ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018
Økonomiudvalgets forslag 1. behandlingsbudget 2015-2018
Budget 2015-2018 1. behandlingsbudget Finansiering
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 finansiering Driftsbeløb til disposition 2015 2016 2017 2018 Pulje til servicerammeforbedringer -10.000-10.000-10.000-10.000 Forhøjelse af kommuneskatten -25.000-26.000-26.000
Budget 2015-2018 1. behandlingsbudget Drift
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK Central pulje direktionssekretariatet -1.000-1.000-1.000-1.000 ØK Jobcenter Vest -500-500 -500-500 ØK IT / serviceaftaler -500-500 -500-500 BUU Budgettilpasning SFO -1.000-1.000-1.000-1.000 BUU Inklusionseffekt 0-1.250-2.500-3.750
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 BUU BUU BUU Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby -200-750 -750-750 Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje -450-450 -450-450 Færre udgifter til specialundervisning 0-500 -1.500-2.500 KUU Multihuspulje -1.000-1.000-1.000-1.000 KUU Halrenoveringspulje -1.000-1.000-1.000-1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 KUU Pulje kulturelle arrangementer -300-300 -300-300 MTU Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter -1.200-1.200-1.200-1.200 MTU Vandløbsregulativer -1.000 VPU Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje -250-250 -250-250
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 - Drift - besparelser Udvalg Tekst 2015 2016 2017 2018 VPU VPU Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet -400-600 -600-600 Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi -250-500 -750-1.000 VPU Lukning af Bakkely Plejecenter -1.650-5.100-5.100-5.100
Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag - jordforsyningen Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK A101 Indtægter jordforsyning - boligformål -2.500-2.500-2.500-2.500 ØK ØK A102 A103 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 0 1.000 2.500 2.500 ØK A104 Arealerhvervelse 1.000 1.000 500 500 ØK A105 Byggemodning, pulje 2.500 1.500 500 500
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 ØK A107 IT til administration, herunder KOMBITprojekter 3.000 2.000 2.000 2.000 ØK A108 IT anlægspulje 1.000 1.000 1.000 1.000 ØK A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 100 100 100 100 ØK A110 Aarhus Lufthavn - Investeringsramme/kapitaltilskud 2.400 1.200 1.200 0 BUU A301 IT - folkeskolen 1.100 1.100 1.100 1.100
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 BUU A302 Folkeskolen og Djurslandsskolen - anlægspulje 5.257 23.507 27.257 27.257 BUU A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8.000 KUU A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 300 KUU A407 Ungdomsunivers Arresten 500 0 0 0 KUU A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2.000 1.000 1.000 1.100 MTU A504 Cykelsti pulje 0 1.000 1.000 1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A506 Gadebelysning 5.000 5.000 5.000 5.000 MTU A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 500 500 500 500 MTU A509 Asfaltbelægninger 2.338 2.338 2.338 2.338 MTU A510 Diverse belægnnger 11.175 11.175 11.175 11.175 MTU A516 Nordkystvejen asfalt 2.000 2.000 2.000 2.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 2.000 1.000 1.000 1.000 MTU A522 Energiinvesteringspulje 4.000 2.000 2.000 2.000 MTU A523 Pulje til landsbyfornyelse 1.000 1.000 1.000 1.000 MTU A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 100 0 0 0 MTU A525 Klimahandlingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU A529 Dokning Grenaa-Anholt færgen 1.500 1.300 1.800 1.300 MTU A530 Dokning Udbyhøj kabelfærge 800 0 0 800 MTU A531 Cykelpendlerpladser m.m. 300 300 300 300 MTU A532 Letbanestation Hessel 1.500 0 0 0 MTU A532 Letbanestation Trustrup 1.000 0 0 0
1. behandlingsbudget Budget 2015-2018 Anlægsforslag Udvalg Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 MTU P517 Cykelsti Ålsrode 1.250 0 0 0 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 900 3.150 0 0 VPU A703 Pulje til velfærdsteknologi 750 750 750 750
1. behandlingsbudget Balance 2015 2016 2017 2018 Ubalance teknisk budget 93.506 85.914 80.063 73.612 Skattestigning til 25,6% 0-25.000-26.000-26.000 Servicerammepulje -10.000-10.000-10.000-10.000 Besparelser på driften -10.700-15.900-18.400-20.900 Anlægsbudget i forslag 60.770 62.420 63.520 62.720 Anlægsbudget i teknisk budget -85.959-64.631-62.247-62.247 Samlet ubalance 47.617 32.803 26.936 17.185
Hovedoversigt 2015 2018 1. behandlingsbudgettet Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -2.307,7-2.334,6-2.367,6-2.401,3 Driftsområdet i alt 2.271,3 2.282,0 2.306,7 2.329,9 Resultat af ordinær drift -36,4-52,6-61,0-71,4 Anlæg i alt 60,8 62,4 63,5 62,7 Resultat i alt 24,4 9,8 2,5-8,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 47,6 32,8 26,9 17,2 Kassebeholdning ultimo 115,6 82,8 55,9 38,7 Kassebeholdning gennemsnit 212,2 151,8 111,4 89,7 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
