BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 219 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 219 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger. (Denne bevillingsoversigt viser dog kun budgetbeløb på grund af tekniske problemer. en vil dog blive påført senere).
219 Konto/sprogram (1. kr.) Sociale forhold og Beskæftigelse 9.735.19 1.487.32 11 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV 141.411 141.411 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 77.428 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 77.428 5.72.99 Øvrige sociale formål 77.428 5.72.99 1 Drift 77.428 Øvrige sociale formål 77.428 6 Fællesudgifter og administration m.v 63.983 6.45 Administrativ organisation 63.983 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.37 6.45.51 1 Drift 2.37 Sekretariat og forvaltninger 5.719 2 Øvrig administration 14.651 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 43.613 6.45.57 1 Drift 43.613 Voksen, ældre og handicapområdet 43.613 12 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede BEV 2.262.58 62.814 2.262.58 62.814 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 43.25 Faste ejendomme 43.25.13 Andre faste ejendomme 43.25.13 1 Drift 43 Andre faste ejendomme 43 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.328.451 62.814 5.22 Central refusionsordning 62.814 5.22.7 fra den centrale refusionsordning 62.814 5.22.7 2 Refusion 62.814 4 Refusion vedr. funktion 52823 29.298 13 Refusion vedr. funktion 5385 32.532 16 Refusion vedr. funktion 53858 984 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 876.46 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 861.425 5.28.21 1 Drift 861.425 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge 859.518 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, 1.647 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar 26 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 15.35 5.28.23 1 Drift 15.35 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 8.444 Side 1
219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 6.591 5.3 Tilbud til ældre 662 5.3.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 662 5.3.27 1 Drift 662 9 Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) 662 5.32 Tilbud til ældre og handicappede 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.33 1 Drift 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 1.464.252 5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 18.81 5.38.39 1 Drift 18.81 5 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicel 5.518 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f 12.563 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 7.485 5.38.42 1 Drift 7.485 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11 6.844 2 Kvindekrisecentre (pgf. 19) 64 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 1.332 5.38.44 1 Drift 1.332 3 Ambulant behandling 1.332 5.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 mv) 2.62 5.38.45 1 Drift 2.62 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 2.62 5.38.5 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) 5.527 5.38.5 1 Drift 5.527 2 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 5.15 3 Længerevarende botilbud for sindslidende 422 5.38.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtils 1.42.833 5.38.51 1 Drift 1.42.833 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle 977.596 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 443.237 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 2.129 5.38.52 1 Drift 2.129 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende 2.739 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 611 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 4.774 5.38.58 1 Drift 4.774 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 4.774 5.38.59 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 14) 2.29 5.38.59 1 Drift 2.29 Side 2
219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social problmer 1.942 2 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne 87 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 12.923 5.72.99 Øvrige sociale formål 12.923 5.72.99 1 Drift 12.923 Øvrige sociale formål 17.772 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 4.849 6 Fællesudgifter og administration m.v 66.796 6.45 Administrativ organisation 66.796 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 117 6.45.51 1 Drift 117 2 Øvrig administration 117 6.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 43.614 6.45.57 1 Drift 43.614 91 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 43.614 6.45.58 Det specialiserede børneområde 23.299 6.45.58 1 Drift 23.299 91 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 23.299 13 Familieområdet Ældreområdet 18.291 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 18.291.25 Faste ejendomme 18.291.25.19 Ældreboliger 18.291.25.19 1 Drift 18.291 Ældreboliger BEV 18.291 18.291 14 Familieområdet Ikke decentraliseret 97.293 4 Sundhedsområdet 87. 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 87. 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 87. 4.62.81 1 Drift 87. 5 Ambulant psykiatri BEV 55.5 55.5 4 Stationær psykiatri BEV 31.5 31.5 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.293 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.293 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.293 5.28.24 1 Drift 1.293 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge BEV 1.293 1.293 15 Familieområdet Anlæg 8.867 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 72.886 Side 3
