Region Syddanmark 21. maj 2013 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Nyt notat vedrørende kontrakt 2014 mellem de fynske kommuner og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CKV/CRS) 1. Indledning. Nærværende notat af 21. maj 2013 er udarbejdet af Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CKV/CRS) med henblik på indgåelse af kontrakt 2014 ml. de fynske kommuner og centret. Notatet erstatter det tidligere udsendte Notat vedrørende kontrakt 2014 mellem de fynske kommuner og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi/Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CKV/CRS) af 1. maj 2013. I den forbindelse kan det bemærkes, at det alene er nærværende indledning, der er ændret. Kontraktafsnittet 2-13 er uændret. CKV/CRS er en institution under Social- og Specialundervisningsområdet i Region Syddanmark, der i regi af rammeaftalen 1 udbyder specialundervisning og rådgivning til børn og voksne i de fynske kommuner med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder. Baggrunden for notatet er CKV/CRS s årlige dialogmøde med den enkelte kommune samt fællesmødet den 6. marts 2013 på Heden 11 i Odense mellem de fynske kommuner og centret. Hovedbudskabet for indgåelse af kontrakt 2014 er for det første, at de fynske kommuner efter besparelser på CRS kontrakten på 2 % fra 2010 til 2011 og yderligere 13,85 % fra 2011 til 2012 nu tilbydes en kontrakt 2014 med mulighed for op til 3 % i rabat og dermed yderligere besparelse ved valg af et fuldt basisabonnement på tale-, høre- og synsområdet. Og for det andet, at kommunernes a conto betaling til produkt- og kørselskontiene (særlige synshjælpemidler, særlige IKT hjælpemidler og klientbefordring) reduceres med 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2014 grundet de seneste års overskud. Rabatprincippet er, at der ved valg af et fuldt basisabonnement på eksempelvis taleområdet opnås 1 % i rabat på dette ene fagområde. Vælges et fuldt basisabonnement på tale- og høreområdet opnås 2 % i rabat på de to fagområder. Og vælges et fuldt abonnement på tale-, høre- og synsområdet opnås 3 % i rabat på alle de 3 fagområder. Der ydes ikke rabat på grundtakst, tilvalgsydelser samt produkt- og kørselskontiene. I forbindelse med kontrakt 2014 skal det endvidere bemærkes, at CKV/CRS efter aftale med Odense kommune har valgt at foretage en detaljeret priskalkulation for hver enkelt ydelse målt pr. indbygger for basisydelserne på de 5 fagområder. Der er to konsekvenser heraf. 1 Jf. Bilag Udviklingsstrategi og Styringsaftale, KKR Syddanmark, Region Syddanmark 2013, side 3.
- 2 - For det første, at denne detaljerede priskalkulation for hver enkelt ydelse målt pr. indbygger har dokumenteret behovet for visse forskydninger i priserne. Dels i forhold til basisydelserne, hvor tidsregistrering og det faktiske ressourceforbrug viser et behov for en mindre forskydning i prisen mellem de 5 fagområder. Samlet set er prisen for basisydelserne på de 5 fagområder dog holdt uændret på 81,59 kr. pr. indbygger (pris- og lønniveau 2013), ekskl. evt. rabat på op til 3 % på tale-, høre- og synsområdet. Og dels i forhold til de to tilvalgsydelser, Førskolebørn med stammen eller løbsk tale og deres forældre (T23) samt Skolebørn med stammen og løbsk tale (T24), som prismæssigt må justeres opad pga. en stigning i elevtallet fra 103 i 2007 til 208 i 2012. Svarende til en samlet elevtalsstigning på ikke mindre end 102 %. Prisen på de to ydelser stiger samlet set for alle kommuner med abonnement på de to ydelser fra 1,106 mio. kr. i 2013 til 1,325 mio. kr. i 2014 (pris- og lønniveau 2013). Svarende til en stigning på lige knap 20 %. Dvs. at taksten målt pr. elev trods ovennævnte prisstigning er faldet fra 10.738 kr. pr. elev til 6.370 kr. pr. elev (pris- og lønniveau 2013). Svarende til et takstfald målt pr. elev på 41 % fra 2007 til 2012 målt i faste priser. Og for det andet, at processen for indgåelsen af kontrakt 2014 tidsmæssigt er blevet forskudt for at give alle fynske kommuner mulighed for at forholde sig til den nye prisstruktur på ydelsesniveau set i forhold til valg af en evt. rabat på de 3 nævnte fagområder. Baggrunden for rabatten og den detaljerede priskalkulation er på den ene side at øge gennemsigtigheden i prisstrukturen på ydelsesniveau til brug for overvejelser i forhold til evt. til- og fravalg af enkeltydelser i kontrakt 2014, og på den anden side - via et økonomisk incitament at tilskynde kommunerne til fortsat at understøtte den faglige, økonomiske og organisatoriske bæredygtighed på de 3 fagområder på CKV/CRS, hvor Region Syddanmark i henhold til loven har en forsyningsforpligtigelse. Rabatten opnås ved effektiviseringer og rationaliseringer, og forudsætter at fagområderne bevares i sin helhed. Udover at påpege rabatmuligheden er CKV/CRS dog også nødt til at påpege, at den "Vejl. pris pr. indbygger 2013 kr." afspejler centrets nuværende mulighed for at prioritere og organisere sig på tværs af ydelserne såvel indenfor fagområderne som på tværs af disse. Det betyder, at den Vejl. pris pr. indbygger 2013 kr. for hjemtagelseskommunen kan blive påvirket, såfremt hele eller væsentlige dele af et fagområde hjemtages. På den baggrund anbefales det, at kommuner - med konkrete overvejelser om at hjemtage hele eller væsentlige dele af et fagområde - inddrager CKV/CRS så tidligt som muligt i en dialog med henblik på at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag inden en endelig beslutning træffes. I forlængelse af ovenstående kan det endvidere nævnes, at CKV/CRS dels tilbagebetaler et engangsbeløb i 2013 til kommunerne grundet overskud på produkt- og kørselskontiene i 2012 på ca. 3 mio. kr. 2, og dels i henhold til kontrakt 2013 allerede har reduceret taksten med et engangsbeløb på 885.000 kr. grundet, at CRS med regnskab 2011 har opnået et akkumuleret årsresultat fra de foregående år i form af et overskud på 2,9 mio. kr. CRS må højest have et akkumuleret årsresultat på driften, ekskl. kontiene til videreformidling på plus/minus 5 % - svarende til ca. 2,1 mio. kr. I relation hertil kan det bemærkes, at CRS i 2012 fik et driftsresultat (indtægter - omkostninger) på 1,9 mio. kr., ekskl. produkt- og kørselskontiene og tillagt 1,3 mio. kr. på indtægtssiden i manglende opkrævning fra kommunerne. Jf. fodnote 2. Årsagen til det forventede underskud i 2012 er primært tidsforskydning i forhold til følgeudgifter i relation til CRS s byggeri, opstart af forsknings- og 2 Produkt- og kørselskontiene omfatter følgende puljer: Særlige synshjælpemidler, særlige IKT hjælpemidler, klientbefordring for børn og voksne, småhjælpemidler til blinde og svagsynede samt kognitive hjælpemidler. Sidstnævnte to puljer er det alene Odense kommune som betaler et a conto beløb til. Det bemærkes at der vil blive foretaget modregning i forbindelse med tilbagebetalingen af de førnævnte 3 mio. kr. grundet manglende opkrævning i 2012 på i alt 1,3 mio. kr. i forhold til følgende ydelser: Legeteket M9, Datateket M10, Kognitive hjælpemidler (IKT 6) med tilhørende produktkonto samt Småhjælpemidler for blinde og svagsynede (S26) ligeledes med tilhørende produktkonto. De to førstnævnte ydelser gælder for alle de fynske kommuner, og de to sidstnævnte gælder kun for Odense kommune, der er ene om at have abonnement på disse to nye ydelser.
