Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Transkript

1 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-, psykiatriske- og sygesikringsydelser budget periodiseret efter forbrug Forbrug

2 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær og ambulant somatik Udviklingen i retning af flere ambulante ydelser, og færre indlæggelser, er med til at skabe opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne Stationær somatik Ambulant somatik

3 82,0% 81,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 81,0% 80,5% Kurven er ikke korrigeret for den nyopståede tomgang på ældrecentrene. Dette vil blive indarbejdet med udgangen af 2. kvartal ,7% 80,0% 79,5% 79,0% 79,2% 79,6% 79,7% 79,9% 79,8% 79,4% 79,8% 80,0% Målkurven er beregnet ud fra et budgetmål om, at antallet af borgere i ældreplejen (hjemmepleje og plejecentre) skal være konstant på ultimo 2014-niveau, selv om antallet af 65+ årige stiger. I seneste befolkningsprognose fra maj 2016, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. 78,5% 78,0% 2015 marts 2015K2 2015K3 2015K4 2016K1 2016K2 2016K3 2016K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 Andel selvhjulpne borgere Målkurve, seneste befolkningsprognose

4 2500 Ældreområdet Antal borgere visiteret til hjemmehjælp Hjemmehjælp 83 - Rehabilitering 83a Alle leverandører Antal borgere Kurven viser antallet af borgere, som er visiteret til hjemmehjælp efter Serviceloven 83 personlig pleje og praktisk hjælp, samt 83a rehabiliteringsforløb. Kurven kan ikke ses som et udtryk for hjemmeplejens samlede opgavemængde, da hjemmeplejen også leverer uddelegerede ydelser, som fx Sundhedslovens 138 hjemmesygepleje 1700

5 3,50 3,40 Ældreområdet Visiterede timer pr. borger Hjemmehjælp 83 - Hjemmetræning 83a Eksklusiv sundhedslovsydelser 138 Alle leverandører 3,30 Visiterede timer pr. borger 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,97 2,96 3,01 2,99 2,96 2,98 3,02 2,94 3,00 De gennemsnitlige visiterede timer pr. borger for personlig og praktisk hjælp efter Serviceloven 83 og rehabiliteringsforløb efter Serviceloven 83a. 2,60 2,50

6 2.000 Ældreområdet Visiterede antal borgere i Hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat leverandør Eksklusiv Sundhedslovsydelser Antal borgere Fordelingen af borgere på leverandører i hjemmeplejen, ford de ydelser, hvor borgeren har Frit Valg af leverandør, dvs. Servicelovens 83 og 83a Kommunal leverandør Privat leverandør

7 Ældreområdet Tomgang på ældrecentrene Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste Antal boliger ialt: heraf somatiske: heraf skærmede: heraf midlertidige: Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Somatiske Skærmede Midlertidige

8 Mio. kr. pr. måned 32,00 Handicapområdet Budget og forbrug 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte og tillægsbevillinger 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 Budget Forbrug

9 Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte

10 Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 85% Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud 2014 til 2019 Interne og eksterne bo- og dagtilbud inkl. bostøtte 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

11 Antal borgere Handicapområdet Antal borgere i handicaptilbud Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte Generelt ses at der er meget få borgere, i de specialiserede tilbud. Stigningen i antallet af borgere i botilbud med døgndækning i Februar 2016, skyldes åbningen af Bispehuset. Tilsvarende er sket et fald i antallet af borgere i botilbud uden døgndækning Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

12 Mio. kr. 30,00 25,00 20,00 0,54 0,54 0,54 0,77 0,94 4,85 4,92 4,92 4,69 4,56 Handicapområdet Fordeling af udgifter Interne og eksterne botilbud inkl. bostøtte 0,95 1,04 1,22 4,60 4,64 4,64 1,11 0,89 0,84 0,75 4,14 4,22 4,46 4,45 0,77 0,77 0,77 4,86 4,87 4,87 0,81 0,98 4,87 4,85 Trods et stort borgerantal i Bostøtte, udgør dette en mindre del af udgiften, og modsat for de mere specialiserede tilbud. Stigningen i udgiften til Botilbud med døgndækning i Februar 2016 skyldes åbningen af Bispehuset. 15,00 14,04 13,99 14,19 14,23 14,20 14,53 14,67 14,76 14,27 14,24 14,27 14,17 14,84 15,45 15,85 15,25 15,07 10,00 5,00 1,84 1,78 1,78 1,77 1,76 1,75 1,61 1,60 1,64 1,70 1,67 1,67 1,78 1,42 1,25 1,20 1,26 0,00 3,34 3,39 3,36 3,58 3,64 3,75 3,86 3,90 3,72 3,69 3,71 3,63 3,51 3,63 3,29 3,33 3,31 Bostøtte Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Specialiserede helhedstilbud Højt specialiserede helhedstilbud

13 Visiterede timer Handicapområdet Udvikling i 85 bostøtte-timer Intern bostøtte 1 time = 348 kr Stigningen i timeantallet fra februar og frem skyldes Vardas konkurs, hvor en stor andel af de involverede borgere blev hjemtaget Budget 2016 er opgjort inkl. overførsel fra Arbejdsmarkedsområdets investeringsstrategi Visiterede timer Budget

14 105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Botilbud 95% 90% 85% 80% 75% 70% Elsagervej Bispehuset Elsagervej 44 Åge Holmsvej Budgetlagt belægningsprocent Poulstruplund

15 105% 100% Handicapområdet Belægningsprocent Psykiatri 95% 90% 85% 80% 75% Laden Mosbjerghus Frederikshavnsvej Rålingen Budgetlagt belægningsprocent

16 Antal dage i gennemsnit 25 Sundhedsområdet Sagsbehandlingstid Træningsenheden Sundhedsloven OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 5 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

17 100% 90% Sundhedsområdet Andel af sager, hvor sagsbehandlingstiden overholdes Træningsenheden, Sundhedsloven % 70% 60% 50% 40% 30% OBS: Opgørelsen af sagsbehandlingstiden følger "Aftale om tidsfrister for opstart af genoptræning" mellem Region Nordjylland og De Nordjyske Kommuner, som træder i kraft 1. juni Sagsbehandlingstiden defineres som tiden fra kommunen modtager genoptræningsplanen, til genoptræningen igangsættes. Sagsbehandlingstiden er opgjort for de sager, hvor sagsbehandlingstiden er afsluttet den pågældende måned. 20% 10% 0%

18 Antal genoptræningsplaner pr. måned 250 Sundhedsområdet Træningsenheden - Antal genoptræningsplaner pr. måned Sundhedsloven