Dansk Squash Forbund. Sdr. Boulevard 17A, 5000 Odense C, Danmark Telefon: Mail:

Dansk Squash Forbund Sdr. Boulevard 17A, 5000 Odense C, Danmark Telefon: +45 66190822 Mail: squash@dansksquash.dk Bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet 21. april 2018

Oplysninger om forbundet Dansk Squash Forbund Sdr. Boulevard 17 A 5000 Odense C CVR-nr.: 65429616 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Kenneth Plummer, Formand Allan B. Christensen, Næstformand Tobias Pedersen, udtrådt 2017 Morten Trap Wigant Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Torben Kristensen Momsregistrering Dansk Squash Forbund er som forening som hovedregel momsfritaget.

Dansk Squash Forbund Beretning 2017 Generelt Dansk squash har i det forgangne år etableret et godt fundament for de kommende år. Antallet af organiserede squash spillere er godt nok faldet marginalt fra 5.684 til 5.641, men gruppen af uorganiserede squashspillere antages at være voksende, hvilket medfører et større rekrutteringsgrundlag for klubberne. Antallet af klubber er fastholdt på 38, enkelte er trådt ud men tilsvarende nye er kommet til. Der er fortsat stor deltagelse i individuelle turneringer og i Danmarksturneringen og der findes et væld af forskellige træningstilbud både på klub og forbundsniveau. Forbundets bestyrelse har i det forgangne år især fokuseret på at skabe balance i økonomien samt at udarbejde en strategiplan for perioden 2018 21 i overensstemmelse med Dansk Idræts Forbunds nye støttestruktur. Regnskabet for året udviser et overskud på kr. 133.607, hvilket er kr. 109.566 bedre end budgetteret og kr. 84.164 over sidste år, og bidrager således til en styrkelse af forbundets økonomiske fundament. Strategiplanen, som har været drøftet på henholdsvis repræsentantskabsmøder og budgetmøder, er blevet godkendt af DIF s bestyrelse, og udløser et årligt støttebeløb på kr. 1.425.000. Der er planlagt et strategiseminar for klubrepræsentanter i august måned 2018. I det forgangne år er det lykkedes, at får to nye medlemmer engageret i bestyrelsens arbejde, Tina Pedersen fra Herlev som har overtaget formandskabet for Juniorudvalget, samt Flemming Ulrich Bøgh fra Birkerød som har overtaget formandskabet for breddeudvalget. Bestyrelsen består således af 5 kompetente medlemmer, men der er fortsat behov for yderligere et par medlemmer. Dansk Squash kan kun lykkes på grund af de mange frivillige, og det er derfor på sin plads at takke alle der gør en indsats i klubberne, i udvalgene og i bestyrelsen. Kenneth Plummer, april 2018

Juniorudvalget Et par medlemmer fra udvalget, valgte i løbet af året, at trække sig ud af JU, nye medlemmer er desværre ikke tilgået udvalget, hvorfor vi er på udkig efter 1 eller 2 personer, som har lyst til at gøre en indsats for juniorer og junior squash i Danmark. Den nye turneringsstruktur blev 100% implementeret i 2017. Dette betyder, at piger og drenge spiller på tværs af køn og alder, således at juniorerne inddeles i rækker, hvilket giver mere lige og tætte kampe. Statistisk har det vist sig, at der er overvægt i kampe på mere end 2 sæt/kamp. Der er generelt pæn deltager tilslutning i de forskellige jgp`er rundt om i Danmark, hvad enten der er tale om 2 eller 3 dages turneringer. JU håber selvfølgelig på, at det vil være muligt at hverve nye junior medlemmer rundt om i de forskellige squash klubber, og dermed være muligt at afholde jgp`er med endnu flere deltagere.

