Bilag til ledelsesnotat Klient navn: Klient nr.: Indeks: Rebild Kommune 84 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2 MB Emne: Dato: Resultater af sagsrevisionen 28. juni 22 Kontant-/starthjælp jf. Aktivlovens og Beskæftigelseslovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 8 konstaterede : 4. Er første samt efterfølgende jobsamtaler afholdt rettidigt - herunder form og indhold samt matchvurdering ved hver jobsamtale? 7 2. Er der foretaget vurdering af uddannelsespålæg for unge under 25 år? 3. Er der foretaget vurdering af behov for læseskrivetest i forbindelse med første jobsamtale? 6 4. Er der foretaget vurdering af behov for sygeopfølgningsplan ved konstateret sygdom? (herunder opfølgning på udarbejdet sygeopfølgning) 5. Er første samt efterfølgende tilbud iværksat rettidigt? (herunder også varighed af tilbud) 6. Er der forinden afgivelse af tilbud udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) 4 7. Er der ved konstatering af manglende deltagelse i tilbud/samtaler o.a. foretaget sanktionering efter gældende regler? 8. Er der hjemtaget korrekt refusion? (herunder ansøgers status og aktivitet, min 25 timer samt dok. for reelt fremmøde) 4 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 2 3 Skelagervej A, 9 Aalborg T: 9635 4, F: 9635 499, pwc.dk
Der er konstateret med refusionsmæssig betydning i forhold til punkterne 4 og 5, ligesom ene under pkt. 7 og 8 har udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Revalidering efter Aktivlovens kapitel 6 Antal udvalgte sager i alt: 4 konstaterede :. Er der udarbejdet ressourceprofil og taget stilling til, at ansøger er omfattet af målgruppen for revalidering? 2. Er der forinden afgivelse af tilbud udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) 3. Er de lovpligtige opfølgningsterminer overholdt? (Individuelt kontaktforløb inkl. match) 4. Er ydelsen konteret korrekt i forhold til ansøgers status? 5. Er der ved konstatering af manglende deltagelse i tilbud/samtale m.v. foretaget sanktionering? 6. Er der taget stilling til udbetaling af nødvendige merudgifter til bolig til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? Ansættelse med løntilskud jf. Beskæftigelseslovens kapitel 2 Antal udvalgte sager i alt: 4 konstaterede : 3. Er ansøger omfattet af målgruppen samt opfylder betingelserne (afhængig af målgruppe) for ansættelse med løntilskud? 2. Er varigheden af ansættelsen bevilget korrekt i forhold til målgruppen? 3. Har ansøgers seneste ansættelse været i samme virksomhed, som der er bevilget løntilskud? 2 af
4. Er der forud for etablering af løntilskud udfyldt merbeskæftigelseblanket? (rimelighedskravet ml. ordinært ansatte og ansatte med tilskud) 5. Er der forinden afgivelse af tilbud udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) 6. Er der udarbejdet ansættelseskontrakt/brev med angivelse af løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode? 7. Er de lovpligtige opfølgningsterminer overholdt? (individuelt kontaktforløb) 8. Er der foretaget korrekt beregning, kontering og udbetaling af løntilskuddet? 2 Sygedagpenge før varighed efter Sygedagpengelovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 5 konstaterede :. Er første opfølgning foretaget senest inden udgangen af 8. uge regnet fra. fraværsdag? 2. Er de lovpligtige opfølgningsterminer herefter overholdt samt foretaget matchvurdering ved hver opfølgning? 3. Foreligger der udarbejdet opfølgningsplan i umiddelbart forlængelse af 2. opfølgning, og er denne udleveret til ansøger? Og er planen løbende ajourført og udleveret ved væsentlige justeringer? 4. Er der foretaget revisitering og helhedsvurdering, vurdering af forsat berettigelse til sygedagpenge og vurdering af medvirkning i forbindelse med hver opfølgning? 5. Er der iværksat tilbud efter kapital - 2/taget stilling til delvis genoptagelse af arbejde? (herunder korrekt hjemtagelse af refusion) 6. Er der foretaget vurdering af ansøgers arbejdsdygtighed - herunder "bred vurdering" jf. 7? 7. Er der påbegyndt/udarbejdet ressourceprofil? 3 af
