Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj - bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget SSU s serviceramme Korrigeret budget Overført underskud fra 2014 på rammeaftaler med overførselsadgang Overført overskud fra 2014 på lønsumsstyring Overførte projektmidler fra 2014 SSU s serviceramme i alt Forventet driftsregnskab pr Forventet overskridelse af SSU s serviceramme t.kr. 374 t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr t.kr. Overordnede kommentarer - Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Der forventes merindtægter på plejetakst for færdigbehandlede patienter, idet Regionen har tilbagebetalt for meget opkrævet betaling for liggedage vedrørende Tilbagebetalingen var kendt ved bop 1. Der forventes merudgifter til begravelseshjælp, hvis niveauet i de første 5 måneder fortsætter året ud. Desuden forventes overskud på tandplejens rammeaftale, idet en del af Ældre-milliarden bliver brugt til et projekt om øget tandsundhed for ældre. Det er tandplejens faste personale, der står for projektet. Tilbud til voksne med særlige behov Vurderet på baggrund af aktuelle bevillinger pr forventes fortsat mindreudgifter på det samlede politikområde. Dog er der givet nye bevillinger af længerevarende botilbud, så mindreudgiften bliver ikke så stor, som forventet ved bop 1. Tendensen for politikområdet er, at der efter de seneste års nedgang i udgifterne, igen må forventes et øget behov. Ældre og handicappede Der er fortsat pres på pleje og omsorg af ældre og handicappede. Ikke mindst på sygeplejeydelserne, hvor tidlig udskrivning fra sygehusene medfører øget opgaveløsning i den kommunale sygepleje. Det medfører så igen, at en del af de eksisterende sygeplejeopgaver lægges over på døgnplejens personale. Det er i sig selv fornuftigt nok, set ud fra et økonomisk synspunkt, at opgaverne løses der, hvor man får mest for pengene, men det ændrer ikke ved, at kommunerne stille og roligt overtager flere og flere af de opgaver, som før blev løst på sygehusene inden patienterne blev sendt hjem. Døgnplejens budget bliver reguleret som følge af den demografiske udvikling i aldersgruppen +80-årige, som modtager over halvdelen af døgnlejens visiterede ydelser. Der er budgetteret med en reguleringspulje svarende til en stigning på timer i. Budgetopfølgningen viser, at vi må regne med en stigning på næsten timer til de +80-årige. Der forventes desuden fortsat merudgifter / mindreindtægter på mellemkommunal betaling i døgnplejen, som det også var tilfældet ved bop 1. Voksne Ingen særlige bemærkninger. Tilbud til udlændinge Antallet af flygtninge, som bliver anvist til Stevns Kommune, er større end tidligere, hvilket har medført et enormt pres på lejeboligerne i kommunen. Hvor det tidligere var muligt at finde en permanent lejlighed til de fleste flygtninge, når de ankom hertil, bliver stort set alle nu indkvarteret i midlertidige boliger, og som regel i længere tid. Bortset fra en takstfastsat månedlig egenbetaling fra flygtningen, er midlertidig boligplacering en kommunal udgift. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning, voksne Ældre og handicappede Central refusionsordning, ældre Overordnede kommentarer - Serviceudgifter uden for servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Der forventes væsentlige merudgifter til ambulant behandling. Udgifterne til indlæggelser forventes at svare nogenlunde til det budgetterede. Investeringsprojekterne på området, som netop primært var tænkt til at imødegå stigningen i antallet af indlæggelser, har formentlig været medvirkende til, at udviklingen i antallet af indlæggelser har kunnet holdes i ro. Der har været meraktivitet på sygehusene i 2014 i forhold til det, som var aftalt i regionernes økonomiaftale, og 4 ud af 5 regioner har derfor tilbagebetalt i alt 667,1 mio. kr. til Staten, som herefter fordeler pengene tilbage til kommunerne via bloktilskuddet. Central refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager Der forventes væsentlige mindreindtægter fra den centrale refusionsordning på voksenområdet, hvilket er en direkte følge af mindreudgifterne på Tilbud til voksne med særlige behov. I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 2 Over- / underskud øvrig drift Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner, 50% Kommunal Medfinansiering FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.jan > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Overordnede kommentarer - Overførselsområdet Der forventes fortsat væsentlige mindreudgifter til førtidspensioner. Virkningerne af den opbremsning i tilkendelserne, som var en følge af førtidspensionsreformen slår fuldt igennem nu, hvilket medfører, at vi i disse år ofte oplever, at afgangen fra førtidspension er større end tilgangen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

