INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

0185 TÅRNBY

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Beredskabskommissionen... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... Serviceydelser til skoleområdet... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og Fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og Omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Førtidspension og boligstøtte... Bygge- og Ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Renter, tilskud, udligning, skatter HK7... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger HK8... Balanceforskydninger... Balance... Status HK9... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt... 5 7 11 14 14 27 30 50 51 51 55 70 72 72 75 75 98 108 117 128 134 168 175 180 180 185 194 196 205 212 216 216 226 248 253 257 260 268 268 294 297 302 302 303 303 305 305 306 308 308 309 313 325

5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

6 HOVEDOVERSIGT TIL 2016 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 107.372 23.137-24.440-90.939 1.841-16.821 Heraf refusion............................. 168-1. Forsyningsvirksomheder m.v............... 32.015 34.142-32.204-34.142 195-89 2. Transport og infrastruktur................. 64.416 12.732-11.186-55.711 10.101 1.388 3. Undervisning og kultur................... 632.758 60.174-64.687-609.067 3.042-22.442 Heraf refusion............................. 2.371-2.311-260- 4. Sundhedsområdet....................... 225.705 3.515-5.380-223.452 1.280-2.129-5. Sociale opgaver og beskæftigelse........... 1.676.622 324.945-330.738-1.621.742 8.904-49.662 Heraf refusion............................. 171.301-187.269-12.247-6. Fællesudgifter og administration........... 239.477 45.653-42.974-311.928 60.441-2.007 Heraf refusion............................. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................... 2.978.365 504.297-511.609-2.946.982 12.717-37.394 Heraf refusion............................. 173.672-189.748-12.507- B. ANLÆGSVIRKSOMHED..................... 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 8.373 12.587-1.091-30.916 1.091-1. Forsyningsvirksomheder mv................ 2. Transport og infrastruktur................. 14.036 4.460 3.460-10.008 3.460 3. Undervisning og kultur................... 20.247 48.200 27.983-4. Sundhedsområdet....................... 473 473-5. Sociale opgaver og beskæftigelse........... 30.815 32.000 1.000-6. Fællesudgifter og administration........... ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.................. C. RENTER (7.22.05-7.58.78).................... D. BALANCEFORSKYDNINGER 73.471 3.675 116.049 3.171 32.035-1.054 3.460-16.540-1.091-20.273-2.369 4.075- Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11).... 130.859 37.392 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62).. 23.300 1.566-82.419-40.684 12.739- Balanceforskydninger i alt................... 154.159 1.566-82.419-40.684 24.653 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79).............................. 55 55 SUM (A + B + C + D + E)..................... 3.209.724 525.864-615.391-3.106.941 14.423-31.067 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11)..... 3.695- Optagne lån (8.55.63 8.55.79)............... Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86)......... 13.891 591.627-594.156-27.372 11.115-2.788- Refusion af købsmoms (7.65.87).............. 1.239 800 Skatter (7.68.90 7.68.96).................... 2.013.927-2.015.307-2.741- FINANSIERING I ALT.......................... BALANCE................................... 15.130 3.224.855 2.609.249-3.135.113-2.609.463-3.224.855-28.172 3.135.113 11.115-19.952 5.529-19.952-

7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR. 2016 ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT................ 3.051.836 507.757-512.699-3.063.031 10.348-5.359 1 DRIFT......................... 2.978.365 330.625-321.860-2.946.982 210-37.394 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 107.372 23.137-24.272-90.939 1.841-16.821 0022 Jordforsyning.............. 3.464 2.900-2.990-2.010 1.493 0025 Faste ejendomme........... 34.495 17.954-18.398-19.436 1.214-15.209 0028 Fritidsområder.............. 9.118 34-30- 9.441 173-13- 0032 Fritidsfaciliteter............. 44.032 1.595-1.714-43.859 85-65- 0052 Miljøbeskyttelse m.v.......... 1.869 2.146 1-0055 Diverse udgifter og indtægter.. 469 75-77- 461 0058 Redningsberedskab.......... 13.925 577-1.062-13.586 550-376 01 Forsyningsvirksomheder m.v....... 32.015 34.142-32.204-34.142 195-89 0138 Affaldshåndtering........... 32.015 34.142-32.204-34.142 195-89 02 Transport og infrastruktur......... 64.416 12.732-11.186-55.711 10.101 1.388 0222 Fælles funktioner............ 5.835 4.717-3.778-4.451 2.883 725 0228 Kommunale veje............ 27.279 236-197- 20.536 6.873 0232 Kollektiv trafik.............. 24.091 23.631 700-218 700 0235 Havne.................... 7.211 7.078-7.211-7.093 38-127 03 Undervisning og kultur........... 632.758 57.802-62.376-609.067 2.782-22.442 0322 Folkeskolen m.m............ 530.639 50.792-53.085-511.737 892-17.018 0330 Ungdomsuddannelser........ 21.047 145-16.669 3.776 0332 Folkebiblioteker............. 32.048 681-1.037-31.157 542-670 0335 Kulturel virksomhed......... 23.758 5.507-5.858-23.945 217-0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.......... 25.267 822-2.251-25.559 1.349-1.196 04 Sundhedsområdet............... 225.705 3.515-5.380-223.452 1.280-2.129-0462 Sundhedsudgifter m.v........ 225.705 3.515-5.380-223.452 1.280-2.129-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 1.676.622 153.644-143.469-1.621.742 49.662 3.343 0525 Dagtilbud til børn og unge.... 318.499 79.529-72.468-329.769 5.852-6.539 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.............. 96.057 2.159-1.263-70.295 25.362 12 0532 Tilbud til ældre og handicappede.............. 409.758 50.565-56.156-441.070 23.858-7.802-0535 Rådgivning................ 432-35- 567 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 158.525 6.207-2.862-152.069 8.045 3.365 0546 Tilbud til udlændinge........ 33.608 4.633-6.969-23.293 5.027-8.405 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... 116.567 4.213-1.327-118.693 4.244-2.165 0557 Kontante ydelser............ 338.356 1.128-2.578-301.708 23.797 230 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger........... 132.216 55-322- 112.476 17.630 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 70.199 477 68.704 5.156-599 3.861 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so............... 2.873 3.099 211 06 Fællesudgifter og administration m.v........................... 239.477 45.653-42.974-311.928 60.441-2.007 0642 Politisk organisation......... 6.165 4-7.640 1.472-44- 41 0645 Administrativ organisation.... 216.841 45.421-42.839-266.765 42.035-1.967 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............... 798 800 2-0652 Lønpuljer m.v............... 15.673 187-132- 36.722 16.932-2 STATSREFUSION................ 173.672-189.748-12.507-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 168-