- 3 - praktikklinik i samarbejde med Syddansk Universitet fra september 2012, og sidst men ikke mindst implementering af personalereduktioner som følge af besparelser fra 2011 til 2012 på kommunekontrakterne. Fra og med 2013 forventes et økonomisk driftsresultat i balance på CRS. I den forbindelse kan det bemærkes, at de forskellige tilbud under CKV, herunder CRS, fortsætter med at køre som selvstændige økonomiske enheder, således at evt. over-/underskud ikke kommer til at påvirke driftsresultatet på andre enheder. Eksempelvis CFH/Nyborgskolen. Planen for det videre forløb er, at kommunerne dels udfylder vedlagte afkrydsningsskema vedr. kontrakt 2014 med vejledende priser på hver enkelt ydelse målt pr indbygger, og dels kommer med eventuelle bemærkninger til nedenstående udkast til kontraktafsnit (afsnit 2-13) som er tænkt anvendt som grundlag for kontrakt 2014. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at kontraktafsnittene er udformet som generelle afsnit, der i sagens natur vil blive tilpasset i forhold til den enkelte kommunes kontrakt. Kommunerne behøver derfor eksempelvis ikke at kommentere på hvilke målgrupper og/eller hjælpemidler kommunen ikke har i forhold til afsnit 5 og 6. Tidsfristen for kommunernes tilbagemelding er som udgangspunkt mandag den 24. juni 2013. Kan dette ikke lade sig gøre bedes kommunen melde tilbage med en anden dato snarest muligt. 2. Kontraktens skriftlige grundlag CRS Ydelseskatalog 2014 - Taleområdet CRS Ydelseskatalog 2014 - Høreområdet CRS Ydelseskatalog 2014 - Synsområdet CRS Ydelseskatalog 2014 - Mobilitet & IKT Procedure for samarbejdet mellem kommunerne og CRS inden for rammerne af Serviceloven, herunder de til enhver tid gældende detailprocedurer. Betalingsoversigt 2014 (pris- og lønniveau 2014) opdelt på kommune Klienttal 2012 Afkrydsningsskema 2014 for valg af ydelser i kontrakt 2014, inkl. pris på ydelsesniveau pr. indbygger. 3. Ydelser omfattet af kontrakten CRS udbyder specialundervisning og rådgivning til børn og voksne i de fynske kommuner med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder. Centrets ydelser fremgår af vedlagte ydelseskataloger for 2014 (bilag 1-4). Kommunens valg af ydelser fremgår af vedlagte afkrydsningsskema 2014 (bilag 7). Ydelserne i katalogerne er delt i 3 kategorier: Basisydelser - omfattende de ydelser som skal ligge på samme overordnede omkostningsniveau målt pr. indbygger som det regionale kommunikationscenter i Vejle, CKHM, tilbyder. Det vil sige, at de enkelte ydelser vil og kan variere i indhold, service- og omkostningsniveau fra de tilsvarende hos CKHM begrundet i forskellig faglighed, geografi og organisering hos såvel centret som kommunerne. Set under ét leveres basisydelserne dog til samme pris målt pr. indbygger.
- 4 - Tilvalgsydelser omfattende de ydelser som de fynske kommuner kan vælge ud over de ovennævnte basisydelser. Tilkøbsydelser omfattende de ydelser som kommunerne kan købe ad hoc på time og/eller takstbasis. 4. Fagligt indhold i ydelserne. I forhold til en nærmere beskrivelse af det faglige indhold i ydelserne henvises til CRS Ydelseskatalog 2014. 5. Målgruppe og visitation Voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder: I henhold til 7 i Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne (BEK nr. 378 af 28/04 2006) henlægger kommunen sine beføjelser vedrørende henvisning, herunder visitation og optagelse, af personer med tale-, høre- og synsvanskeligheder til Region Syddanmark ved Center for Rehabilitering og Specialrådgivning. Børn med stammen: Småbørn og skolebørn med stammen henvises af kommunen via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved anvendelse af centrets henvisningsskema. Børn med specifikke sprogvanskeligheder: Målgruppen er småbørn med svære specifikke sprogvanskeligheder som primær funktionsnedsættelse. Børnene henvises af kommunen via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved anvendelse af centrets henvisningsskema. Synskonsulentbistand til børn: Synskonsulentbistand ydes til børn med synsstyrke (visus) på 0,3 eller synsfelt under 20 grader (begge dele målt med brug af optimal optik). Henvisning til CRS kan ske fra de personer, der har mistanke om nedsat syn (f.eks. forældre, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, pædagoger, lærere, skolepsykologer, øjenlæger, optikere). Ved enhver henvendelse foretager CRS en udredning, herunder indhentning af øjenlægeoplysninger. Herefter tages stilling til, om barnet opfylder betingelserne for synskonsulentbistand. Synskonsulentfunktionen ydes i henhold til Folkeskoleloven og Serviceloven: Folkeskoleloven (LBK nr. 1195 af 30/11/2006), 20, stk. 2 og 21og 12. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 1373 af 15/12/2005), 2, pkt. 1 og 2. Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (BEK nr. 356 af 24/4/2006), 2, stk. 1 og 2 og 3. Serviceloven 11 Børn og voksne med behov for særlige IT baserede kommunikationshjælpemidler: Målgruppen er personer med behov for særlige IT baserede kommunikationshjælpemidler med tale-, læse- og skrivevanskeligheder. Ydelsen sker i henhold til Servicelovens 112 og 113 samt Lov om specialundervisning for voksne.