5 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser og tolkebistand til flygtninge samt repatriering. / Delpolitikområde: Introduktionsydelse / Enkeltydelser Budget er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. august Flygtningekvoten for 2014 på 34 personer er opfyldt. Kvoten for på 24 personer forventes opfyldt. Stevns Kommune modtog 45 flygtninge i stedet for de varslede 34 i Dertil kommer 21 familiesammenførte voksne og børn. Kvoten for er forhøjet til 71. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie. Sidste del af repatrierings-tilskuddet udbetales i. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

6 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. / Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. juni Budgetopfølgningen er baseret på aktuelt forbrug pr. maj. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes 88 pensionister i denne ordning pr og en nettoafgang på -1 i. Forventet bestand : 87 pensionister. Forventet regnskab er baseret på kendt udgift til og med juni måned samt forventet afgang resten af året. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 79 pensionister. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes 128 pensionister i denne ordning pr og en nettotilgang på 10 i. Forventet bestand : 138 pensionister. Forventet regnskab er baseret på kendt udgift maj / juni måned samt forventet afgang resten af året. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 114 pensionister. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

7 Førtidspensioner og personlige tillæg Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned. Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 513 pensionister i denne ordning pr. 1. januar. Der forventes, at der tilkendes 30 nye pensioner pr. år. Forventet bestand : 536 pensionister. Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i juli måned Forventet regnskab er baseret på kendt udgift til og med maj måned. Forventet tilgang af nye førtidspensioner i hele : 35 pensioner - heraf er 12 tilkendt ved budgetopfølgningen. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand : 492 pensionister. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

8 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. / Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. Forventet regnskab er beregnet på baggrund af aktuel udgift til og med juni måned. Pr modtager 838 personer boligydelse. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Forventet regnskab er beregnet på baggrund af aktuel udgift til og med juni måned. Udbetaling Danmark har været bagud med indberetninger, hvilket betyder at budgetopfølgningen pr ikke har været retvisende. Pr modtager 553 personer boligsikring. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget svarer til forventet regnskab 2014 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Forventet regnskab er beregnet på baggrund af kendt udgift til og med maj måned. Reglerne om midlertidig huslejehjælp til en bestemt gruppe kontanthjælpsmodtagere er ophørt Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

9 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende patientforløb, jf. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. / Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2013, samt den forventede udvikling i 2014 og. Investeringsprojekter: I 2014 blev der oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Projektet arbejder primært med udvikling af ledelsesinformation. Nettobesparelse i forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. I 2014 blev der ligeledes iværksat et projekt med opsøgende besøg i andre målgrupper end dem, som vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at besøge. Nettobesparelse i forventes at blive ca. 0,2 mio. kr. I tildeles der for første gang budget i sygeplejen på grund af den demografiske udvikling, således at sygeplejeområdet tilføres budget i forhold til stigningen i antal +80-årige. Samtidig er der fra 2017 indregnet en besparelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet de +80-årige ikke forventes at skulle sygehusbehandles i lige så stort omfang som hidtil. I og 2016 arbejdes der med opgave-udviklingen, og fra 2017 forventes en gevinst svarende til 0,1-0,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen er der foretaget a conto afregning af sundhedsudgifter for 6 måneder. Udgifterne til indlæggelser på sygehuset forventes at svare til det budgetterede. De to projekter fra 2014 retter sig primært mod at imødegå en stigning i udgifterne til indlæggelser, og indsatserne har formentlig været med til at holde udgifterne i ro. Til gengæld forventes der fortsat en stigning i udgifterne til ambulant behandling. Allerede i 2014 var tendensen, at flere og flere sygehus-ydelser blev givet som ambulant behandling og denne udvikling ser ud til at fortsætte i. De fleste af de borgere, som får ambulant behandling, er ikke kendt i det kommunale sundhedssystem, men det er planen, at der med det nye Sundhedscenter vil kunne udføres ydelser, som kan imødegå denne udvikling i det Regionale sygehusvæsen. Regionernes regnskab 2014 viser, at der har været meraktivitet på sygehusene i forhold til det aftalte niveau i 4 af landets 5 regioner. Regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering for denne meraktivitet er tilbagebetalt til Staten, og kommunernes bloktilskud bliver reguleret i med i alt 667,1 mio. kr. Foreløbige prognoser viser, at Region Sjælland også forventer meraktivitet i. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning flyttes fra Vallø Strand til det nye Sundhedscenter i Hårlev. Der er fortsat genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

