Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse ved salg og byggemodning... Beløb til afskrivning.. SWAP aftaler og låneomlægninger Genbevilgede beløb anlæg og drift. Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Godkendt administrativt.. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Godkendt af Byrådet.. Ikke afsluttede anlæg... Udførelse af opgaver for andre myndigheder.. 31

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2016 A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 173.680-53.975 256.355-95.710-789 631 29.275-4.753 Heraf refusion 0-1.897 0 0 0 0 0-495 Forsyningsvirksomheder m.v. 76.374-86.785 82.039-88.957 0 0 0 0 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 178.282-8.139 182.929-5.545-303 -62 5.924-235 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Undervisning og kultur 1.390.877-193.617 1.319.166-156.745-1.528 2.825 41.808-7.528 Heraf refusion 0-3.452 0-3.735 0 0 0 0 Sundhedsområdet 414.225-2.987 403.950-1.858 5.179 316 6.694-100 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.417.240-903.618 3.310.164-761.126-22.662-3.757 61.453-19.917 Heraf refusion 0-362.103 0-352.465 0 1.412 0 5.550 Fællesudgifter og administration m.v 530.300-28.191 526.977-42.615 7.310 433 80.353 6.711 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.180.977-1.277.312 6.081.578-1.152.558-12.792 386 225.507-25.822 Heraf refusion 0-367.453 0-356.200 0 1.412 0 5.055 B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.616-91.736 99.490-60.500 0 0 231.817-99.930 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 42.454-2.359 25.810-1.200 0 0 163.662-9.171 Undervisning og kultur 47.401-1.914 56.700 0 0 0 21.017-1.911 Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.572-330 3.100 0 0 0 24.241-5.643 Fællesudgifter og administration m.v 16.776 0 500 0 0 0 26.721 0 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 211.819-96.339 185.600-61.700 0 0 467.458-116.654 C) RENTER 27.528-27.298 36.043-29.330 0 0 57 0 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver -12.334 0-29.161 0 0 0-594.589 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -105.836 62.525 4.061-18.056 0 12.406 47.705-12.406 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -18.592 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr -42.438 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -8.109-4 4.061-34 0 0 47.705 0 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvir 0-18.021 0-18.021 0 0 0 0 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -13.421 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 13.329 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-1.210 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -1.189 46.344 0 0 0 12.406 0-12.406 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT -118.170 62.525-25.100-18.056 0 12.406-546.884-12.406 E) AFDRAG PÅ LÅN 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 SUM ( A + B + C + D + E ) 6.440.316-1.338.423 6.356.907-1.261.643-12.792 12.792 196.926-154.882 F) FINANSIERING HELE 1.000 KRONER Forskydninger i likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristet gæld 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 Tilskud og udligning 53.748-504.918 45.323-488.915 0 0 8.436-15.780 Refusion af købsmoms -3.389 0 0 0 0 0 0 0 Skatter 5.912-4.613.693 8.022-4.624.694 0 0 570 53 FINANSIERING I ALT 56.271-5.158.164 53.345-5.148.609 0 0 9.006-51.050 BALANCE 6.496.587-6.496.587 6.410.252-6.410.252-12.792 12.792 205.932-205.932 32

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift 6.180.977-909.859 6.081.578-796.357-12.792-1.026 225.507-30.877 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 173.680-52.077 256.355-95.710-789 631 29.275-4.258 22 Jordforsyning 1.629-5.084 3.165-4.697-502 0 502-475 25 Faste ejendomme 51.289-28.416 93.209-23.535-278 0 9.179 0 28 Fritidsområder 21.481-300 16.914-631 -718 566 3.261 0 32 Fritidsfaciliteter 53.329-10.450 52.435-7.817 138 52 5.968-3.783 35 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 38 Naturbeskyttelse 2.512 0 2.567 0 0 0 281 0 48 Vandløbsvæsen 2.716-62 3.437-57 400 0-2 0 52 Miljøbeskyttelse m.v. 12.173-41 9.883-13 -413 13 11.862 0 55 Diverse udgifter og indtægter 1.176-1.552 1.439-1.444 0 0 463 0 58 Redningsberedskab 27.366-6.171 73.307-57.515 585 0-2.239 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 76.374-86.785 82.039-88.957 0 0 0 0 38 Affaldshåndtering 76.374-86.785 82.039-88.957 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 178.282-8.139 182.929-5.545-303 -62 5.924-235 22 Fælles funktioner 3.413-4.180 3.427-4.088 0 200 5.000 0 28 Kommunale veje 114.559-3.342 116.094-907 -303-262 898-235 32 Kollektiv trafik 59.359 0 62.993 0 0 0 26 0 35 Havne 951-618 414-550 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 1.390.877-190.164 1.319.166-153.010-1.528 2.825 41.808-7.528 22 Folkeskolen m.m. 1.142.459-147.147 1.095.043-126.695-3.725 2.825 27.530-2.552 30 Ungdomsuddannelser 33.823-100 30.669 0 0 0 0 0 32 Folkebiblioteker 76.966-22.000 68.362-11.744-1.113 0 2.620-4.770 35 Kulturel virksomhed 82.098-13.710 69.504-7.811 1.653 0 13.017-207 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 55.531-7.207 55.589-6.760 1.657 0-1.360 0 04 Sundhedsområdet 414.225-2.987 403.950-1.858 5.179 316 6.694-100 62 Sundhedsudgifter m.v. 414.225-2.987 403.950-1.858 5.179 316 6.694-100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.417.240-541.515 3.310.164-408.661-22.662-5.170 61.453-25.467 25 Dagtilbud til børn og unge 548.707-153.179 560.832-144.858-3.165 388 6.717-340 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 290.351-19.375 249.221-16.535-6.217-292 7.530-772 32 Tilbud til ældre og handicappede 862.372-171.898 867.220-152.991-6.947-3.573 36.107-19.117 35 Rådgivning 359 0 0 0 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 388.538-100.958 308.344-42.797-1.834-780 11.419-1.829 46 Tilbud til udlændinge 85.620-22.894 89.845-21.729-1.000 0 2.757 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 253.600-23.412 236.991 0 0 0 0-3.000 57 Kontante ydelser 610.718-6.288 626.563-3.416-2.500 0-164 0 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 217.302-4.872 192.158-1.113 0 0 6.300 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 150.226-37.056 168.566-23.456-1.000-912 -13.698 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 9.447-1.583 10.424-1.766 0 0 4.485-410 06 Fællesudgifter og administration m.v 530.300-28.191 526.977-42.615 7.310 433 80.353 6.711 42 Politisk organisation 11.541-448 12.553-325 0 0 2.322 0 45 Administrativ organisation 447.750-27.310 439.706-42.009-12.293 433 64.214 6.711 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 7.858-432 8.239-281 -4.656 0 6.917 0 52 Lønpuljer m.v. 63.152 0 66.479 0 24.259 0 6.900 0 Statsrefusion 0-367.453 0-356.200 0 1.412 0 5.055 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-1.897 0 0 0 0 0-495 25 Faste ejendomme 0-1.897 0 0 0 0 0-495 03 Undervisning og kultur 0-3.452 0-3.735 0 0 0 0 30 Ungdomsuddannelser 0-1.284 0-1.501 0 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 0-2.168 0-2.234 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-362.103 0-352.465 0 1.412 0 5.550 22 Central refusionsordning 0-26.261 0-24.402 0 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-37.785 0-19.645 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0-4.182 0-3.893 0 0 0 0 46 Tilbud til udlændinge 0-29.035 0-28.200 0 0 0 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-5.734 0-6.016 0 0 0 0 57 Kontante ydelser 0-128.792 0-127.472 0 500 0 82 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0-92.033 0-86.788 0 0 0-3.150 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-38.282 0-56.049 0 912 0 8.618 33

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Anlæg 211.819-96.339 185.600-61.700 0 0 467.458-116.654 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.616-91.736 99.490-60.500 0 0 231.817-99.930 22 Jordforsyning 34.458-51.002 20.450-60.000 0 0 77.396-51.948 25 Faste ejendomme 23.542-40.693 8.640 0 0 0 37.051-40.807 28 Fritidsområder 2.372 0 7.750 0 0 0 9.761 0 32 Fritidsfaciliteter 24.563 0 60.450 0 0 0 57.668 0 38 Naturbeskyttelse 1.661-41 2.700-1.000 0 0 265-50 48 Vandløbsvæsen 537 0 1.100 0 0 0 1.554 0 52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.484 0-1.600 2.000 0 0 48.121-6.000 55 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0-1.500 0 0 0-1.125 02 Transport og infrastruktur 42.454-2.359 25.810-1.200 0 0 163.662-9.171 22 Fælles funktioner 0 0 500 0 0 0-500 0 28 Kommunale veje 42.454-2.359 25.310-1.200 0 0 164.162-9.171 03 Undervisning og kultur 47.401-1.914 56.700 0 0 0 21.017-1.911 22 Folkeskolen m.m. 43.247 0 48.500 0 0 0 17.326 0 35 Kulturel virksomhed 4.154-1.914 8.200 0 0 0 3.692-1.911 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 15.572-330 3.100 0 0 0 24.241-5.643 25 Dagtilbud til børn og unge 4.297 0 2.600 0 0 0 2.956 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 3.000 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 11.276-330 500 0 0 0 18.284-5.643 06 Fællesudgifter og administration m.v 16.776 0 500 0 0 0 26.721 0 45 Administrativ organisation 16.710 0 0 0 0 0 26.721 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 0 500 0 0 0 0 0 Renter 27.528-27.298 36.043-29.330 0 0 57 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 27.528-27.298 36.043-29.330 0 0 57 0 22 Renter af likvide aktiver 723-14.986 0-15.000 0 0 0 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-909 0-1.760 0 0 0 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-8.362 0-9.788 0 0 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhe 0-2.264 0-2.264 0 0 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten -3 0 10 0 0 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.435 0 1.000 0 0 0 33 0 55 Renter af langfristet gæld 23.041 0 35.033 0 0 0 24 0 58 Kurstab og kursgevinster 2.332-776 0-518 0 0 0 0 Balanceforskydninger -118.170 62.525-25.100-18.056 0 12.406-546.884-12.406 08 Balanceforskydninger -118.170 62.525-25.100-18.056 0 12.406-546.884-12.406 22 Forskydninger i likvide aktiver -12.334 0-29.161 0 0 0-594.589 0 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -18.592 0 0 0 0 0 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr -42.438 0 0 0 0 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -8.109-4 4.061-34 0 0 47.705 0 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirks 0-18.021 0-18.021 0 0 0 0 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ -22.088 0 0 0 0 0 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -13.421 0 0 0 0 0 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 13.329 0 0 0 0 0 0 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr 0 22.088 0 0 0 0 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-1.210 0 0 0 0 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -1.189 46.344 0 0 0 12.406 0-12.406 Afdrag på lån og lea 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 08 Balanceforskydninger 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 55 Forskydninger i langfristet gæld 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 Finansiering 56.271-5.158.164 53.345-5.148.609 0 0 9.006-51.050 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 56.271-5.118.611 53.345-5.113.609 0 0 9.006-15.727 62 Tilskud og udligning 53.748-504.918 45.323-488.915 0 0 8.436-15.780 65 Refusion af købsmoms -3.389 0 0 0 0 0 0 0 68 Skatter 5.912-4.613.693 8.022-4.624.694 0 0 570 53 08 Balanceforskydninger 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 55 Forskydninger i langfristet gæld 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 TOTAL 6.496.587-6.496.587 6.410.252-6.410.252-12.792 12.792 205.932-205.932 34

BALANCE REGNSKAB 2016 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 09 Balance 7.298.564.309 7.123.119.932-7.298.564.309-7.123.119.932 22 Likvide aktiver 202.176.553 196.623.049 0 0 01 Kontante beholdninger 1.420.572 9.507.416 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -459.956.772-508.250.634 0 0 08 Realkreditobligationer 660.712.753 695.366.268 0 0 25 Tilgodehavender hos staten 15.702.643-2.889.563 0 0 12 Refusionstilgodehavender 15.702.643-2.889.563 0 0 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 297.270.551 248.032.904 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 122.903.311 132.026.910 0 0 15 Andre tilgodehavender 17.072.040 19.485.692 0 0 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 117.946.826 54.902.629 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 39.348.374 41.617.673 0 0 32 Langfristede tilgodehavender 2.741.227.165 2.700.800.425 0 0 20 Pantebreve 2.343.991 1.839.583 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.316.470.610 2.286.820.273 0 0 22 Tilgodehavender hos grundejere 156.250 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 21.033.359 21.489.739 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 342.305.979 346.339.250 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 58.916.976 44.311.581 0 0 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 53.263.252 24.686.789 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 48.181.137 36.706.716 0 0 34 Vandforsyning 20.744.955 15.804.510 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder -15.662.840-27.824.437 0 0 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning 22.087.905 0 0 0 37 Staten 22.087.905 0 0 0 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 130.285.358 116.864.081 0 0 42 Legater 2.855.411 2.855.411 0 0 43 Deposita 130.142.947 116.721.670 0 0 44 Parkeringsfond -2.713.000-2.713.000 0 0 45 Passiver tilhørende fonds legater mv 0 0-147.437.639-134.026.506 46 Legater 0 0-2.711.862-2.693.537 47 Deposita 0 0-144.725.777-131.332.968 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning 0 0-22.087.905 0 49 Staten 0 0-22.087.905 0 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0 0 0 50 Kassekreditter og byggelån 0 0 0 0 51 Kortfristet gæld til staten 0 0-20.623.300-21.179.004 52 Anden gæld 0 0-20.623.300-21.179.004 52 Kortfristet gæld i øvrigt 0 0-806.520.327-773.199.670 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0-204.484-422 54 Andre kommuner og regioner 0 0-6.611.116-4.779.421 55 Skyldige feriepenge 0 0-345.242.101-374.224.675 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 0-274.680.199-248.196.213 59 Mellemregningskonto 0 0-140.863.933-125.892.830 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-38.696.891-17.663.311 35