219 Konto/sprogram (1. kr.).25 Faste ejendomme 72.886.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 18.299.25.18 3 Anlæg 18.299 Aktivitetstilbud Mårslet (AB 18 15 3) BEV 7.29 7.29 Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB 15 15 5) BEV 13.877 13.877 Skæve boliger (BF16 19) (AB 15 15 7) BEV 1.95 1.95 Generationernes Hus Serviceareal (AB 17 15 8) BEV 2.375 2.375 Mårslet serviceareal (AB 18 15 2) BEV 6.45 6.45 Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB 13 15 1) BEV 1 1 Generationernes Hus Velfærdsteknologi (KB 17 15 1) BEV 1.43 1.43 Servicearealtilskud (AB 9 15 25185) BEV 1.117 1.117 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB 12 15 4) BEV 8.983 8.983 Boliger MSB udmøntning ifm. budgetforlig 14 17 (AB 13 15 11) BEV 4.46 4.46.25.19 Ældreboliger 54.587.25.19 3 Anlæg 54.587 Mårslet 28 almene boliger (AB 16 15 5) BEV 4.171 4.171 Generationernes Hus boligdelen (AB 17 15 7) BEV 14.416 14.416 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 7.98 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 7.98 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) 7.98 5.38.52 3 Anlæg 7.98 Boformspladser til borgere med ADHD (AB 17 15 11) BEV 7.98 7.98 16 Socialområdet Overførsler BEV 158.52 91.37 158.52 91.37 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 158.52 91.37 5.57 Kontante ydelser 158.52 91.37 5.57.72 Sociale formål 158.52 91.37 5.57.72 1 Drift 158.52 Sociale formål 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion 141.53 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove 17.466 5.57.72 2 Refusion 91.37 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4 1 91.37 141 Beskæftigelsesormådet Administration BEV 497.895 2.467 497.895 2.467 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 561 2.467.25 Faste ejendomme 561 2.467.25.13 Andre faste ejendomme 561 2.467.25.13 1 Drift 561 2.467 Andre faste ejendomme 561 2.467 Side 4
219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Undervisning og kultur 53.388 3.22 Folkeskolen m.m. 19.232 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.232 3.22.14 1 Drift 19.232 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.232 3.3 Ungdomsuddannelser 34.157 3.3.44 Produktionsskoler 1.412 3.3.44 1 Drift 1.412 2 Grundtilskud til produktionsskoler 1.412 3.3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 32.745 3.3.46 1 Drift 32.745 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 32.745 4 Sundhedsområdet 1.372 4.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.372 4.62.9 Andre sundhedsudgifter 1.372 4.62.9 1 Drift 1.372 4 Begravelseshjælp 1.372 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.59 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 626 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 626 5.38.58 1 Drift 626 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 626 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 11.433 5.72.99 Øvrige sociale formål 11.433 5.72.99 1 Drift 11.433 Øvrige sociale formål 11.433 6 Fællesudgifter og administration m.v 43.515 6.45 Administrativ organisation 43.515 6.45.5 Administrationsbygninger 35. 6.45.5 1 Drift 35. Administrationsbygninger 35. 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 171.313 6.45.51 1 Drift 171.313 2 Øvrig administration 29.67 1 Myndighedsudøvelse 129.189 Sekretariat og forvaltninger 13.57 6.45.53 Jobcentre 224.22 6.45.53 1 Drift 224.22 Jobcentre 224.22 143 Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret BEV 454.276 245.497 454.276 245.497 Side 5
219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Undervisning og kultur 11.336 4.467 3.3 Ungdomsuddannelser 11.336 4.467 3.3.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 11.336 4.467 3.3.45 1 Drift 11.336 1 Skoleydelse 4.772 2 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 2.9 5 Elevløn 4.474 3.3.45 2 Refusion 4.467 1 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 1 3.341 2 Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og 3 1.126 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 442.94 241.3 5.46 Tilbud til udlændinge 17.461 31.728 5.46.6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 17.461 31.728 5.46.6 1 Drift 17.461 25.244 1 til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations 13.717 14 Tolkeudgifter 2.625 19 til vejlederfunktion ifølgeintegrationslovens 24g 78 92 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 682 97 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i int 17.918 1 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddan 2.617 12 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse 4.28 18 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktions forløb ifølge integ 1.41 5.46.6 2 Refusion 6.484 3 Refusion af udgifterne på gruppering12 13 + 18 19 63 1 Refusion af udgifterne på gruppering1 11 + 15 16 5.882 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 2.674 1.278 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.674 1.278 5.48.67 1 Drift 2.674 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 2.365 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 18 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 118 1 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 11 5.48.67 2 Refusion 1.278 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 1.278 5.57 Kontante ydelser 25.696 1.949 5.57.71 Sygedagpenge 57 28 5.57.71 1 Drift 57 9 til hjælpemidler til syge dagpengemodtagere med 5 57 5.57.71 2 Refusion 28 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe 28 Side 6
219 Konto/sprogram (1. kr.) 5.57.72 Sociale formål 25.639 1.756 5.57.72 1 Drift 25.639 7 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt 3.759 1 Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) 1.148 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og 11.792 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 8.42 4 vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf 537 5.57.72 2 Refusion 1.756 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 4 1 1.756 5.57.75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant og ud 164 5.57.75 2 Refusion 164 2 Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion af minus gru 164 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 72.836 36.876 5.58.8 Revalidering 2.991 1.6 5.58.8 1 Drift 2.991 16 Tilskud til selvstændig virksomhed 339 3 Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter 2.653 5.58.8 2 Refusion 1.6 2 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og 13 1.6 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 17.284 7.45 5.58.81 1 Drift 17.284 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 3.398 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i 12.157 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku 1.73 5.58.81 2 Refusion 7.45 5 Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, 7.45 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings forløb 52.332 28.231 5.58.82 1 Drift 52.332 5 Ressourceforløb, driftsudgifter før tidspensionister øvrig v 1.482 15 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv 12.296 18 Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om 1.89 4 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif 36.664 5.58.82 2 Refusion 28.231 2 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3 7, 9 28.231 5.58.83 Ledighedsydelse 228 5.58.83 1 Drift 228 3 til hjælpemidler efter 76 77 i lov om en aktiv b 228 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 324.273 16.198 5.68.9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 257.562 132.635 5.68.9 1 Drift 257.562 Side 7