Markedsføringsudvalg MU er forbundets mindste udvalg og har måske en af de sværeste opgaver nemlig at skaffe penge fra sponsorer. Den opgave kunne løses bedre hvis vi var så heldige at have flere frivillige der ville give en hånd i udvalget eller trække på deres netværk. Ikke desto mindre er vi stolte over endnu en gang at kunne præsentere de største sponsorindtægter historisk set i squash. Målet er at øge dette beløb yderligere til næste sæson. Udover den pæne sponsorindtægt, så har vi også stadig vores historisk store tøjaftale med JOMA. Dette går at alle landsholdsspillere, både junior og senior bliver klædt på i det lækreste tøj. Vi håber at klubber og spillere også vil bakke op og købe det meget attraktive tøj til en meget fornuftig pris. Et andet stort mål for næste sæson er at få promoveret squashspillet og klubberne bedre overfor potentielle squashspillere og gøre det mere attraktivt for dem der spiller squash, men bare ikke i en klub at få sig et medlemskab. Her vil bla. markedsføring på sociale medier indgå samt en udvikling af World Squash Day til måske et lidt andet koncept end tidligere.

Talent - og eliteudvalg I TEU er der igen i år blevet lagt meget fokus på at skabe de bedst mulige rammer for at talent og elitespillere kan få de bedst mulige rammer at træne i. I Odense hvor landstræneren befinder sig det meste af tiden er stjernespilleren Cameron Pilley meget ofte at finde til stor glæde for de danske spillere. Talent- og udviklingstræningerne kører efterhånden godt alt taget i betragtning. Den store udfordring her er den lille spiller- og dermed talentmasse i dansk squash og det vil derfor nogle gange kræve at man rejser længere for at få kvalificeret træning. Der er fra januar 2018 sket en stor opprioritering af området ved at landstræneren er gået fra at være på deltid til nu at være blevet fuldtidsansat. Det må forventes at gøre en stor forskel for hele talent- og elitearbejdet og give mulighed for mere fokus også på seniortruppen.

Breddeudvalget På breddesiden har der gennem året 2017 været arbejdet med ATK, uddannelse og skoleområdet. I forhold til ATK, så blev der lavet præsentationer for klubber geografisk fordelt over hele landet, så klubberne kunne få forståelse af ATK, og de muligheder for klubudviklingsforløb, som forbundet har tilbudt. 4 klubber kom i gang allerede i 2017, hvoraf den første klub, nemlig Thy Squash, netop har færdiggjort sit ATK-udviklingsforløb og er blevet certificeret. Struer, OSC og Birkerød fik også startet op i løbet af 2017, og de to førstnævnte forventes certificeret i 2018. Birkerød måtte desværre hoppe fra kort inden deres certificering grundet organisatorisk udskiftning. ATK er generelt blevet velmodtaget ude i klubberne, og vi forventer to-tre klubber for opstart i 2018. Udover ATK så har der været afviklet skoleforløb, nogle med mere eller mindre hjælp fra forbundet. Blandt andet har vi i Silkeborg og OSC samarbejdet omkring skoleforløb, hvor eleverne over ca. 4 måneder dels stifter bekendtskab med squash, men under forløbet også har en session, hvor der er fokus på trænerrolle dette har været succes, og blandt andet Silkeborg har meldt om elever, der er fortsat i klubben, også som hjælpetrænere efter endt skoleforløb. Også samarbejdet med Dansk Skoleidræt (Område StorKBH) er fortsat, dog lidt mere uformelt, men de vil gerne have squash med til deres årlige Forårsfestival, hvor vi nu har været repræsenteret de sidste 4 år i Lyngby. I forhold til udbredelse af squash så er medlemstallet rimelig status quo. Dog kommer der ofte forespørgsler til forbundet vedrørende opførelse af baner. Pt. Er der derfor projekter i gang i Assens, Espergærde, Sydfyn samt Højslev (Skive), som vi følger og håber på snarligt resultat. Flere forespørgsler af lidt mere løselig karakter kommer ofte, så der er interesse. Ellers afholdes som sædvane den årlige Sommer Squashcamp, som i 2017 blev afholdt i OSC med 13 deltagende. David McAlpine stod for træning under campen, og der har været god og positiv feedback herpå. Kristian Frost var med i promovering af campen og lavede som udløber heraf en breddetræningssession i Horsens Squashklub. Der har været god respons både før og efter campen, og håbet er, at det kan lokke endnu flere deltagere med i den kommende sæson. Klubberne har selv arrangeret diverse Bobby Boast og kvindeturneringer ude lokalt, som forbundet fortsat støtter op om. Breddeudvalget har ligget lidt stille i løbet af 2017, da der har været mange tanker omkring strategi, men man har ønsket at afvente de strategiske spor, så der ikke blev arbejdet ud af en forkert tangent der har været fokus på junior og skolearbejde, men de strategiske