9 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR. 2016 ER ER ER ER ER ER 0025 Faste ejendomme........... 168-03 Undervisning og kultur........... 2.371-2.311-260- 0322 Folkeskolen m.m............ 100-98- 0330 Ungdomsuddannelser........ 305-415- 260-0335 Kulturel virksomhed......... 1.967-1.797-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 171.301-187.269-12.247-0522 Central refusionsordning..... 9.880-12.140-1.377-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov.............. 72-181- 1.760-0538 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 1.172-3.941-1.997-0546 Tilbud til udlændinge........ 10.747-12.704-1.024-0548 Førtidspensioner og personlige tillæg..................... 1.213-3.143-1.978-0557 Kontante ydelser............ 68.160-74.878-4.096-0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger........... 56.203-53.264-43 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. 23.854-27.018-58- 3 ANLÆG....................... 73.471 3.460-1.091-116.049 32.035-2.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............. 8.373 12.587-1.091-30.916 1.091-0022 Jordforsyning.............. 27.632 17.632-0025 Faste ejendomme........... 6.148 1.016-1.016-3.284 2.806 0058 Redningsberedskab.......... 2.225 75-75- 2.239 02 Transport og infrastruktur......... 14.036 4.460 3.460-10.008 3.460 0228 Kommunale veje............ 14.036 4.460 3.460-10.008 3.460 03 Undervisning og kultur........... 20.247 48.200 27.983-0322 Folkeskolen m.m............ 16.240 46.200 29.983-0332 Folkebiblioteker............. 4.006 2.000 2.000 04 Sundhedsområdet............... 473 473-0462 Sundhedsudgifter m.v........ 473 473-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v........................... 30.815 32.000 1.000-0525 Dagtilbud til børn og unge.... 1.000 1.000-0532 Tilbud til ældre og handicappede.............. 30.815 31.000

10

11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

INDEX Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.. 48 Administrationsbygninger.. 26 Administrativ organisation.. 26,30,204,292, 295 Affaldshåndtering.. 51 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud.. 278 Aktier og andelsbeviser m.v... 303,307 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). 224 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.. 253,260 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.. 267 Almindelig undervisning.. 75 Anden gæld.. 303,306,307 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.. 303,306,307 Anden skat på fast ejendom.. 304 Anden skat pålignet visse indkomster.. 304 Andre faste ejendomme.. 23 Andre forsyningsvirksomheder.. 303,308 Andre kulturelle opgaver.. 202,210 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 303,305 Andre sundhedsudgifter.. 226,266 Andre tilgodehavender.. 305 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8.. 303 Arbejder for fremmed regning.. 63 Arbejdsmarked.. 268 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg.. 268 Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 30,286, 295 Balance.. 306,308 Balanceforskydninger.. 305 Balanceforskydninger HK8.. 305 Balancekonto.. 308 Beboelse.. 18,268 Befordring af elever i grundskolen.. 99,113 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh.. 267 Belægninger m.v... 67 Beredskabskommissionen.. 72 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).. 224 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.. 290 Beskæftigelsesordninger.. 30,291 Bidrag til statslige og private skoler.. 129 Biografer.. 200 Boligsikring - kommunal medfinansiering.. 300 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.. 300 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10.. 174,218 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).. 218 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107).. 219 Busdrift.. 69,257 Byfornyelse.. 25 Bygge- og Ejendomsudvalg.. 302 Byggesagsbehandling.. 46 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 14,50,51,55,70,72, 180,185,216,268,302 Bærbare batterier.. 51 Børne- og Skoleudvalg.. 75 Børnehandicap.. 175 Central refusionsordning.. 168,175,216 Daginstitutioner og klubber.. 134 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar.. 138 Dagpenge til forsikrede ledige.. 279 Dagpleje.. 137 Dagtilbud til børn og unge.. 134,168,175 12 Deposita.. 305 Det specialiserede børneområde.. 47 Diverse udgifter og indtægter.. 71 Driftsbygninger og -pladser.. 64 Driftssikring af boligbyggeri.. 50,216 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 286,295 Døgninstitutioner for børn og unge.. 173, 178 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 96,104,114,127,128 Efterskoler og ungdomskostskoler.. 129 Egenkapital.. 308 Ejendomme og administrationsbygninger.. 14 Ejendomsvedligeholdelse.. 302 Erhvervsejendomme.. 20 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold.. 129 Erhvervsservice og iværksætteri.. 50 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 50 Faste ejendomme.. 14,50,216,268 Folkebiblioteker.. 196 Folkeoplysende voksenundervisning.. 212 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v... 131,212 Folkeskolen m.m... 50,75,98,108,117,128, 193,205,216 Folkeskoler.. 75,98,108,128 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.. 104,169,175 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.. 217,239,253,266 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater.. 305 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr.. 305 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.. 306 Forskydninger i kortfristet gæld til staten.. 306 Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. 305 Forskydninger i langfristet gæld.. 306 Forskydninger i likvide aktiver.. 305 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater.. 305 Forskydninger i tilgodehavender hos staten.. 305 Forsyningsvirksomheder m.v... 51 Fritidsaktiviteter.. 212 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven.. 212 Fritidsfaciliteter.. 185 Fritidsområder.. 55,180 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.. 212 Fælles formål.. 14,27,55,70,134,168,302 Fælles funktioner.. 30,55 Fælles IT og telefoni.. 43 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.. 50,108,205 Fællesudgifter og administration m.v.. 26, 27,30,50,204,292,295 Førtidspension og boligstøtte.. 297 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere.. 297 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.. 299 Førtidspensioner og personlige tillæg.. 297 Garantiprovision.. 304 Genbrugsstationer.. 54 Generel administration.. 51 Grundskyld.. 304 Grønne områder og naturpladser.. 55,180 Havne.. 194 Hensatte forpligtelser.. 308 Hjemmehjælp og primærsygepleje.. 248 INDEX Hjælpemidler.. 257 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.. 257 Idrætsfaciliteter for børn og unge.. 193 Indskud i landsbyggefonden m.v... 305,307 Indskud i pengeinstitutter m.v... 303,305, 306 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 168,175,216 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv... 133,270 Jobcentre.. 46,292,295 Jordforsyning.. 14,302 Kirkelige skatter og afgifter.. 306 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.. 161 Kollektiv trafik.. 69,257 Kommissioner, råd og nævn.. 27 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.. 260 Kommunal indkomstskat.. 304 Kommunal sundhedstjeneste.. 265 Kommunal tandpleje.. 261 Kommunalbestyrelsesmedlemmer.. 27 Kommunale bidrag til regionerne.. 304 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti.. 100,127 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda.. 133 Kommunale veje.. 65 Kommunekreditforeningen.. 303,306 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99).. 223 Kontant- og uddannelseshjælp.. 275 Kontante beholdninger.. 305,306 Kontante ydelser.. 174,179,225,274,294,300 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme.. 272 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. 307 Kortfristet gæld i øvrigt.. 307 Kortfristet gæld til staten.. 307 Kultur.. 205 Kultur- og Fritidsudvalg.. 180 Kulturel virksomhed.. 200,206 Kurstab og kursgevinster.. 304 Kurstab og kursgevinster i øvrigt.. 304 Langfristede tilgodehavender.. 307 Langfristet gæld.. 307 Ledighedsydelse.. 285 Likvide aktiver.. 306 Lokaletilskud.. 212 Lystbådehavne m.v... 194 Løn- og barselspuljer.. 48 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud.. 30 Lønpuljer m.v... 48 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil.. 282 Materielgården og veje.. 55 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår.. 305 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår.. 307 Mellemregningskonto.. 306,307 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso.. 305 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses.. 280 Miljøbeskyttelse.. 46 Miljøbeskyttelse m.v... 51,70 Miljøtilsyn - virksomheder.. 70 Museer.. 206 Musikarrangementer.. 208 Natur- og miljøområdet.. 70 Naturbeskyttelse.. 46 Opholdssteder mv. for børn.. 168,175 Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 52

