Hovedoversigt til budget 2016

Hovedoversigt til budget 2016 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgifter Indtægter inkl. refusion 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 49.947-11.100 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 21.552-22.307 2. Transport og infrastruktur 48.097-13.377 3. Undervisning og kultur 239.186-24.986 Heraf refusion -513 4. Sundhedsområdet 107.712-215 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 915.786-232.366 Heraf refusion -102.082 6. Fællesudgifter og administration 154.067-2.073 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 1.536.347-306.424 Heraf refusion -102.595 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.871-500 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 10.275 3. Undervisning og kultur 14.750 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.177 6. Fællesudgifter og administration 8.205 Anlægsvirksomhed i alt 47.278-500 C. RENTER 6.059-2.312 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 6.270 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt 6.270 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 17.156 SUM (A + B + C + D + E) 1.613.110-309.236 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 25.360-354.344 Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) 371-975.261 Finansiering i alt 25.731-1.329.605 BALANCE 1.638.841-1.638.841

Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. prisniveau 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling 0022 Jordforsyning 10-333 10-333 10-333 10-333 0025 Faste ejendomme 22.591-8.056 22.591-8.056 22.591-8.056 22.591-8.056 0028 Fritidsområder 3.374 3.374 3.374 3.374 0032 Fritidsfaciliteter 14.935-2.193 14.935-2.193 14.935-2.193 14.935-2.193 0035 Kirkegårde 0038 Naturbeskyttelse 420 420 420 420 0048 Vandløbsvæsen 1.469-22 1.469-22 1.469-22 1.469-22 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.035-113 1.035-113 1.035-113 1.035-113 0055 Diverse udgifter og indtægter 319-383 319-383 319-383 319-383 0058 Redningsbredskab 5.794 0 5.794 0 5.794 0 5.794 0 00 Byudvikling i alt 49.947-11.100 49.947-11.100 49.947-11.100 49.947-11.100 00 Refusion i alt 0 0 0 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0138 Affaldshåndering 21.552-22.307 21.552-22.307 21.552-22.307 21.552-22.307 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 21.552-22.307 21.552-22.307 21.552-22.307 21.552-22.307 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 11.510-12.171 11.510-12.171 11.510-12.171 11.510-12.171 0228 Kommunale veje 22.744 22.820 22.845 22.845 0232 Kollektiv trafik 12.547 17.278 17.278 17.278 0235 Havne 1.296-1.206 1.296-1.206 1.296-1.206 1.296-1.206 02 Transport og infrastruktur i alt 48.097-13.377 52.904-13.377 52.929-13.377 52.929-13.377 03 Undervisning og kultur Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 032201 Folkeskoler 121.338-5.676 119.793-5.676 118.658-5.676 116.589-5.676 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 2.467 2.467 2.467 2.467 032205 Skolefritidsordninger 28.698-16.205 28.698-16.205 28.698-16.205 28.698-16.205 032206 Befordring af elever i grundskolen 9.123-327 5.990-327 5.990-327 5.990-327 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 669 669 614 614 032208 Kommunale specialskoler 6.485-958 6.485-958 6.485-958 6.485-958 032210 Bidrag til statslige og private skol 24.034 24.034 24.034 24.034

Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 prisniveau 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.706 4.706 4.706 4.706 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn 2.365 2.365 2.365 2.365 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder 363 363 363 363 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.528 2.528 2.528 2.528 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 146 146 146 146 0322 Folkeskolen m.m. 203.430-23.675 198.752-23.675 197.562-23.675 195.493-23.675 0330 Ungdomsuddannelser 3.508-234 3.508-234 3.508-234 3.508-234 0332 Folkebiblioteker 9.018-219 9.018-219 9.018-219 9.018-219 0335 Kulturel virksomhed 6.858-738 7.206-738 7.460-738 7.562-738 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 16.372-120 16.372-120 16.372-120 16.372-120 03 Undervisning og kultur i alt 239.186-24.986 234.856-24.986 233.920-24.986 231.953-24.986 03 Refusion i alt -513-513 -513-513 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 107.712-215 108.124-215 107.164-215 106.603-215 04 Sundhedsområdet i alt 107.712-215 108.124-215 107.164-215 106.603-215 052207 Indt Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.259-4.259-4.259-4.259 052510 Fælles formål 16.143-631 14.289-631 14.289-631 14.289-631 052511 Dagpleje 11.864-3.149 11.864-3.149 11.864-3.149 11.864-3.149 052514 Integrerede daginstitutioner 60.499-16.856 59.563-15.815 59.563-15.815 59.563-15.815 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 6.983 6.886 6.886 6.886 0525 Dagtilbud til børn og unge 95.489-20.636 92.602-19.595 92.602-19.595 92.602-19.595 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 92.268-36.193 92.268-36.193 92.268-36.193 92.268-36.193 053230 Ældreboliger 7.278-13.002 7.075-13.002 6.871-13.002 6.668-13.002 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 169.073-29.423 168.683-29.423 167.129-29.423 168.956-29.423 21.603-4.328 21.033-4.328 21.033-4.328 21.033-4.328 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 718-38 718-38 718-38 718-38 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 13.749-1.281 13.548-1.281 13.649-1.281 13.447-1.281

Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 prisniveau 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 781 781 781 781 0532 Tilbud til ældre og handicappede 213.202-48.072 211.838-48.072 210.181-48.072 211.603-48.072 0535 Rådgivning 185 185 185 185 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 70.404-1.444 70.404-1.444 70.404-1.444 70.404-1.444 054660 Introduktionsprogram m.v. 10.959-10.463 10.959-10.463 10.959-10.463 10.959-10.463 054661 Introduktionsydelse 28.505-9.481 28.505-9.481 28.505-9.481 28.505-9.481 054665 Repatriering 0 0 0 0 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 39.464-19.944 39.464-19.944 39.464-19.944 39.464-19.944 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 85.686-10.119 84.745-10.119 83.915-10.119 83.822-10.119 055771 Sygedagpenge 43.840-16.720 43.840-16.720 43.840-16.720 43.840-16.720 055772 Sociale formål 9.008-4.406 9.008-4.406 9.008-4.406 9.008-4.406 055773 Kontanthjælp 58.263-13.182 58.263-13.182 58.263-13.182 58.263-13.182 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 412-411 412-411 412-411 412-411 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 8-9 8-9 8-9 8-9 055776 Boligydelser til pensionister 9.081-694 9.081-694 9.081-694 9.081-694 055777 Boligsikring 5.763 5.763 5.763 5.763 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 42.354 42.354 42.354 42.354 0557 Kontante ydelser 170.288-35.735 170.288-35.735 170.288-35.735 170.288-35.735 0558 Revalidering 93.829-37.683 93.829-37.683 93.829-37.683 93.829-37.683 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 20.374-7.487 20.374-7.487 20.374-7.487 20.374-7.487 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7.475-2.672 7.475-2.672 7.475-2.672 7.475-2.672 056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.648-2.682 3.648-2.682 3.648-2.682 3.648-2.682 056897 Seniorjob til personer over 55 år 5.284-2.214 5.284-2.214 5.284-2.214 5.284-2.214 056898 Beskæftigelsesordninger 17.214-3.220 16.188-3.220 16.188-3.220 16.188-3.220 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 53.995-18.275 52.969-18.275 52.969-18.275 52.969-18.275 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 976-6 976-6 976-6 976-6

Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 prisniveau 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 915.786-232.366 909.568-231.325 907.081-231.325 908.410-231.325 05 Refusion -102.082-102.082-102.082-102.082 06 Fællesudgifter og administration 0642 Politisk organisation 6.408-8 6.853-8 6.408-8 6.792-8 0645 Administrativ organisation 126.092-1.933 125.486-1.933 125.379-1.933 125.379-1.933 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.796-39 4.796-39 4.796-39 4.796-39 0652 Lønpuljer m.v. 16.771-93 8.371-93 371-93 -7.629-93 06 Fællesudgifter og administration i alt 154.067-2.073 145.506-2.073 136.954-2.073 129.338-2.073 06 Refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT 1.536.347-306.424 1.522.457-305.383 1.509.547-305.383 1.500.732-305.383 00 Byudvikling 0022 Jordforsyning 100-500 100-500 100-500 100-500 0025 Faste ejendomme 5.366 4.670 3.570 2.800 0028 Fritidsområder 855 275 275 275 0032 Fritidsfaciliteter 500 13.300 0 0038 Naturbeskyttelse 700 1.550 1.550 1.050 0048 Vandløbsvæsen 2.300 300 300 200 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 50 50 50 50 00 Byudvikling i alt 9.871-500 20.245-500 5.845-500 4.475-500 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 0 1.118 0 0228 Kommunale veje 10.275 12.150 8.450 6.250 02 Transport og infrastruktur i alt 10.275 13.268 8.450 6.250