spor har sat en lidt anden retning, hvorfor man har ønsket at se disse og få greb herom. Der er nu i breddeudvalget udarbejdet en medlemsanalyse, som pt. forelægges DIF-analyse for endelig udarbejdelse, og som efterfølgende udsendes til medlemmer for understøttelse af arbejdet med spor 1 og 2 i de nye strategiske spor. Selve breddeudvalget har desværre været lidt præget af manglende frivillige/bemanding, og tegner derfor pt. kun 3 mand, en ny er kommet til, men desværre træder også en ud ved sæsonafslutningen 2018. Så flere ressourcer imødekommes.

Uddannelse Breddearbejdet har også haft fokus på uddannelse/uddannelsesstrukturen i Dansk Squash, som har været gennem en større revidering i løbet af 2017. Dette som en udløber af ATK. Der er blevet lavet helt ny uddannelsesstruktur, hvor ATK nu danner obligatorisk base for det videre trænerforløb. Dansk Squash har ved den nye struktur forsøgt at gøre træneruddannelsen mere smidig, og e-læring er derfor blevet en del heraf, så trænerkurser kan tages både digitalt og fysisk - i hele forløb altså som Blended learning. Men qua fleksibiliteten kan man også vælge at tage enkelt moduler, hvis dette ønskes. Pt. har forbundet udarbejdet 6 e-lærings moduler, som ligger tilgængelige. (Basis Squash ATK, Teknik 1, Taktik 1, Regelkursus, Basic Management, Fysik Træning). Basis Squash ATK er et grund-modul og obligatorisk for at kommer videre på de efterfølgende trænerforløb. Basis Squash ATK er yderligere blevet tilbudt bestyrelser, som skal gennem ATK klubudviklingsforløb, og ellers ligger det frit tilgængeligt for alle med interesse herfor. Pt. har ca. 60 gennemført modulet. Klubtræner er første forløb uddannelsestrinene, og dette er bygget op om 4 e- læringsmoduler og to fysiske moduler. Pt. har 15 trænere gennemført klubtrænerforløbet og kan nu arbejde videre med deres trænerhverv før næste forløb, Udviklingstræner, skal tages. Udover ovennævnte uddannelsesforløb tilbyder forbundet fortsat hjælpetrænerkurset 1-2- Træner. I løbet af 2018 forventes der udover udviklingstræner-forløbet, at blive udarbejdet nogle boblerkurser, som mere enkeltstående uddannelsesmoduler, hvor det enkelte modul bliver tema-baseret. Herudover er uddannelsestilbuddet for frivillige KLUBkompetencer blevet udbudt og forbundet har ca. 3 som har deltaget herpå, men dette kunne blive interessant i forhold til arbejdet med de strategiske spor hvor der også er fokus på frivillighed, hvervning af nye frivillige for bestyrelse, udvalg mm. KLUBkompetencer klæder de frivillige på, så de får indsigt i klub-/foreningsarbejdet. KLUBkompetencer udbydes ca. 2 gange årligt i henholdsvis Jylland/KBH og uddannelsen tilbydes i samarbejde med andre forbund. I forhold til uddannelsesområdet så har Dansk Squash høstet positiv feedback fra DIF, hvor vi deltager i e-læringsnetværk og uddannelsesnetværk. Her vil de gerne bruge os som inspiration for andre forbund i forbindelse med, dels vores ATK, som flere forbund har efterspurgt, og dels vores tilgang og arbejde med e-læringskurserne, hvor vi præsentere vores tilgang og måde at arbejde med platformen på.