INDEX Ordninger for farligt affald.. 53 Ordninger for glas, papir og pap.. 53 Ordninger for storskrald og haveaffald.. 52 Pantebreve.. 303,305 Parkering.. 30,65 Pengeinstitutter.. 307 Personlige tillæg m.v... 297 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.. 178,217,226,248 Plejefamilier.. 172,178 Plejehjem og beskyttede boliger.. 242 Plejehjem, daghjem m.v... 226 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning.. 252 Politisk organisation.. 27 Produktionsskoler.. 129 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... 98 Realkreditobligationer.. 303,305,306 Redningsberedskab.. 72 Redningsberedskabet.. 72 Refusion af købsmoms.. 304 Refusionstilgodehavender.. 305,307 Rekreative områder.. 180 Renovation.. 51 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt.. 303 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.. 303 Renter af kortfristet gæld til staten.. 303 Renter af langfristede tilgodehavender. 303 Renter af langfristet gæld.. 303 Renter af likvide aktiver.. 303 Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed.. 303 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... 303 Renter, tilskud, udligning, skatter HK7.. 303 Repatriering.. 274 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.. 283 Revalidering.. 281 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger.. 281 Rådgivning.. 218 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.. 218 Sekretariat og forvaltninger.. 30,204,295 Selskabsskat.. 304 Seniorjob til personer over 55 år.. 30 Serviceydelser til skoleområdet.. 108 SFO.. 117 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.. 174 Skadedyrsbekæmpelse.. 71 Skatter.. 304 Skolefritidsordninger.. 99,117 Sociale formål.. 174,179,225,274 Sociale formål og omsorgsarbejde.. 253 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 30, 50,104,133,134,168,175,216,226,248,253,257, 266,270,294,297 Specialpædagogisk bistand til voksne.. 216 Specialundervisning i regionale tilbud.. 100 Specialundervisning og rådgivning.. 98 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.. 305 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt.. 303 Stadion og idrætsanlæg.. 185 Standardforbedringer af færdselsarealer.. 69 Status HK9.. 308 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.. 50,256,292 Sundheds- og Omsorgsudvalg.. 216 Sundhedsfremme og forebyggelse.. 248, 264 Sundhedsområdet.. 226,248,253,260 13 Sundhedsordninger og genoptræning.. 260 Sundhedsudgifter m.v... 226,248,253,260 Sygedagpenge.. 294 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber. 178 Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 167, 175 Særlige formål.. 50 Særlige tilskud.. 304 Særligt udsatte børn og unge.. 168 Teatre.. 208 Teknik- og miljøudvalg.. 51 Tilbud til børn og unge med særlige behov.. 104,168,175 Tilbud til udlændinge.. 133,270 Tilbud til voksne med særlige behov.. 174, 218,266 Tilbud til ældre og handicappede.. 178,217, 226,248,253,257,266 Tilgodehavender hos staten.. 307 Tilgodehavender i betalingskontrol.. 303, 305,307 Tilskud og udligning.. 304 Tjenestemandspension.. 48 Transport og infrastruktur.. 30,55,194,257 Udligning og generelle tilskud.. 304 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge.. 304 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og melle.. 308 Udlån til beboerindskud.. 303,305,307 Undervisning og kultur.. 50,75,98,108,117, 128,193,196,205,212,216 Ungdommens Uddannelsesvejledning. 114 Ungdomsskolevirksomhed.. 131 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.. 130 Ungdomsuddannelser.. 129 Valg m.v... 29 Vandforsyning.. 303,305 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut.. 261 Vejanlæg.. 69 Vejvedligeholdelse m.v... 65 Vintertjeneste.. 68 Voksen-, ældre- og handicapområdet.. 47 Voksenhandicap.. 216 Ældreboliger.. 226 Økonomiudvalg.. 14 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v... 70 Øvrig undervisning og faglig uddannelse.. 128 Øvrige ordninger og anlæg.. 54 Øvrige sociale formål.. 50,256,292 INDEX