219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps 16. 12 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 4. 4 Øvrige driftsudgifter for kontant hjælpsmodtagere og selvfo 52.71 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 11.739 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 45. 6 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 3. 5 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre 33.686 1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 2 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps mod 618 15 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa 6.54 5.68.9 2 Refusion 132.635 2 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, 43.511 1 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre 89.124 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 66.711 27.563 5.68.98 1 Drift 66.711 11 til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddanne 4 12 til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti 2.191 15 Vejledning og opkvalificering af unge 15 17 årige (Lov om ak 3.183 17 til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, 24. 9 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælps 5.126 Beskæftigelsesordninger 24.86 18 til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi 6.469 1 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a 61 5 til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn 329 5.68.98 2 Refusion 27.563 8 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordring og til 27.563 144 Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret 5.878.357 1.63.682 3 Undervisning og kultur 21.37 3.3 Ungdomsuddannelser 21.37 3.3.44 Produktionsskoler 21.37 3.3.44 1 Drift 21.37 1 Produktionsskoler BEV 21.37 21.37 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.856.676 1.63.682 5.46 Tilbud til udlændinge 98.432 28.522 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 96. 25.861 5.46.61 1 Drift 96. 11 til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c BEV 1.22 1.22 Side 8
219 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BEV 6.494 6.494 3 Integrationsydelse til andre BEV 54.17 54.17 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af ntegrationsprogrammet BEV 25.198 25.198 5.46.61 2 Refusion 25.861 22 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 488 488 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 1.112 1.112 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 1.54 1.54 12 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 567 567 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd BEV 3.247 3.247 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in BEV 3.63 3.63 21 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 864 864 23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 1.191 1.191 16 Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusio BEV 1.35 1.35 17 Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusio BEV 2.112 2.112 18 Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusio BEV 1.456 1.456 19 Refusion af integrationsydelse til andre med 2 pct. refusio BEV 8.468 8.468 2 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven BEV 368 368 5.46.65 Repatriering 2.432 2.661 5.46.65 1 Drift 2.432 229 2 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli BEV 229 229 1 Hjælp til repatriering BEV 2.432 2.432 5.46.65 2 Refusion 2.432 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refu BEV 2.432 2.432 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 1.671.422 22.427 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 214 eller senere 325.56 5.48.66 1 Drift 325.56 BEV 5.523 5.523 BEV 31.65 31.65 BEV 6.367 6.367 BEV 3.552 3.552 5.48.67 Personlige tillæg m.v. 45.848 22.427 5.48.67 1 Drift 45.848 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV 37 37 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) BEV 2.565 2.565 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. BEV 1.26 1.26 12 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) BEV 4.96 4.96 11 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstil BEV 1.851 1.851 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. BEV 4.546 4.546 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BEV 14.732 14.732 Side 9
219 Konto/sprogram (1. kr.) 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) BEV 8.22 8.22 9 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 BEV 8.559 8.559 5.48.67 2 Refusion 22.427 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BEV 22.427 22.427 5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 1.3.67 5.48.68 1 Drift 1.3.67 2 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. BEV 4.153 4.153 1 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med BEV 62.359 62.359 5 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt BEV 1.24.48 1.24.48 4 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. BEV 16.318 16.318 3 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med BEV 167.741 167.741 Førtidspension tilkendt før 1. juli 214 BEV 25.17 25.17 5.57 Kontante ydelser 2.374.483 458.78 5.57.71 Sygedagpenge 631.268 242.563 5.57.71 1 Drift 631.268 12.63 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BEV 12.63 12.63 4 Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m BEV 12 12 13 Sygedagpenge BEV 631.279 631.279 5.57.71 2 Refusion 23.5 11 Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion BEV 99.35 99.35 12 Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion BEV 33.485 33.485 13 Refusion af sygedagpenge med 2 pct.refusion BEV 37.799 37.799 2 Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe BEV 6.15 6.15 1 Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion BEV 65.927 65.927 5.57.73 Kontant og uddannelseshjælp 1..981 215.284 5.57.73 1 Drift 1..981 11.89 1 Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl BEV 2.525 2.525 17 Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpoli BEV 1.231 1.231 19 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 BEV 1.841 1.841 12 Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social BEV 21.91 21.91 8 Uddannelseshjælp BEV 287.997 287.997 7 Kontanthjælp BEV 637.489 637.489 13 Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV 1.989 1.989 1 Særlig støtte, 2 pct kommunal medfinansiering BEV 9 9 11 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering BEV 21.87 21.87 11 Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV 41 41 12 Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV 491 491 5.57.73 2 Refusion 227.174 1 Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion BEV 12.631 12.631 Side 1