Sygedagpenge over varighed efter Sygedagpengelovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 5 konstaterede :. Er der udarbejdet ressourceprofil forud for forlængelse? (undtaget 27..3 og 27..6) 2. Er der anvendt korrekt forlængelsesbestemmelse? 3. Er der indhentet lægelige dokumentation (fra behandlende læge) forud for afgørelse om forlængelse efter 27..3? 4. Er der indhentet dokumentation fra Arbejdsskadestyrelsen forud for afgørelse om forlængelse efter 27..6? 5. Er de lovpligtige opfølgningsterminer overholdt samt foretaget matchvurdering ved hver opfølgning? Er planen løbende ajourført og udleveret ved væsentlige justeringer? 6. Er der foretaget revisitering og helhedsvurdering, vurdering af forsat berettigelse til sygedagpenge og vurdering af medvirkning i forbindelse med hver opfølgning? 7. Er forlængelsesbestemmelsen forsat gældende? Forsikrede ledige efter Beskæftigelseslovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: konstaterede : 7. Er første samt efterfølgende jobsamtaler afholdt rettidigt? (herunder foretaget matchvurdering ved hver jobsamtale) 2 2. Er der foretaget vurdering af uddannelsespålæg for unge under 25 år? 4 af
3. Er der foretaget vurdering af behov for læseskrivetest i forbindelse med første jobsamtale? 4. Er der ved konstatering af manglende deltagelse i tilbud/samtale sket henvisning til A-kasse med henblik på rådighedsvurdering? 5. Er første samt efterfølgende tilbud iværksat rettidigt? (herunder også varighed af tilbud) 4 6. Er der forinden afgivelse af tilbud udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) Fejlene jf. punkt 5 har refusionsmæssig betydning. Introduktionsydelse efter Integrationslovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 5 konstaterede : 5. Foreligger der gyldig opholdstilladelse? 2. Foreligger der underskrevet erklæring vedrørende aktivt medborgerskab? 3. Er der udarbejdet integrationskontrakt? (inden måned efter overtaget ansvar) 5 4. Er der foretaget løbende lovpligtig opfølgning? 5. Er der sket henvisning til danskuddannelse? (inden den. måned efter overtaget ansvar) - herunder foreligger der ved henvisning bevilling i sagen. 6. Er der foretaget vurdering af uddannelsespålæg jf. ITL 6a? 7. Er der ved sygdom foretaget vurdering af behov for sygeopfølgningsplan + efterfølgende opfølgning herpå? 4 8. Er der ved konstatering af uberettiget fravær sanktioneret efter gældende regler? 2 Fejlene jf. punkt 7 og 8 har refusionsmæssig betydning. 5 af
Udgifter til hjælpemiddel efter Beskæftigelseslovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 3 konstaterede :. Er ansøger omfattet af personkredsen? (deltager i tilbud efter kapital -2) 2. Foreligger der en vurdering af, om hjælpen er et nødvendigt følge af tilbuddet, eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne? 3. Foreligger der dokumentation for udgiften ved bevilling? 4. Er der ved udlån udarbejdet en underskrevet erklæring? 5. Er den skriftlige journal ajourført med grundlag for, samt bevilling af hjælpen? Job med løntilskud til førtidspensionister Antal udvalgte sager i alt: 2 konstaterede : 2. Er ansøger omfattet af målgruppen samt opfylder betingelserne (afhængig af målgruppe) for ansættelse med løntilskud? 2. Er varigheden af ansættelsen bevilget korrekt i forhold til målgruppen? 3. Har ansøgers seneste ansættelse været i samme virksomhed, som der er bevilget løntilskud? 4. Er der forud for etablering af løntilskud udfyldt merbeskæftigelseblanket? (rimelighedskravet ml. ordinært ansatte og ansatte med tilskud) 2 5. Er der forinden afgivelse af tilbud udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) 6 af