Turneringsudvalget Fra sæsonen 2015-16 til 2016-17 skete der en markant stigning i antallet af spilere, der har deltaget i mindst én individuel squashturnering. Denne tendens har ikke kunnet holde sæsonen 2017-18: 2015-16 (hele sæsonen) 2016-17 (hele sæsonen) 2017-18 (til marts) Alle 344 Alle 450 Alle 359 H 291 364 301 D 53 86 58 Opgørelsen er baseret turneringstilmeldinger i Squashportalen per 23. marts 2017 Sæsonens sidste turnering, Veteran DM, skal med andre ord have 91 deltagere for at vi samlet tangerer sidste års aktivitetsniveau. Der tegner sig dog stadig et højere niveau end for to år siden. Det samlede deltagertal i individuelle turneringer ligger på nuværende tidspunkt (inden Veteran DM) med 562 spillere mellem de totale tal for de to forudgående sæsoner (723 og 516). For Danmarksturneringens vedkommende er tendensen fortsat fra de to forudgående sæsoner, når man ser på, hvor mange der har spillet mindst én holdkamp: 2015-16 (marts) 2016-17 (marts) Spillere som har spillet mindst én holdkamp: 2017-18 (marts) Forskel 16-17 (%) Forskel 17-18 (%) Alle 764 Alle 768 Alle 784 1% 2% H 648 H 640 H 636-1% -1% D 116 D 128 D 148 10% 14% Opgørelsen er baseret på resultater registreret i Squashportalen per 23. marts 2017 (sidste spillerunde mangler) Denne positive udvikling er dog begrænset til de regionale niveauer under elitedivisionerne. For elitedivisionernes vedkommende har udviklingen været utilfredsstillende. Sæsonen 2017-18 startede med 5 hold i både herre- og damerækken. Imidlertid trak Herlev/Hjorten sit damehold, og før sidste eliterunde trak City Squash sit herrehold. Elitedivisionerne er bygget op omkring et grundspil, der afvikles over fire eliterunder, dog med mulighed for at enkelte kampe kan trækkes ud og afvikles separat. Efter grundspillet mødes de fire bedste hold i et slutspil, hvor medaljerne fordeles. Med kun fire hold i hver division giver denne struktur ingen mening. Turneringsudvalget forbereder en høring blandt klubberne med størst potentiale for at stille hold til toppen af

Danmarksturneringen. Diskussionen skal munde ud i et oplæg til ændring af elitedivisionen i Danmarksturneringen, som kan vedtages på Turneringsmødet i maj måned og træde i kraft fra den kommende sæson. Det skal sikre, at vi også fremover kan kåre landets bedste klubhold hvert år.