Likviditet 1. behandlingsbudget mio. 300 Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel 2014-2018 250 200 150 100 50 Faktiske tal 0
Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Jens Meilvang Ønsker uændret skatteprocent på 25,1 % i 2016-2018
Ændringsforslag Hans Husum Byggesagstider reduceres 1,650 mio. kr. årligt Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Asfalt bag politigård 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,075 mio. kr. i 2017 Gratis bybus i Grenaa 0,3 mio. kr. årligt Telefoner til hjemmeplejen og vedligeholdelsestræning
Ændringsforslag Benny Hammer Renovering af legepladser 0,5 mio. kr. beholdes i budgettet Hjemmepleje Glesborg lokaler startes i 2015 rådgiver 1 mio. kr. og 3,050 mio. kr. i 2016. Cykelsti mellem Ørum og Glesborg 5,9 mio. kr. hhv. 1,9 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 Fundraiser 0,650 mio. kr. årligt Frihedslyst ingen besparelse på driften 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,750 mio. kr. i 2016-2018
Ændringsforslag Jens Meilvang Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger 0,575 mio. kr. årligt Gratis byggesagsbehandlingsgebyr 2,1 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. til LEAN medarbejder 0,2 mio. kr. til projektmedarbejder til beskrivelse af cykelsti på det gamle banetracé mellem Allingåbro og Randers
Ændringsforslag til budgetforslaget Mads Nikolajsen Midler til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområdet incl. Djurslandsskolen fastholdes udgift 27,6 mio. kr. i 2015 og 13,250 mio. kr. derefter. Energi investeringspuljen fastholdes uændret
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Driften Elbiler i hjemmeplejen 0,156 mio. kr. i 2015 derefter 0,041 mio. kr. Styrket arbejdsmarkedsindsats via mikrolån, socioøkonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcenteret 4,5 mio. kr. alle år. Som følge heraf reduktion i forsørgelsesudgifterne 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018 Opnormering daginstitutioner 2,5 mio. kr. alle år Samarbejde med Syddjurs Egnsteater 0,110 mio. kr. alle år Fritidspas 0,545 mio. kr. alle år
Andre ændringsforslag Mads Nikolajsen Anlæg Kolindsund analyser 0,3 mio. kr. i 2015 og herefter 1 mio. kr. årligt Letbane, forlængelse til Grenaa Havn 1,250 mio. kr. udskydes fra 2014 til 2016
Puljer og lånemuligheder
Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg - Ordinære anlægsområde 6. 8. 2014 Anlæg Borgernære områder 6. 8. 2014 Investeringer med effektiviseringspotentiale 6. 8. 2014 Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 6. 8. 2014 Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder 4. 2. 2015 * Likviditetsbelastning ved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder 4. 2. 2015 * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet 4. 2. 2015 * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter 14. 8. 2014 * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter
Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16 - tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner 4. 8. 2014 17 høj andel af borgere med sociale problemer 4. 8. 2014 Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse 5. 9. 2014
Tidsplan - høring Høringsperioden starter i dag og løber frem til den 15. september kl. 10 Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på www.norddjurs.dk/budget2015 Borgermøde i Ørum Aktiv Center - mandag den 8. september kl. 19.00 8. oktober 2014 vedtages budgettet
Teknisk budget 2015-2018 Godkendt af Økonomiudvalget den 12. august 2014
Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme
Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.
Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr. KB-beslutninger i alt -1,5 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år - reduktion med 1,6 mio. kr.
Befolkningsprognose 2014-2023 Aldersinterval 2014 2015 2018 2023 Forskel i % 2014-2023 0-6 år 2.434 2.406 2.424 2.510 3,1 7-16 år 4.299 4.228 4.010 3.766-12,4 17-25 år 4.202 4.211 3.966 3.744-10,9 26-42 år 6.424 6.422 6.490 6.761 5,2 43-64 år 12.373 12.320 12.015 11.324-8,5 65-79 år 6.130 6.310 6.751 7.173 17,0 80+ år 2.063 2.075 2.133 2.300 11,5 I alt 37.925 37.973 37.790 37.578-0,9
Hovedoversigt 2015 2018 Teknisk budget Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt -2.307,7-2.309,6-2.341,6-2.375,3 Driftsområdet i alt 2.292,0 2.307,9 2.335,1 2.360,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
mio. 350 300 250 200 150 100 50 0-50 -100-150 Faktiske tal Likviditet Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel 2014-2018
Budgetproces - tidsplan Dato Aktivitet 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center kl. 19.00 18. sept. Borgmestermøde i KL 18. 19. sept. Budgetseminar med forhandlinger kl. 15.00 22. sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen