Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015

2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO BO BO Økonomiudvalg Overførselsudgifter Pulje - refusionsomlægning Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelse Særligt Tilrettelagt Uddannelse Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgning 2, pr Version 2 er beregnet efter de udmeldinger, der er kommet på ministeriets forventede konsekvenser af refusionsomlægningen, således at driftsbudgettet bliver så retvisende som muligt. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser og den deraf følgende kompensation vises på finansieringssiden i kommunens samlede budgetforslag Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 2

3 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge for basisbudgettet Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. - Budgetforslag 2016 Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 27 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 99 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 5 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 47 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 22 helårspersoner x kr. Afvigelse - Nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Kontanthjælp for basisbudgettet 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 3

4 Kontante ydelser - Budgetforslag version helårspersoner fordelt på: 40 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 36 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 386 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 127 helårspersoner 103 helårspersoner 5 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% - Budgetforslag version helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 413 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige for basisbudgettet 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 4

5 Kontante ydelser - Budgetforslag version helårspersoner, heraf 62 i løntilskud, 14 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 10 på kontantydelse 277 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 250 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger) - Budgetforslag version helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 5

6 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering for basisbudgettet Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. - Budgetforslag version 1 Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 27 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 6 helårspersoner x kr. - Budgetforslag version 2 Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse for basisbudgettet Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 6

7 Revalidering - Budgetforslag version 1 Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 8 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. - Budgetforslag version 2 Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Afvigelse - Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 7

8 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring for basisbudgettet Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. - Budgetforslag version 1 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 88 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 36 helårspersoner x kr. - heraf 8 helårspersoner ud over 52 uger, d.v.s. uden statsrefusion. - Budgetforslag version 2 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 105 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 31 helårspersoner x kr. - heraf 11 helårspersoner ud over 52 uger. Afvigelse - Nr /1.505.a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 8

9 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger for basisbudgettet Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. - Budgetforslag 2016 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af 2016) Afvigelse - Del af Nr /1.506.a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob for basisbudgettet Seniorjob: 18 helårspersoner x kr. netto. - Budgetforslag 2016 Seniorjob: 16 helårspersoner x kr. netto. Afvigelse - Del af Nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse for basisbudgettet 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig - Budgetforslag helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ændrede regler vedrørende praktikløn. Afvigelse Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 9

10 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for basisbudgettet Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 25,7 helårspersoner - Budgetforslag version 1 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 20 personer x gns kr. - Budgetforslag version 2 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns kr. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for basisbudgettet Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. - Budgetforslag 2016 Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. Der er i et vist omfang påbegyndt en tilpasning af aktiveringsniveauet efter de nye regler. Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige for basisbudgettet Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 13 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 10

11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Budgetforslag version 1 Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 40 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) - Budgetforslag version 2 Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Afvigelse - Del af Nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 11

12 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge for basisbudgettet Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. - Budgetforslag 2016 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 45 kvoteflygtninge og 21 familiesammenførte personer i Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 71 personer i alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der søges om opnormering med 1 administrativ stilling, svarende til kr. Afvigelse - Nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 12

13 Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

14 Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. brugerfinans.område Indkøbsstrategi Rengøringskorps Energiprojekt Pulje udgiftspres Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Hårlev Administration Organisationspulje Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Ledelsessekretariatet Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Børn & Læring Børn og Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Budgetforudsætninger

15 Tværgående funktioner, puljer m.v. Erhverv og Tinghuset Beredskabet Stevns Brandvæsen Falck entreprisekontrakt Budgetforudsætninger

16 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler for basisbudgettet Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Puljen er blevet reduceret af 2 omgange i 2012 og 2013 med 1 mio. kr. begge år. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der er til budget 2015 sket reduktion med 1 mio.kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Uddannelsespulje for basisbudgettet Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Løntilskudsjob for basisbudgettet Kommunale løntilskudsjob: 15 helårspersoner nettoudgift 1,120 mio. kr. justeret til 1,098 på grund af ændret lønfremskrivning Af beskæftigelsesreformen fremgår at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. (1.000) Antallet af helårspersoner nedjusteres til 13. Lønudgift: 13 Helårspersoner x timer x 145 kr. Løntilskudssats 13 Helårspersoner x timer x 105,96 Afvigelser Afvigelsen udgør -0,146 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer for basisbudgettet Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Ingen. Budgetforudsætninger

17 Tværgående funktioner, puljer m.v. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring for basisbudgettet Der er afsat 4 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner for basisbudgettet Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. (nr ) I forbindelse med at 2 lærer skal pensioneres på grund af sygdom,forventes en estimeret merudgift på 0,2 mio. kr., men det er ikke muligt p.t. at beregne den endelige merudgift, idet der først skal udarbejdes en speciallægeerklæring ultimo 2015 til endelig fastsættelse af pensionen. Afvigelser Forventet afvigelse 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. for basisbudgettet Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi for basisbudgettet Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Rengøringskorps for basisbudgettet Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Til budget 2015 er der sket ændringer af rengøringssekvenser på rådhusene og der er en besparelse på i alt 0,274 mio. kr. Ingen. Budgetforudsætninger

18 Tværgående funktioner, puljer m.v. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Energiprojekt for basisbudgettet I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje på -0,5 mio. kr. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt. I forbindelse med regnskab 2014 blev der konstateret at det ikke var muligt at indhente den forventede besparelse på nogle af ejendomme der er derfor tilført yderligere -0,220 mio. kr. til puljen. Puljen udgør herefter 0,770 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Pulje Udgiftspres for basisbudgettet Der er afsat 5,366 mio. kr. til forventet udgiftspres. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger

19 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen for basisbudgettet Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. I budget 2015 er der tilført budget til aflønning af politikere med 0,370 mio. kr. idet der fra centralt hold er besluttet en stigning med 30 % til honoraraflønning til politikere. Mødevirksomhed forplejning(nr ) I forbindelse med den politiske mødevirksomhed er forplejningen blevet en del dyrere indenfor de sidste år, idet såvel priserne som mødeaktiviteterne er steget. Området tilføres i alt 0,063 mio. kr. Vederlag Kommunalbestyrelsen (nr ) Aflønning af politikerne blev tilført 0,370 mio. kr. i 2015 og frem da den endelige lønsatser blev godkendt og hvilke formænd/politikere der skulle reguleres viste det sig, at der kan tilbageføres -0,159 mio. kr. Gratialer ved jubilæer og pensioneringer(nr ). Der har igennem de sidste par år været store merforbrug på dette område, idet der har været mange jubilæer og pensioneringer. Området tilføres 0,096 mio. kr. Lokale Beskæftigelsesråd (nr ) Det lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt. Mindreudgiften udgør kr. Afvigelser Afvigelse i alt kr. Delpolitikområde: Valg for basisbudgettet Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Der er afsat midler til aflønning i forbindelse med varetagelse af valg samt kaffe på valgstederne. I alt 0,088 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger

20 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Opgaver I 2015 vil der ske fordeling af udgifter til Administrationsbygning i Store Heddinge og det kommende sundhedscenter i bygningen i Hårlev. Dette arbejde er i gang men ikke endeligt opgjort. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge for basisbudgettet Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Det er besluttet at der skal ske nedsættelse af rengøringshyppigheden på rådhuset. Dette bevirker en besparelse på 0,274 mio. kr. som vil blive reduceret i rengøringskorpset. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev for basisbudgettet Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,1 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger

21 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger for basisbudgettet Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Til budget 2015 er der tilført området midler, idet der er stigende udgifter til lægeerklæringer, bidrag til Udbetaling Danmark, indførelse af digital beredskabsplan samt øgede IT-udgifter til opgradering af Internet og fiber, idet der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Arbejdsgang Bank, Blanketlicens, GIS m.v.(nr.1.040) Der er systemer der ikke anvendes mere og andre er blevet billigere i alt mindreforbrug på -0,063 mio. kr. FAS-husleje ( nr ) Systemet anvendes ikke mere mindreudgift -0,014 mio. kr. Udbetaling Danmark (nr ) Bidraget til Udbetaling Danmark stiger fra 2015, idet der pr. 1. maj 2015 er opgaver der er overgået hertil og som ikke var indregnet i Udbetalings Danmarks udmelding i juli KL oplyser, at der fra 2017 vil ske en reduktion af administrationsudgifterne og dermed vil bidraget blive reduceret, hvor meget dette betyder kendes ikke her i maj 2015, men Udbetaling Danmark skal senest i juli 2015 melde det foreløbige budget for 2016 ud til kommuner. Ændringer medtages til version 2. Den kendte merudgift for 2015 medtages som merudgift på 0,107 mio. kr. Afvigelser I alt afvigelser på fællesomkostningerne på i alt -0,030 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Teknik & Miljø Vedligholdsesafgift IT-programmer (nr ) I forbindelse med indførelse af Byg og miljø vil der komme en vedligholdelsesudgift på kr. Afvigelser Merudgift i alt 0,013 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked Sundhedskoordinator (nr ) Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. Afvigelser I alt merudgift 0,368 mio. kr. Budgetforudsætninger

22 Administration Center for Børn & Læring Sociale tilsyn (nr ) Sociale tilsyn på Magnoliegården er steget med 0,028 mio. kr. Afvigelser I alt merudgift 0,028 mio. kr. Budgetforudsætninger

23 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. for basisbudgettet Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. (nr ) Mindreudgift til kontingent til KL m.v. 0,035 mio. kr. Afvigelser Mindreudgift i alt -0,035 mio. kr.- Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde for basisbudgettet Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger for basisbudgettet Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Stadepladser for basisbudgettet Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. De er opsagt en stadeplads.. Afvigelser Mindreindtægt 7000 kr. Delpolitikområde: Produktionsskoler for basisbudgettet Under 18 år: 13 helårspersoner x Over 18 år: 17 helårspersoner x Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug (nr ) Under 18 år: 13 helårspersoner x Over 18 år: 17 helårspersoner x Budgetforudsætninger

24 Diverse Afvigelser Afvigelsen udgør i alt 0,160 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus for basisbudgettet Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Erhvervssamarbejde 0,408 mio. kr. 0,240 mio. kr. 0,154 mio. kr. 0,068 mio. kr. 0,900 mio. kr. 0,100 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. Der er afsat 0,734 mio. kr. Der afsættes til daglig drift af Tinghuset 0,4 mio. kr. Afvigelser Merudgift til daglig drift af Tinghuset 0,4 mio. kr. Budgetforudsætninger

25 Beredskab Opgaver Beredskabets opgavevaretagelse skal være på forkant med udviklingen på beredskabsområdet under hensyntagen til både gældende som kommende love og bestemmelser. Opgaverne er inddelt i primære opgaver efter beredskabsloven og sekundære opgaver som er indtægtsdækkende virksomhed. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Beredskabsforlig Der er indgået beredskabsforlig og Stevns indgår i sammenlægning med Køge, Solrød, Greve og Roskilde. Det forebyggende myndighedsarbejde og tilsyn Stevns Brandvæsen vil fortsætte arbejdet, hvor den tekniske regelbaserede brandtekniske byggesagsbehandling og brandsyn (teknisk forebyggelse) er en konsulent- og rådgivningspræget funktion, samtidig med at arbejdet med en adfærdspåvirkende indsats forsættes (taktisk forebyggelse) uden at gå på kompromis med beredskabsloven med tilhørende bestemmelser. Risikobaseret dimensionering Som følge af den risikobaserede dimensionering vil der blive foretaget en statistisk analyse af de afhjælpende indsatser, samt blive evalueret og fuldt op på dimensioneringsplanen for at sikre, at den fastsatte dimensionering passer til de faktiske forhold. Endvidere vil de i dimensioneringplanen nævnte forebyggende tiltag, fortsat blive styrket, for at mindske skadesbilledet. Aftale om slukning Falck varetager brandslukningen i Hårlev og aftalen løber til udgangen af Vagtcentral Stevns Brandvæsen har etableret samarbejde med Ringsted, Guldborgsund og Lejre kommune om en fælles vagtcentralløsning. Denne løsning betyder for Stevns Kommune, at det er muligt at overvåge alle former for alarmer og da løsningen er kommunal vil opgaverne kunne løses væsentligt billigere end nuværende aftaler. Frivillige i Stevns Brandvæsen Da der ikke er så mange aktive frivillige vil kursusvirksomhed og de opgaver som tidligere blev løst for andre kommunale enheder ikke være til stede og derved en mindre indtægt. Den manglende indtægt vil gøre at budgettet ikke kan overholdes. Delpolitikområde: Beredskabet for basisbudgettet Stevns Brandvæsen såvel brandslukningsopgaver som frigørelsesopgaver i Store Heddinge området. Der er afsat i alt mio. kr. Delpolitikområde: Falck kontrakt for basisbudgettet Falckkontrakt (nr ) Falck har indgået aftale om brandslukning og frigørelsesopgaver i Hårlev området. Kontrakten udløber 31. december Entreprisekontrakten udgør 1,736 mio. kr. : Falck kontrakten for 2015 er 0,020 mio. kr. end det budgetterede p.g.a. forskellige prisfremskrivninger. Afvigelser Merudgift på 0,020 mio. kr. Usikkerhed Beredskaberne i østsjælland bliver lagt sammen 1/ og derfor er det usikkert hvorledes fordelingsnøglen i forhold til hvad Stevns Kommune økonomisk skal bidrage med. Budgetforudsætninger

26 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Social- og Sundhedsudvalg Serviceudgifter inden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter t.hospice-ophold Plejetakst f. færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordingsgodtgørelse Tandplejen Sundhedsplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud f.længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og hand Foreb.indsats f.ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinst Birkehøj Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

27 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen Inden for vedtaget serviceniveau: Budgetforslag 2016, Version 2 afspejler i store træk forventningerne til Regnskab 2015, som det ser ud ved Budgetopfølgning 2, pr Der blev foretaget diverse justeringer på ca. +2,0 mio. kr. til version 1, og revurderingen viser, at der er et yderligere udgiftsbehov på 5,5 mio. kr. for at dække det serviceniveau, som vi kender i Ændringerne ses især på voksen-handicap området, som har haft en udvikling i forhold til basisbudgettet fra -2,3 mio. kr. i version 1 til +3,2 mio. kr. i version 2. Der er bevilget en del nye anbringelser og ændringer i tilbud, som medfører denne udgiftsstigning. Ligeledes viser den seneste beregning af mellemkommunal betaling på ældreplejens område, at der må påregnes en yderligere indtægtsnedgang i forhold til version 1. Endelig er der foretaget nyt skøn over behovet for midlertidig boligplacering af flygtninge. Det viser, at der forventes et yderligere udgiftsbehov, idet stort set ingen får permanent bolig, fra den dag, de ankommer til kommunen. Desuden medfører den nye lavere integrationsydelse, som er på vej, at det bliver endnu sværere at finde permanente boliger, som flygtningene kan betale ud af deres kontanthjælp. Det fremgår af Økonomiaftalen for 2016, at kommunerne kompenseres delvist for de øgede udgifter til integration og boligplacering - foreløbig i 2015 og Udvidelse af serviceniveau: Puljen til løft af ældreområdet blev givet som driftstilskud i 2014 og 2015, og midlerne gives fra 2016 til kommunerne som bloktilskud. Administrationens forslag til permanent implementering af dele af projekterne foreligger som Ændringer ud over vedtaget serviceniveau og indgår således i den politiske prioritering. I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsv Central refusionsordning, voksne Central refusionsordning, ældre Overordnede kommentarer - Serviceudgifter uden for servicerammen Budgetforslaget til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er i Version 2 beregnet på baggrund af forventet regnskab 2015 tillagt en aktivitetsstigning på 1,5%. Ifølge KL s kommunefordelte udmeldinger forventes Stevns Kommunes udgifter at ligge på omkring 74,2 mio. kr. Det virker ikke realistisk i forhold til Stevns Kommunes udgiftsniveau i 2014 og den hidtidige udvikling i Budgettet på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager er beregnet ud fra den konkrete udgift på de personer, som er omfattet af ordningen p.t. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

28 Overblik Social- og sundhedsudvalget I kr priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% KMF FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan > Konsekvenser af refusionsomlægning Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Overordnede kommentarer - Overførselsudgifter Overførselsudgifterne er budgetlagt på baggrund af forventet regnskab Det er forudsat, at flygtningekvoten også i 2016 bliver på 71 personer. Der er regnet med en tilgang af førtidspensionister på 35 pr. år, men afgangen forventes at være større end tilgangen i de kommende år. Bemærk, at den varslede refusionsomlægning på førtidspensioner håndteres som en udgiftspulje, idet vi ikke kender alle detaljer endnu. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

29 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse for basisbudgettet Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. august Flygtningekvoten for 2014 på 34 personer er opfyldt. Kvoten for 2015 på 24 personer forventes opfyldt. - Budgetforslag 2016 Budget 2016 er beregnet ud fra aktuel viden pr. maj måned Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 anslås ligeledes til 71 personer + familiesammenføringer. Afvigelse - nr og Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering for basisbudgettet Der er bevilget repatriering til en familie. Sidste del af repatrierings-tilskuddet udbetales i Budgetforslag 2016 Der forventes ingen bevillinger af repatriering i Afvigelse Ingen afvigelse, idet repatriering er 100% statsfinansieret. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

30 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. juni Budgetforslag 2016 Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. april / maj Afvigelse - nr Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 88 pensionister i denne ordning pr og en nettoafgang på -1 i Forventet bestand : 87 pensionister. - Budgetforslag version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 83 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 82 pensionister. - Budgetforslag version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 79 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 75 pensionister. Afvigelse - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 128 pensionister i denne ordning pr og en nettotilgang på 10 i Forventet bestand : 138 pensionister. - Budgetforslag version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 119 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 114 pensionister. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

31 Førtidspensioner og personlige tillæg - Budgetforslag version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 114 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 105 pensionister. Afvigelse - nr / a Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned. Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 513 pensionister i denne ordning pr. 1. januar Der forventes, at der tilkendes 30 nye pensioner pr. år. Forventet bestand : 536 pensionister. Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i juli måned Budgetforslag version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 491 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 487 pensionister. - Budgetforslag version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli Nettopensionsudgiften er kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand : 484 pensionister. Afvigelse - nr / a Minidreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Konsekvens af refusionsomlægningen: kr. i 2016 stigende i overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

32 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. - Budgetforslag version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 823 månedlige sager. - Budgetforslag version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Afvigelse - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. - Budgetforslag version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 517 månedlige sager. - Budgetforslag version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Afvigelse - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. for basisbudgettet Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. - Budgetforslag 2016 Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar Afvigelse - nr Mindreudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august

33 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for basisbudgettet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2013, samt den forventede udvikling i 2014 og Investeringsprojekter: I 2014 blev der oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. I 2014 blev der ligeledes iværksat et projekt med opsøgende besøg i andre målgrupper end dem, som vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at besøge. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,2 mio. kr. I 2015 tildeles der for første gang budget i sygeplejen på grund af den demografiske udvikling, således at sygeplejeområdet tilføres budget i forhold til stigningen i antal +80-årige. Samtidig er der fra 2017indregnet en besparelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet de +80-årige ikke forventes at skulle sygehusbehandles i lige så stort omfang som hidtil. I 2015 og 2016 arbejdes der med opgave-udviklingen, og fra 2017 forventes en gevinst svarende til 0,1-0,2 mio. kr. - Budgetforslag version 1 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, samt den forventede udvikling i 2015 og KL s kommunefordelte beregninger er ikke modtaget endnu, så det er alene egne beregninger, der ligger til grund for forslaget, som revurderes i august Der er indregnet merudgift til ny aftale med de praktiserende læger, svarende til den forventede DUTkompensation. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegående af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. - Budgetforslag version 2 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i Regionerne har dog ikke indgået økonomiaftale i skrivende stund, så vi ved reelt ikke, som de forhandler sig til en aktivitetsstigning, men faktum er, at sygehusene i de senere år har haft en aktivitet, som ligger ud over det aftalte, og den aktivitet skal kommunerne finansiere - i hvert fald i første omgang. KL har udsendt kommunefordelte beregninger som viser, at Stevns Kommune kan forvente udgifter på ca. 74,1 mio. kr. i beregnet ud fra den aftale, de har indgået med Regeringen. Stevns Kommunes budgetopfølgning nr. 2 pr viser et forventet udgiftsniveau på over 80 mio. kr. Det er Stevns Kommunes egne beregninger, der ligger til grund for Budgetforslag 2016, version 2. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Afvigelse - nr / a Merudgift på kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger version 2, august