14 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalg.......................... 289.860.283 76.898.298-71.879.867-360.766.088 48.899.603-6.463.990 Ejendomme og administrationsbygninger..... 46.749.197 19.983.682-20.879.394-33.971.095 1.177.367-22.811.635 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger................... 38.207.205 19.983.682-20.877.493-25.780.354 1.175.584-22.336.075 0022 Jordforsyning......................... 3.464.478 2.900.000-2.990.349-12.009.517 1.493.154 002201 Fælles formål.......................... 3.464.478 2.900.000-2.990.349-12.009.517 1.493.154 Jordforsyning.............................. 3.464.478 2.900.000-2.990.349-2.009.517 1.493.154 Jordforsyning........................... 2.436.579 2.009.517 455.154 1.934 1.841-1.934 1.841-7.138 Telefoni og bredbånd.................... 7.138 1.699.050 1.257.640 456.995 Udvendig og indvendig vedligehold......... 363.274 370.540 39.600- Gartnerarbejde........................ 96.120 102.557 Forsikringer, grunde og bygninger........... 19.147 67.052 47.905- Ejendomsskatter og afgifter............... 1.050.972 494.434 550.000 50.765 111.723 38.000- Vand og vandafledningsafgift.............. 71.726 60.000 Varme.............................. 38.362 104.345 30.000- Renovation........................... 8.684 6.989 2.500 730.391 749.943 Gartnerlønninger art 9................... 637.729 642.382 75.661 107.561 Brand og tyverialarm art 9................ 17.001 Lejeindtægter mv......................... 2.900.000-2.990.349-2.900.000-2.990.349- Huslejeindtægter....................... 2.900.000-2.990.349- Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle........ 118.000 118.000 118.000 118.000 Udvendig og indvendig vedligehold......... 118.000 118.000 Nedrivning af bygning, Amager Landevej 9...... 909.900 920.000 909.900 920.000 Udvendig og indvendig vedligehold......... 906.108 920.000 Vand og vandafledningsafgift.............. 3.792 Anlæg - Økonomisk Forvaltning................. 10.000.000 Ejendomskøb 2016....................... 10.000.000 0025 Faste ejendomme...................... 34.742.727 17.083.682-17.887.144-13.770.837 1.175.584-20.842.921 002510 Fælles formål.......................... 22.907.153 870.194-874.728-4.269.336 18.623.505 Klublokaler, vandtårn......................... 750.672 831.713 91.519- Klublokaler, vandtårn...................... 750.672 831.713 91.519-325.874 453.553 120.952- Servicepersonale....................... 146.603 279.269 133.000- Rengøringspersonale.................... 178.295 160.696 25.000 976 3.302 2.666- Øvrige personaleudgifter................. 10.286 10.286-17.514 9.500 Telefoni og bredbånd.................... 17.514 9.500 389.808 368.057 19.933 Udvendig og indvendig vedligehold......... 139.887 93.451 25.000

15 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Gartnerarbejde........................ 198 Forsikringer, grunde og bygninger........... 8.827 894 7.933 122.115 77.072 37.000 Vand og vandafledningsafgift.............. 28.379 15.000 Varme.............................. 64.223 180.465 80.000- Renovation........................... 25.528 15.000 Rengøring........................... 4.387-16.175 Brandalarm.......................... 5.038 17.476 10.103 Gartnerlønninger art 9................... 3.876 3.793 3.474 1.001 Brand og tyverialarm art 9................ 10.126 5.309 Energipulje................................ 1.027.623 1.027.623- Energipulje............................ 1.027.623 1.027.623-1.027.623 1.027.623-1.027.623 1.027.623- Idræt................................. Låsesystem................................ 60.000 60.000 Låsesystem............................ 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Udvendig og indvendig vedligehold......... 60.000 Energipulje 2016............................ 1.122.845 100.000-76.990-1.127.623 Energipulje 2016......................... 1.127.623 1.127.623 1.127.623 Tilskud til energibesparelser................ 100.000-76.990-100.000-76.990-37.909 100.000- Tilskud.............................. 114.899- Skoler................................ 918.436 918.436 Udvendig og indvendig vedligehold......... 918.436 Idræt................................. 132.929 132.929 Udvendig og indvendig vedligehold......... 132.929 Institutioner............................ 71.480 71.480 Udvendig og indvendig vedligehold......... 71.480 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2016............ 18.006.013 770.194-797.738-18.049.504 Hærværk/akut.......................... 4.963.150 4.963.150 Udvendig og indvendig vedligehold......... 4.963.150 Skoler................................ 1.548.271 1.548.271 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.548.271 Institutioner............................ 360.982 360.982