219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion BEV 9.49 9.49 12 Refusion af uddannelseshjælp med 2 pct. refusion BEV 43.438 43.438 17 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 8 pct. r BEV 9 9 19 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 3 pct. r BEV 466 466 22 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 8 pct. refusion BEV 58 58 9 Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion BEV 7.255 7.255 24 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 3 pct. refusion BEV 22 22 18 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 4 pct. r BEV 25 25 25 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 2 pct. refusion BEV 4.1 4.1 29 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 2 pc BEV 4.148 4.148 23 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 4 pct. refusion BEV 2 2 7 Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion BEV 6.76 6.76 6 Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion BEV 9.641 9.641 5 Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion BEV 4.51 4.51 2 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 1 BEV 3.622 3.622 26 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 8 pc BEV 23 23 27 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 4 pc BEV 55 55 28 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 3 pc BEV 55 55 21 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 2 pct. r BEV 3.667 3.667 8 Refusion af kontanthjælp med 2 pct.refusion BEV 117.81 117.81 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 86 86 5.57.74 1 Drift 86 7 Hjælp med 1 pct. til uledsagede flygtningebørn (integratio BEV 86 86 5.57.74 2 Refusion 86 5 1 pct. refusion af hjælp til uledsagde flygtningebørn (jf. BEV 86 86 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 741.374 5.57.78 1 Drift 741.374 5 Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for BEV 632 632 15 Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering BEV 238.449 238.449 14 Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering BEV 187.693 187.693 12 Dagpenge, 2 pct. kommunal medfinansiering BEV 22.98 22.98 13 Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering BEV 292.52 292.52 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 1.68.556 56.94 5.58.8 Revalidering 124.645 26.21 5.58.8 1 Drift 124.645 17 Løntilskud vedr. revalidender BEV 2.384 2.384 14 Revalideringsydelse BEV 122.15 122.15 16 Tilskud til selvstændig virksomhed BEV 157 157 5.58.8 2 Refusion 26.21 Side 11
219 Konto/sprogram (1. kr.) 11 Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion BEV 991 991 25 refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 2 pct. refusion BEV 437 437 24 refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusion BEV 4 4 1 Refusion af revalideringsydelse med 8 pct. refusion BEV 21 21 13 Refusion af revalideringsydelse med 2 pct. refusion BEV 22.738 22.738 12 Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion BEV 1.72 1.72 22 refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 8 pct. refusion BEV 29 29 21 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 2 pct. r BEV 39 39 23 refusionon af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusion BEV 59 59 5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 879.468 356.365 5.58.81 1 Drift 879.468 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l BEV 559.882 559.882 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BEV 22.937 22.937 118 Fleksbidrag fra staten BEV 47.642 47.642 13 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi BEV 344.291 344.291 5.58.81 2 Refusion 356.365 14 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 6.114 6.114 13 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 1.93 1.93 15 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 5.44 5.44 16 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob BEV 15.19 15.19 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, BEV 238.698 238.698 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings forløb 42.875 87.54 5.58.82 1 Drift 42.875 14 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 214.213 214.213 13 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb BEV 25.947 25.947 16 Løntilskud under jobafklaringsforløb BEV 477 477 15 Løntilskud under ressourceforløb BEV 238 238 5.58.82 2 Refusion 87.54 8 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 54 54 6 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 553 553 15 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 2 pct. ref BEV 48 48 11 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 38.917 38.917 1 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 5.54 5.54 9 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb BEV 485 485 5 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 753 753 19 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 2 pct. BEV 95 95 4 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 268 268 7 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med BEV 4.377 4.377 5.58.83 Ledighedsydelse 183.568 37.275 Side 12