Sammendrag af budget i hele 1.000 kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 prisniveau 2016 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 14.200 9.440 7.000 7.000 0335 Kulturel virksomhed 450 500 500 500 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 100 50 50 50 03 Undervisning og kultur i alt 14.750 10.155 7.550 7.550 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 0525 Dagtilbud til og unge 900 920 700 700 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.277 2.674 1.850 1.500 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.277 2.674 1.850 1.500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 4.177 3.594 2.550 2.200 0642 Politisk organisation 200 200 0645 Administrativ organisation 5.025 4.480 4.480 4.480 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.850 1.850 1.850 1.850 0652 Lønpuljer m.v. 1.130 1.130 1.130 1.130 06 Fællesudgifter og administration 8.205 7.660 7.460 7.460 B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 47.278-500 54.922-500 31.855-500 27.935-500 Pris- og løn-stigning Hovedkonto 00-06 0 0 28.784-5.583 56.833-11.051 86.026-16.619 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 31.790-1.331.917 32.740-1.332.375 33.217-1.333.254 33.695-1.339.876 08 Balanceforskydninger 23.426 0 4.938 0 18.737 0 13.990 0 BALANCE 1.638.841-1.638.841 1.643.841-1.643.841 1.650.188-1.650.188 1.662.378-1.662.378

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Budget 2016 BO1 2017 BO1 2018 BO1 2019 Økonomiudvalg Overførselsudgifter 224.697 223.671 223.671 223.671 Kontante ydelser 115.800 115.800 115.800 115.800 Sygedagpenge 27.120 27.120 27.120 27.120 Kontanthjælp 45.080 45.080 45.080 45.080 Dagpenge til forsikrede ledige 43.600 43.600 43.600 43.600 Revalidering 56.146 56.146 56.146 56.146 Revalidering 6.671 6.671 6.671 6.671 Løntilskud i fleksjob 24.104 24.104 24.104 24.104 Ledighedsydelse 10.014 10.014 10.014 10.014 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 15.357 15.357 15.357 15.357 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 35.317 34.291 34.291 34.291 Beskæftigelsesordninger 7.476 6.450 6.450 6.450 Erhvervsgrunduddannelse 563 563 563 563 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.518 6.518 6.518 6.518 Tværgående driftsudgifter - aktivering 12.887 12.887 12.887 12.887 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 7.873 7.873 7.873 7.873 Flygtninge 17.434 17.434 17.434 17.434 Integration af voksne 17.434 17.434 17.434 17.434 Overordnede kommentarer Den altoverskyggende forskel på Budget 2016, i forhold til tidligere års budgetter, er refusionsomlægningen. Driftsbudgettet er øget med ca. 29 mio. kr., svarende til den forventede nedgang i statsrefusionen. Desuden er aktiveringsudgifterne nedjusteret yderligere, hvilket er en fortsættelse af den omlægning af indsatsen, som blev påbegyndt allerede i 2015. Hensigten er, at aktiveringen skal være endnu mere virksomhedsrettet, med det formål at bringe de ledige tilbage på arbejdsmarkedet, så deres ledighedsperiode afkortes mest muligt. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 1

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 216 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 30 helårspersoner 5-26 uger: 74 helårspersoner 27-52 uger: 44 helårspersoner 53 uger ->: 68 helårspersoner (På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding). Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 144.000 kr. 4 helårspersoner x 118.000 kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner 27-52 uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 145 helårspersoner Ej forsørgere: 115 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 3 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner 27-52 uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 2

Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner 27-52 uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 3