- 5 - Personer med mobilitetsvanskeligheder: I forhold til personer med mobilitetsvanskeligheder henviser kommunen til CRS i henhold til Servicelovens 112 116, og ved anvendelse af centrets henvisningsskemaer. I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at målgruppen som udgangspunkt alene omfatter børn og voksne med ophold indenfor det geografisk afgrænsede Fyn og øer. 6. Hjælpemidler CRS forestår i henhold til proceduren for samarbejdet mellem kommunen og centret sagsforberedelse og administration (indkøb, service og lagerstyring) i forhold til følgende hjælpemidler: Særlige synshjælpemidler, hvorved forstås briller og kontaktlinser, der enten kan afhjælpe følgerne af en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse eller er svagsynsoptik, som bevilges til borgere, der har en synsstyrke, der er mindre end 6/18, målt med den bedste korrektion på det bedste øje. Synshjælpemidlerne bevilges efter Lov om social Service 112, Bekendtgørelse nr. 743 af den 27/06/2011 15, Socialministeriets Vejledning nr. 7 af den 15/02/2011 pkt. 98, 99 og 100 og afgrænses yderligere af principafgørelser fra Ankestyrelsen. Særlige IT-baserede kommunikationshjælpemidler til blinde og svagsynede bevilges til samme personkreds som ovenfor nævnt, og i henhold til samme lov- og bekendtgørelsesbestemmelser, med tilføjelse af Vejledningens pkt. 54. Særlige IT baserede kommunikationshjælpemidler til personer med tale-, læse- og skrivevanskeligheder ydes i henhold til Servicelovens 112 og 113. Kognitive hjælpemidler, hvorved eksempelvis forstås ure, markering med symboler, personsøgere, alarmer, kalender, dagsplaner, GPS, elektronisk kalender og telefon, der kan afhjælpe borgere med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, der har problemer med hukommelse, struktur og/eller finde vej. Småhjælpemidler til blinde og svagsynede, hvorved eksempelvis forstås belysning, lydbogsafspillere, ure, hvide stokke, elektroniske mobilityhjælpemidler, talende vægt, farvetestere, lysmeldere. 7. Klientbefordring I forhold til de ydelser, hvor kommunen har valgt at have abonnement administrerer CRS kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse. Befordringsforpligtigelsen sker i henhold til gældende lovgivning. 8. Ventetidsstandard Ventetidsstandarden på CRS varierer fra 1-3 måneder - afhængig af hvad der er fagligt og økonomisk bæredygtigt i forhold til den enkelte ydelse. Jf. de ovenfor refererede ydelseskataloger m.h.t. ventetidsstandarderne for de enkelte ydelser. Ventetiden regnes fra det tidspunkt, hvor CRS har modtaget henvisning/henvendelse, herunder de nødvendige oplysninger og tilsagn fra kommunen, til den første foranstaltning er iværksat. Der tages forbehold for væsentlige udsving og forøgelse i antallet af henvisninger/henvendelser, f.eks. som følge af nedbringelse af ventetider på audiologisk afdeling på OUH.