10 Sundhedsudgifter Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner Særlige projekter: Projekt Sundhedsmesse, der skal gennemføres i samarbejde med Handicaprådet, forventes gennemført i foråret i forbindelse med åbning af Sundhedscentret. Budget hertil er overført fra Projekt TUBA, som er en særlig indsats overfor børn af alkoholmisbrugere. Projektet gennemføres i af projektmidler, overført fra Projekt stressforebyggelse Udvikling af nye værktøjer, som med fordel kan implementeres og dermed medvirke til fortsat at reducere sygefraværet på tværs af alle medarbejdergrupper. Investering i forventes at give effekt i på 0,4 mill. kr., og derefter 1,2 mill. kr. i overslagsårene. Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2014-pl) 56 sengedage á kr. (-pl) Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

11 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 235 sengedage á kr. (2014-pl) 235 sengedage á kr. Tilbagebetaling fra Reg.Sjælland svarende til 95 sengedage vedrørende Der forventes en mindreudgift på kr. svarende til tilbagebetalingen Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) Rammebudget. Der er modtaget varsel om, at sagsbehandlingen skal overgå til Udbetaling Danmark fra maj. Udbetaling Danmark har overtaget udbetaling af begravelseshjælp i maj. Budgetopfølgningen svarer til forbruget de første 5 måneder omregnet til årsudgift. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

12 Sundhedsudgifter En del af Ældre-milliarden bliver brugt til et projekt om øget tandsundhed for ældre. Det er tandplejens faste personale, der står for projektet. Der forventes et overskud på -0,5 mio. kr. på tandplejens rammeaftale på grund af de ændrede forudsætninger. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

13 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. / Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer Krisecentre og herberg: 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på 675 kr. (kommunal udgift, netto) Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Der forventes et øget pres på den anonyme ambulante behandling i Stevns-borgere i Faxe kommunes tilbud. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der forventes et øget pres på dagbehandling af Stevns-borgere i Faxe kommunes tilbud. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 43 personer, svarende til 41,5 helårspladser. Investeringsprojekt: Fra 2014 arbejdes der med oprettelse af et bofællesskab ved Strøbyhjemmet, for at kunne give et lokalt botilbud til en nærmere defineret gruppe borgere. Besparelsen forventes at udgøre 2 mio. kr. årligt fra -> Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

14 Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret forbrug til 39 personer, svarende til 36,3 helårspladser. Siden budgetvedtagelsen er 4 personer afgået ved døden og 3 personer er flyttet i billigere tilbud. 2 nye personer er flyttet i længerevarende botilbud. Investeringsprojekt Strøbyhuset: 4 personer er flyttet ind i Strøbyhuset. Heraf blev 1 person hjemtaget fra 108-tilbud, men pågældende er på vej til et nyt 108-tilbud, som er dyrere end det pågældende kom fra. Den endelige besparelse ved oprettelse af Strøbyhuset kendes ikke p.t. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 38 personer, svarende til 35 helårspladser. Investeringsprojekt: Ved en styrkelse af sagsbehandlingen forventes en årlig besparelse på 3 mio. kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaseret forbrug til 37 personer, svarende til 29,33 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

15 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 23,84 helårspladser. Individbaseret forbrug til 21 personer svarende til 19 helårspladser. Opfølgningen på beskyttet beskæftigelse er skærpet, og hvis det vurderes, at en person ikke profiterer af et tilbud, bliver det pågældende tilbud opsagt. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 42 personer, svarende til 41 helårspladser. Individbaseret forbrug til 40 personer svarende til 37,45 helårspladser. Tilbuddet Den gule dør er opsagt. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Personer med førtidspension som forsørgelsesgrundlag: Individbaseret budget til 6 personer, svarende til 4,42 helårspladser. Der er modtaget en regning fra anden kommune på taleundervisning i 2013 og Foranstaltningen fortsætter i. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 8 personer svarende til 5,62 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