219 Konto/sprogram (1. kr.) 5.58.83 1 Drift 183.568 4 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 14, stk. 1 i l BEV 31.82 31.82 6 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 BEV 43.626 43.626 8 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion BEV 4.374 4.374 1 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans BEV 13.748 13.748 5.58.83 2 Refusion 37.275 8 Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion BEV 1.238 1.238 7 Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion BEV 1.178 1.178 6 Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion BEV 332 332 2 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me BEV 13.88 13.88 1 Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 2, 3 og BEV 2.187 2.187 9 Refusion af ledighedsydelse med 2 pct. refusion BEV 19.252 19.252 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 13.784 47.121 5.68.9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.643 5.68.9 1 Drift 8.643 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BEV 1.64 1.64 1 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel BEV 7.579 7.579 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 53.586 18.78 5.68.91 1 Drift 53.586 7 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. BEV 2.73 2.73 8 Personlig assistance til handicappede under efter og videre BEV 377 377 18 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere BEV 16.359 16.359 19 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere BEV 16.147 16.147 5.68.91 2 Refusion 18.78 14 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion BEV 1.685 1.685 11 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion BEV 5 5 12 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion BEV 216 216 8 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. refusion BEV 256 256 13 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion BEV 2.212 2.212 7 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. refusion BEV 15 15 4 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc BEV 1.54 1.54 1 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 2 pct. refusion BEV 1.862 1.862 9 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. refusion BEV 1.917 1.917 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og per soner under den særlige ud 6.897 5.68.95 1 Drift 6.897 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud BEV 1.724 1.724 1 Løn til forsikrede ledige med lønskud (lov om aktiv beskæftigelses BEV 5.172 5.172 5.68.96 Servicejob 8 814 5.68.96 1 Drift 8 Side 13
219 Konto/sprogram (1. kr.) Servicejob BEV 8 8 5.68.96 2 Refusion 814 4 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejo BEV 814 814 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 33.858 27.599 5.68.98 1 Drift 33.858 13 Jobrotation med 6 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) t BEV 2.981 2.981 12 Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lo BEV 8.197 8.197 1 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion BEV 12.323 12.323 2 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 procent BEV 1.358 1.358 5.68.98 2 Refusion 27.599 1 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f BEV 22.681 22.681 1 Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr BEV 4.918 4.918 6 Fællesudgifter og administration m.v 311 6.45 Administrativ organisation 311 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 311 6.45.51 1 Drift 311 1 Myndighedsudøvelse BEV 311 311 145 Beskæftigelsesormådet Danskundervisning BEV 75.65 21.265 75.65 21.265 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 75.65 21.265 5.46 Tilbud til udlændinge 75.65 21.265 5.46.6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 75.65 21.265 5.46.6 1 Drift 75.65 6.176 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk 6.176 13 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 4.37 13 Arbejdsmarkedsrettet danskundervis ning for udenlandske arbejdstagere 11 til danskuddannelse som en del af et integrationsproblemer 7.218 1 til danskuddannelse som en del af et integrationsproblemer 22.428 12 til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu 41.589 5.46.6 2 Refusion 15.89 2 Refusion af udgifterne på gruppering13 3 Refusion af udgifterne på gruppering12 13 + 18 19 1 Refusion af udgifterne på gruppering1 11 + 15 16 15.89 171 Administration Sociale forhold og Beskæftigelse BEV 17.29 17.29 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 756.25 Faste ejendomme 756.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 756.25.18 1 Drift 756 4 Lejetab ved fraflytning 756 Side 14
219 Konto/sprogram (1. kr.) 6 Fællesudgifter og administration m.v 16.273 6.45 Administrativ organisation 16.273 6.45.5 Administrationsbygninger 17.257 6.45.5 1 Drift 17.257 Administrationsbygninger 17.257 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 61.53 6.45.51 1 Drift 61.53 2 Øvrig administration 61.53 6.45.52 Fælles IT og telefoni 27.486 6.45.52 1 Drift 27.486 Fælles IT og telefoni 27.486 Side 15
219 Konto/sprogram (1. kr.) Teknik og Miljø 4.779.753 3.666.36 21 Administration Teknik og Miljø BEV 48.629 26.489 48.629 26.489 6 Fællesudgifter og administration m.v 48.629 26.489 6.45 Administrativ organisation 48.629 26.489 6.45.5 Administrationsbygninger 2.551 1.275 6.45.5 1 Drift 2.551 1.275 Administrationsbygninger 2.551 1.275 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 43.877 25.19 6.45.51 1 Drift 43.877 25.19 2 Øvrig administration 38.878 23.771 Sekretariat og forvaltninger 368 1.42 1 Myndighedsudøvelse 4.631 6.45.52 Fælles IT og telefoni 2.2 24 6.45.52 1 Drift 2.2 24 Fælles IT og telefoni 2.2 24 211 Byudvikling Decentraliseret BEV 38.233 1. 38.233 1. 2 Transport og infrastruktur 14.9 1. 2.22 Fælles funktioner 1.728 2.22.1 Fælles formål 1.728 2.22.1 1 Drift 1.728 Fælles formål 1.728 2.28 Kommunale veje 3.282 1. 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 3.282 1. 2.28.23 1 Drift 3.282 1. Standardforbedringer af færdselsarealer 3.282 1. 6 Fællesudgifter og administration m.v 24.224 6.45 Administrativ organisation 24.224 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 24.224 6.45.51 1 Drift 24.224 1 Myndighedsudøvelse 19.469 2 Øvrig administration 4.755 212 Byudvikling Anlæg 11.154 22.275 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 99.346 22.275.22 Jordforsyning 78.53 158.157.22.2 Boligformål 37.457 14.688.22.2 3 Anlæg 37.457 14.688 Køb af del af Godsbanegården 43. m2 m. bygn. (5878) BEV 34.335 34.335 Side 16