BALANCE REGNSKAB 2016 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 55 Langfristet gæld 0 0-1.438.940.403-1.350.647.986 63 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-484.781-18.413.541 64 Stat og hypotekbank 0 0-200.000-200.000 65 Andre kommuner og regioner 0 0-18.063.002-7.248.685 68 Realkredit 0 0-32.604.183-27.524.598 70 Kommunekreditforeningen 0 0-900.957.955-900.191.169 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 0 0-57.886.300-1.036.300 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0 0-405.847.109-392.274.960 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 0 0-22.897.073-3.758.733 0 0 58 Materielle anlægsaktiver 3.609.535.349 3.617.845.822 0 0 80 Grunde 879.768.474 887.432.775 0 0 81 Bygninger 2.581.688.351 2.600.963.118 0 0 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 49.074.321 61.071.749 0 0 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 22.736.553 25.026.589 0 0 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 76.267.650 43.351.591 0 0 62 Immaterielle anlægsaktiver 1.943.170 2.083.012 0 0 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa 1.943.170 2.083.012 0 0 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 225.072.363 219.073.414 0 0 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 225.072.363 219.073.414 0 0 72 Hensatte forpligtelser 0 0-686.892.047-646.778.924 90 Hensatte forpligtelser 0 0-686.892.047-646.778.924 75 Egenkapital 0 0-4.176.062.688-4.197.287.842 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 0 0-13.623.049-13.570.431 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 0 0-55.284.060-52.937.745 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 0 0-3.767.643.774-3.772.494.072 99 Balancekonto 0 0-339.511.805-358.285.594 36

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 721.607-5.270.048 803.388-5.379.862-12.839 12.839-346.895-139.998 1 Drift 593.083-61.697 649.573-122.367-12.839 433 85.834 6.030 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52.342-31.502 95.995-77.513 585 0-749 -475 0022 Jordforsyning 1.555-5.084 1.890-4.697 0 0 51-475 01 Fælles formål 1.165 0 1.237 0 0 0 0 0 05 Ubestemte formål 390-5.084 654-4.697 0 0 51-475 0025 Faste ejendomme 19.977-19.758 20.589-14.712 0 0-643 0 10 Fælles formål 932-871 994-861 0 0-1 0 11 Beboelse 10.948-12.941 10.360-12.194 0 0 0 0 12 Erhvervsejendomme 800-5.222 481-1.060 0 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 25-326 1.024-597 0 0-1.016 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 7.273-399 7.731 0 0 0 374 0 0032 Fritidsfaciliteter 3.597-494 209-589 0 0 2.082 0 31 Stadion og idrætsanlæg 3.536 0 0 0 0 0 2.082 0 35 Andre fritidsfaciliteter 61-494 209-589 0 0 0 0 0058 Redningsberedskab 27.212-6.165 73.307-57.515 585 0-2.239 0 95 Redningsberedskab 27.212-6.165 73.307-57.515 585 0-2.239 0 02 Transport og infrastruktur 196-19 0 0 0 0 0 0 0222 Fælles funktioner 196-19 0 0 0 0 0 0 01 Fælles formål 196-19 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 7.261-554 1.360-233 460 0 5.679-207 0322 Folkeskolen m.m. -233 0 0-233 0 0 0 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning -233 0 0-233 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 72 0 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 72 0 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 7.421-554 1.360 0 460 0 5.679-207 60 Museer 204 0 200 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 7.217-554 1.160 0 460 0 5.679-207 04 Sundhedsområdet 22 0 0 0 0 0 0 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 22 0 0 0 0 0 0 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 22 0 0 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 5.892-1.431 4.049-2.006 0 0 551 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 29 0 0 0 0 0 0 0 11 Dagpleje 29 0 0 0 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 36 38 0 0 0 0 1.009 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 36 38 0 0 0 0 1.009 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 3.818-1.044 1.624-1.198 0 0 165 0 30 Ældreboliger 962-1.044 1.624-1.198 0 0 165 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.682 0 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 174 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 499-322 504-263 0 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 68 0 0 0 0 0 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 231-322 304-263 0 0 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 200 0 200 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 569-103 1.000-545 0 0 0 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 569-103 1.000-545 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 942 0 921 0 0 0-623 0 99 Øvrige sociale formål 942 0 921 0 0 0-623 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 527.371-28.191 548.170-42.615-13.883 433 80.353 6.711 0642 Politisk organisation 11.541-448 12.553-325 0 0 2.322 0 40 Fælles formål 589-11 382 0 0 0 198 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.084-30 10.220 0 0 0 1.807 0 42 Kommissioner, råd og nævn 1.136-358 1.951-325 0 0 317 0 43 Valg m.v. 732-49 0 0 0 0 0 0 37

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0645 Administrativ organisation 444.821-27.310 439.706-42.009-12.293 433 64.214 6.711 50 Administrationsbygninger 34.137-648 29.237-509 -1.651 0 4.929 0 51 Sekretariat og forvaltninger 181.827-26.466 198.930-40.659-16.823 1 54.601 5.815 52 Fælles IT og telefoni 92.670 0 82.693 0-1.305 0 4.109 0 53 Jobcentre 43.092 550 43.640 0 4 0 264 804 54 Naturbeskyttelse 1.029 0 1.726 0-17 0 0 0 55 Miljøbeskyttelse 9.619-321 11.552-1.413-1.819 1.214-10 0 56 Byggesagsbehandling 10.213-380 6.609 572 3.552-782 0 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 25.930-1 23.728 0 1.830 0 3 0 58 Det specialiserede børneområde 33.321-44 29.370 0 3.936 0 319 93 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 12.983 0 12.220 0 0 0 0 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 7.858-432 8.239-281 -4.656 0 6.917 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-432 24-281 0 0 1 0 62 Turisme 2.290 0 2.557 0 0 0 2.250 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.567 0 5.658 0-4.656 0 4.667 0 0652 Lønpuljer m.v. 63.152 0 87.673 0 3.065 0 6.900 0 70 Løn- og barselspuljer 23.229 0 31.066 0 0 0 2.230 0 72 Tjenestemandspension 39.794 0 49.506 0 0 0-1.388 0 74 Interne forsikringspuljer 128 0 96 0 0 0 6.059 0 76 Generelle reserver 0 0 7.005 0 3.065 0 0 0 3 Anlæg 24.734-85.414 10.740-61.500 0 0 54.303-82.572 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22.028-85.414 3.640-61.500 0 0 51.390-82.572 0022 Jordforsyning 1.686-44.721 0-60.000 0 0 8.655-41.765 01 Fælles formål 240-9.157 0 0 0 0 300-9.157 02 Boligformål 462-32.036 0 0 0 0 6.542-58.714 03 Erhvervsformål 146-2.556 0 0 0 0 1.860-2.556 04 Offentlige formål 838-925 0 0 0 0 1.296-925 05 Ubestemte formål 0-47 0-60.000 0 0-1.344 29.587 0025 Faste ejendomme 18.346-40.693 3.640 0 0 0 37.741-40.807 10 Fælles formål 30-28.000 0 0 0 0 30-28.000 11 Beboelse 18.386-3.042 3.640 0 0 0 38.005-3.042 12 Erhvervsejendomme 0 0 0 0 0 0-221 -565 13 Andre faste ejendomme -69-9.651 0 0 0 0-72 -9.200 0028 Fritidsområder 834 0 0 0 0 0 834 0 20 Grønne områder og naturpladser 834 0 0 0 0 0 834 0 0032 Fritidsfaciliteter 1.162 0 0 0 0 0 4.160 0 31 Stadion og idrætsanlæg 0 0 0 0 0 0 3.000 0 35 Andre fritidsfaciliteter 1.162 0 0 0 0 0 1.160 0 0055 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0-1.500 0 0 0 0 90 Fælles formål 0 0 0-1.500 0 0 0 1.500 93 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.500 03 Undervisning og kultur 2.550 0 6.600 0 0 0 2.825 0 0335 Kulturel virksomhed 2.550 0 6.600 0 0 0 2.825 0 64 Andre kulturelle opgaver 2.550 0 6.600 0 0 0 2.825 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 89 0 0 0 0 0 89 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 89 0 0 0 0 0 89 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 89 0 0 0 0 0 89 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 66 0 500 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Administrationsbygninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 0 500 0 0 0 0 0 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 66 0 500 0 0 0 0 0 4 Renter 27.528-27.298 36.043-29.330 0 0 57 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 27.528-27.298 36.043-29.330 0 0 57 0 0722 Renter af likvide aktiver 723-14.986 0-15.000 0 0 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 723-600 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 0-14.386 0-15.000 0 0 0 0 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-909 0-1.760 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-748 0-1.600 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-161 0-160 0 0 0 0 38

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0732 Renter af langfristede tilgodehavender 0-8.362 0-9.788 0 0 0 0 20 Pantebreve 0-17 0-17 0 0 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-3.892 0-3.892 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 0-38 0-50 0 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-3.454 0-4.500 0 0 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 0-961 0-1.329 0 0 0 0 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhe 0-2.264 0-2.264 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 0-1.460 0-1.460 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-629 0-629 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-176 0-176 0 0 0 0 0751 Renter af kortfristet gæld til staten -3 0 10 0 0 0 0 0 52 Anden gæld -3 0 10 0 0 0 0 0 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.435 0 1.000 0 0 0 33 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1.435 0 1.000 0 0 0 33 0 0755 Renter af langfristet gæld 23.041 0 35.033 0 0 0 24 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 16 0 16 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 868 0 867 0 0 0 0 0 68 Realkredit 848 0 1.012 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 4.030 0 33.138 0 0 0 24 0 71 Pengeinstitutter 17.279 0 0 0 0 0 0 0 0758 Kurstab og kursgevinster 2.332-776 0-518 0 0 0 0 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 2.332-156 0 0 0 0 0 0 79 Garantiprovision 0-621 0-518 0 0 0 0 5 Balanceforskydninger -118.170 62.525-25.100-18.056 0 12.406-546.884-12.406 08 Balanceforskydninger -118.170 62.525-25.100-18.056 0 12.406-546.884-12.406 0822 Forskydninger i likvide aktiver -12.334 0-29.161 0 0 0-594.589 0 01 Kontante beholdninger 8.097 0-29.161 0 0 0-594.589 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -48.483 0 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 28.053 0 0 0 0 0 0 0 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -18.592 0 0 0 0 0 0 0 12 Refusionstilgodehavender -18.592 0 0 0 0 0 0 0 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr -42.438 0 0 0 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 13.608 0 0 0 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender 2.414 0 0 0 0 0 0 0 17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår -63.044 0 0 0 0 0 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 4.585 0 0 0 0 0 0 0 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -8.109-4 4.061-34 0 0 47.705 0 20 Pantebreve -500-4 0-34 0 0 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 500 0 2.500 0 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 1.269 0 1.900 0 0 0 0 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 3.747 0 10.000 0 0 0 25.882 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.481 0 4.431 0 0 0 17.000 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. -14.605 0-14.770 0 0 0 4.823 0 0835 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirk 0-18.021 0-18.021 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 0-11.474 0-11.474 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-4.940 0-4.940 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-1.606 0-1.606 0 0 0 0 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ -22.088 0 0 0 0 0 0 0 37 Staten -22.088 0 0 0 0 0 0 0 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater -13.421 0 0 0 0 0 0 0 43 Deposita -13.421 0 0 0 0 0 0 0 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0 13.329 0 0 0 0 0 0 46 Legater 0 18 0 0 0 0 0 0 47 Deposita 0 13.311 0 0 0 0 0 0 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr 0 22.088 0 0 0 0 0 0 49 Staten 0 22.088 0 0 0 0 0 0 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-1.210 0 0 0 0 0 0 52 Anden gæld 0-1.210 0 0 0 0 0 0 39