9. Dokumentation - 6 - Til dokumentation udarbejdes fra 2013 skriftlig årsberetning i forbindelse med det årlige fællesmøde mellem kommunerne og centret med oplysninger om centrets aktivitet i forhold til bl.a. antal klienter og leverede ydelser samt tværgående og fagspecifikke indsatsområder. Klienttallene fra forrige år er vedlagt som bilag til nærværende kontrakt (bilag 6), og fremgår desuden af centrets hjemmeside www.rehabilitering-fyn.dk. CRS har på tale-, høre-, syns- samt mobilitets- og IKT området et elektronisk klientregistreringssystem, KINGO. CRS udarbejder efter kommunens anmodning statistikmateriale for en given periode. F.eks.: cpr.nr. og et samlet antal cpr.nr. fordelt i forhold til ydelseskatalogerne og de enkelte ydelser. Antal udførte ydelser fordelt i forhold til ydelseskatalogerne og børn/voksne og de enkelte ydelser. Udleverede hjælpemidler fordelt på produkt/ydelse og cpr.nr. og prisoplysninger - i det omfang det er muligt. Klientbefordring fordelt på cpr.nr. og på sigt er fordelt på ydelser og pris 10. Priser Kommunens samlede pris i 2014 udgør kr. (pris- og lønniveau 2014), inkl. overhead, forrentning og afskrivning m.v. Heraf udgør produkt- og kørselskontiene til videreformidling i alt.. kr. (pris- og lønniveau 2014). Det bemærkes, at der ikke betales overhead af nærværende beløb. Pris i forhold til de enkelte ydelsesområder/afdelinger er udspecificeret for kommunen i vedlagte betalingsoversigt (bilag 5). Der tages forbehold for justeringer som følge af eventuelle ændringer i pris- og lønreguleringssats samt rentesats. [I forhold til prisen gøres opmærksom på, at denne pris- og lønreguleres i henhold til Region Syddanmarks regler og satser.] 11. Betaling og efterregulering Basis- og tilvalgsydelserne i henhold til ydelseskatalogerne betales månedsvis bagud. Efterregulering sker i henhold til gældende regler omkring over-/underskud på +/- 5 % for tilbud på social- og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark. Produktpuljerne vedr. særlige synshjælpemidler og særlige IKT hjælpemidler betales månedsvis bagud. Begge konti er a conto betalinger, der afregnes ud fra befolkningsfordelingen mellem de fynske kommuner. Efterregulering sker det efterfølgende år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kørsel betales månedsvis bagud. Kontoen er en a conto betaling, der afregnes efter kommunens forbrug. Efterregulering sker det efterfølgende år i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
- 7 - Produktpuljerne vedr. kognitive hjælpemidler samt Småhjælpemidler til blinde og svagsynede betales månedsvis bagud. Begge konti er a conto betalinger, der afregnes efter kommunens forbrug. Forbruget rapporteres kvartalsvis til kommunen med henblik på evt. justering af betalingerne i løbet af året. Puljerne evalueres primo juni 2012. 12. Forbehold Der tages forbehold for ændringer som følge af ændret lovgivning. 13. Ikrafttrædelse og varighed Kontrakten træder i kraft pr. 1. januar 2014 og løber indtil den fornyes eller eventuelt opsiges. Kontrakten kan tidligst opsiges med 8 måneders varsel til udløb den 31. december 2014. Bilagsoversigt til nærværende notat: Bilag 1: CRS Ydelseskatalog 2013 revideret - Taleområdet Bilag 2: CRS Ydelseskatalog 2013 revideret - Høreområdet Bilag 3: CRS Ydelseskatalog 2013 revideret - Synsområdet Bilag 4: CRS Ydelseskatalog 2013 revideret - Mobilitet & IKT Bilag 5: Betalingsoversigt 2013 (pris- og lønniveau 2013) opdelt på kommune af 20-03- 2013 Bilag 6: Klienttal 2012 Bilag 7: Afkrydsningsskema 2014 for valg af ydelser i kontrakt 2014, inkl. vejl. pris på ydelsesniveau pr. indbygger.