219 Konto/sprogram (1. kr.) Ramme for boligindtægter (3965) BEV 92.324 92.324 AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB 13 212 4) BEV 1.619 1.619 Ramme for boligudgifter (b1) (4188) BEV 1.451 1.451 Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde (AB 18 212 3) BEV 51 12.364 51 12.364.22.3 Erhvervsformål 731 42.353.22.3 3 Anlæg 731 42.353 Ramme for erhvervsindtægter (e2) (2489) BEV 42.353 42.353 Ramme for erhvervsudgifter (e1) (478) BEV 731 731.22.5 Ubestemte formål 39.866 11.116.22.5 3 Anlæg 39.866 11.116 KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX 212 1) BEV 1.976 1.976 KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX 223 1) BEV 14.561 14.561 KB skitseprojekter grundsalg (KB 16 212 3) BEV 55 55 Lisbjerg, Udvikling (AB 17 212 23) BEV 3.162 3.162 Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter (AB 17 212 5) BEV 6.417 6.417 Sigridsvej 46 (AB 15 212 5) BEV 11.116 11.116 Godsbanearealerne udviklingsplan (AB 17 212 4) BEV 4.696 4.696.25 Faste ejendomme 21.293 62.118.25.11 Beboelse 21.293 62.118.25.11 3 Anlæg 21.293 62.118 Salg af byggefelt Godsbanearealerne (AB 18 212 6) BEV 21.293 62.118 21.293 62.118 2 Transport og infrastruktur 1.88 2.28 Kommunale veje 1.29 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 1.29 2.28.23 3 Anlæg 1.29 KB Udbygningsaftaler (KB 17 212 1) BEV KB Skitseprojektering (KB XX 235 24) BEV 1.29 1.29 2.32 Kollektiv trafik 599 2.32.3 Fælles formål 599 2.32.3 3 Anlæg 599 KB Opholdshuse (KB XX 235 8) BEV 599 599 213 Kolletiv Trafik BEV 283.225 8.329 283.225 8.329 2 Transport og infrastruktur 283.225 8.329 2.32 Kollektiv trafik 283.225 8.329 2.32.3 Fælles formål 11.665 2.32.3 1 Drift 11.665 Fælles formål 11.665 2.32.31 Busdrift 271.561 8.329 2.32.31 1 Drift 271.561 8.329 Side 17
219 Konto/sprogram (1. kr.) Busdrift 271.561 8.329 215 Støttet Byggeri 26.174 3.119 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 24.341 2.23.25 Faste ejendomme 24.341 2.23.25.15 Byfornyelse 1.356 61.25.15 1 Drift 1.356 61 1 til byfornyelse BEV 1.356 61 1.356 61.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 13.985 2.141.25.18 1 Drift 13.985 1.327 1 Støtte til opførelse af boliger BEV 13.985 1.327 13.985 1.327.25.18 2 Refusion 814 2 Beboerindskudslån i almene boliger BEV 814 814 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.832 916 5.57 Kontante ydelser 1.832 916 5.57.77 Boligsikring kommunal medfinansiering 1.832 916 5.57.77 1 Drift 1.832 916 4 Indfasningsstøtte jf. 15 i byfor nyelsesloven BEV 1.832 916 1.832 916 216 Bolig og Projektudvikling BEV 6.989 211 6.989 211 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 642 171.22 Jordforsyning 88 653.22.1 Fælles formål 88 653.22.1 1 Drift 88 653 Fælles formål 88 653.55 Diverse udgifter og indtægter 73 482.55.93 Diverse udgifter og indtægter 73 482.55.93 1 Drift 73 482 1 Fælles formål 73 482 6 Fællesudgifter og administration m.v 6.347 4 6.45 Administrativ organisation 6.347 4 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 6.347 4 6.45.51 1 Drift 6.347 4 1 Myndighedsudøvelse 4.618 4 2 Øvrig administration 1.729 231 Trafik og Veje Vejdrift BEV 246.244 55.874 246.244 55.874 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.795.22 Jordforsyning 912.22.1 Fælles formål 912.22.1 1 Drift 912 Side 18
219 Konto/sprogram (1. kr.) Fælles formål 912.25 Faste ejendomme 3.25.1 Fælles formål 3.25.1 1 Drift 3 Fælles formål 3.28 Fritidsområder 6.47.28.2 Grønne områder og naturpladser 6.47.28.2 1 Drift 6.47 Grønne områder og naturpladser 6.47 2 Transport og infrastruktur 22.432 52.946 2.22 Fælles funktioner 14.816 44.22 2.22.1 Fælles formål 6.389 2.22.1 1 Drift 6.389 Fælles formål 5.489 2 Ledelse og administration 9 2.22.7 Parkering 8.427 44.22 2.22.7 1 Drift 8.427 44.22 91 Kommunale indtægter fra parkerings billetordninger 139 44.44 Parkering 8.288 175 2.28 Kommunale veje 25.616 8.727 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 77.344 1.89 2.28.11 1 Drift 77.344 1.89 Vejvedligeholdelse m.v. 77.244 1.89 2 Ledelse og administration 1 2.28.12 Belægninger m.v. 92.1 6.917 2.28.12 1 Drift 92.1 6.917 Belægninger m.v. 92.1 6.917 2.28.14 Vintertjeneste 36.171 2.28.14 1 Drift 36.171 Vintertjeneste 36.171 6 Fællesudgifter og administration m.v 2.17 2.927 6.45 Administrativ organisation 19.777 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 19.777 6.45.51 1 Drift 19.777 1 Myndighedsudøvelse 8.52 2 Øvrig administration 11.725 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 24 2.927 6.48.6 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 24 2.927 6.48.6 1 Drift 24 2.927 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 24 2.927 Side 19
219 Konto/sprogram (1. kr.) 233 Trafik og Veje P kontrol BEV 28.163 33.557 28.163 33.557 2 Transport og infrastruktur 28.163 33.557 2.22 Fælles funktioner 28.163 33.557 2.22.7 Parkering 28.163 33.557 2.22.7 1 Drift 28.163 33.557 2 Ledelse og administration 392 Parkering 27.76 5 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 11 92 Kommunale indtægter fra parkerings afgifter 33.557 235 Trafik og Veje Trafikanlæg 335.769 12.948 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 59.38 12.948.22 Jordforsyning 57.9 12.948.22.2 Boligformål 41.72 9.721.22.2 3 Anlæg 41.72 9.721 KB Skitseprojektering byggemodning (KB XX 235 25) BEV 73 73 AB Ramme boligudgifter (b1) (AB 14 235 5) BEV 36.754 5.5 36.754 5.5 LP 928, byudvikling ved Bryggervej (AB 14 235 8) BEV 4.245 4.715 4.245 4.715.22.3 Erhvervsformål 15.936 3.227.22.3 3 Anlæg 15.936 3.227 AB Ramme erhversvudgifter (e1) (AB 14 235 6) BEV 15.544 3.227 15.544 3.227 KB "Smukke veje" (KB XX 235 18) BEV 392 392.28 Fritidsområder 2.371.28.2 Grønne områder og naturpladser 2.371.28.2 3 Anlæg 2.371 Grønnere by Pilotprojekter (AB 17 235 1) BEV 2.4 2.4 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker (KB 11 247 1) BEV 331 331 2 Transport og infrastruktur 276.389 2.28 Kommunale veje 276.389 2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 276.389 2.28.23 3 Anlæg 276.389 KB Gadebelysningsarbejder (KB XX 235 9) BEV 3.555 3.555 KB ITS Projekter (KB XX 235 28) BEV 2.26 2.26 KB Kombinationsrejseanlæg (KB XX 235 27) BEV 5.36 5.36 KB Skitseprojektering (KB XX 235 24) BEV 3.955 3.955 KB Skoleveje, forlig (KB XX 235 22) BEV 4.245 4.245 KB Broer og fortove, vedligeholdelse (KB XX 235 16) BEV 3.332 3.332 KB Fremkommelighedspulje (KB XX 235 15) BEV 5.554 5.554 KB Bidrag til kloakforsyningen (KB XX 235 1) BEV 15.129 15.129 Side 2