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -1.189 46.344 0 0 0 12.406 0-12.406 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 204 0 0 0 0 0 0 54 Andre kommuner og regioner 0 1.832 0 0 0 0 0 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 26.398 0 0 0 0 0 0 59 Mellemregningskonto -1.189 17.289 0 0 0 12.406 0-12.406 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 620 0 0 0 0 0 0 6 Afdrag på lån og lea 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 08 Balanceforskydninger 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld 138.162 0 78.786 0 0 0 50.789 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 9 0 9 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 10.814 0 10.814 0 0 0 0 0 68 Realkredit 8.539 0 4.724 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 55.110 0 53.777 0 0 0 951 0 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 49.838 0 0 0 0 0 49.838 0 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 13.852 0 9.462 0 0 0 0 0 7 Finansiering 56.271-5.158.164 53.345-5.148.609 0 0 9.006-51.050 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 56.271-5.118.611 53.345-5.113.609 0 0 9.006-15.727 0762 Tilskud og udligning 53.748-504.918 45.323-488.915 0 0 8.436-15.780 80 Udligning og generelle tilskud 12.756-257.124 12.761-262.999 0 0 0 5.880 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 12.540 0 12.544 0 0 0 0 0 82 Kommunale bidrag til regionerne 11.016 0 11.013 0 0 0 0 0 86 Særlige tilskud 17.436-247.794 9.005-225.917 0 0 8.436-21.660 0765 Refusion af købsmoms -3.389 0 0 0 0 0 0 0 87 Refusion af købsmoms -3.389 0 0 0 0 0 0 0 0768 Skatter 5.912-4.613.693 8.022-4.624.694 0 0 570 53 90 Kommunal indkomstskat 8.592-3.993.695 8.022-3.993.695 0 0 570 0 92 Selskabsskat 0-58.721 0-58.721 0 0 0 0 93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-2.149 0-3.000 0 0 0 53 94 Grundskyld -2.680-494.449 0-500.871 0 0 0 0 95 Anden skat på fast ejendom 0-64.678 0-68.407 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 0855 Forskydninger i langfristet gæld 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 70 Kommunekreditforeningen 0-39.553 0-35.000 0 0 0-35.323 40

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur & Idrætsudvalget 263.949-53.456 294.067-32.874 0 0 66.176-11.063 1 Drift 236.587-49.322 229.967-30.640 0 0 11.538-8.553 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44.865-8.383 50.391-5.275 138 0 2.862-3.783 0028 Fritidsområder 700 0 709 0 0 0 2 0 20 Grønne områder og naturpladser 700 0 709 0 0 0 2 0 0032 Fritidsfaciliteter 44.165-8.383 49.681-5.275 138 0 2.860-3.783 31 Stadion og idrætsanlæg 43.842-8.383 49.196-5.275 138 0 2.992-3.783 35 Andre fritidsfaciliteter 323 0 485 0 0 0-132 0 03 Undervisning og kultur 191.722-40.939 180.173-25.365-735 0 8.676-4.770 0322 Folkeskolen m.m. 0 0 305 0-305 0 0 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 305 0-305 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 76.346-21.995 68.362-11.744-1.113 0 2.620-4.770 50 Folkebiblioteker 76.346-21.995 68.362-11.744-1.113 0 2.620-4.770 0335 Kulturel virksomhed 73.969-13.156 67.642-7.811 691 0 7.305 0 60 Museer 22.164-504 22.358-587 -107 0 0 0 62 Teatre 6.013-2.314 5.995-2.270 0 0 5 0 63 Musikarrangementer 24.361-5.932 21.688-4.148-65 0 2.032 0 64 Andre kulturelle opgaver 21.430-4.406 17.601-806 863 0 5.268 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 41.406-5.789 43.864-5.811-8 0-1.250 0 70 Fælles formål 11.504-410 12.106-584 0 0-41 0 72 Folkeoplysende voksenundervisning 14.926-2.654 15.452-2.776 0 0 0 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.513 0 7.557 0 0 0 0 0 74 Lokaletilskud 6.689-2.725 7.955-2.422-8 0-1.273 0 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 655 0 687-30 0 0 65 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 119 0 107 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-597 0 597 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-597 0 597 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-597 0 597 0 0 0 2 Statsrefusion 0-2.168 0-2.234 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 0-2.168 0-2.234 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 0-2.168 0-2.234 0 0 0 0 63 Musikarrangementer 0-2.168 0-2.234 0 0 0 0 3 Anlæg 27.362-1.965 64.100 0 0 0 54.638-2.511 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.074 0 59.000 0 0 0 51.241 0 0032 Fritidsfaciliteter 23.074 0 59.000 0 0 0 51.241 0 31 Stadion og idrætsanlæg 21.252 0 59.000 0 0 0 46.476 0 35 Andre fritidsfaciliteter 1.821 0 0 0 0 0 4.765 0 02 Transport og infrastruktur 9-51 0 0 0 0 600-600 0228 Kommunale veje 9-51 0 0 0 0 600-600 11 Vejvedligeholdelse m.v. 9-51 0 0 0 0 600-600 03 Undervisning og kultur 4.279-1.914 5.100 0 0 0 2.797-1.911 0322 Folkeskolen m.m. 2.676 0 3.500 0 0 0 1.930 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.676 0 3.500 0 0 0 1.930 0 0335 Kulturel virksomhed 1.603-1.914 1.600 0 0 0 867-1.911 64 Andre kulturelle opgaver 1.603-1.914 1.600 0 0 0 867-1.911 41

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelses & Socialudvalget 1.812.516-504.677 1.705.048-409.586 280-280 35.703-5.927 1 Drift 1.801.329-203.105 1.704.548-100.026 280-1.692 14.508-5.339 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15.574-4.212 16.777-5.882 0 0 3.719 0 0025 Faste ejendomme 15.422-4.212 16.777-5.882 0 0 3.719 0 10 Fælles formål 899 0 859 0 0 0 0 0 11 Beboelse 14.523-4.212 15.917-5.882 0 0 3.719 0 0035 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 40 Kirkegårde 9 0 0 0 0 0 0 0 0058 Redningsberedskab 143 0 0 0 0 0 0 0 95 Redningsberedskab 143 0 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 18.647-44 21.367 0 0 0 216 0 0322 Folkeskolen m.m. 10.952 0 10.676 0 0 0 183 0 01 Folkeskoler 68 0 0 0 0 0 0 0 05 Skolefritidsordninger 34 0 0 0 0 0 0 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.850 0 10.676 0 0 0 183 0 0330 Ungdomsuddannelser 7.486-44 10.190 0 0 0 0 0 44 Produktionsskoler 6.618 0 6.534 0 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.121 28 3.657 0 0 0 0 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.253-73 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 209 0 502 0 0 0 33 0 64 Andre kulturelle opgaver 209 0 502 0 0 0 33 0 04 Sundhedsområdet 4.923-1.560 4.999-598 -800 0 381-100 0462 Sundhedsudgifter m.v. 4.923-1.560 4.999-598 -800 0 381-100 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 569-600 599-598 0 0 236-100 90 Andre sundhedsudgifter 4.354-960 4.400 0-800 0 145 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.762.160-197.289 1.667.820-93.546-5.334-1.692 10.192-5.239 0525 Dagtilbud til børn og unge 186 0 0 0 0 0 0 0 10 Fælles formål 186 0 0 0 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3.220-2.418 0-1.521 0 0-81 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.321-2.418 0-1.521 0 0-81 0 25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber -101 0 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 83.268-2.321 76.816-2.255 1.000 0 3.210 0 30 Ældreboliger 819 0 702 0 0 0 0 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33.806-1.309 29.299 0 0 0 1.999 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 44.183-957 44.010-2.255 1.000 0 211 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 48 0 0 0 0 0 0 0 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 4.412-54 2.804 0 0 0 1.000 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 387.293-100.595 307.840-42.534-1.834-780 11.419-1.829 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 13.695-5.592 8.127-163 -800 0 381 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s 11.130-1.809 10.076-550 -970 0 1.398-1.715 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sun 15.812-7.109 15.130-5.352 242 1 797 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 202.722-65.563 147.387-24.359 1.853-1.208 4.859 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 79.545-7.814 76.761-3.075-2.159 426 9-114 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.007-142 3.015-207 0 0 0 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 16.896-4.670 19.176-7.709 0 0-15 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 44.486-7.897 28.167-1.120 0 0 3.991 0 0546 Tilbud til udlændinge 85.620-19.488 89.845-18.031-1.000 0 2.757 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 43.558-19.416 48.067-18.031-1.000 0 2.757 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramm 41.318-72 41.378 0 0 0 0 0 65 Repatriering 743 0 400 0 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 253.600-23.412 236.991 0 0 0 0-3.000 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 22.711 0 33.810 0 0 0 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 12.474 2 13.160 0 0 0 0 0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 218.414-23.414 190.021 0 0 0 0-3.000 42

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0557 Kontante ydelser 578.008-5.869 591.128-3.416-2.500 0-164 0 71 Sygedagpenge 145.636-1.909 162.177-2.511 0 0 0 0 72 Sociale formål 7.985-102 9.835 0 0 0 0 0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 214.565-2.750 211.886-900 -2.500 0 0 0 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 204 0 1.000 0 0 0 0 0 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 1.146-149 164 0 0 0-164 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 35.629-223 36.755 0 0 0 0 0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 31.797-746 31.524-4 0 0 0 0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 139.993 13 134.036 0 0 0 0 0 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels 1.053-3 3.751 0 0 0 0 0 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 217.055-4.872 192.158-1.113 0 0 6.300 0 80 Revalidering 5.098-28 7.883 0 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 124.581-4.527 123.625-1.113 0 0 0 0 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 52.534-311 25.785 0 0 0 6.300 0 83 Ledighedsydelse 34.842-6 34.865 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 149.490-36.952 167.566-22.911-1.000-912 -13.698 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 111.716-35.109 91.622-22.911 14.825-912 -13.495 0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11.195-739 18.396 0 0 0 0 0 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 1.003 0 2.185 0 0 0 0 0 96 Servicejob 181 0 150 0 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 16.974 0 16.553 0 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 8.422-1.105 38.661 0-15.825 0-203 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 4.420-1.361 5.477-1.766 0 0 450-410 99 Øvrige sociale formål 4.420-1.361 5.477-1.766 0 0 450-410 06 Fællesudgifter og administration m.v 24 0-6.415 0 6.415 0 0 0 0645 Administrativ organisation 24 0 0 0 0 0 0 0 51 Sekretariat og forvaltninger 24 0 0 0 0 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-6.415 0 6.415 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-6.415 0 6.415 0 0 0 2 Statsrefusion 0-301.241 0-309.560 0 1.412 0 5.055 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-1.897 0 0 0 0 0-495 0025 Faste ejendomme 0-1.897 0 0 0 0 0-495 11 Beboelse 0-1.897 0 0 0 0 0-495 03 Undervisning og kultur 0-1.284 0-1.501 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 0-1.284 0-1.501 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0-1.284 0-1.501 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-298.060 0-308.058 0 1.412 0 5.550 0522 Central refusionsordning 0-15.645 0-17.063 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-15.645 0-17.063 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-1.132 0 0 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-1.132 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 0-4.182 0-3.893 0 0 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 0-4.182 0-3.893 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 0-29.035 0-28.200 0 0 0 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-15.218 0-14.379 0 0 0 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramm 0-13.073 0-13.421 0 0 0 0 65 Repatriering 0-743 0-400 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-5.734 0-6.016 0 0 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 0-5.734 0-6.016 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 0-112.018 0-110.050 0 500 0 82 71 Sygedagpenge 0-58.056 0-52.982 0 0 0 0 72 Sociale formål 0-4.018 0-4.936 0 0 0 0 73 Kontant- og uddannelseshjælp 0-48.829 0-50.385 0 500 0 0 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0-204 0-1.000 0 0 0 0 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 0-661 0-82 0 0 0 82 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydels 0-250 0-665 0 0 0 0 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 0-92.033 0-86.788 0 0 0-3.150 80 Revalidering 0-1.331 0-1.684 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 0-70.745 0-72.523 0 0 0 0 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 0-14.396 0-6.706 0 0 0-3.150 83 Ledighedsydelse 0-5.561 0-5.875 0 0 0 0 43

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-38.282 0-56.049 0 912 0 8.618 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0-21.207 0-24.565 0 1.008 0 4.700 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0-5.394 0-6.086 0 0 0 0 96 Servicejob 0-181 0-150 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 0-6.825 0-6.624 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 0-4.675 0-18.624 0-96 0 3.918 3 Anlæg 11.187-330 500 0 0 0 21.196-5.643 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.187-330 500 0 0 0 21.196-5.643 0532 Tilbud til ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 3.000 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 11.187-330 500 0 0 0 18.196-5.643 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 0 0 500 0 0 0-500 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 27 0 0 0 0 0 208 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 11.160 0 0 0 0 0 12.144 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 0-330 0 0 0 0 6.343-5.643 44