16 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold......... 360.982 Kultur................................ 1.386.681 1.347.314 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.347.314 39.367 29.360 Brand og tyverialarm art 9................ 10.007 Idræt................................. 939.459 939.459 Udvendig og indvendig vedligehold......... 939.459 Plejehjem.............................. 150.034 150.034 Udvendig og indvendig vedligehold......... 150.034 Diverse ejendomme...................... 849.137 841.874 Udvendig og indvendig vedligehold......... 841.874 Anlæg................................ Anlæg.............................. 7.263 7.263 Daginstitutionspuljen..................... 4.602.829 320-4.595.325 4.469.351 4.595.325 Udvendig og indvendig vedligehold......... 4.469.351 4.595.325 320-320- 133.478 107.370 Brand og tyverialarm art 9................ 26.108 Plejehjemspuljen........................ 2.470.900 2.470.900 Udvendig og indvendig vedligehold......... 2.470.900 Plhj. Løjtegårdsvej....................... 872.775 861.888 Udvendig og indvendig vedligehold......... 861.888 10.887 870 Brand og tyverialarm art 9................ 10.017 Plhj. Pyrus Alle.......................... 496.771 496.771 Udvendig og indvendig vedligehold......... 496.771 Plhj. Irlandsvej.......................... 722.379 702.587 Udvendig og indvendig vedligehold......... 702.587 19.792 18.747 Brand og tyverialarm art 9................ 1.045 Plhj. Ugandavej......................... 385.916 373.469 Udvendig og indvendig vedligehold......... 373.469 12.447 12.447

17 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Prioriteret puljearbejde.................... 5.432.625 5.432.625 Udvendig og indvendig vedligehold......... 5.432.625 Kultur................................ 818.716 818.716 Udvendig og indvendig vedligehold......... 818.716 Idræt................................. 872.030 872.030 Udvendig og indvendig vedligehold......... 872.030 Plejehjem.............................. 1.880.638 1.880.638 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.880.638 Diverse ejendomme...................... 1.610.328 1.610.328 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.610.328 Forsikringsarbejder....................... 587.504 770.194-587.504 Udvendig og indvendig vedligehold......... 587.504 770.194-770.194- Skoler................................ 413.119 676.442-413.119 Udvendig og indvendig vedligehold......... 413.119 676.442-676.442- Institutioner............................ 13.304 13.304 Udvendig og indvendig vedligehold......... 13.304 Kultur................................ 65.044 65.243-65.044 Udvendig og indvendig vedligehold......... 65.044 65.243-65.243- Idræt................................. 13.675 13.676-13.675 Udvendig og indvendig vedligehold......... 13.675 13.676-13.676- Plejehjem.............................. 3.926 42.058-3.926 Udvendig og indvendig vedligehold......... 3.926 42.058-42.058- Anlæg - Teknisk Forvaltning.................... 2.967.622 2.350.000 565.520 Udskiftning af kommunens låsesystemer....... 2.000.000 2.000.000- Frigivet rådighedsbeløb.................... 2.500.000 Projektering............................ 67.450 Håndværkerudgifter...................... 2.484.312 Tilslutning af ejendomme til kloaknet.......... 350.000 350.000- Frigivet rådighedsbeløb.................... 415.520 Grundudgifter........................... 116.760

18 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Håndværkerudgifter...................... 299.100 002511 Beboelse............................. 4.945.484 2.250.275-2.485.496-2.407.219 433.686-2.484.436 Skøjtevej 15-17............................. 403.419 225.008-142.396-395.079 44.045 Skøjtevej 15-17.......................... 403.419 395.079 44.045 119.159 80.792 38.391 12.833 79.532 79.532- Servicepersonale....................... 102.096 119.000 250 1.260 1.077- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 3.980 260.195 292.382 5.654 Udvendig og indvendig vedligehold......... 191.481 171.160 17.346 Gartnerarbejde........................ 1.945 1.654 Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.130 3.822 692- Ejendomsskatter og afgifter............... 9.000 9.000 16.583 12.332 Vand og vandafledningsafgift.............. 16.514 33.145 Varme.............................. 18.977 70.269 20.000- Renovation........................... 2.564 24.065 21.905 Gartnerlønninger art 9................... 19.241 19.498 4.824 2.407 Lejeindtægter mv......................... 225.008-142.396-225.008-142.396-46.634-28.389- Huslejeindtægter....................... 178.374-114.007- Vægterparken 239 E.......................... 30.509 84.097 81.973-7.719 Vægterparken 239 E...................... 30.509 84.097 7.719 321 295 281- Servicepersonale....................... 321 295 281-30.188 83.802 8.000 Leje af grunde og bygninger............... 22.238 78.202 Udvendig og indvendig vedligehold......... 7.950 8.000 Varme.............................. 5.600 Lejeindtægter mv......................... 81.973-81.973-5.600- Huslejeindtægter....................... 76.373- Kastruplundgade 18.......................... 614.625 541.404-496.424-453.020 119.100 Kastruplundgade 18...................... 614.625 453.020 119.100 101.529 103.887 1.440-86.864 86.864- Servicepersonale....................... 88.010 86.000 Rengøringspersonale.................... 11.007 16.286 257 737 576- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 2.256 44.210 Telefoni og bredbånd.................... 44.210 453.795 335.098 120.540 Udvendig og indvendig vedligehold......... 291.438 163.433 101.000 Gartnerarbejde........................ 988 812