219 Konto/sprogram (1. kr.) Øget kapacitet på indfaldsvejene Viborgvej (AB 15 235 9) BEV 79.59 79.59 KB Mindre vejarbejder (KB XX 235 6) BEV 7.193 7.193 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling (KB XX 235 5) BEV 4.765 4.765 K.B Stianlæg (KB XX 235 2) BEV 5.266 5.266 KB Sikkerhed og miljø (KB XX 235 1) BEV 8.216 8.216 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby (AB 17 235 5) BEV 1.948 1.948 Aarhus K, Godsbanen Byggemodningsarbejder (AB 17 235 1) BEV 1.435 1.435 Øget vejkapacitet Bering Beder vejen (AB 15 235 11) BEV 14.879 14.879 KB Cykelhandlingsplan (KB XX 235 7) BEV 1.761 1.761 236 Grønne områder BEV 86.398 22.28 86.398 22.28 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 8.477 21.967.28 Fritidsområder 61.214 4.247.28.2 Grønne områder og naturpladser 61.214 4.247.28.2 1 Drift 61.214 4.247 Grønne områder og naturpladser 47.28 4.247 2 Ledelse og administration 13.935.35 Kirkegårde 14.1 16.443.35.4 Kirkegårde 14.1 16.443.35.4 1 Drift 14.1 16.443 Kirkegårde 14.1 16.443.38 Naturbeskyttelse 5.252 1.277.38.53 Skove 5.252 1.277.38.53 1 Drift 5.252 1.277 Skove 5.252 1.277 2 Transport og infrastruktur 34 2.28 Kommunale veje 34 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 34 2.28.11 1 Drift 34 Vejvedligeholdelse m.v. 34 6 Fællesudgifter og administration m.v 5.581 313 6.45 Administrativ organisation 5.581 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 5.581 6.45.51 1 Drift 5.581 2 Øvrig administration 5.581 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 313 6.48.6 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 313 6.48.6 1 Drift 313 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 313 Side 21
219 Konto/sprogram (1. kr.) 241 Miljø og Energi Myndighed BEV 85.32 14.756 85.32 14.756 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 44.713 13.779.28 Fritidsområder 8.964 7.13.28.2 Grønne områder og naturpladser 8.964 7.13.28.2 1 Drift 8.964 7.13 Grønne områder og naturpladser 8.964 7.13.38 Naturbeskyttelse 1.55.38.5 Naturforvaltningsprojekter 1.345.38.5 1 Drift 1.345 Naturforvaltningsprojekter 1.345.38.51 Natura 2 2.4.38.51 1 Drift 2.4 Natura 2 2.4.48 Vandløbsvæsen 3.194.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.194.48.71 1 Drift 3.194 Vedligeholdelse af vandløb 3.194.52 Miljøbeskyttelse m.v. 28.92 1.118.52.8 Fælles formål 15.56 1.1.52.8 1 Drift 15.56 1.1 Fælles formål 15.56 1.1.52.81 Jordforurening 2.768.52.81 1 Drift 2.768 Jordforurening 2.768.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 2.61 18.52.87 1 Drift 2.61 18 Miljøtilsyn virksomheder 2.25 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 36 18.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 7.73.52.89 1 Drift 7.73 2 Ledelse og administration 245 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.967 1 Indsatsplaner vedr. grundvands beskyttelse 3.491.55 Diverse udgifter og indtægter 5.518 5.531.55.93 Diverse udgifter og indtægter 5.518 5.531.55.93 1 Drift 5.518 5.531 1 Fælles formål 298 111 2 Skadedyrsbekæmpelse 5.22 5.42 6 Fællesudgifter og administration m.v 4.588 978 6.45 Administrativ organisation 4.588 978 Side 22
219 Konto/sprogram (1. kr.) 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 39.73 978 6.45.51 1 Drift 39.73 978 1 Myndighedsudøvelse 1.36 978 2 Øvrig administration 37.767 6.45.54 Naturbeskyttelse 758 6.45.54 1 Drift 758 Naturbeskyttelse 758 6.45.55 Miljøbeskyttelse 758 6.45.55 1 Drift 758 Miljøbeskyttelse 758 242 Miljø og Energi Anvisning af jord BEV 2.592 3.367 2.592 3.367 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.592 3.367 1.38 Affaldshåndtering 2.592 3.367 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 2.592 3.367 1.38.66 1 Drift 2.592 3.367 Øvrige ordninger og anlæg 2.592 3.367 243 Miljø og Energi Miljøvagten 9 39 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 9 39.52 Miljøbeskyttelse m.v. 9 39.52.8 Fælles formål 9 39.52.8 1 Drift 9 39 Fælles formål BEV 9 39 9 39 247 Miljø og Energi Anlæg 5.12 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.12.22 Jordforsyning 2.44.22.5 Ubestemte formål 2.44.22.5 3 Anlæg 2.44 KB Klimaprojekter 218 221 (KB 17 247 1) BEV 2.44 2.44.38 Naturbeskyttelse 2.69.38.53 Skove 2.69.38.53 3 Anlæg 2.69 KB Skovrejsning, budgetforlig 217 (KB XX 247 1) BEV 2.69 2.69 248 Byggesagsbehandling BEV 52.261 24.288 52.261 24.288 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 223.55 Diverse udgifter og indtægter 223.55.93 Diverse udgifter og indtægter 223.55.93 1 Drift 223 Side 23
219 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Skorstensfejerarbejde 223 6 Fællesudgifter og administration m.v 52.261 24.65 6.45 Administrativ organisation 52.261 24.65 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 17.53 6.45.51 1 Drift 17.53 1 Myndighedsudøvelse 17.53 6.45.56 Byggesagsbehandling 34.759 24.65 6.45.56 1 Drift 34.759 24.65 Byggesagsbehandling 34.759 24.65 251 Ejendomme Drift BEV 38.492 79.193 38.492 79.193 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 34.354 73.11.25 Faste ejendomme 34.354 73.11.25.11 Beboelse 21.377 43.63.25.11 1 Drift 21.377 43.63 Beboelse 21.377 43.63.25.12 Erhvervsejendomme 4.473 23.294.25.12 1 Drift 4.473 23.294 Erhvervsejendomme 4.473 23.294.25.13 Andre faste ejendomme 8.54 6.87.25.13 1 Drift 8.54 6.87 Andre faste ejendomme 8.54 6.87 3 Undervisning og kultur 11.53 3.22 Folkeskolen m.m. 9.813 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.51 3.22.2 1 Drift 9.51 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 9.51 3.22.5 Skolefritidsordninger 33 3.22.5 1 Drift 33 Skolefritidsordninger 33 3.35 Kulturel virksomhed 894 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 894 3.35.64 1 Drift 894 2 Ledelse og administration 894 3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 796 3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 796 3.38.76 1 Drift 796 2 Ledelse og administration 796 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.249 5.25 Dagtilbud til børn og unge 3.998 5.25.1 Fælles formål 3.998 Side 24