IT-understøttelse og hjemmeside De begrænsede udviklingsressourcer omkring Squashportalen har i den forløbne sæson først og fremmest været sat ind på juniorområdet. Der er udviklet faciliteter til registrering og visning af resultater fra junior grand-prix er, og disse danner nu basis for automatisk beregning af en juniorrangliste. Betalingsmodulet i Squashportalen tilbyder nu betaling med Mobilepay i forbindelse med tilmelding til turneringer. Det var hensigten at supplere Squashportalen og hjemmesiden med apps til ios og Android, som kan gøre informationer som resultater fra individuelle turneringer og holdkampe, kommende kampe og turneringer, klubranglister og Danmarksranglisten lettere tilgængelige. Desuden skulle app en muliggøre tilmelding til turneringer og registrering af resultater via apps. Det har dog vist sig uoverkommeligt at udvikle app en inden for det beskedne budget, der var afsat. Bestyrelsen har derfor udskudt den endelige beslutning om app en til råderummet i regnskabsresultatet for 2017 er kendt.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017 Resultatopgørelse Note 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget 2017 2016 Budget 2016 Indtægter Tilskud, Danmarks Idræts Forbund 1 1.406.128 1.408.000-1.872 1.391.396 1.375.584 Medlemskontingent 449.680 450.000-320 455.920 485.000 Sponsorindtægter 13 45.000 30.000 15.000 10.000 10.000 Andre indtægter 2 229.732 222.000 7.732 292.672 262.000 Indtægter i alt 2.130.540 2.110.000 20.540 2.149.988 2.132.584 Omkostninger Repræsentantskabet 3 4.529 10.000-5.471 9.366 11.000 Bestyrelsen 4 10.754 10.500 254 11.762 16.500 Forbundskontor (fællesomkostninger) 5 300.352 326.700-26.348 511.950 470.000 Aktivitetsområde (Klubber) 6 545.991 616.400-70.409 570.239 609.000 Turneringer (indenlandske) 7 140.149 157.300-17.151 140.402 152.265 Elite 8 868.950 825.354 43.596 731.877 790.940 Nationalt Kraftcenter 14 74.097 73.400 697 0 0 Talent- og udviklingstrup 9 5.158 900 4.258 37.593-36.000 Juniorudvalg 10 51.925 65.000-13.075 52.863 52.500 Aldersrelateret træningskoncept 0 0 0 34.420 35.000 Markedsføring 11 7.513 35.000-27.488 10.911 25.000 Uddannelsesudvalg 12-12.290-34.400-12.290-10.653-6.000 Omkostninger i alt 1.997.128 2.086.154-89.026 2.100.730 2.120.205 Resultat før afskrivninger 133.412 23.846 109.566 49.258 12.379 Afskrivninger (Squashbolde) 0 0 0-4.526 0 Resultat før renter m.m. 133.412 23.846 109.566 44.732 12.379 Finansiering Renteindtægter m.v. 113 0 113 100 0 Aktieudbytte og kursstigning 83 0 83 876 0 Renteudgifter m.v. 0 0 0 0 0 Finansiering i alt 196 0 196 976 0 Resultat før hensættelse 133.607 23.846 109.761 45.708 12.379 Hensættelse til følgende år 0 0 0 0 0 Årets resultat efter hensættelse 133.607 23.846 109.761 45.708 12.379 Årets resultat kr. 133607 overføres til egenkapitalen

Balance Aktiver 2017 2016 Finansielle anlægsaktiver Aktier, Nordea 127 stk. kursværdi primo 9.988 9.626 Regulering af kursværdi til 31/12-438 362 Finansielle anlægsaktiver i alt 9.550 9.988 Omsætningsaktiver Beholdninger Beklædning/Bolde m.v. 0 0 Beholdninger i alt 0 0 Tilgodehavender Tilgodehavender 176.987 25.844 Depositum 6.125 6.125 Forudbetalte omkostninger 31.861 30.624 Øvrige tilgodehavender 1.876 69.251 Tilgodehavende i alt 216.848 131.843 Likvide beholdninger Kasse 0 731 Foreningskonto 287.344 62.788 Kontorkassekonto 1.028 1.244 Kortbetaling 28.098 23.242 Bankbeholdninger 181.432 435.484 Likvide beholdninger i alt 497.902 523.489 Omsætningsaktiver i alt 714.750 655.333 Aktiver i alt 724.300 665.321 Passiver Egenkapital Overført fra tidligere år 202.923 157.215 Afrundingsregulering 0 0 Årets resultat 133.607 45.708 Egenkapital i alt 336.530 202.923 Hensættelser og overførsel til næste år 0 0 Gældsforpligtelser Skyldige omkostninger 115.388 69.431 Skyldig til DIF 147.582 225.426 Mellemregning med DIF 0 0 Beregnede feriepenge 124.800 167.541 Gældsforpligtelser i alt 387.770 462.398 Passiver i alt 724.300 665.321

Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget 2016 1 Tilskud fra Danmarks Idræts Forbund Ordinært 1.236.128 1.238.000-1.872 1.221.396 Udviklingskonsulent 170.000 170.000 0 170.000 DIF-projekter 0 0 0 0 Øvrige tilskud 0 0 0 0 1.406.128 1.408.000-1.872 1.391.396 2 Andre indtægter Bøder, Danmarksturneringen 13.400 5.000 8.400 18.300 Gebyrer, Danmarksturneringen 98.000 105.000-7.000 102.200 Indtægter, Danmarksrangliste 92.000 100.000-8.000 105.960 Indtægter, Kurser 0 0 0 0 Undervisningsministeriet ( 45) 12.672 12.000 672 12.012 Elitetilskud Odense Kommune 0 50.000 Andre indtægter 13.660 0 13.660 4.200 Aktivering af hensat beløb 0 0 0 0 229.732 222.000 7.732 292.672 3 Repræsentantskabet Møder 1.632 6.000-4.368 5.357 Befordring 2.897 4.000-1.103 4.009 4.529 10.000-5.471 9.366 4 Bestyrelsen Møder 0 1.000-1.000 804 Formanden 0 0 0 1.929 Befordring 8.499 9.500-1.001 9.029 Andre møder, udland 2.255 0 2.255 0 10.754 10.500 254 11.762 5 Forbundskontor Regnskabsmæssig assistance 57.050 86.800-29.750 800 Gager (incl. Ferietillæg) 46.061 79.000-32.939 343.923 Regulering, beregnede feriepenge 21.449 0 21.449 7.500 ATP og finansieringsbidrag 19.120 23.700 20.121 Husleje 28.500 29.400-900 28.500 Porto 1.738 1.500 238 2.531 Forbrugsafgifter 904 500 404 481 Kontorhold 3.708 12.500-8.792 7.074 Forsikringer 34.322 29.600 4.722 33.588 Telefon og IT 5.126 6.500-1.374 5.981 EDB omkostninger 17.636 15.000 2.636 17.846 Småinventar afskrivning 0 1.000-1.000 0 Leasingafgift 0 0 0 0 Møder 2.612 3.000-388 1.997 Befordring 315 4.700-4.386 5.924 Kursregulerede værdipapirer 0 0 0 0 Kopiering 14.961 3.500 11.461 8.308 Gebyrer og provision 3.226 3.000 226 1.825 Kontingenter 31.627 25.000 6.627 24.912 Revision 0 0 0 0 AER og AES 0 0 0 0 Repræsentation 5.219 2.000 3.219 640 Tab på debitorer 6.779 0 6.779 0 300.352 326.700-26.348 511.950

Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget 2016 6 Klubber (aktivitetsområde) Møder 0 2.000-2.000-792 Befordring og ophold 49.007 44.700 4.307 47.910 Tidsskrifter, litteratur 0 0 0 0 Klubtilbud 58.500 57.000 1.500 54.000 Etablering af nye klubber 0 26.000-26.000 12.188 Medlemspleje ("Ambulancetjeneste") 0 0 0 0 Rådgivning og udvikling 863 27.500-26.637 7.710 Piger i squash 0 0 0 0 World Squash Day 0 0 0 0 Gage udviklingskonsulent 429.000 440.000-11.000 433.795 Telefon og IT 2.223 2.200 23 4.042 Efteruddannelse 12.948 3.200 9.748 2.500 Klubaftaler 0 0 0 0 Trænerkurser/workshop 0 0 0 0 Børne/juniorprojekter -7.169 12.000-19.169 8.086 Belønninger 619 1.800-1.181 800 Diverse 0 0 0 0 545.991 616.400-70.409 570.239 7 Turneringer (indenlandske) Forbedring af indiv. turneringer 0 0 0 0 Møder og befordring 1.616 3.800-2.184 3.866 Danmarksturnering bolde 0 0 0 0 Slutspil Danmarksturnering 18.238 19.000-762 18.661 DK mesterskab 25.623 24.800 823 24.394 Veteran DM 4.655 5.000-345 4.711 Challengers 70.000 70.000 0 70.000 Dommeruddannelse /-godtgørelse 0 0 0 0 Squashportalen 17.782 30.000-12.218 15.345 Online betalingssystem 2.235 4.700 0 3.425 Ricochet 0 0 0 0 140.149 157.300-17.151 140.402 8 Elite Udvalg 917 2.000-1.083 300 Landsholdstøj 0 0 0 0 Befordring idrætskoordinator 24.278 16.614 7.664 16.222 Løn + pension idrætskoordinator 415.140 415.140 0 242.760 Honorar landstræner 117.813 118.800-988 224.400 Andre omkostninger landstræner 23.560 20.000 3.560 16.736 Telefon og IT landstræner 4.692 2.800 1.892 4.850 Befordring landstræner 13.277 15.000-1.723 20.448 Efteruddannelse landstræner 0 0 0 0 Individuel støtte 44.529 60.000-15.472 60.029 Internationale seniormesterskaber 99.662 90.000 9.662 82.873 Juniorsamlinger og mesterskaber 78.921 65.000 13.921 55.500 Udenlandske juniorturneringer 46.161 20.000 26.161 7.760 Daglig træning, test, idrætspsykolog m.v. 0 0 0 0 868.950 825.354 43.596 731.877 9 Talenttrup og udviklingstrup Buffer - Manglende egenbetaling 0 5.900 0 0 Talentarbejde udtagne spillere -34.578-32.000-2.578-11.486 Talentudvikling øvrige 39.736 27.000 12.736 49.079 5.158 900 10.158 37.593

Noter 2017 Budget 2017 Afvigelse fra budget 2016 10 Juniorudvalg Udvalgsarbejde 0 5.000-5.000 5.171 Hold Junior DM 0 0 0 0 Junior GP 48.229 55.000-6.771 37.692 Danish Junior Open 3.696 5.000-1.304 10.000 51.925 65.000-13.075 52.863 11 Markedsføring Hjemmeside 7.513 35.000-27.488 9.675 Presse 0 0 0 0 SMS tjeneste 0 0 0 0 Andre omkostninger 0 0 0 1.236 7.513 35.000-27.488 10.911 12 Uddannelsesudvalg Dommerkurser 0 0 0 0 Lederuddannelse (klubber) 1.950 0 1.950 0 Lederuddannelse deltagergebyr -1.000 0-1.000 0 Tryk af ATK bog 4.910 2.600 0 0 Salg af ATK bog -1.500-2.000 0 0 Buffer uddannelse 0 10.000 0 0 Træneruddannelse (klubber) 4.350 15.000-10.650 2.897 Træneruddannelse deltagergebyr -21.000-60.000 39.000-13.550-12.290-34.400 29.300-10.653 13 Sponsorindtægter Sponsorer generelt 45.000 30.000 15.000 10.000 Sponsorbolde 0 0 0 Sponsor beklædning 0 0 0 Annonceindtægter 0 0 0 Tilskud fra fonde 0 0 0 45.000 30.000 15.000 10.000 14 Nationalt kraftcenter Løn Landstræner 113.188 112.200 988 0 Telefoni og IT 910 1.200-290 0 Elitetilskud Udvikling Fyn -20.000-20.000 0 0 Elitetilskud Odense Kommune -20.000-20.000 0 0 Øvrige sponsorer 0 0 0 0 Sportspsykologisk konsultation 0 0 0 0 Sportsfysiologisk konsultation 0 0 0 0 Fysioterapeutisk konsultation 0 0 0 0 74.097 73.400 697 0 15 Eventualforpligtelser