19 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Forsikringer, grunde og bygninger........... 5.895 6.355 460- Ejendomsskatter og afgifter............... 51.622 39.832 20.000 15.255 20.552 Vand og vandafledningsafgift.............. 19.967 28.760 Varme.............................. 67.319 72.046 Rengøring........................... 1.311 3.308 15.090 14.035 Gartnerlønninger art 9................... 12.481 12.269 2.609 Brand og tyverialarm art 9................ 1.766 Lejeindtægter mv......................... 541.404-496.424-541.404-496.424-87.348-75.628- Huslejeindtægter....................... 454.056-420.796- Kastruplundgade 26-28........................ 679.439 725.985-695.523-594.095 6.942- Kastruplundgade 26-28.................... 679.439 594.095 6.942-252.606 163.557 90.318 124.673 124.673- Servicepersonale....................... 220.024 218.000 Rengøringspersonale.................... 26.300 35.392 644 3.492 3.009- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 5.639 82.666 Telefoni og bredbånd.................... 82.666 320.539 403.553 97.260- Udvendig og indvendig vedligehold......... 167.908 205.781 66.000- Gartnerarbejde........................ 976 812 Forsikringer, grunde og bygninger........... 8.451 9.711 1.260- Ejendomsskatter og afgifter............... 12.600 19.851 18.575 51.381 30.000- Vand og vandafledningsafgift.............. 13.897 15.084 Varme.............................. 96.014 97.625 Rengøring........................... 2.119 3.308 23.628 26.985 Gartnerlønninger art 9................... 23.628 23.442 Brand og tyverialarm art 9................ 3.543 Lejeindtægter mv......................... 725.985-695.523-725.985-695.523-102.762-109.405- Huslejeindtægter....................... 623.223-586.118- Nordmarksvej 90............................ 102.403-84.215- Lejeindtægter mv......................... 102.403-84.215-102.403-84.215-11.407-4.800- Huslejeindtægter....................... 90.996-79.415- Televænget 32-34............................ 13.018 15.858 880.928 869.736-573.502-582.198 Televænget 32-34........................ 13.018 880.928 869.736-970 67.667 67.638-15.278 67.057 67.057- Servicepersonale....................... 14.308-610 581-

20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 10.098 10.098 Øvrige administrationudgifter.............. 10.098 10.098 1.081 813.261 812.196- Leje af grunde og bygninger............... 539.019 539.019- Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.081 156.065 155.000-56.520 56.520- Varme.............................. 61.657 61.657-870 870 Lejeindtægter mv......................... 15.858 573.502-582.198 15.858 573.502-582.198 3.448 52.336-55.784 Huslejeindtægter....................... 12.410 521.166-526.414 Jershøj 16................................. 23.991 66.912-16.000 Jershøj 16............................. 23.991 16.000 23.991 16.000 Leje af grunde og bygninger............... 21.407 2.584 3.000 Varme.............................. 13.000 Lejeindtægter mv......................... 66.912-66.912-3.864- Huslejeindtægter....................... 63.048- Anlæg - Teknisk Forvaltning.................... 3.180.484 1.015.884-964.634-3.174.250 Frigivet rådighedsbeløb.................... 224.000 Håndværkerudgifter...................... 219.743 Frigivet rådighedsbeløb.................... 290.000 Håndværkerudgifter...................... 299.525 Frigivet rådighedsbeløb.................... 731.250 51.250- Indtægter/tilskud........................ 197.007-197.007- Håndværkerudgifter...................... 722.830 Frigivet rådighedsbeløb.................... 1.929.000 767.627- Håndværkerudgifter...................... 1.938.387 Indtægter/tilskud........................ 767.627- Anlæg - TF (SKAT-moms)...................... 51.250- Indtægter Skat-moms..................... 51.250-002512 Erhvervsejendomme.................... 3.112.652 7.982.003-7.931.244-3.090.541 13.496-40.000- Saltværksvej 2-6............................ 1.748.347 2.765.183-2.647.116-1.795.792 3.532- Saltværksvej 2-6......................... 1.748.347 1.795.792 3.532-181.063 161.313 16.445 108.852 108.852- Servicepersonale....................... 126.153 127.000 Rengøringspersonale.................... 50.056 50.450 433 2.011 1.703- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 4.422 1.762 Telefoni og bredbånd.................... 1.762 1.502.118 1.578.547 19.977- Udvendig og indvendig vedligehold......... 363.302 321.102 39.000 Gartnerarbejde........................ 3.490 3.237 Forsikringer, grunde og bygninger........... 72.407 93.770 21.363-

21 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Ejendomsskatter og afgifter............... 636.298 677.885 148.643 160.400 10.614- Vand og vandafledningsafgift.............. 38.801 1.006 36.000 Varme.............................. 185.124 282.597 80.000- Renovation........................... 51.549 15.275 17.000 Rengøring........................... 1.165 23.275 Brandalarm.......................... 1.338 63.404 55.932 Gartnerlønninger art 9................... 44.052 42.517 16.637 4.554 Brand og tyverialarm art 9................ 2.715 8.861 Lejeindtægter mv......................... 2.765.183-2.647.116-2.765.183-2.647.116-133.581- Huslejeindtægter....................... 2.631.602-2.647.116- Syrefabriksvej 32 a........................... 3.459 60.000-71.250-3.459 Syrefabriksvej 32 a....................... 3.459 3.459 3.459 3.459 Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.459 3.459 Lejeindtægter........................... 60.000-71.250-60.000-71.250- Huslejeindtægter....................... 60.000-71.250- Høgsbrovej 38-46............................ 308.179 45.252-48.000-277.229 24.502- Høgsbrovej 38-46........................ 308.179 277.229 24.502-308.179 277.229 24.502- Udvendig og indvendig vedligehold......... 258.366 249.065 19.000- Forsikringer, grunde og bygninger........... 5.403 9.905 4.502- Ejendomsskatter og afgifter............... 1.711 5.927 34.934 12.332 5.000- Vand og vandafledningsafgift.............. 4.338 Renovation........................... 3.428 4.000 Lejeindtægter........................... 45.252-48.000-45.252-48.000- Huslejeindtægter....................... 45.252-48.000- Amager Landevej 69......................... 72.900-72.900- Amager Landevej 69...................... 72.900-72.900-72.900-72.900- Ejendomsskatter og afgifter............... 72.900-72.900- Blåklokkevej 10............................. 6.997 772-103.600-7.769 100.000- Blåklokkevej 10.......................... 6.997 7.769 772-6.997 7.769 772- Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.997 7.769 772- Lejeindtægter........................... 100.000-103.600-100.000-103.600- Huslejeindtægter....................... 100.000-103.600- Kamillevej 3-5.............................. 134.930 2.051.424-2.050.000-80.282 47.661 Kamillevej 3-5........................... 134.930 80.282 47.661 127.136 77.882 47.661 Udvendig og indvendig vedligehold......... 107.981 55.388 51.000 Forsikringer, grunde og bygninger........... 19.155 22.494 3.339-7.793 2.400