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skole & Børneudvalget 2.055.725-384.666 1.983.649-334.393-2.921 2.921 81.245-3.664 1 Drift 2.012.848-321.446 1.961.049-290.982-2.921 2.921 42.681-3.664 03 Undervisning og kultur 1.142.553-147.878 1.116.265-127.412-1.855 2.825 27.238-2.552 0322 Folkeskolen m.m. 1.103.489-146.448 1.084.062-126.463-3.420 2.825 27.348-2.552 01 Folkeskoler 660.423-37.342 601.313-18.264 12.245-209 20.640-2.552 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.171 0 1.399 0-200 0-5 0 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 38.797-3.728 27.857-3.364 59 0 57 0 05 Skolefritidsordninger 121.000-60.563 131.066-60.913-4.795 0 1.647 0 06 Befordring af elever i grundskolen 17.617-198 10.275 0 613 0 0 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 4.371 0 4.799 0-1.078 0 0 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings 155.414-22.142 194.112-23.743-2.749 4.135 2.927 0 09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1.833-4.467 13.469-2.207-9.120 0 461 0 10 Bidrag til statslige og private skoler 58.871 0 57.423 0 1.000 0 0 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 17.008 0 16.911 0 0 0 0 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.494 0 2.834 0 41 0-1 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 24.490-18.008 22.606-17.972 565-1.100 1.622 0 0330 Ungdomsuddannelser 26.159-56 20.479 0 0 0 0 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 26.159-56 20.479 0 0 0 0 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 12.905-1.374 11.724-950 1.565 0-110 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 12.678-1.374 11.188-950 1.565 0-110 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 228 0 536 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 870.295-173.568 853.099-163.570-9.381 96 15.443-1.112 0525 Dagtilbud til børn og unge 542.748-152.447 560.832-144.858-3.165 388 6.701-340 10 Fælles formål 30.906-4.063 66.071-3.544-21.501 0 3.604-340 11 Dagpleje 30.137-6.136 32.456-7.638 50 0 59 0 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 384.275-121.804 367.901-118.791 17.909 0 2.244 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 77.944-20.341 76.155-14.886-848 388 793 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 155 0 0 0 313 0 0 0 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 0 0 48 0 0 0 0 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 19.331-104 18.202 0 912 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 286.831-16.995 249.221-15.014-6.217-292 6.603-772 20 Opholdssteder mv. for børn 39.808-2.007 36.562-1.798-2.433 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 112.059-2.309 92.666-1.777-1.734 170 4.057 0 22 Plejefamilier 44.703-4.402 43.185-5.718 1.000 0 772-772 23 Døgninstitutioner for børn og unge 63.375-286 52.036-130 -3.878 0 1.100 0 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 4.053 0 4.537 0 0 0 0 0 25 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 22.833-7.991 20.236-5.591 829-462 674 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 5.809-124 6.102 0 0 0 32 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.809-124 6.102 0 0 0 32 0 0535 Rådgivning 359 0 0 0 0 0 0 0 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 359 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 19 0 0 0 0 0 0 0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 19 0 0 0 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 0-3.406 0-3.698 0 0 0 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-3.406 0-3.698 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 32.710-419 35.435 0 0 0 0 0 72 Sociale formål 32.710-419 35.435 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 167 0 0 0 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 167 0 0 0 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.652-176 1.509 0 0 0 2.108 0 99 Øvrige sociale formål 1.652-176 1.509 0 0 0 2.108 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-8.315 0 8.315 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-8.315 0 8.315 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-8.315 0 8.315 0 0 0 2 Statsrefusion 0-63.220 0-43.411 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-63.220 0-43.411 0 0 0 0 0522 Central refusionsordning 0-9.793 0-6.344 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-9.793 0-6.344 0 0 0 0 45

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-36.654 0-19.645 0 0 0 0 20 Opholdssteder mv. for børn 0-6.237 0-2.635 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-9.170 0-2.545 0 0 0 0 22 Plejefamilier 0-479 0 0 0 0 0 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 0-20.649 0-14.466 0 0 0 0 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 0-119 0 0 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 0-16.774 0-17.422 0 0 0 0 72 Sociale formål 0-16.774 0-17.422 0 0 0 0 3 Anlæg 42.876 0 22.600 0 0 0 38.564 0 03 Undervisning og kultur 38.580 0 20.000 0 0 0 35.608 0 0322 Folkeskolen m.m. 38.580 0 20.000 0 0 0 35.608 0 01 Folkeskoler 38.580 0 20.000 0 0 0 35.608 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.297 0 2.600 0 0 0 2.956 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 4.297 0 2.600 0 0 0 2.956 0 10 Fælles formål 3.397 0 2.000 0 0 0 1.996 0 11 Dagpleje 0 0 0 0 0 0 500 0 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 899 0 600 0 0 0 461 0 46

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Plan & Teknikudvalget 298.986-21.865 272.636-13.272-556 556 254.672-20.163 1 Drift 217.877-13.236 212.976-11.072-556 556 9.995-235 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 40.316-5.120 30.518-5.526-718 618 4.070 0 0022 Jordforsyning 7 0 773 0 0 0 0 0 01 Fælles formål 7 0 747 0 0 0 0 0 02 Boligformål 0 0 25 0 0 0 0 0 0025 Faste ejendomme 12.050-3.263 8.429-2.941 0 0-495 0 10 Fælles formål 861 0 286 0 0 0-3 0 11 Beboelse 76 0 0 0 0 0 0 0 12 Erhvervsejendomme 9.188-3.219 5.959-2.807 0 0-598 0 13 Andre faste ejendomme 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Byfornyelse 1.925-44 2.184-134 0 0 106 0 0028 Fritidsområder 20.781-300 16.205-631 -718 566 3.259 0 20 Grønne områder og naturpladser 20.781-300 16.205-631 -718 566 3.259 0 0032 Fritidsfaciliteter 4.966-1.557 2.545-1.954 0 52 1.026 0 35 Andre fritidsfaciliteter 4.966-1.557 2.545-1.954 0 52 1.026 0 0038 Naturbeskyttelse 2.512 0 2.567 0 0 0 281 0 50 Naturforvaltningsprojekter 895 0 878 0 0 0 0 0 51 Natura 2000 1.617 0 1.689 0 0 0 0 0 52 Fredningserstatninger 0 0 0 0 0 0 281 0 02 Transport og infrastruktur 177.561-8.116 182.921-5.545-303 -62 5.924-235 0222 Fælles funktioner 2.692-4.156 3.420-4.088 0 200 5.000 0 01 Fælles formål -2.064 0-1.398-80 0 0 5.000 0 03 Arbejder for fremmed regning 1.153-2.865 592-2.658 0 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser 2.834 0 3.536 0 0 0 0 0 07 Parkering 769-1.291 691-1.350 0 200 0 0 0228 Kommunale veje 114.559-3.342 116.094-907 -303-262 898-235 11 Vejvedligeholdelse m.v. 96.801-3.342 96.409-907 -405-262 898-235 12 Belægninger m.v. 1.473 0 2.446 0 0 0 0 0 14 Vintertjeneste 16.285 0 17.139 0 203 0 0 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 0 0 100 0-100 0 0 0 0232 Kollektiv trafik 59.359 0 62.993 0 0 0 26 0 31 Busdrift 59.359 0 62.993 0 0 0 26 0 0235 Havne 951-618 414-550 0 0 0 0 41 Lystbådehavne m.v. 951-618 414-550 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-464 0 464 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-464 0 464 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-464 0 464 0 0 0 3 Anlæg 81.109-8.629 59.660-2.200 0 0 244.677-19.928 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.298-6.321 33.850-1.000 0 0 78.701-11.358 0022 Jordforsyning 32.772-6.280 20.450 0 0 0 68.741-10.183 01 Fælles formål 7.687-280 10.400 0 0 0 8.584-2.933 02 Boligformål 16.492 0 12.050 0 0 0 35.831 0 03 Erhvervsformål 3.713-5.500 0 0 0 0 14.796-5.500 04 Offentlige formål 4.449-500 0 0 0 0 8.019-1.750 05 Ubestemte formål 432 0-2.000 0 0 0 1.512 0 0025 Faste ejendomme 0 0 1.500 0 0 0-1.500 0 13 Andre faste ejendomme 0 0 1.500 0 0 0-1.500 0 0028 Fritidsområder 1.537 0 7.750 0 0 0 8.927 0 20 Grønne områder og naturpladser 1.537 0 7.750 0 0 0 8.927 0 0032 Fritidsfaciliteter 327 0 1.450 0 0 0 2.267 0 35 Andre fritidsfaciliteter 327 0 1.450 0 0 0 2.267 0 0038 Naturbeskyttelse 1.661-41 2.700-1.000 0 0 265-50 50 Naturforvaltningsprojekter 1.661-41 2.700-1.000 0 0 265-50 0055 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.125 93 Diverse udgifter og indtægter 0 0 0 0 0 0 0-1.125 47

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur 42.445-2.308 25.810-1.200 0 0 163.062-8.571 0222 Fælles funktioner 0 0 500 0 0 0-500 0 01 Fælles formål 0 0 500 0 0 0-500 0 0228 Kommunale veje 42.445-2.308 25.310-1.200 0 0 163.562-8.571 22 Vejanlæg 7.979 0 0 0 0 0 112.863-2.600 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 34.465-2.308 25.310-1.200 0 0 50.699-5.971 03 Undervisning og kultur 934 0 0 0 0 0 1.788 0 0322 Folkeskolen m.m. 934 0 0 0 0 0 1.788 0 01 Folkeskoler 725 0 0 0 0 0 1.389 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 208 0 0 0 0 0 399 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 1.433 0 0 0 0 0 1.127 0 0645 Administrativ organisation 1.433 0 0 0 0 0 1.127 0 50 Administrationsbygninger 1.433 0 0 0 0 0 1.127 0 48

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Klima & Miljøudvalget 158.341-91.203 168.944-88.471-13 13 72.658-6.000 1 Drift 138.985-91.203 144.444-90.471-13 13 19.389 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.583-2.860 62.675-1.514-793 13 19.372 0 0022 Jordforsyning 67 0 502 0-502 0 451 0 01 Fælles formål 67 0 0 0 0 0 451 0 05 Ubestemte formål 0 0 502 0-502 0 0 0 0025 Faste ejendomme 3.840-1.183 47.414 0-278 0 6.598 0 10 Fælles formål 2.862 0 47.414 0-278 0 5.619 0 11 Beboelse 15-197 0 0 0 0 0 0 12 Erhvervsejendomme 697-885 0 0 0 0 272 0 15 Byfornyelse 265-101 0 0 0 0 708 0 0032 Fritidsfaciliteter 600-16 0 0 0 0 0 0 31 Stadion og idrætsanlæg 559 0 0 0 0 0 0 0 35 Andre fritidsfaciliteter 41-16 0 0 0 0 0 0 0048 Vandløbsvæsen 2.716-62 3.437-57 400 0-2 0 70 Fælles formål 497 0 1.031 0 400 0 0 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.943 0 2.139 0 0 0-2 0 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 276-62 268-57 0 0 0 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 12.173-41 9.883-13 -413 13 11.862 0 80 Fælles formål 5.201-41 5.882-13 -13 13 457 0 81 Jordforurening 3.092 0 538 0 0 0 7.700 0 85 Bærbare batterier 183 0 125 0 0 0 9 0 87 Miljøtilsyn - virksomheder 793 0 649 0-705 0 705 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.904 0 2.690 0 305 0 2.992 0 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.176-1.552 1.439-1.444 0 0 463 0 91 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 1.439-1.444 0 0-1.439 1.444 93 Diverse udgifter og indtægter 1.176-1.552 0 0 0 0 1.902-1.444 0058 Redningsberedskab 11-7 0 0 0 0 0 0 95 Redningsberedskab 11-7 0 0 0 0 0 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 76.374-86.785 82.039-88.957 0 0 0 0 0138 Affaldshåndtering 76.374-86.785 82.039-88.957 0 0 0 0 60 Generel administration 6.987-4.719 5.068-5.016 0 0 0 0 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 30.837-45.481 39.515-45.502 0 0 0 0 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 379-770 820-778 0 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og pap 5.568-7.833 6.382-6.421 0 0 0 0 64 Ordninger for farligt affald 121-160 159-160 0 0 0 0 65 Genbrugsstationer 32.483-27.822 30.096-31.081 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 525-4 7 0 0 0 0 0 0222 Fælles funktioner 525-4 7 0 0 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser 525-4 7 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 30.676-765 0 0 502 0 0 0 0322 Folkeskolen m.m. 28.250-699 0 0 0 0 0 0 01 Folkeskoler 28.041-699 0 0 0 0 0 0 05 Skolefritidsordninger 26 0 0 0 0 0 0 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlings 36 0 0 0 0 0 0 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 147 0 0 0 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 178 0 0 0 0 0 0 0 44 Produktionsskoler 178 0 0 0 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 547-6 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 547-6 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 499 0 0 0 502 0 0 0 60 Museer 63 0 0 0 0 0 0 0 63 Musikarrangementer 3 0 0 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 434 0 0 0 502 0 0 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.201-61 0 0 0 0 0 0 70 Fælles formål 1.201-58 0 0 0 0 0 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 0-3 0 0 0 0 0 0 49

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 04 Sundhedsområdet 3 0 0 0 0 0 0 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 3 0 0 0 0 0 0 0 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3 0 0 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 7.918-788 1 0 0 0 16 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 5.744-732 0 0 0 0 16 0 11 Dagpleje 473 0 0 0 0 0 0 0 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 4.261-64 0 0 0 0 16 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.008-668 0 0 0 0 0 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2 0 0 0 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 264 0 0 0 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 59 0 0 0 0 0 0 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 205 0 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 936-16 0 0 0 0 0 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger 866-16 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 70 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 727-40 1 0 0 0 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 1 225 0 0 0 0 0 0 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (s 0 0 1 0 0 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 344 0 0 0 0 0 0 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 153-40 0 0 0 0 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 5 0 0 0 0 0 0 0 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 247 0 0 0 0 0 0 0 80 Revalidering 247 0 0 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 2.905 0-278 0 278 0 0 0 0645 Administrativ organisation 2.905 0 0 0 0 0 0 0 50 Administrationsbygninger 2.905 0 0 0 0 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-278 0 278 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-278 0 278 0 0 0 3 Anlæg 19.356 0 24.500 2.000 0 0 53.269-6.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.021 0-500 2.000 0 0 49.675-6.000 0048 Vandløbsvæsen 537 0 1.100 0 0 0 1.554 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 537 0 1.100 0 0 0 1.554 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.484 0-1.600 2.000 0 0 48.121-6.000 80 Fælles formål 1.976 0 0 0 0 0 42.078 0 81 Jordforurening 368 0 400 0 0 0 182 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 140 0-2.000 2.000 0 0 5.862-6.000 03 Undervisning og kultur 1.058 0 25.000 0 0 0-22.000 0 0322 Folkeskolen m.m. 1.058 0 25.000 0 0 0-22.000 0 01 Folkeskoler 1.058 0 25.000 0 0 0-22.000 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 15.277 0 0 0 0 0 25.594 0 0645 Administrativ organisation 15.277 0 0 0 0 0 25.594 0 50 Administrationsbygninger 15.277 0 0 0 0 0 25.594 0 50

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Hele 1.000 kroner Regnskab 2016 Budget 2016 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Sundheds & Omsorgsudvalget 1.185.464-170.672 1.182.521-151.795 3.257-3.257 42.373-19.117 1 Drift 1.180.268-169.849 1.179.021-150.799 3.257-3.257 41.563-19.117 03 Undervisning og kultur 18 16 0 0 100 0 0 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 18 16 0 0 100 0 0 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 18 16 0 0 100 0 0 0 04 Sundhedsområdet 409.276-1.427 398.950-1.261 5.979 316 6.313 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 409.276-1.427 398.950-1.261 5.979 316 6.313 0 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 289.062 0 298.000 0 0 0 0 0 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 41.410-676 33.765-990 2.128 316 312 0 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 14.625 0 10.537 0 3.700 0 0 0 85 Kommunal tandpleje 27.280-261 27.566-163 60 0 815 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 18.009-490 13.454-108 426 0 3.665 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 15.301 0 14.065 0 0 0 1.521 0 90 Andre sundhedsudgifter 3.589 0 1.564 0-335 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 770.974-168.438 785.196-149.538-7.947-3.573 35.250-19.117 0532 Tilbud til ældre og handicappede 768.541-168.392 782.678-149.538-7.947-3.573 32.700-19.117 30 Ældreboliger 11.362-28.767 11.795-28.855 0 0-83 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 667.801-130.466 678.452-111.401-7.951-3.573 33.254-19.117 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 21.247-1.228 22.995-1.247-806 0-14 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger 9.474-5.143 12.632-4.940-2.444 0-29 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 58.657-2.787 56.805-3.095 3.254 0-429 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.433-47 2.517 0 0 0 2.550 0 99 Øvrige sociale formål 2.433-47 2.517 0 0 0 2.550 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0-5.125 0 5.125 0 0 0 0652 Lønpuljer m.v. 0 0-5.125 0 5.125 0 0 0 76 Generelle reserver 0 0-5.125 0 5.125 0 0 0 2 Statsrefusion 0-823 0-996 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-823 0-996 0 0 0 0 0522 Central refusionsordning 0-823 0-996 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-823 0-996 0 0 0 0 3 Anlæg 5.196 0 3.500 0 0 0 810 0 00 5.196 0 3.500 0 0 0 810 0 0025 Faste ejendomme 5.196 0 3.500 0 0 0 810 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 5.196 0 3.500 0 0 0 810 0 TOTAL ('Udgift') 6.496.587 6.410.252-12.792 205.932 TOTAL ('Indtægt') -6.496.587-6.410.252 12.792-205.932 TOTAL ('Netto') 6.496.587-6.496.587 6.410.252-6.410.252-12.792 12.792 205.932-205.932 51

ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget består af følgende delområder: udgifter til den politiske og administrative organisation lønpuljer og tjenestemandspension, redningsberedskab erhvervsudvikling og turisme samt udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning, faste ejendomme og ejendomssalg /byggemodning. Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse og beredskabsloven Økonomisk resultat Økonomiudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) ml. opr. budget 1.000 kr. Prisniveau 2016 U I U I U I U I U I og regnskab (- = udgifter, + = indtægter) Økonomiudvalget -649.573 122.367 12.839-433 -85.834-6.030-722.569 115.904-593.083 61.697-4.179 Fælles område* 3.096 0-3.065 0 0 0 31 0 0 0-3.096 Administrativ organisation -455.640 42.242 11.833-433 -69.885-6.505-513.692 35.304-459.458 28.244-17.816 Politisk organisation -15.078 325 0 0-4.572 0-19.650 325-13.221 448 1.980 Lønpuljer & tjenestemandspensioner -80.668 0 0 0-6.900 0-87.568 0-63.729 0 16.939 Redningsberedskab -73.307 57.515-585 0 2.239 0-71.652 57.515-27.212 6.165-5.256 Øvrige områder -15.007 5.567 4.656 0-6.552 475-16.903 6.042-17.133 6.011-1.682 Ældreboliger -1.928 1.461 0 0-165 0-2.092 1.461-1.193 1.367 640 Udlejningsejendomme -11.042 15.257 0 0 0 0-11.042 15.257-11.136 19.463 4.111 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -647.950 121.169 12.839-433 -85.783-6.030-720.894 114.706-592.121 60.653-4.687 Ikke serviceudgifter i alt -1.624 1.198 0 0-51 0-1.675 1.198-962 1.044 508 Overførselsudgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt -527.206 12.406-91.864-606.664-531.386-4.179 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Økonomiudvalget har i 2016 haft et merforbrug på 4,2 mio. kr., som kan opdeles i et merforbrug på områderne Administrativ organisation (17,8 mio. kr.), Redningsberedskab (5,3 mio. kr.) og Øvrige områder (1,7 mio. kr.) samt et mindreforbrug på områderne Politisk organisation (2,0 mio. kr.), Lønpuljer og tjenestemandspensioner (16,9 mio. kr.) og Udlejningsejendomme (4,1 mio. kr.). Administrativ organisation Den administrative organisation udviser et merforbrug på ca. 17,8 mio. kr. Merforbruget kan bl.a. tilskrives et merforbrug på 9,3 mio. kr. vedr. elever i administrationen, som skyldes, at budgettet blev nedsat med 10 mio. kr. i 2016, da det i 2016 var muligt at finansiere udgiften på området ved store overførsler fra 2015. Herudover er der et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af administrationsbygninger. Dette merforbrug skyldes, at bygningsvedligeholdelse budgetlægges i en central pulje under KMU, og skal derfor ses i sammenhæng med et mindreforbrug der. Redningsberedskab I forhold til det oprindelige budget udviser redningsberedskabet et merforbrug på 5,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med merindtægt på husleje på 3,4 mio. kr. vedrørende Østsjællands Beredskabs leje af 2 ejendomme under fagområdet Udlejningsejendomme samt ekstraordinære udgifter i forbindelse med nedlukning af Roskilde Brandvæsen ambulancetjeneste med udgangen af januar 2016. Politisk organisation Der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2 mio. kr. Forbruget på den politiske organisation svinger generelt mellem årene pga. forskellig placering af fx politikernes studieture m.m. Lønpuljer og Tjenestemandspensioner I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Heraf vedrører 7,8 mio. kr. løn og barselspuljer, mens 9,1 vedrører tjenestemandspensioner. 52

Udlejningsejendomme Der har været en nettomerindtægt på 4,1 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. vedrører en merindtægt som følge af, at huslejeindtægter vedr. Østsjællands Beredskabs leje af 2 ejendomme ikke har været budgetsat, som skal ses i sammenhæng med merudgifter på Redningsberedskabet, mens 0,7 mio. kr. omfatter kommunens udlejningsejendomme i øvrigt. Årets indsatsområder Produktivitet I 2014 vedtog Byrådet et flerårigt arbejde med produktivitet. Baggrunden for det er blandt andet, at de økonomiske rammer for kommunerne ikke ser ud til at blive større i de kommende år og det stiller dermed krav om mere effektiv produktion af serviceydelser, hvis man som kommune også ønsker at have ressourcer til fortsat udvikling. Derfor vedtog Byrådet i løbet af 2014 Roskilde-modellen for produktivitet, hvor der i perioden 2015-2018 skal findes produktivitetsstigninger for 100 mio. kr. uden at forringe servicen for borgerne. Arbejdet med produktivitet bliver koordineret af en tværgående arbejdsgruppe med ledelsesrepræsentanter fra stabs- og driftsafdelinger og 3 MED-valgte repræsentanter. I 2016 har målet for produktivitetsgevinsten været på 25 mio. kr., som er blevet udmøntet. Organisationsændring i administrationen Pr. 1. november 2016 er der gennemført en organisationsændring i Roskilde Kommunes administration. Direktørområdet Velfærd er blevet opdelt i Direktørområdet Skole og Børn og direktørområdet Social, Job og Sundhed. De eksisterende budgetter er således blevet refordelt i overensstemmelse med den nye struktur i 2017 ligesom rammeoverførslerne på driften er overført til den nye struktur. Mål og resultater Roskilde Kommune havde i 2016 i alt 6.035 fuldtidsstillinger. I 2015 var det samlede antal fuldtidsstillinger opgjort til 6.021. Der har således været en stigning på 14 fuldtidsstillinger. Stigningen på de 13 stillinger dækker over flere forskellige forhold. På Roskilde Beredskabsstation er der et fald i antallet af medarbejdere som følge af Falcks overtagelse af ambulancetjenesten i kommunen, samt Østsjællands Beredskabs overtagelse af beredskabet pr. 1. oktober 2015. Faldet modsvares bl.a. af stigninger på skolebørneområdet, døgntilbud for unge, samt hjemmeplejen. Personaleomsætningen er et vigtigt element i målingen af kommunens evne til at rekruttere og fastholde medarbejdere. Roskilde Kommunes mål for personaleomsætningen er, at den fastholdes på under 15 pct. Personaleomsætningen var i 2015 på 15,7 pct. Kommunens mål er således ikke helt indfriet. I Roskilde Kommune har der i de seneste år været arbejdet aktivt med at nedbringe det samlede sygefravær. De mange initiativer har betydet, at sygefraværet samlet set har været faldende fra 7,1 % i 2007 til 5,0 % i 2012. I de seneste år har sygefraværet ligget på 5,4 og 5,5 %. I 2016 er sygefraværsprocent på 5,5 %, hvilket betyder, at sygefraværet er steget svagt i forhold til sidste år, hvor sygefraværet var på 5,4 %. Kommunens resultatkrav om, at sygefraværet skal vise en fortsat faldende tendens, er dermed ikke opnået i 2016 For en uddybet beskrivelse af de personalepolitiske indsatser og statistik for personaleområdet henvises i øvrigt til Personalepolitisk redegørelse 2017. 53

Personaleoversigt 2016 (Fuldtidsstillinger) Politiske udvalg Personaleforbrug Beskæftigelses- og Socialudvalget 700 Klima- og Miljøudvalget 10 Kultur- og Idrætsudvalget 192 Plan- og Teknikudvalget 124 Skole- og Børneudvalget 2.887 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.465 Økonomiudvalget 657 Kommunen i alt 6.035 Nøgletal Faste 2016-priser Regnskab 2015 Budget 2016 Regnskab 2016 Udgifter til central administration (funktion 2. niveau 06.45 i kr. pr. 4.303 4.280 4.455 indbygger) 54