6. Er der udarbejdet ansættelseskontrakt/brev med angivelse af løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode? 7. Er de lovpligtige opfølgningssterminer overholdt? (individuelt kontaktforløb) 8. Er der foretaget korrekt beregning, kontering og udbetaling af løntilskuddet? Fleksjob efter Beskæftigelseslovens kap. 3 m.v. Antal udvalgte sager i alt: 4 konstaterede :. Er der ved visitationen til fleksjob udarbejdet fyldestgørende ressourceprofil samt redegørelse efter LAB 7 a? 2. Er der ved ledighed efter visitationen til fleksjob bevilget korrekt forsørgelsesydelse i forhold til ansøgers hidtidige forsørgelse? (ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse) og er ydelsen konteret korrekt i forhold til ansøgers status? 3. Er de lovpligtige opfølgningsterminer overholdt? (individuelt kontaktforløb) iht. LAB 73 a (LY og SY) eller LAB 6 (kont.hj.) samt foretaget match? 4. Er der fulgt op på fleksjobansættelse første gang senest efter et halvt år og herefter min. gang årligt? 5. Er der forinden afgivelse af tilbud til fleksjobvisiterede kontanthjælpsmodtagere udarbejdet jobplan? (herunder indhold i jobplan) 6. Er reglerne om ret og pligt til tilbud i LAB kap. 7 overholdt for fleksjobvisterede kontanthjælpsmodtagere? 7. Er der for ledige ansøgere foretaget vurdering af behov for sygeopfølgningsplan ved konstateret sygdom? (herunder opfølgning på udarbejdet sygeopfølgning) 8. Er der ved ansættelse i fleksjob udarbejdet ansættelseskontrakt/brev med angivelse af løn- og arbejdsvilkår samt tilskuddets størrelse (½ eller 2/3), og er der foretaget korrekt beregning, udbetaling og kontering af løntilskuddet? 7 af
Ledighedsydelse efter Aktivlovens kap. 7 Antal udvalgte sager i alt: 5 konstaterede : 5. Er ansøger berettiget til ledighedsydelse jf. hidtidige forsørgelsesgrundlag inden bevilling? 2. Er første samt efterfølgende jobsamtaler afholdt rettidigt? (inkl. match) 3. Er der foretaget vurdering af behov for sygeopfølgningsplan ved konstateret sygdom? (herunder opfølgning på udarbejdet sygeopfølgning) 5 4 4. Er der ved konstatering af manglende deltagelse i tilbud/samtale m.v. foretaget sanktionering? 5. Er ydelsen konteret korrekt i forhold til ansøgers status? 6. Er revurdering efter LAS 74 c påbegyndt efter udbetaling af ledighedsydelse 2 ud af 8 måneder med ledighedsydelsen? Herunder indholdet af revurdering inkl. anvendelse af ressourceprofilen. 5 Fejlene jf. 6 har refusionsmæssig betydning. Samværsudgifter efter Aktivlovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: 2 konstaterede : 2. Er der foretaget vurdering af, om ansøger selv kan afholde udgiften? (økonomisk vurdering) - herunder dokumentation for indtægter og udgifter. 2. Foreligger der samværsresolution/underskrevet dokumentation på samværet? 8 af
3. Fordeles transportudgiften mellem forældre? Og er udgiften bevilget i forhold til billigste, forsvarlige transportmulighed? 2 4. Foreligger der dokumentation/kvittering for den bevilgede ydelse? 5. Er journalen ajourført med grundlag for, samt bevilling af ydelsen? Efterlevelseshjælp efter Aktivlovens 85a Antal udvalgte sager i alt: konstaterede :. Er ansøgers ægtefælle eller samlever afgået ved døden? 2. Har ansøger haft fælles bopæl med afdøde de seneste 3 år i Danmark? 3. Foreligger der ansøgning senest 6 måneder efter dødsfaldet? 4. Foreligger der dokumentation for kontrol af ansøgers indtægts- og formueforhold? 5. Er journalen ajourført med grundlag for, samt bevilling af ydelser? Kontanthjælp til modtagere uden ret til pension samt supplement til brøkpension jf. Aktivlovens 27-27 a Antal udvalgte sager i alt: konstaterede :. Er ansøger omfattet af målgruppen for ydelsen? 2. Er der foretaget lovpligtig opfølgning? 9 af
Særlig støtte efter Aktivlovens bestemmelser 34 Antal udvalgte sager i alt: 4 konstaterede : 4. Er der foretaget vurdering, om ansøger kan skaffe en rimelig billigere bolig? 3 2. Foreligger der dokumentation for de medregnede boligudgifter? 3. Er de medregnede boligudgifter i overensstemmelse med Bek. 9 af 25. september 29? 4. Er den skriftlige journal ajourført med grundlag for samt bevilling af hjælpen? Udgifter til repatriering efter Repatrieringslovens bestemmelser Antal udvalgte sager i alt: konstaterede :. Er ansøger omfattet af personkredsen i Repatrieringslovens 3? 2. Er der foretaget vurdering af, om ansøger selv har midler/formue? (jf. 7 bortses fra kr. 2.,- ved enlige, og kr. 4.,- ved ægtepar) 3. Har ansøger tidligere modtaget støtte til repatriering jf. 7 stk. 5? 4. Er der foretaget korrekt beregning, kontering og udbetaling af støtten? 5. Er den skriftlige journal ajourført med grundlag for bevilling af hjælpen? af