219 Konto/sprogram (1. kr.) 5.25.1 1 Drift 3.998 2 Ledelse og administration 3.998 5.3 Tilbud til ældre 1.251 5.3.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 1.251 5.3.27 1 Drift 1.251 2 Ledelse og administration 1.251 6 Fællesudgifter og administration m.v 12.614 6.182 6.45 Administrativ organisation 12.614 6.182 6.45.5 Administrationsbygninger 4.31 6.45.5 1 Drift 4.31 Administrationsbygninger 4.31 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 27.696 6.182 6.45.51 1 Drift 27.696 6.182 2 Øvrig administration 27.696 6.182 253 Ejendomme Anlæg 135.921 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 2.835.25 Faste ejendomme 2.835.25.11 Beboelse 2.835.25.11 3 Anlæg 2.835 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme (KB XX 253 1) BEV 2.313 2.313 Udvidelse Det grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52 (AB 17 253 3) BEV 522 522 3 Undervisning og kultur 46.878 3.22 Folkeskolen m.m. 45.371 3.22.1 Folkeskoler 37.728 3.22.1 3 Anlæg 37.728 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV 37.728 37.728 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7.642 3.22.18 3 Anlæg 7.642 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV 7.642 7.642 3.32 Folkebiblioteker 1.58 3.32.5 Folkebiblioteker 1.58 3.32.5 3 Anlæg 1.58 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV 1.58 1.58 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.674 5.3 Tilbud til ældre 5.674 5.3.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 5.674 5.3.27 3 Anlæg 5.674 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV 5.674 5.674 6 Fællesudgifter og administration m.v 8.535 6.45 Administrativ organisation 8.535 Side 25
219 Konto/sprogram (1. kr.) 6.45.5 Administrationsbygninger 8.535 6.45.5 3 Anlæg 8.535 Projekteringsbev., kontor og erhvervsbygning Viby (AB 17 253 6) BEV 2.346 2.346 KB Bygninger (KB XX 253 2) BEV 78.189 78.189 261 Brandvæsen Redningsberedskab BEV 67.79 67.79 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 67.79.58 Redningsberedskab 67.79.58.95 Redningsberedskab 67.79.58.95 1 Drift 67.79 Redningsberedskab 67.79 262 Brandvæsen Anlæg 5.36 158.789 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 5.36 158.789.58 Redningsberedskab 5.36 158.789.58.95 Redningsberedskab 5.36 158.789.58.95 3 Anlæg 5.36 158.789 BF75 ØJB Køb af materiel (AB 15 26 1) BEV 5.36 5.36 BF76 Salg af Kirstinesminde (AB 15 26 2) BEV 158.789 158.789 271 Natur og Vej Service BEV 24.512 23.514 24.512 23.514 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 57.68.28 Fritidsområder 57.68.28.2 Grønne områder og naturpladser 57.68.28.2 1 Drift 57.68 Grønne områder og naturpladser 56.966 2 Ledelse og administration 714 2 Transport og infrastruktur 33.168 23.514 2.22 Fælles funktioner 33.168 23.514 2.22.1 Fælles formål 18.18 23.514 2.22.1 1 Drift 18.18 23.514 Fælles formål 123.737 23.514 2 Ledelse og administration 15.718 2.22.3 Arbejder for fremmed regning 66.831 2.22.3 1 Drift 66.831 Arbejder for fremmed regning 66.831 2.22.5 Driftsbygninger og pladser 8.2 2.22.5 1 Drift 8.2 Driftsbygninger og pladser 8.2 291 Affald og Varme Affald Drift BEV 495.777 541.215 495.777 541.215 Side 26
219 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 492.2 54.6 1.22 Forsyningsvirksomheder 5 13 1.22.3 Varmeforsyning 5 13 1.22.3 1 Drift 5 13 Varmeforsyning 5 13 1.38 Affaldshåndtering 492.7 54.73 1.38.6 Generel administration 17.116 15.46 1.38.6 1 Drift 17.116 15.46 Generel administration 17.116 1.983 92 Gebyr for generel administration 13.63 1.38.61 Ordninger for dagrenovation restaffald 135.485 198.789 1.38.61 1 Drift 135.485 198.789 Ordninger for dagrenovation restaffald 137.63 19.264 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 2.144 9.46 93 Salg af genanvendelige materialer 8.64 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 21.317 12.936 1.38.62 1 Drift 21.317 12.936 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 9.798 93 Salg af genanvendelige materialer 1.333 Ordninger for storskrald og haveaffald 21.317 1.85 1.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 68 1.38.63 1 Drift 68 Ordninger for glas, papir og pap 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 68 1.38.64 Ordninger for farligt affald 9.325 1.26 1.38.64 1 Drift 9.325 1.26 Ordninger for farligt affald 9.325 6.528 92 Gebyr for genanvendelsesordninger 3.498 1.38.65 Genbrugsstationer 56.82 8.62 1.38.65 1 Drift 56.82 8.62 Genbrugsstationer 56.82 93 Salg af genanvendelige materialer 8.62 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 251.963 294.722 1.38.66 1 Drift 251.963 294.722 Øvrige ordninger og anlæg 251.963 176.186 92 Gebyr for øvrige ordninger 116.81 93 Salg af genanvendelige materialer 2.455 6 Fællesudgifter og administration m.v 3.775 1.155 6.45 Administrativ organisation 1.188 1.155 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.188 1.155 Side 27
219 Konto/sprogram (1. kr.) 6.45.51 1 Drift 1.188 1.155 2 Øvrig administration 1.188 1.155 6.52 Lønpuljer m.v. 2.587 6.52.72 Tjenestemandspension 2.587 6.52.72 1 Drift 2.587 1 Udbetaling af tjenestemandspensionerkommunale forsyningsvirk 2.587 292 Affald og Varme Affald Anlæg 122.825 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 122.825 1.38 Affaldshåndtering 122.825 1.38.61 Ordninger for dagrenovation restaffald 89.343 1.38.61 3 Anlæg 89.343 Modernisering af genbrugsstationen Eskelund (AB 17 292 11) BEV 15.652 15.652 Genbrugsstation ved Lisbjerg (AB 15 292 2) BEV 3.271 3.271 KB Nedgravede Containere Glas/papir (KB XX 292 2) BEV 8.995 8.995 KB Nedgravede Containere Affald (KB XX 292 1) BEV 8.995 8.995 KB Maskiner og udstyr til genbrugsstationer (KB 15 292 4) BEV 7.19 7.19 KB Beholdere (kuber, 2 og 4 hjulede beholdere) (KB 15 292 1) BEV 4.965 4.965 Affaldsadministrationssystem (AB 17 292 1) BEV 29 29 Maskiner til Beholderværkstedet (AB 17 292 7) BEV 14 14 Skalsikring (AB 17 292 6) BEV 4.174 4.174 Nyt værksted og lagerbygninger (AB 17 292 5) BEV 3.13 3.13 Optimering af ovnlinje 4 (AB 17 292 3) BEV 522 522 Forprojekt til ovnlinje 5 (AB 17 292 4) BEV 5.217 5.217 1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.658 1.38.62 3 Anlæg 1.658 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for haveaffald (KB 15 292 6) BEV 1.658 1.658 1.38.64 Ordninger for farligt affald 29 1.38.64 3 Anlæg 29 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for farl. aff. (KB 15 292 8) BEV 29 29 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 31.616 1.38.66 3 Anlæg 31.616 Vedligeholdelse ovnlinje 4 (KB 15 292 13) BEV 124 124 Vedligeholdelse turbineanlæg (KB 15 292 14) BEV 37 37 KB Maskiner og udstyr til beh.anlæg for byg.affald (KB 15 292 7) BEV 4.59 4.59 Vedligeholdelse fælles Forbrændingsanlæg (KB 15 292 1) BEV 26.864 26.864 293 Affald og Varme Varmetransmission Drift BEV 1.83.341 1.141.215 1.83.341 1.141.215 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.83.341 1.141.215 1.22 Forsyningsvirksomheder 1.83.341 1.141.215 Side 28