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer Kulturelle opgaver og arrangementer Kulturel integration og børnekultur Idrætsfaciliteter og svømmehaller Kultur- og forsamlingshuse Museer Folkebibliotekerne, der også fungerer som centralbibliotek Økonomisk resultat Kultur- og Idrætsudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) 1.000 kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Kultur- og Idrætsudvalget -229.967 32.874 0 0-11.538 8.553-241.504 41.426-236.587 51.491 11.997 Fælles område* 597 0-597 0 0 0 0 0 0 0-597 Fritidsfaciliteter & Fritidsområder -50.696 5.275 167 0-2.862 3.783-53.391 9.058-44.865 8.383 8.939 Folkebiblioteker -68.362 11.744 1.113 0-2.620 4.770-69.869 16.514-76.346 21.995 2.267 Kulturel virksomhed -67.642 10.045-691 0-7.305 0-75.638 10.045-73.969 15.324-1.048 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv -43.864 5.811 8 0 1.250 0-42.607 5.811-41.406 5.789 2.436 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -229.967 32.874 0 0-11.538 8.553-241.504 41.426-236.587 51.491 11.997 Ikke serviceudgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overførselsudgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt -197.093 0-2.985-200.078-185.096 11.997 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Kultur- og Idrætsudvalget har i 2016 haft er et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, jf. tabellen ovenfor. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Fritidsfaciliteter & fritidsområder på 8,9 mio. kr., et mindreforbrug på Folkebiblioteker på 2,3 mio. kr. samt et mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. på 2,4 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. af mindreforbruget skyldes midler, som Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena havde med sig i egenkapital fra før det blev kommunaliseret. Derudover skyldes overskuddet flerårige projekter, hvor de uforbrugte midler er disponeret for 2017. Årets indsatsområder Der har været gang i rigtig mange spændende aktiviteter i 2016 under Kultur- og Idrætsudvalgets område, og i det følgende er der en kort beskrivelse af de mest fremtrædende indsatsområder. Musikby Målet med Musikby 2020 er at give Roskilde Kommune en central position som musikby, både regionalt og nationalt. Musikken skal være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde Kommune samt løftestang for vækst og branding i Roskilde Kommune. Til at understøtte Musikby 2020 er der i løbet af 2016 nedsat et 17 stk. 4 udvalg, hvor borgmesteren er formand. 55

Rockmuseet Rockmuseet Ragnarock på Musicon-arealet blev indviet i foråret 2016. Publikumsinteressen har været overvældende lige fra start, og man nåede allerede 50.000 besøgende efter 5 måneder. Kildegården Det er politisk besluttet at afsætte midler til en række ombygninger og renoveringer på Kildegårdsområdet med henblik på at udvikle det samlede område til et kraftcenter for kultur og idræt. I 2017 forventes byggeriet af idræts- og bevægelsescenter på området igangsat. Badebyen ny svømmehal Der er iværksat nye innovationstiltag i Roskildebadene med bl.a. øget åbningstid i Roskildebadet i weekenden og nye billettyper (bl.a. familiebilletter), hvilket har medført stigende entréindtægter i 2016. I forbindelse med budgetforhandlinger 2015-18 blev det besluttet, at der skulle afsættes yderligere midler til den kommende nye svømmehal, så det bliver muligt med et 50 m bassin som en del af den nye svømmehal. Vinderprojektet vedr. ny svømmehal er blevet kåret, og det blev arkitektfirmaet CREO, som blev udnævnt som firmaet bag det bedste projekt. Efter planen skal den nye svømmehal åbne i løbet af 2018. Byens hus Det gamle rådhus på Stændertorvet har i 100 år dannet rammen om de folkevalgtes beslutninger for kommunen og dens udvikling. Nu er visionen at skabe et "Byens Hus" i det gamle rådhus. Af nye tiltag i 2016 skal fremhæves Bylivslab, der er et forsøg på at øge viden for de besøgende i forhold til igangværende store udviklingsprojekter i Roskilde Kommune. Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet / Åbne biblioteker På biblioteks- og borgerserviceområdet er den positive udvikling af Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) fortsat og forstærket. Mulighederne i de åbne biblioteker, partnerskabsrelationer til lokale drivkræfter, serviceudvikling omkring borgerservice samt udvikling af aktiviteter generelt har været væsentlige indsatsområder. Der har været fokus på bidraget til udvikling af Kulturstrøget med udgangspunkt i partnerskabet med Roskilde Museum, BiMus. Fællesskabet mellem arkiv, borgerservice og bibliotek er udviklet yderligere gennem det fælles, folkeoplysende mål: at bidrage til at den enkelte borger kan magte og mestre det digitale samfund i alle dets facetter. Lysfest For fjerde år i træk afholdt aktørerne på Kulturstrøget årets Lysfest. Det blev en stor succes med liv i hele bymidten, hvor rigtig mange frivillige, musikgrupper, kor, foreninger, samt studerende fra RUC i samarbejde med professionelle kunstnere og aktørerne på Kulturstrøget skabte begivenheden. Arrangementet laves i tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Handel sammen med aktørerne på Kulturstrøget (Roskilde Museum, Roskilde Bibliotek, Roskilde Domkirke, Kunsthuset Palæfløjen, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kloster og Byens Hus). Breddeidrætskommune Roskilde Kommune blev udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16. Under overskriften Idræt for alle har Roskilde Kommune fået støtte af Kulturministeriet og Nordea Fonden til tre projekter, som skulle bringe idrætten ind på skolerne på en ny måde: Lad os få foreningslivet ind i folkeskolen Lad os få erhvervsskoleeleverne op fra stolene Lad os slå dørene op til vores idrætsanlæg 56

Der har været meget positive evalueringer på tiltagene, og der blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 afsat penge til at fortsætte med breddeidrætstiltag i rent kommunalt regi. Talentklasse i musik samt obligatorisk rytmikforløb Der har været et projekt med forløb vedr. rytmikundervisning på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne i et samarbejde mellem folkeskoleområdet, Roskilde Musiske Skole og Kulturskolen samt etablering af en talentklasse i musik (7. klasse) på Østervangsskolen. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017-2020 blev der afsat penge til at fortsætte permanent med rytmikforløb på alle kommunens folkeskoler i børnehaveklasserne samt en årlig oprettelse af talentklasse i musik (7. klasse) på Østervangsskolen. Mål og resultater Mange af årets indsatser er afledt af de fire politikker inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område: Kultur- og Idrætspolitikken, Ungepolitikken, Bibliotekspolitikken og Folkeoplysningspolitikken: Kultur- og Idrætspolitikken Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer) Dannelse Talentudvikling Dynamiske bymiljøer Faciliteter Events Musikby Byrådet vedtog politikken i december 2015 Ungepolitikken Ungepolitikken er defineret af tre spor: Unge og demokrati Frivillighed og medborgerskab Liv i byen Byrådet vedtog politikken i september 2015. Bibliotekspolitikken Målsætninger (politikken falder inden for flg. temaer) Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Kulturstrøget og bymidten Den digitale borger IQ Roskilde Litteraturen en vej til viden, oplevelser og fællesskab Byrådet vedtog politikken i august 2015. Folkeoplysningspolitikken Særlige fokusområder: Den frivillige indsats Børn og unge Seniorer Voksenundervisning Økonomiske og fysiske rammer Mindst muligt bureaukrati og mere information Udvikling og partnerskaber Brugerinddragelse 57

Byrådet vedtog politikken i foråret 2015 Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Fritidsfaciliteter pr. indbygger (fkt. 0.20 + 0.31 + 0.35) Biblioteksudgifter pr. indbygger (fkt. 3.50) Kulturelle formål pr. indbygger (fkt. 3.60 3.64) Folkeoplysning pr. indbygger (fkt. 3.70 3.78) Regnskab* Regnskab* Regnskab* 2014 2015 2016 730 700 743 692 677 638 715 721 768 585 600 561 * I modsætning til tidligere års regnskabspublikationer er alle nettoudgifter medtaget under de angivne funktionsområder, uanset om de er placeret under KIU eller et andet udvalg. Tidligere har det kun været nettoudgifterne under KIU, som har været angivet, men det er problematisk i forhold til muligheden for at sammenligne med andre kommuner m.m., og derfor den nye fremgangsmåde. Det betyder generelt lidt højere udgifter pr. indbygger for årene 2014 og 2015 end angivet i tidligere regnskabspublikationer. Stigningen fra regnskab 2015 til 2016 vedr. fritidsfaciliteter pr. indbygger har baggrund i større udgifter på parkområdet samt en budgetmæssig flytning af Ramsøhallen fra folkeoplysningsområdet, så den nu står sammen med øvrige haller i kommunen. Faldet i regnskab fra 2015 til 2016 vedr. biblioteksudgifter pr. indbygger skyldes primært tidsmæssige forskydninger vedr. projektregnskaber. Stigningen fra regnskab 2015 til 2016 vedr. kulturelle formål pr. indbygger skyldes udgifter til ombygning af Byens Hus, hvor der bl.a. er gjort klar til en restaurant i kælderen under den gamle byrådssal. Faldet i regnskab fra 2015 til 2016 vedr. folkeoplysning pr. indbygger skyldes hovedsageligt budgetmæssig flytning af Ramsøhallen til et andet fagområde. 58

SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat- og efterskoler Fritids- og ungdomsklubber Tilbud til børn og unge med særlige behov i form af forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til forældre til børn med handicap eller kronisk sygdom Udvalgets opgaver er reguleret efter dagtilbudsloven, lov om social service, retssikkerhedsloven og folkeskoleloven. Økonomisk resultat Skole- og Børneudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) ml. opr. budget 1.000 kr. Prisniveau 2016 U I U I U I U I U I og regnskab (- = udgifter, + = indtægter) Skole- og Børneudvalget -1.961.049 334.393 2.921-2.921-42.681 3.664-2.000.809 335.136-2.012.862 384.666-1.539 Fælles område* 8.315 0-8.315 0 0 0 0 0 0 0-8.315 Dagtilbud -484.691 129.972 453 0-5.908 340-490.146 130.312-478.909 132.586 8.395 Skoler -1.118.137 98.285 5.032-1.245-23.420 2.552-1.136.524 99.593-1.139.792 126.612 6.672 Specialskoler -50.623 46.517 2.653-1.677-5.262 0-53.232 44.840-49.032 45.739 814 Børn og unge -315.913 59.619 3.098 0-8.091 772-320.907 60.391-345.128 79.729-9.105 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -1.925.614 306.929 2.921-2.921-42.681 3.664-1.965.374 307.672-1.979.984 354.274-7.025 Ikke serviceudgifter i alt 0 6.344 0 0 0 0 0 6.344 0 9.793 3.450 Overførselsudgifter i alt -35.435 21.120 0 0 0 0-35.435 21.120-32.877 20.599 2.036 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt -1.626.656 0-39.017-1.665.673-1.628.195-1.539 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Skole- og Børneudvalgets regnskabsresultat ligger 1,5 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget. Det skyldes primært stigende aktivitet på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) som opvejes af et samlet mindreforbrug på området Skoler som følge af periodevise forskydninger i udgifter vedrørende flerårige projekter samt et mindreforbrug på Dagtilbud som følge af midlertidige vakancer i løbet af 2016. Derudover skyldes merforbruget stigende aktivitet på handicapområdet indenfor aflastning og anbringelser under Børn og Unge. Merforbruget finansieres af overførsler fra 2015 svarende til 38,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der således et samlet mindreforbrug på 37,5 mio. kr. Årets indsatsområder Dagtilbud Visionen for Roskilde Kommunes dagtilbud er, at alle børn skal trives bedst muligt og lære mest muligt. Trivsel og læring har betydning for børns liv og udviklingsmuligheder, og de tidlige år er afgørende for børnenes udbytte af skolegang og voksenliv. I forbindelse med udviklingsindsatsen Trivsel og læring for alle vi udvikler fremtidens dagtilbud, har samtlige pædagogiske medarbejdere, ledere og konsulenter i Dagtilbud igen været på uddannelse på UCSJ i Roskilde for, på tværs af områder og selvejende institutioner, at videreudvikle den faglige kvalitet i arbejdet med børnenes hverdagslivslæring i dagtilbuddene. Der har været arbejdet med indsatsområderne, der blev udpeget på baggrund af kortlægningsundersøgelsen i 2014. Indsatsområderne er at skabe mere alsidige fysiske legeog læringsmiljøer, nedbringe støj i dagtilbud, styrke børnenes relationer til hinanden, så færre børn føler sig drillet og at højne fokus på læring både hos børnene, de professionelle og forældrene. 59

