1 Analyse af energibesparelserne Gennem energianalysen er der udarbejdet 516 energibesparelsestiltag. På baggrund af de 516 tiltag fordelt på 62 ejendomme, er der udarbejdet 4 scenarier. Det samlede projekt fordeler sig som vist herunder. kr. 141,5 mio. ekskl. moms kr. 5,6 mio. pr. år 25 år El besparelse 1.922.906 kwh/år 39,9 Vandbesparelse 2.869 m 3 /år 5,4 Varmebesparelse 4.004.067 kwh/år 23,5 CO 2 besparelse 1.539.888 kg/år 36,9 Dette skema går igen i alle scenarier. Den procentvise besparelse er beregnet på baggrund af den samlede bygningsmasse jf. ejendomsoversigten. Fordeling: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-1) energistyring 17% 14% Diverse 1% 8% 12% installationer 13% Børneinstituti on 12% Solceller 7% 48% 48% 20% De enkelte kategorier som er vist på fordelingen ovenfor til venstre er kort specificeret nedenfor. Diverse Solceller installationer energistyring stiltag inkl. lysstyring Udskiftning af hårde hvidevare og bassinoverdækning Vinduesudskiftning, rudeudskiftning, dør udskiftning, forsatsruder, loftisolering og hulmursisolering Solcelletiltag Udskiftning af ventilationsaggregater og ventilatorer. Pumpeudskiftninger, Vandbesparende tappesteder, toiletter og forsyningskonverteringer CTS tiltag, herunder, VVS, energistyring og overvågning Side 1 af 8
1.1 Scenarie 1 - Vedligehold Scenariet er udført med henblik på, at nedbringe det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Tiltag, som berører punkter i "Planlagte opgaver", samt "Anlægsoversigt" er til valgt. Dog skal det understreges, at det ikke er alle punkter i de ovennævnte lister, der bliver berørt. Prioriteringen har medført, at tiltag med længere simpel tilbagebetalingstid er til valgt, hvis de biddrager til nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det betyder også, at nogle tiltag med lavere simpel tilbagebetalingstid er blevet fravalgt for at udfylde den økonomiske ramme på kr. 70 mio. kr. 70 mio. ekskl. moms kr. 3,7 mio. pr. år 18,7 år Ønskes det, at opnå en tilbagebetalingstid på 25 år ved en besparelse på 3,7 mio., frigives yderlig 23,5 mio. Beregningen er udført ved, at fastholde besparelsen og hæve investeringen, til 25 års TBT er opnået. Dvs. (70 + 23,5) / 3,7 = 25 år. El besparelse 1.208.200 kwh/år 25,1 Vandbesparelse 1.844 m 3 /år 3,5 Varmebesparelse 2.806.925 kwh/år 16,5 CO 2 besparelse 1.087.371 kg/år 26,1 Fremgangsmåde: Fravalgt: Udvalgte punkter under "Planlagte opgaver" fra DBD (Udvalgt vedligeholdelse, som bliver berørt af tiltag i ESCO-projektet) er prioriteret højt, Punkter under "Anlægsoversigt" (ventilation med lav restlevetid) er prioriteret højt stiltag på skoler er prioriteret i størst muligt omfang energistyring indgår på alle ejendomme Solceller, på enkelte ejendomme (dog ikke skolerne), Nedenstående bygninger er fravalgt; ER21 Nebs Møllegaard ER03 Ringsted Musikskole ER46 Bo- og Servicecenter, Bengerds Allé Fordeling: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-2) ER27 Ungdomsskolen ER39 Rådgivningscenteret 4% energistyrin g 32% 26% 10% Børneinstitu tion 12% 14% installatione r 15% 26% Divers 1% 60% Side 2 af 8
Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb efterkommes på nogle ejendomme. Dette gælder både klimaskærm og ventilation. Scenariet er ikke det mest økonomisk rentable forslag. Det er ikke alle ejendomme som inddrages i projektet. Side 3 af 8
1.2 Scenarie 2 - r I scenariet ses udelukkende den del af projektet, som berører skolerne. Samtlige tiltag på alle skolerne, med undtagelse af solceller, er indeholdt. kr. 63,2 mio. ekskl. moms kr. 2,3 mio. pr. år 27,9 år El besparelse 561.998 kwh/år 11,7 Vandbesparelse 1.433 m 3 /år 2,7 Varmebesparelse 1.789.657 kwh/år 10,5 CO 2 besparelse 547.239 kg/år 13,1 Fordeling: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-3) energistyrin g 15% 17% Div 1 installatione r 14% 53% 100% rne vil får et betydeligt løft i forhold det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Dette gælder både klimaskærm og ventilation. rnes indeklima forbedres som følge af klimaskærmstiltag og forbedret ventilation. Scenariet har en lang tilbagebetalingstid. Det er kun få ejendomme som inddrages i projektet. Side 4 af 8
