummet. Størrelses og indretningen af disse rum skal vurderes på grundlag af arbejdsopgaver, antal personer, funktioner og opbevaringsbehov i rummene og kommer i den næste fases brugerinvolvering. I nettoarealet indgår som regel følgende birum: Toilet/bad Receptioner/sekretariater Skyllerum Lager rent/urent Rengøringsrum Personaleophold/personalearbejdspladser Medicinrum Køkken Patientophold/venterum 13
Det samlede arealbehov 14
Arealbehov inkl. udvidelsesmulighed Somatik Psykiatri 120.065 m 2 13.613 m 2 I alt 133.678 m 2 Fremtidig udvidelsesmulighed (12%) Inkl. udvidelse 16.371 m 2 150.049 m 2 15