16 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Strøbyhuset: Bofællesskab med 85-støtte. Der er ansat en medarbejder til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Investeringsprojekt: I omlægges dele af 85-støtten til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Efter indfasningen vil den forventede besparelse være på ca. 1 mio. kr. årligt fra Individbaseret forbrug svarende til 29,2 helårspersoner. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

17 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt administrationsbygningen Birkehøj. / Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør - Private leverandører af personlig og praktisk hjælp - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. I Budget er der yderligere reserveret timer på grund af den forventede demografiske udvikling. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 92% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

18 Ældre og handicappede Områder uden mål- og rammeaftale: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 535,8 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: DAGCENTER VALLØ STRAND, Strøby Egede: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Lille brugerstyret dagcenter. Kommunale lokaler. Personale på hverdage. SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget svarer til Regnskab Særligt projekt: Projekt Aktiviteter for ældre mænd finansieres af en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet er påbegyndt i 2014 og afsluttes i. Der etableres særlige aktiviteter for mænd på Strøbyhjemmet og på plejecentret Egehaven. Fokus i projektet er at skabe særlige aktiviteter målrettet ældre mænd. Investeringsprojekter: Udlicitering af et døgnplejedistrikt. Der er afsat budget til udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på af afprøvning af, hvorvidt der vil være en økonomisk besparelse ved udlicitering af et døgnplejedistrikt. Den økonomiske effekt på døgnplejedriften er anslået til 0,5 mio. kr. Udbud af tøjvaskeordning. Der skal gennemføres udbud på tøjvask til borgere i eget hjem, der er visiteret til denne ydelse, men henblik på vurdering af en mulig økonomisk effekt. Effekten er kalkuleret til 0,1 mio. kr. i og fremover. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 86,32 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Kommunal underskudsdækning: 0,367 mio. kr. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

19 Ældre og handicappede Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent 5 dage ugentlig. Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter for hjemmeboende: 4 dage pr. uge (demensdagcentrets åbningstid er øget fra 2 til 4 dage pr. uge) Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: 616 timer pr. uge Mellemkommunal betaling: Der er sket en del ændringer siden budgetlægningen. Det drejer sig både om merudgifter til borgere i andre kommuner og mindreindtægter på borgere fra andre kommuner. Det bemærkes, at budgetopfølgningen beror på et øjebliksbillede, som hele tiden ændrer sig. Integreret døgnpleje: Der forventes en budgetoverskridelse på de samlede lønudgifter inden for døgnplejens ramme i niveauet 0,8 mio. kr. isoleret set for. Der var en væsentlig stigning i 2014 (ca. 6%) i antallet af leverede timer til hjemmehjælp sammenlignet med årene I første halvår af er det samlede antal leverede timer modsat ca. 6% lavere i forhold til 1. halvår af 2014, således at det samlede årlige antal leverede timer på nuværende tidspunkt estimeres til ca timer. Nedgangen i 1. halvår af dækker imidlertid over en væsentlig forskydning i de leverede indsatser, idet den traditionelle hjemmehjælp er faldet med 17% mens sygeplejeydelser udført af hjemmehjælpere ( delegerede sygeplejeydelser ) er steget med 39% eller timer i første halvår af. Ligeledes er antal timer relateret til sygeplejeindsatser, som er leveret til borgere, der alene modtager sygeplejeydelser og ikke anden hjemmepleje, steget med over 30% sammenlignet med Udviklingen skyldes hovedsageligt to overordnede effekter: den demografiske udvikling og opgaveglidning fra region / hospitalssektor til kommune. Antallet af mervisiterede timer til +80-årige forventes således at svare til timer. I demografi-puljen er der taget højde for en stigning på timer. Opgaveglidningen har medført hurtigere udskrivninger af borgere, som derfor har behov for mere sygepleje. Ovenstående udvikling har været forudset, men er kommet før end forventet. Som følge af den forventede udvikling blev der fra indført demografikompensation for sygeplejeydelser. Forskydningen i sammensætningen af de leverede indsatser stiller større kompetencekrav til medarbejderne og har dermed i sig selv en effekt på omkostningsniveauet pr. leveret time. Endvidere har det ikke været muligt hurtigt at tilpasse organisationen til det lavere aktivitetsniveau inden for den traditionelle hjemmehjælp, idet det også har været prioriteret at undgå hyppige skift i hvem der leverer hjemmehjælpen, for at sikre kvaliteten i den leverede ydelse. Der forventes en merudgift på kr. fordelt på kr. uden for rammeaftalerne og et forventet underskud på 0,3 mio. kr. på den integrerede døgnplejes rammeaftale. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) I Budget 2014 er der afsat 0,45 mio. kr. til et 3-årigt forsøg med opsøgende besøg til flere målgrupper. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