Kortlægningsundersøgelsen gentages primo 2017. Der er i 2016 igangsat et arbejde med udvikling af de fysiske læringsmiljøer i dagtilbud. Generelt er indsatser i dagtilbudsområdet alle relateret til den overordnede vision for området og koblet til udviklingsindsatsen Trivsel og læring for alle og til at skabe endnu bedre overgange for børnene mellem dagtilbud og skole. Der er i 2016 udarbejdet et fælles læringsgrundlag og et fælles materiale i forhold til gode overgange fra dagtilbud til skole. Skole Folkeskolerne i Roskilde Kommune er godt på vej med gennemførelse af elementerne i folkeskolen i forhold til, at børnene løftes fagligt og trives bedst muligt. Alle børn skal blive så dygtige som muligt, uanset social baggrund. Roskilde kommunes folkeskoler er godt på vej, hvilket kan ses med kvalitetsrapporten for 2015-2016, som viser resultaterne for 9. klasseprøver fra sommeren 2016, nationale test og trivselsundersøgelsen i foråret 2016. Her opnår Roskilde Kommunes 9. klasser en position blandt de 10 bedst præsterende kommuner i forhold til faglige resultater. Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) er i 2016 på 7,5, hvor landsgennemsnittet er 7,0. Flertallet af eleverne (95,7 %) vil kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med det nye adgangskrav på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik. Regeringen har opstillet en række resultatmål, der knytter sig til de nationale test. Eleverne i Roskilde Kommune ligger generelt over det nationale gennemsnit og har indfriet det nationale resultatmål for andel gode læsere på mindst 80 %. Den nationale trivselsundersøgelse viser, at eleverne i Roskilde Kommune generelt trives lidt bedre end landsgennemsnittet. Denne årlige måling kommer fremover til at være udgangspunktet for at se, hvordan elevernes trivsel udvikler sig i kommunen. Efteruddannelsen af lærere og pædagogisk personale i kommunens folkeskoler går planmæssigt ift. den vedtagne kompetenceudviklingsplan, hvorefter alle fag i 2019 i Roskilde Kommunes folkeskoler gennemføres af lærere, der er linjefagsuddannede. Børn og Unge Den sammenhængende børnepolitik og kriminalpræventive plan blev vedtaget i 2015. Der er fortsat fokus på tidlig indsats, og Roskilde Kommune indgår i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde herom med Socialstyrelsen og 23 andre kommuner. Målet er at sikre, at børn og unge kan inkluderes i almene tilbud. Roskildemodellen, der er et værktøj og en handleguide til, hvad man gør, når omsorgen svigter, er elektronisk, og anvendes i et samarbejde med dagtilbud, skoler/sfo er, klubber og sundhedsplejen. Der er indledt et samarbejde med Metodecentret i Århus om korttidsanbringelser på institution. Ligeledes er igangsat et evidensbaseret projekt om familiebehandlingen Funktionel Familie Terapi (FFT) i samarbejde med Høje Taastrup Kommune. Forældreprogrammet De utrolige År er fortsat under implementering. Roskilde Kommune i samarbejde med UCSJ udviklet et nyt tilbud i form af plejefamilier til uledsagede flygtninge under 18 år, hvor forskning og udvikling er finansieret med støtte fra Velux Fonden og Villum Fonden. De unge klarer sig godt, går i skole, uddannelse og deltager i fritidslivet i kommunen. Mål og resultater Skolepolitik Byrådet vedtog skolepolitikken den 18. august 2015 (se den her). Skolepolitikken tager afsæt i Byrådets godkendte vision og målsætninger anbefalet af Folkeskolereformudvalget. 60

Visionen er, at Roskilde Kommunes skoler hjælper alle børn til at kende og udvikle deres styrker. Roskilde Kommunes skoler skaber samspil i livet med målsætninger om brobygning, fællesskaber og frivillighed. De konkrete mål i politikken er indenfor Trivsel for den enkelte og i fællesskaber Styrkelse af forældresamarbejdet Vellykkede overgange. Dagtilbudspolitik De konkrete mål i dagtilbudspolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 28. oktober 2015 er: At dagtilbud skal styrke alle børns trivsel, udvikling og læring At børn skal have vellykkede overgange og sammenhængende forløb mellem hjem og dagtilbud, mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skole At forældrenes inddragelse i børnenes trivsel, udvikling og læring skal styrkes At alle børns sproglige udvikling skal styrkes Klubpolitik De konkrete politiske mål i klubpolitikken (se den her), der er vedtaget i byrådet den 2. september 2015 er: At styrke børn og unges sociale kompetencer og understøtte, at de indgår i meningsfulde fællesskaber. Målet kan blandt andet nås ved at synliggøre klubbernes aktiviteter og tilbud til børn og unge, forældre og voksne med relationer til børn og unge i klubalderen. Det sker fx på elektroniske medier og med ung til ung metoder. At børn og unge i klubtilbud får adgang og kendskab til blandt andet kreative, musiske og sociale aktiviteter, som de ikke ellers ville møde. At børn og unge trives og oplever, at der er sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud. Den sammenhængende børnepolitik Byrådet vedtog den 2. september 2015 den sammenhængende børnepolitik (se den her). Byrådets vision på området er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet. De konkrete politiske mål i den sammenhængende børnepolitik er: At opspore børn og unge med behov for støtte inden problemerne vokser sig store, og at støtte børn og unge tæt på barnet og den unges hverdag. At kvaliteten af samarbejdet med og inddragelsen af børn og unge skal styrkes. At udsatte børn og unges uddannelsesniveau skal styrkes. At anbringelse i slægt/netværk skal medvirke til størst mulig kontinuitet i anbringelsen. 61

Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2015 Budget 2016 Regnskab 2016 Dagtilbud Børn i dagplejen 190 218 172 Børn i vuggestuer 1.275 1.320 1.344 Børn i børnehaver 2.531 2.375 2.345 Børn i SFO 3.642 3.695 3.698 Børn i klubber 3.168 3.252 3.212 Personalenormering i dagplejen 1 3,33 3,12 2,53 Personalenormering i vuggestuer 1 5,14 4,94 4,94 Personalenormering i børnehaver 1 10,27 9,89 9,89 Personalenormering i SFO 1 12,91 12,91 12,91 Personalenormering i klubber 1 20,26 20,26 20,26 Dækningsgrad 0-2 års området 68,5 % 69 % 65,5 % Dækningsgrad 3-5 års området 97 % 92 % 97 % Folkeskole 7 Børn i folkeskoler (normalområdet) 9.298 9.361 9.276 Klassekvotient (normalområdet) 21,2 21,2 21,2 Elev/lærer ratio 6 11,1 11,7 10,5 Afgangskarakter i 9. klasse 2 7,9 >landsgennemsnit 7,5 Undervisning med linjefagslærere 3 81,1 % >85 % 81,3 % Børn i specialundervisningstilbud 4 347 315 332 Børn og unge Forebyggende hjælpeforanstaltninger 5 (pr. 1.000 0-17-årig) 41,8 41,0 43,27 Anbragte børn og unge (pr. 1.000 0-5 17årig) 9,6 9,7 11,01 1) Børn pr. medarbejder. På vuggestuer og børnehaver er beregningsfaktoren incl. puljer 2) Gennemsnitlig afgangskarakter. Kommunens mål er, at afgangskarakteren hvert år skal være større end landsgennemsnittet, som i skoleåret 2014/15 var 7,0. 3) Andel af linjefagslærere, der underviser i linjefag 4) Antal børn på hhv. Fjordskolerne, Nordgårdsskolen, børn i særlige skoletilbud, børn i specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommune, samt børn i specialklasse rækkerne på Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen. 5) Antal helårspladser. 6) Undervisere er lærere, pædagoger m.fl. 7) Regnskabsår 2015 dækker skoleåret 2014/15, medens budget og regnskab 2016 tilsvarende gælder for skoleåret 2015/16. 62

KLIMA- OG MILJØUDVALGET Klima- og Miljøudvalget varetager følgende delområder: klimaindsats, såvel CO 2 -reduktion som klimatilpasning strategisk energiplanlægning bygningsvedligeholdelse myndighedsopgaver vedrørende vand, varme og spildevand renovation miljølovgivning herunder miljøgodkendelser, miljøtilsyn, jordforurening og kystbeskyttelse Udvalgets opgaver er reguleret efter en række love, herunder miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven, varmeforsyningsregler og regler for vandforsyning. Klima- og Miljøudvalgets udgifter omfatter både det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Udgifter på det skattefinansierede område knytter sig til miljø- og klimaindsatsen samt bygningsvedligeholdelse. Det brugerfinansierede område vedrører renovation. Økonomisk resultat Klima- og Miljøudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) 1.000 kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Klima- og Miljøudvalget -146.944 90.471 13-13 -19.389 0-163.819 90.458-138.985 91.203 8.691 Fælles område* 278 0-278 0 0 0 0 0 0 0-278 Miljø -16.834 1.514 13-13 -13.473 0-27.794 1.501-16.060 1.755 1.016 Bygningsvedligeholdelse, central -47.924 0 278 0-5.907 0-53.553 0-46.214 2.662 4.372 Renovation -82.463 88.957 0 0-9 0-82.472 88.957-76.711 86.785 3.581 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -64.905 1.514 13-13 -19.389 0-81.780 1.501-62.560 4.418 5.249 Ikke serviceudgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overførselsudgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0-52 0-52 Brugerfinansieret udgifter i alt -82.039 88.957 0 0 0 0-82.039 88.957-76.374 86.785 3.494 Netto i alt -56.473 0-19.389-73.361-47.782 8.691 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Af tabellen ses, at Klima- og Miljøudvalget i 2016 har haft et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr., hvoraf mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er på de brugerfinansierede områder. Klima- og Miljøudvalget har haft et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 5,2 mio. kr. i 2016 i forhold til oprindeligt budget. Central bygningsvedligeholdelse har haft et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Pulje til central bygningsvedligeholdelse budgetteres på Klima- og Miljøudvalget. Forbruget konteres imidlertid på de rette funktioner på andre udvalg. Samlet set er der et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,3 mio. kr., der er finansieret af rammeoverførsler. På det brugerfinansierede område renovation har der været et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en mindre udgift til forbrænding, hvor taksten pr. ton affald har været lavere end forventet, samt et lidt lavere aktivitetsniveau i forhold til erhverv og institutioner for at sikre rettidighed i udrulning af den nye affaldsordning fra 2017. Det øvrige mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. knytter sig til projekter vedr. miljø og klima, der strækker sig over flere år. Årets indsatsområder Affaldsområdet 2016 Der er i efteråret 2016 gennemført udbud af 1) indsamling af affald fra private husstande, 2) levering og udkørsel af affaldsbeholdere og 3) nedgravede affaldsløsninger og indkøb af bioposer. 63

Test af den nye affaldsordning hos 250 husstande i Svogerslev og Hyrdehøj blev gennemført i 2016 med stor succes. Kommunikation, administration og teknik som fx udbringning, dialog mellem de enkelte leverandører og dialog med brugerne har været i fokus. Roskilde Kommune har i efteråret 2016 afsluttet tre projekter under Kommunepuljen (Miljøstyrelsen) rettet mod målgrupperne etageboliger og kollegier for at få erfaringer til udrulning af den ny affaldsordning i 2017 og 2018. Der er meget færre henvendelser fra borgere om afvigelser i affaldstømningen mv. sammenholdt med andre kommuner af samme størrelse, hvilket skyldes et stærkt samarbejde med den private renovatør, som kommunen samarbejder med. Stormflod og klimatilpasning I 2016 er der arbejdet videre med projekterne for stormflodssikring i Jyllinge Nordmark og Inderfjorden. Der er både i Inderfjorden Vest og i Jyllinge Nordmark etableret digelag, som medvirker ved alle centrale beslutninger i projektering og myndighedsansøgninger. Byrådet afsatte i 2014 godt 44 mio. kr. på anlægsbudgettet til dette arbejde. Vand- og Klimatilpasningshandleplan Vand og klimatilpasningsstrategien blev i 2013 udmøntet i en Vand og Klimatilpasningshandleplan for 2013 til 2016. Klimatilpasningshandleplanen er i 2015 revideret for perioden 2016-19. Oversigten over indsatser - som skal eksekveres, så der sker en tilpasning til øgede regnmængder, og så risikoen for oversvømmelser reduceres - er blevet opdateret. Vandområdeplaner og obligatorisk indsatsprogram De nye statslige vandområdeplaner for den næste planperiode 2015-2021 blev vedtaget i 2015. I stedet for den kommunale vandhandleplan, som blev udarbejdet i 2105, og som der stadig arbejdes på at realisere, har staten nu udstedt obligatoriske indsatsprogrammer som skal følges. Helhedsorienterede vandløbsprojekter I 2016 blev der arbejdet videre på de helhedsorienterede vandløbsprojekter Viby Å, Syvbækken, Mosevangen, Himmelev Bæk og Maglemose, omhandlende tiltag til restaurering af vandløb med inddragelse af klima, natur og rekreative interesser. Ud fra disse projekter blev der prioriteret, udpeget delområder og igangsat detailprojektering. Det forventes, at 2-3 projekter realiseres i 2017. Spildevandsplan I 2015 blev der vedtaget en ny samlet spildevandsplan for 2015-21. Spildevandsplanen er digital for hele Roskilde Kommune. I spildevandsplanen er der taget højde for nye byudviklingsområder og forebyggelse af oversvømmelser ved en kontinuert klimatilpasning. Efterfølgende er der vedtaget 2 tillæg og et yderligere tillæg er i høring. Spildevand i det åbne land Spildevandet i det åbne land reguleres via påbud om forbedret rensning, og der er modtaget færdigmelding fra ca. 40 % af ejendommene. Forbedret håndtering af spildevand på Dyrskuepladsen og arealer omkring pladsen er blevet analyseret med henblik på etablering af løsninger og skitseprojektering tæt på færdiggørelse. Bæredygtig vandindvinding I 2015 er der sat gang i en kampagne med fokus på bæredygtig vandindvinding rettet mod husstande og virksomheder. Formålet med kampagnen er, at gøre borgere og virksomheder opmærksomme på, hvad der kan gøres for at spare på vandressourcen. Kampagnen fortsætter ind i 2017. Fornyelse af vandindvindingstilladelser Der er i 2016 meddelt vandindvindingstilladelser til de vandværker, ikke almene vandværker, enkeltindivider og erhverv, der jf. lovgivningen alle udløb den 18. august 2016. I forbindelse 64