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x 218.000 kr. 2 helårspersoner x 191.000 kr. 10 helårspersoner x 218.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner 27-52 uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 186.000 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 222.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 146.000 kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x 259.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden 1.1.2013-30.6.2014: Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x 178.000 kr. 3 helårspersoner x 133.000 kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.7.2014 - Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x 178.000 kr. 2 helårspersoner x 133.000 kr. 18 helårspersoner x 100.000 kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 4

Revalidering Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før 1.7.2014: 16 helårspersoner x 194.000 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014: 45 helårspersoner x 194.000 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner 27-52 uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: 2 helårspersoner x 144.500 kr. Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x 132.000 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner 27-52 uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x 154.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 5

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af 2016) Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Delpolitikområde: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns. 271.000 kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 31 helårspersoner 1 helårsperson x 210.000 kr. 17 helårspersoner x 144.500 kr. 7 helårspersoner x 2010.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) 16 helårspersoner x 192.000 kr. netto. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 6

Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i 2016 - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,4 mio. kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforudsætninger 2016 7

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. I 2016 prisniveau Regnskab 2014 14-pl Opr. Budget 2015 15-pl Opr. Budget 2016 B01 2017 B02 2018 B01 2019 Serviceudgifter 146.128 158.592 161.030 152.469 143.917 136.301 Puljer 4.252 2.174-6.226-14.226-22.226 Øko 2016 - ompr.bidrag 1% årligt -8.000-16.000-24.000 Udgiftsprespulje 5.366 5.080 5.080 5.080 5.080 Digitaliseringspulje -400-400 -400 Driftsbesparelse sociale område -1.000-1.000-1.000-1.000 Indkøbsstrategi -614-1.124-1.124-1.124-1.124 Energiprojekt -500-782 -782-782 -782 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.265 16.325 15.077 15.077 15.077 15.077 Puljer langtidssyge og barsler -2.080-1.886-1.908-1.908-1.908-1.908 Uddannelsespulje 366 4.290 4.336 4.336 4.336 4.336 Løntilskudsjob 883 1.120 966 966 966 966 Øvrige puljer 261 214 216 216 216 216 Forsikringer og risikostyring 2.734 4.012 3.066 3.066 3.066 3.066 Tjenestemandspensioner 8.945 9.558 9.119 9.119 9.119 9.119 Adm.udg. vedr. det brugerfinans. -685-705 -717-717 -717-717 Rengøringskorps -158-278 -1-1 -1-1 Folkevalgte 6.663 5.854 6.400 6.845 6.400 6.784 Kommunalbestyrelsen 6.099 5.418 5.958 5.958 5.958 5.958 Valg 564 436 442 887 442 826 Administrationsbygninger 3.501 3.595 3.756 3.756 3.756 3.756 Store Heddinge 1.788 1.485 2.673 2.673 2.673 2.673 Hårlev 1.712 2.110 0 0 0 0 Birkehøj 1.083 1.083 1.083 1.083 Administration 115.535 118.023 122.234 121.628 121.521 121.521 Organisationspulje 166 163 1.102 1.422 1.422 1.422 Fællesomkostninger 29.508 30.109 31.114 30.510 30.403 30.403 Direktion 3.286 3.233 3.267 3.267 3.267 3.267 Fortsættes næste side Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 1

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 prisniveau Regnskab 2014 14-pl Opr. Budget 2015 15-pl Opr. Budget 2016 B01 2017 B02 2018 B01 2019 Økonomi,HR & IT 16.318 16.107 16.341 16.341 16.341 16.341 Ledelsessekretariatet 4.201 4.815 6.831 6.903 6.903 6.903 Borgerservice, Kultur & Fritid 9.615 9.751 9.525 9.525 9.525 9.525 Arbejdsmarked 17.187 15.327 16.716 16.716 16.716 16.716 Teknik og Miljø 14.277 15.194 14.805 14.805 14.805 14.805 Sundhed, Social & Ældre 9.727 10.390 10.746 10.746 10.746 10.746 Børn & Læring 4.521 4.654 11.787 11.393 11.393 11.393 Børn og Læring 2 6.730 8.280 Diverse 4.087 4.931 5.595 5.595 5.595 5.595 Abonnement til KL m.m. 820 843 872 872 872 872 Venskabsbysamarbejde 8 42 43 43 43 43 Stadepladser -22-30 -30-30 -30-30 Hyrevogn/førerkort -15-3 -3-3 -3-3 Produktionsskoler 1.450 1.505 1.693 1.693 1.693 1.693 Erhverv og Tinghuset 1.847 2.574 3.020 3.020 3.020 3.020 Beredskabet 6.077 5.612 5.794 5.794 5.794 5.794 Stevns Brandvæsen 4.355 3.876 5.794 5.794 5.794 5.794 Falck entreprisekontrakt 1.722 1.736 0 0 0 0 Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 2

Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale 2016 Omprioriteringsbidrag 1 % årligt Der er fra 2017-2019 indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr.og øges med -8,0 mio. kr. årligt. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2016 og frem vedrørende digitalisering. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på -1,1 mio kr. Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 3

Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Der tildeles midler ved barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,3 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 149,77 kr. 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 107,55 kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler. Der er afsat 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd samt pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 4

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 5

Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Det lokale beskæftigelsesråd er nedlagt pr. 1. januar 2015. Til Ældreråder er der tilført budget i 2016 og frem, idet budgettet ikke er tilstrækkeligt til aktivitetsniveauet. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg samt folkeafstemninger. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 6

Administrationsbygninger Drift af administrationsbygningerne i Store Heddinge. Opgaver Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der afsat 2,673 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj er der afsat 1,083 mio kr. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 7

Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Administrationen vil fra 1. januar få ændret arbejdstiden om torsdagen til kl. 17.30 (nuværende arbejdstid til kl. 18.00) og om fredagen til kl. 13 (nuværende arbejdstid til kl. 12.30). Besparelsen udgør 0,070 mio. kr, som er fordelt ud på de forskellige centre. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Delpolitikområde: Center for Teknik og Miljø Der er i 2016 afsat 0,450 mio. kr. til konsulent i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. Budgettet udgør i alt 0,563 mio. kr. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 8

Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,872 mio. kr. Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Budgettet udgør 0,043 mio. kr. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,030 mio. kr. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: 20 helårspersoner x 34.927 kr. Over 18 år: 16 helårspersoner x 60.144 kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2014 samt satsen for 2015. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Kommunesamarbejde 0,384 mio. kr. 0,345 mio. kr. 0,156 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,813 mio. kr. 0,102 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. I 2016 er der afsat yderligere 0,4 mio kr. til daglig drift af Tinghuset kr i alt 1,151 mio kr. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 9

Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet : På baggrund af Østsjællands budget for 2016 udgør Stevns Kommunes andel 5,7 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 10