20 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Støtte til køb af handicapbiler: Tilbagebetaling af lån til handicapbiler: Støtte til 5-6 handicapbiler med særlig indretning aktive sager Budget på øvrige områder er baseret på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning 2, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af visse hjælpemidler. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

21 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet er baseret på forventet regnskab 2014 ved budgetopfølgning 2, Delpolitikområde: Administrationsbygningen Birkehøj Basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

22 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt (ØU): Frivillighedsindsatsen omfatter både det frivillige sociale arbejde samt kultur- og fritidstilbud. I Stevns ønsker vi flere frivillige. Og de frivillige skal sikres bedre mulighed for at kunne indgå i den samlede opgaveløsning på velfærdsområderne. i 2014 skal vi derfor i ligeværdighed og gensidig respekt udvikle samarbejdet med borgere, frivillige, organisationer, foreninger og virksomheder. Vi skal se efter nye samarbejdsmodeller og teknologier. Ikke som en spareøvelse, men for at få aktiveret de mange resurser, der er i vore lokale samfund, og for at understøtte Visionsprojekt / Delpolitikområde: Husvilde Basisbudgettet. Der har de seneste år ikke været udgifter til husvilde. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

23 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig boligplacering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning. / Delpolitikområde: Midlertidig boligplacering samt lejetab Drift af 4 adresser på Vallørækken 17 19, som successivt reserveres til midlertidig indkvartering. Husleje og drift af 2 tidsbegrænsede private lejemål i Renge. Pulje til ekstraordinært behov for indkvartering. Flygtningekvoten er forhøjet til 71 personer i. Der er i øjeblikket stort set ingen, der får permanent bolig ved allerede ankomst til kommunen. Der er pr. 28. maj ankommet 36 flygtninge fra kvoten for + familiesammenført 1 voksen og 2 børn. Der forventes i alt 19 familiesammenførte voksne i. Det forventede regnskab er beregnet på baggrund af forbrugsmønstret i de første 5 måneder af året. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

24 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Overfø rt fra 2014 F o rventet o ver-/ underskud B udget Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning Den Kommunale tandpleje Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Madservice Indtægtsdækket virksomhed Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget ,4% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Sundhed, aktivitet og træning Rammeaftalen omfatter den kommunale genoptræning, forebyggende hjemmebesøg, generel forebyggelse og det kommunale dagcenter. Der forventes et overskud på ca. 0,1 mio. kr. Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på ca. 0,5 mio. kr. på tandplejens rammeaftale. Det skyldes dels en stram styring økonomisk og personalemæssigt og dels, at der via Ældremilliarden er tilført midler til særlige indsatser overfor ældres tandhygiejne. Den integrerede døgnpleje Det forventes at underskuddet i døgnplejen reduceres til 0,3 mio. kr. Efterspørgslen på døgnplejens traditionelle ydelser er faldet i forhold til første halvdel af 2014, men de delegerede sygeplejeydelser er til gengæld steget kraftigt. Der er desuden demografiske forskydninger, som medfører, at døgnplejens rammeaftale skal tilføres ekstra demografi-midler. Således forventes en stigning på over timer til +80-årige, og der er kun budgetteret med timer. Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Ingen bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr

25 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Overfø rt fra 2014 F o rventet o ver-/ underskud B udget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning 0 Den Kommunale tandpleje 0 Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje 0 Madservice 0 Bygningsdrift, servicearealer m.v.: Nørregade 17, Birkehøj, Depot 0 Overskud fra tidligere år -258 I alt - Social- og sundhedsudvalget I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger Ingen særlige bemærkninger. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 2, pr