22 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 7.793 2.400 Lejeindtægter........................... 2.051.424-2.050.000-2.051.424-2.050.000- Huslejeindtægter....................... 2.051.424-2.050.000- Restaurant, Kastrup Strandpark 1................ 253.964 670.000-604.957-254.901 5.134 60.000 Restaurant, Kastrup Strandpark 1............. 253.964 254.901 5.134 236.733 254.901 5.134 Udvendig og indvendig vedligehold......... 111.396 134.105 Forsikringer, grunde og bygninger........... 14.809 14.675 134 Ejendomsskatter og afgifter............... 110.528 106.121 5.000 17.231 17.231 Lejeindtægter........................... 670.000-604.957-60.000 670.000-604.957-60.000 Huslejeindtægter....................... 670.000-604.957-60.000 Løjtegårdsvej 107............................ 150.395 376.109-387.467-166.557 6.651 Løjtegårdsvej 107........................ 150.395 166.557 6.651 135.464 141.224 6.651 Udvendig og indvendig vedligehold......... 71.115 80.904 Gartnerarbejde........................ 823 Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.762 10.111 3.349- Ejendomsskatter og afgifter............... 57.588 48.038 10.000 Vand og vandafledningsafgift.............. 1.348 14.931 25.333 Gartnerlønninger art 9................... 14.931 14.344 496 Brand og tyverialarm art 9................ 10.493 Lejeindtægter........................... 376.109-387.467-376.109-387.467- Huslejeindtægter....................... 376.109-387.467- Kastrup Strandpark 9, Hellers................... 154.023 684.000-682.318-118.063 17.770 Kastrup Strandpark 9, Hellers................ 154.023 118.063 17.770 144.638 101.063 17.770 Udvendig og indvendig vedligehold......... 137.007 78.202 33.000 Forsikringer, grunde og bygninger........... 7.631 11.930 4.299- Ejendomsskatter og afgifter............... 10.931 10.931-9.385 17.000 9.385 17.000 Lejeindtægter........................... 684.000-682.318-684.000-682.318- Huslejeindtægter....................... 684.000-682.318- Kastruplundgade 13.......................... 422.383 1.206.720-1.262.787-372.509 22.465 Kastruplundgade 13...................... 422.383 372.509 22.465 408.951 359.280 22.465 Udvendig og indvendig vedligehold......... 111.913 66.796 29.861 Gartnerarbejde........................ 1.359 1.542 Forsikringer, grunde og bygninger........... 7.308 11.704 4.396- Ejendomsskatter og afgifter............... 61.000 58.325 3.000 105.219 92.486 Vand og vandafledningsafgift.............. 50.918 45.061 6.000 Varme.............................. 69.059 82.210 12.000-

23 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Renovation........................... 2.176 1.156 13.432 13.229 Gartnerlønninger art 9................... 13.432 13.229 Lejeindtægter........................... 1.206.720-1.262.787-1.206.720-1.262.787-36.404- Huslejeindtægter....................... 1.206.720-1.226.383- Kiosk ved søbad............................ 2.875 123.315-73.750-17.439 14.930- Kiosk ved søbad......................... 2.875 17.439 14.930-2.875 17.439 14.930- Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.782 15.415 14.000- Forsikringer, grunde og bygninger........... 1.094 2.024 930- Lejeindtægter........................... 123.315-73.750-123.315-73.750- Huslejeindtægter....................... 123.315-73.750-002513 Andre faste ejendomme.................. 3.775.988 6.825.713-6.595.676-3.952.360 201.593-142.605 Amager Landevej 61......................... 7 Amager Landevej 61...................... 7 7 7 Tømmerupvej 35, 45 og 59..................... 38.471 256.906-198.000-19.098 15.170 Tømmerupvej 35, 45 og 59.................. 36.836 19.098 15.170 36.836 19.098 15.170 Udvendig og indvendig vedligehold......... 13.896 14.000 Forsikringer, grunde og bygninger........... 14.660 15.990 1.330- Ejendomsskatter og afgifter............... 2.447 2.102 Vand og vandafledningsafgift.............. 5.833 1.006 2.500 Lejeindtægter........................... 1.635 256.906-198.000-1.635 Ejendomsskatter og afgifter............... 1.635 256.906-198.000- Huslejeindtægter....................... 256.906-198.000- Ved Diget 26-30............................. 125.169 167.400-141.900-161.727 27.002- Ved Diget 26-30......................... 125.169 161.727 27.002-125.169 161.727 27.002- Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.715 Forsikringer, grunde og bygninger........... 4.346 7.348 3.002- Ejendomsskatter og afgifter............... 74.183 71.830 3.000 27.009 41.865 15.000- Vand og vandafledningsafgift.............. 5.892 6.034 Varme.............................. 12.025 30.829 10.000- Renovation........................... 3.821 2.000- Lejeindtægter........................... 167.400-141.900-167.400-141.900- Huslejeindtægter....................... 167.400-141.900- Oasen, Værløse............................. 8.540 289.790-299.364-99.909 37- Oasen, Værløse......................... 8.540 99.909 37-8.540 99.909 37- Udvendig og indvendig vedligehold......... 31.404