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Social- og Sundhedsudvalget 444.099 442.695 439.452 440.423 Serviceudgifter inden for servicerammen 272.945 271.784 270.331 271.956 Sundhedsudgifter 21.878 21.878 21.878 21.878 Kommunal genoptræning 9.835 9.835 9.835 9.835 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.992 1.992 1.992 1.992 Kommunale udgifter til hospice-ophold 110 110 110 110 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 471 471 471 471 Andre sundhedsudgifter 762 762 762 762 Befordringsgodtgørelse 439 439 439 439 Tandplejen 8.222 8.222 8.222 8.222 Tværgående sundhedsudgifter 47 47 47 47 Tilbud til voksne med særlige behov 85.311 85.311 85.311 85.311 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 611 611 611 611 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.148 1.148 1.148 1.148 Behandling af stofmisbrugere 2.214 2.214 2.214 2.214 Botilbud for længerevarende ophold 26.679 26.679 26.679 26.679 Botilbud til midlertidigt ophold 27.084 27.084 27.084 27.084 Kontaktperson- og ledsagerordninger 560 560 560 560 Beskyttet beskæftigelse 2.797 2.797 2.797 2.797 Aktivitets- og samværstilbud 7.797 7.797 7.797 7.797 Kompenserende specialundervisning for voksne 3.546 3.546 3.546 3.546 Socialpædagogisk støtte 85 12.875 12.875 12.875 12.875 Ældre og handicappede 160.869 159.708 158.255 159.880 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 141.169 140.779 139.225 141.052 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.288 3.718 3.718 3.718 Hjælpemidler og boligindretning 12.468 12.267 12.368 12.166 Plejeorlov til pasning af døende 781 781 781 781 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 185 185 185 185 Bygningsdrift 1.978 1.978 1.978 1.978 Voksne 816 816 816 816 Husvilde 47 47 47 47 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 769 769 769 769 Tilbud til udlændinge 4.071 4.071 4.071 4.071 Midlertidig boligplacering 4.071 4.071 4.071 4.071 Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Serviceudgifter udenfor servicerammen 78.452 79.150 78.190 77.629 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 81.882 82.580 81.620 81.059 Central refusionsordning, voksne -2.854-2.854-2.854-2.854 Central refusionsordning, ældre -576-576 -576-576 I 1.000 kr. - 2016-priser Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Overførselsudgifter 92.702 91.761 90.931 90.838 Tilbud til flygtninge 2.087 2.087 2.087 2.087 Introduktionsydelse - enkeltydelser 2.087 2.087 2.087 2.087 Førtidspensioner og personlige tillæg 75.567 74.626 73.796 73.703 Personlige tillæg 2.834 2.834 2.834 2.834 FØP tilkendt før 1.7.2014 63.822 57.331 54.135 51.677 FØP tilkendt fra 1.7.2014 - Ny refusion 8.911 14.461 16.827 19.192 Boligstøtte og enkeltydelser 15.048 15.048 15.048 15.048 Boligydelse til pensionister 8.387 8.387 8.387 8.387 Boligsikring 5.763 5.763 5.763 5.763 Enkeltudgifter m.v. 898 898 898 898 Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2016 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juli måned 2015. Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 er 64 personer + familiesammenføringer. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2016. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg - Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. juli 2015. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2015. Nettopensionsudgiften er 78.000 kr. Der forventes 79 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 75 pensionister. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli 2015. Nettopensionsudgiften er 81.000 kr. Der forventes 114 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 105 pensionister. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli 2015. Nettopensionsudgiften er 117.000 kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand 31.12.16: 484 pensionister. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar 2015. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i 2016. Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i 2015. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af 2016. Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra 2015 - demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2016 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2016 ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Projekt Forebyggelse for kronikerpatienter Projektet går ud på at skærpe forebyggelse af indlæggelser for kronikerpatienter - primært gennem opsøgende arbejde hos de borgere, som ikke er i tæt kontakt med Stevns Kommune i forvejen. Investeringen forventes at give effekt i 2016 på 0,6 mill. kr., og derefter stigende til 0,8 og 1,2 mill. kr. i overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á 1.951 kr. (2015-pl) Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Delpolitikområde: Befordring Budget 2016 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i 2015. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Tandplejen for basisbudgettet Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 1.350 kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede for basisbudgettet Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 2 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 666.000 kr. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra 2015 -> Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 37 personer, svarende til 33 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 23 personer svarende til 20,9 helårspladser. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Andet: Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 39 helårspladser. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,77 helårspladser. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Tilbud til voksne med særlige behov Andet: Individbaseret budget til 26,6 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: Fra 2015 omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra 2016. Investeringsprojektet fortsætter i 2016 og evalueres særskilt. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. juni 2015. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 170.374 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: 78.910 Ca. 3.500 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget 2016 er reduceret med 7.100 timer som følge af en politisk vedtaget servicereduktion. Budget 2016 er øget med 2.910 timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: 11.650 Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca. 12.500 558 personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016

Ældre og handicappede Områder uden rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: DEMENSDAGCENTER, Brohøj Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 4 åbningsdage pr. uge 4 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2016 svarer til forventet Regnskab 2015. Investeringsprojekter: For at fastholde de gode erfaringer med Projekt Hverdagsrehabilitering fra 2012-2014 er det planlagt, at der skal fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i 2016. Forventet besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 stigende til -2,5 mio. kr. og -3,3 mio. kr. i overslagsårene. Der investeres i velfærdsteknologi, f.eks. liftudstyr på plejecentrene. Forventet besparelse på -1,5 mio. kr. fra 2016 og fremover. Der er afsat projektmidler til gennemførelse af et udviklingsprojekt, hvor alle processer omkring skriftlig dokumentation skal gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. Projektet er tværgående. Forventet besparelse på -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -2,2 mio.kr. og -2,9 mio. kr. i overslagsårene. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016