med sagsbehandlingen er der opstillet en grundvandsmodel. Resultaterne af modelleringen er inddraget i forhold til den konkrete vurdering af påvirkningen på blandt andet natur og vådområder fra de enkelte vandindvindinger. Vandløb, supplerende driftstiltag Der er i 2016 gennemført tiltag til forbedring af tilstande i vandløbene, særligt de rørlagte strækninger bl.a. i Skensved Å og Rørmosegrøfterne. Arbejdet fortsætter i 2017 bl.a. omkring udløbsforholdene ved Råmosegrøften Syd s udløb til fjorden. Rottebekæmpelse En revision af rottehandlingsplanen er under udarbejdelse. Roskilde Kommune har relativt færre anmeldelse end sammenlignelige kommuner. Stigende udgifter til bekæmpelse på grund af ændret lovgivning bevirker, at gebyret forventes reguleret i 2018. Strategisk Energiplan I 2015 blev Roskilde Kommunes strategiske energiplan vedtaget af byrådet. Den strategiske energiplan skal medvirke til at løfte de lokale og nationale klimamålsætninger om mere vedvarende energi og reduktion af CO2 udledning. Energiplanen indeholder en række indsatser på klima- og energiområdet til og med 2018. Se planen her: http://roskilde.dk/sites/default/files/strategisk_energiplan_-_endelig_vedtagelse.pdf I 2016 er blevet gennemført og arbejdet på en lang række projekter i relation til varmeproduktion og -forsyning, energirenovering og -optimering, samt projekter i samarbejde med energi- og forsyningsselskaberne VEKS I/S, Fors A/S og Kara/Noveren I/S. Derudover er der indgået nye tværkommunale og -regionale samarbejder og projektforløb på området. I 2015 blev der afsat 0,7 mio. kr. til analyse og dialog om ca. tre landsbyers overgang fra oliefyr til varmeforsyning baseret på vedvarende varmekilder. Projektet har i 2016 udarbejdet et varmeprojektforslag om opkobling på et lokalt halmfyret fjernvarmeværk, og arbejdet videreføres i 2017 med fokus på individuel varmeforsyning i ti udvalgte landsbyer. En status for Strategisk Energiplan fremlægges i Klima- og Miljøudvalget i marts 2017. Videreførelse af partnerskabet Grøn Puls I budgettet blev afsat 0,5 mio. kr. fra Byrådets Udviklingspulje i 2015 og 2016 til videreførelse af markedsføring, netværk og formidling i partnerskabet Grøn Puls mellem kommune, Roskilde Forsyning, ErhvervsForum Roskilde og fra 2015 Boligselskabet Sjælland. Partnerskabet har fokus på at fremme energieffektivisering og energirenovering af boliger og virksomheder. Se nærmere om Grøn Puls her: http://roskilde.dk/kommunen/innovation-og-nytaenkning/groen-puls. I 2016 har partnerskabet især haft fokus på udvikling af potentialer for energirenovering af almene boligafdelinger og små og mellemstore virksomheder samt at fortsætte en løbende indsats for at tilskynde private boligejere til at energirenovere via støtte (se nedenfor) og Energikaravaner, der i lokalområder har informeret om energirenovering og omlægning til fjernvarme. Byfornyelsesmidler som incitament til at energirenovere private boliger Der blev i 2015 afsat 1,4 mio. kr. til byfornyelsesmidler som incitament til private boligejere til at energirenovere og konvertere til vedvarende energi. Af de afsatte midler forventes 0,6 mio. kr. i statslig refusion. Midlerne har ført til, at en del borgere har søgt om støtte til energirenovering. Midlerne er ikke opbrugt og ordningen videreføres derfor i 2017 forudsat ny statslig ramme. Grøn strøm I budgettet blev afsat 2,5 mio. kr. til at kommunen - via selskabsdannelse - kunne erhverve andele i vedvarende energianlæg og derved bidrage til den grønne omstilling i energiforsyningen. Kommunen har dannet selskabet Roskilde Vedvarende Energi A/S. Roskilde Vedvarende Energi er undervejs med at købe vindmølleandele. 65

De væsentligste anlægsprojekter Energirenoveringer af kommunale ejendomme Der har som i tidligere år været afsat 25 mio. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme (disse aktiviteter lånefinansieres). Anden renovering af kommunale ejendomme Der har været afsat 10 mio. kr. til skolerenoveringer, samt 16 mio. kr. til renovering af faglokaler i skolerne. Herudover har der været afsat midler til realisering af indsatser efter vandplanerne og genopretning af vandløb. Der er gennemført forundersøgelser af 3 vådområde- og vandløbsprojekter, som søges realiseret i de kommende år. Mål og resultater Klimafond I Klimafonden var der i 2016 i alt 0,2 mio. kr. til rådighed. Klimarådet gav blandt andet støtte til 1) et projekt der understøtter klimasamarbejdet mellem Himmelev Gymnasium og Boligselskabet Sjælland, 2) et projekt der skal arbejde med Lindebjergskolens CO2-fodaftryk og vejen til 100 % klimaskole og 3) til et projekt om vind i Roskilde analyse af mulighederne for en vindstrategi baseret på mellemstørrelsesmøller. Klimapolitik med politiske mål for 2015 og 2016 (se den her) Klimapolitikken blev godkendt i 2014. Visionen er at sikre en bæredygtig kommuneudvikling og medvirke til at forebygge klimaforandringer. Roskilde Kommune vil arbejde for 100 % vedvarende energi og herved på sigt blive CO2-neutral. De politiske mål for 2015 og 2016 er: At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der på kortere sigt bidrager til at nedbringe CO2-udledningen fra energiforsyning parallelt med den langsigtede indsats i den Strategiske Energiplan. At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer transportens CO2- udledning både fra kommunens egen virksomhed og fra den totale transport i kommunen som geografisk område. At udvikle, beslutte og gennemføre aktiviteter, der reducerer CO2-udledningen fra bygninger og som følge af borgernes energivaner. En status for klimapolitikken fremlægges Klima- og Miljøudvalget i april 2017. Energirenovering af kommunale ejendomme Energirenoveringerne - som udføres på baggrund af den lovpligtige energimærkning - finansieres af lån, og lånene afdrages med de besparelser, som følger af de reducerede energiudgifter. I 2016 er midlerne brugt til energirenovering af Lynghøjskolen, Materielgården Navervej 16, Gl. Amts Gård, samt en række mindre opgaver på skoler og institutioner. Se politik vedrørende drift og udvikling af fysiske aktiver her. Nøgletal Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2016 Indsamlet dagrenovation kg/år pr. husstand 475 Indsamlet papir kg/år pr. husstand 86 Indsamlet glas kg/år pr. husstand 28 Bygninger (excl. udlejning og tekniske anlæg) i m 2 368.086 Udgifter til central bygningsvedligeholdelse i mio. kr. (inkl. midler til genopretning) 46,2 Vedligeholdelsesudgifter i kr. pr. m 2 126 Udlejningsejendomme og tekniske anlæg i m 2 98.665 66

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge ved sygdom ydelser efter loven om aktiv socialpolitik arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse og løntilskud Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, hjemmevejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør ca. 1/4 af nettoudgifterne. Førtidspension og sygedagpenge/fleksjob mv. udgør hver omkring 1/6 af udgifterne. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret ved væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede indtægter i 2016 på over 504 mio. kr. (inkl. driftsindtægter). Økonomisk resultat Beskæftigelses- og Socialudvalget Budget 2016 Omplaceringer Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab 2016 Afvigelse (netto) 1.000 kr. Prisniveau 2016 ml. opr. budget U I U I U I U I U I (- = udgifter, + = indtægter) og regnskab Beskæftigelses- og Socialudvalget -1.704.548 409.586-280 280-14.508 284-1.719.336 410.150-1.801.329 504.347-2.020 Fælles område* 6.415 0-6.415 0 0 0 0 0 0 0-6.415 Integration -106.875 53.113 1.000 0-6.509 495-112.385 53.608-102.178 55.968 7.552 Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige -158.368 6.751 0 0 0 0-158.368 6.751-153.244 6.374 4.746 Voksen og handicap -394.580 66.908 1.634 780-15.393 2.339-408.339 70.027-478.396 126.026-24.698 Førtidspension -223.831 0 0 0 0 3.000-223.831 3.000-241.126 23.414 6.119 Sygedagpenge Flexjob m.v. -348.401 144.582 0 0-6.285 3.150-354.685 147.732-360.779 158.009 1.049 Kontanthjælp og revalidering -219.933 53.051 2.350-500 314-82 -217.269 52.469-220.809 53.747-180 Beskæftigelsesindsats -167.701 74.225 1.150 0 13.366-8.618-153.186 65.607-157.478 70.177 6.175 Øvrige overførselsindkomster -91.274 10.957 0 0 0 0-91.274 10.957-87.319 10.633 3.631 Heraf: 0 Serviceudgifter i alt -423.807 58.599-4.780 780-19.313 2.834-447.901 62.213-511.954 118.800-27.946 Ikke serviceudgifter i alt -702 10.514 0 0 0 6.549-702 17.063-819 15.645 5.015 Overførselsudgifter i alt -1.280.039 340.473 4.500-500 4.805-9.099-1.270.733 330.874-1.288.556 369.902 20.911 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt -1.294.962 0-14.224-1.309.186-1.296.982-2.020 *= Budgetteret produktivitetsstigning til udmøntning inden budgetårets start. Udmøntningsprocessen er koordineret i en tværgående produktivitetsarbejdsgruppe. Beskæftigelses- og Socialudvalget har i 2016 haft et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste afvigelser er et merforbrug på området Voksen og handicap på 24,7 mio. kr., som primært skyldes øgede udgifter til borgerstyret personlig assistance, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. Merforbruget opvejes til dels af et mindreforbrug på områderne Integration (7,6 mio. kr.), Dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige (4,8 mio. kr.), Førtidspension (6,1 mio. kr.), Beskæftigelsesindsats (6,2 mio. kr.) samt Øvrige overførselsindkomster (3,6 mio. kr.) På integrationsområdet budgetlagde forvaltningen med en forventet tilgang på 100 flygtninge selvom kvoten var væsentlig højere. Kvoten blev midt på året nedsat til 146 og der kom 139. 67

Der er i løbet af 2016 indført en refusion af kommunernes netto driftsudgifter til boligplacering, hvilket har betydet en merindtægt på 1,9 mio.kr. Der har været merudgifter til danskuddannelse, men da der samtidig primært er anvendt virksomhedsrettet aktivering frem for vejledning og opkvalificering, så har mindreudgiften til dette mere end opvejet merudgiften. Desuden har der kun været ansat personale svarende til den løbende tilgang, med størst tilgang sidst på året. Mindreudgiften til A-dagpenge og løntilskud til forsikrede ledige skyldes hovedsagligt mindre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i offentlige løntilskud og mindreudgifter til kontantydelse, hvor antallet først er begyndt at vokse sidst på året Mindreudgiften på Sygedagpenge, Fleksjob mv. skyldes, at der efter vedtagelsen af budget 2016 er der kommet en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, som ændrer på de forudsætninger for antallet af personer på hhv. sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som er anvendt ved budgetlægningen. Roskilde Kommune har haft en væsentligt forøget udgift til sygedagpenge siden Sygedagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli 2014. Ankestyrelsen har skærpet fortolkningen af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven. Det betyder, at flere af de, der tidligere modtog sygedagpenge efter den 22. uge, i 2016 har modtaget jobafklaringsydelse og flere har afsluttet deres forløb. Dette har netto nedbragt de samlede udgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Mindreudgiften på Beskæftigelsesindsatsen skyldes et mindre brug af jobrotationsordningen end forudsat ved budgetlægningen. Dette skyldes de forbedrede konjunkturer på arbejdsmarkedet. På voksenhandicapområdet er der et nettomerforbrug på 24,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifterne skyldes primært BPA-ordninger 1 efter 96, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud, aktivitets- og samværstilbud, forsorgshjem og krisecentre samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet. I foråret 2016 behandlede Byrådet budgetudfordringen på voksenhandicapområdet og bevilgede en tillægsbevilling på 11 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er regnskabsresultatet et merforbrug på 14,1 mio. kr. Med tillægsbevillingen blev budgettet i 2016 ajourført i forhold til forbruget i 2015, hvor der også var et merforbrug. Den yderligere aktivitetsstigning og andre merudgifter, der har været i 2016, har været hovedårsagen til merforbruget. Der har været en stigning på 9 helårspladser i botilbud efter 107 og 108 fra 2015 til 2016. En helårsplads kostede i gennemsnit ca. 0,74 mio. kr. i 2016. 1 BPA står for borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordninger er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer. 68

Helårspladser Der er fortsat en stigning i antallet af BPA-ordninger fra 2015 til 2016. Helårspladser borgerstyret personlig assistance 2013-2016 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00-2013 2014 2015 2016 Total 6,48 9,01 14,61 16,34 I budgetmaterialet for 2017-2020 fremgår det, at Roskilde Kommunes udgifter pr. 18+ årig med særlige behov fortsat ligger lavt i 2015. Hvis Roskilde Kommune havde samme udgift som kommunerne i benchmarkgruppen ville udgiften i 2015 have været 41,5 mio. kr. højere. 69