1.3 Scenarie 3 Laveste tilbagebetalingstid Scenariet er udført med henblik på at opnå den korteste tilbagebetalingstid med en investering på 70 mio. Scenariet er det mest økonomisk rentable som projekt. I scenariet er der ikke taget højde for det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Dog indgår tiltag som berører relevante punkter i dokumentet "Planlagte opgaver". kr. 70 mio. ekskl. moms kr. 4,2 mio. pr. år 16,6 år Ønskes det, at opnå en tilbagebetalingstid på 25 år ved en besparelse på 4,2 mio., frigives yderlig 35,2mio. Beregningen er udført ved, at fastholde besparelsen og hæve investeringen, til 25 års TBT er opnået. Dvs. (70 + 35,2) / 4,2 = 25 år. El besparelse 1.363.457 kwh/år 28,3 Vand besparelse 2.866 m 3 /år 5,4 Varme 3.025.945 kwh/år 17,7 CO 2 besparelse 1.291.218 kg/år 31,0 Fremgangsmåde: Laveste TBT prioriteret, CTS Prioriteret på trods af høj TBT på enkelte ejendomme, Alle ejendomme indeholdt, Solceller er fravalgt. Fordeling: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-4) 9% energistyrin g 35% installatione r 22% 29% 13% Divers 1% 16% 8% Børneinstitu tion 16% 51% Scenariet har den lavest mulige tilbagebetalingstid uden solceller Der er kun indeholdt enkelte tiltag, som berører punkter i "Planlagte opgaver" Der er ikke afsat midler til forbedring af indeklima Side 5 af 8
1.4 Scenarie 4 Vedligehold og indeklima Scenariet er udført med henblik på, at efterkomme et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb samt forbedre indeklimaet. Tiltag, som berører relevante punkter i "Planlagte opgaver", samt "Anlægsoversigt" er til valgt. Dog skal det understreges, at det ikke er alle punkter i de ovennævnte lister, der bliver berørt. Prioriteringen har medført, at tiltag med længere TBT er til valgt, hvis de biddrager til nedbringelse af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Det betyder også, at nogle tiltag med lavere tilbagebetalingstid er blevet fravalgt. Herudover er der afsat midler på 3,8 mio. til at forbedre indeklimaet jf. bilag 8-1 Indeklimaforbedrende tiltag. kr. 70 mio. ekskl. moms kr. 3,6 mio. pr. år 19,4 år Ønskes det, at opnå en tilbagebetalingstid på 25 år ved en besparelse på 3,6 mio., frigives yderlig 20mio. Beregningen er udført ved, at fastholde besparelsen og hæve investeringen, til 25 års TBT er opnået. Dvs. (70 + 20) / 3,6 = 25 år. El besparelse 1.161.636 kwh/år 24,1 Vand besparelse 1.819 m 3 /år 3,4 Varme 2.663.358 kwh/år 15,6 CO 2 besparelse 1.005.951 kg/år 24,1 Fremgangsmåde: Udvalgte punkter under "Planlagte opgaver" fra DBD (Udvalgt vedligeholdelse, som bliver berørt af tiltag i ESCO-projektet) er prioriteret højest Punkter under "Anlægsoversigt" (ventilation med lav restlevetid) er prioriteret højt. Afsat midler på 3,8 mio. til inddragelse af punkter i Bilag 8-1 "Indeklimaforbedrende tiltag", forudsat at besparelsen er uændret. energistyring indgår under alle ejendomme i scenariet Fravalgt: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-5) Solceller på 11 ejendomme (dog ikke skolerne) Nedenstående ejendomme er fravalgt ER21 Nebs Møllegaard ER03 Ringsted Musikskole ER46 Bo- og Servicecenter, Bengerds Allé ER27 Ungdomsskolen ER39 Rådgivningscenteret ER38 Bjælken ER42 Idrætsakademi IKA ER23 Jystrup Aktivitetshus ER35 Ringsted Vandrehjem ER51 Ørsted kulturcenter og brugerråd Side 6 af 8
Fordeling: installatione r 13% Indeklima 5% 25% Indeklima 5% 3% 9% Børneinstitu tion 12% 25% energistyrin g 31% 58% 13% Diverse 1% Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb efterkommes på nogle ejendomme. Dette gælder både klimaskærm og ventilation. Der er afsat 3,6 mio. til at afhjælpe dårligt indeklima. Ud over de 10 fravalgte ejendomme er der fravalgt flere tiltag på andre ejendomme for at kunne afsætte de 3,6 mio. Scenariet er ikke det mest økonomisk rentable scenarie Side 7 af 8
1.5 Genopretningsmidler Udover ovenstående 4 scenarier, er her udvalgt en række tiltag, som ikke indgår. Tiltagene er fravalgte grundet lav besparelse. Tiltagene består hovedsageligt af klimaskærmstiltag. Denne pakke er udarbejdet som en tillægspakke. Den kan lægges til et scenarie, som en ekstra investering. Udførelsen af denne pakke kan ikke ske alene. kr. 25 mio. ekskl. moms kr. 0,26 mio. pr. år 95 år El besparelse 6.283 kwh/år 0,1 Vand besparelse - m 3 /år 0,0 Varme besparelse 486.507 kwh/år 2,9 CO 2 besparelse 70.488 kg/år 1,7 Fremgangsmåde: Tiltag som har en vedligeholdelsesmæssig værdi Der er udelukkende valgt tiltag, som er fravalgt under scenarie 1 4 Fordeling: (samtlige tiltag fremgår af bilag 5-6) installatio ner 5% 6% 8% Børneinstituti on 15% Klimaskær m 95% 51% 20% Tiltagene vil bidrager til at nedbringe det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Tiltagene er ikke økonomiske attraktive for et ESCO-projekt. Side 8 af 8