24 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.468 3.505 37- Ejendomsskatter og afgifter............... 65.000 5.072 Lejeindtægter........................... 289.790-299.364-289.790-299.364- Huslejeindtægter....................... 289.790-299.364- Kastrupgård............................... 70 789.655-892.312- Kastrupgård............................ 70 70 70 Lejeindtægter mv......................... 789.655-892.312-789.655-892.312- Huslejeindtægter....................... 789.655-892.312- Saltværksvej 56............................. 65.199 86.884 10.858- Saltværksvej 56......................... 65.199 86.884 10.858-994 Telefoni og bredbånd.................... 994 64.205 86.884 10.858- Udvendig og indvendig vedligehold......... 20.189 27.397 10.088- Forsikringer, grunde og bygninger........... 3.782 4.552 770- Ejendomsskatter og afgifter............... 3.068 5.450 6.891 15.415 Vand og vandafledningsafgift.............. 1.862 1.207 Varme.............................. 28.413 32.863 Kastrup station............................. 220.161 647.000-628.748-191.722 4.738- Kastrup station.......................... 220.161 191.722 4.738-45.560 14.382 27.640 50 13.932 13.932- Servicepersonale....................... 44.326 42.000 57 450 428- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 1.128 101.972 108.209 32.378- Udvendig og indvendig vedligehold......... 14.398 70.834 56.237- Gartnerarbejde........................ 2.043 1.654 Forsikringer, grunde og bygninger........... 6.525 7.666 1.141-40.019 10.276 18.000 Vand og vandafledningsafgift.............. 15.308 8.980 Varme.............................. 3.364 6.000 Renovation........................... 20.314 8.799 1.000 72.629 69.131 Gartnerlønninger art 9................... 71.379 67.912 1.250 1.219 Lejeindtægter........................... 647.000-628.748-647.000-628.748- Huslejeindtægter....................... 647.000-628.748- Kulturzonen............................... 24 159.282-125.852-1 1- Kulturzonen............................ 24 1 1-24 1 1-24 1 1- Varme..............................

25 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Lejeindtægter........................... 159.282-125.852-159.282-125.852- Huslejeindtægter....................... 159.282-125.852- Tårnby Skole............................... 3.318.304 2.815.680-2.752.105-3.393.019 174.127- Tårnby Skole........................... 3.318.304 3.393.019 174.127-1.548.552 1.690.569 116.281- Servicepersonale....................... 892.900 890.117 Rengøringspersonale.................... 650.926 781.265 100.000-4.061 19.187 16.281- Tjenestekørsel via lønsystem.............. 664 8.361 Telefoni og bredbånd.................... 8.361 21.285 44.924 Inventar - anskaffelser................... 19.001 29.757 Inventar - drift og vedligehold.............. 2.284 15.167 1.578.342 1.493.628 57.846- Udvendig og indvendig vedligehold......... 590.151 509.998 Gartnerarbejde........................ 32.167 33.973 Forsikringer, grunde og bygninger........... 73.421 74.359 938- Ejendomsskatter og afgifter............... 6.908 6.908-253.041 325.339 50.000- Vand og vandafledningsafgift.............. 43.583 38.213 Varme.............................. 541.294 453.427 Rengøring........................... 32.735 34.733 Vinduespolering....................... 11.949 16.678 161.765 163.898 Gartnerlønninger art 9................... 119.799 118.726 26.211 30.446 Brand og tyverialarm art 9................ 5.430 5.164 Udskiftning af brandmateriel art 9........... 763 City Man art 9......................... 9.562 9.562 Lejeindtægter........................... 2.815.680-2.752.105-2.815.680-2.752.105-500.000- Huslejeindtægter....................... 2.815.680-2.252.105- Amager Landevej 71-73....................... 43 Amager Landevej 71-73.................... 43 43 Rengøringspersonale.................... 10 33 Rengøring........................... Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning............ 1.700.000-1.557.395-142.605 Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning........ 1.700.000-1.557.395-142.605 1.700.000-1.557.395-142.605 Huslejeindtægter....................... 1.700.000-1.557.395-142.605 002515 Byfornyelse........................... 1.450 51.381 49.931-25.691-25.691 Byfornyelse................................ 1.450 51.381 49.931-25.691-25.691 Byfornyelse............................ 1.450 51.381 49.931-1.450 1.450 1.450 1.450

26 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) 51.381 51.381- Udvendig og indvendig vedligehold......... 51.381 51.381- Byfornyelse............................ 25.691-25.691 25.691-25.691 25.691-25.691 06 Fællesudgifter og administration m.v..... 8.541.992 1.783-1.901-8.190.741 475.560 0645 Administrativ organisation............... 8.541.992 1.783-1.901-8.190.741 475.560 064550 Administrationsbygninger................. 8.541.992 1.783-1.901-8.190.741 475.560 Tårnby Rådhus............................. 8.541.992 1.783-1.901-8.190.741 475.560 Tårnby Rådhus.......................... 8.541.992 8.081.451 584.410 3.832.369 3.463.043 512.507 Servicepersonale....................... 1.013.240 145.535 863.000 Rengøringspersonale.................... 2.810.051 3.311.286 350.000-9.079 6.222 493-12.739 12.739 4.333 Kontorhold........................... 3.745 Telefoni og bredbånd.................... 588 308.937 648.245 Inventar - anskaffelser................... 308.937 567.340 Inventar - drift og vedligehold.............. 80.905 3.636.425 3.482.567 71.903 Udvendig og indvendig vedligehold......... 1.815.049 1.446.966 Gartnerarbejde........................ 142.287 160.206 Forsikringer, grunde og bygninger........... 90.267 100.214 9.947- Ejendomsskatter og afgifter............... 8.507 589.912 690.170 Vand og vandafledningsafgift.............. 109.832 85.476 Varme.............................. 625.204 719.336 Renovation........................... 37.463 30.560 Rengøring........................... 226.412 241.132 81.850 747.189 487.596 Gartnerlønninger art 9................... 340.965 332.319 379.474 150.000 Brand og tyverialarm art 9................ 22.805 5.277 Udskiftning af brandmateriel art 9........... 3.945 Returpapirordning........................ 109.290 108.850-27.440 27.000- Rengøringspersonale.................... 27.440 27.000-81.850 81.850- Rengøring........................... 81.850 81.850- Salg af elektronikaffald.................... 1.783-1.901-1.783-1.901-1.783-1.901-