1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Maj 218 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode 216-219, vil være udgangspunkt for Jobcenter s Beskæftigelsesplan i 216 og årene frem. Jf. implementeringsplanen udarbejdes i løbet af efteråret Virksomhedsplaner, for samtlige områder i Jobcenter, for at understøtte implementering af strategien og sikre, at de fastsatte mål nås inden for den afsatte periode. Sidstnævnte underbygges af en løbende opfølgning på målopfyldelse og progression i implementeringen gennem nærværende ledelsesinformationsmateriale. 1
2 Jobvækst Thy VISION Jobcenter vil bidrage til at øge og opkvalificere arbejdsstyrken og derved medvirke til vækst i virksomhederne og i området. MISSION Jobcenter vil gøre ledige og sygemeldte klar til at varetage de job, der findes på virksomhederne i dag, i morgen og i fremtiden. Vi medvirker derved til vækst i Thy, styrkelse af virksomhedernes konkurrenceposition og til, at den enkelte borger kan blive selvforsørgende. Læsevejledning Diagram over antal helårspersoner viser antal ydelsesmodtagere (ekskl. løntilskud) i de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy, opgjort som helårspersoner. Perioder i diagrammet; 214 viser det faktiske antal helårspersoner i 214. 215 viser det faktiske antal helårspersoner i 215. 216 viser det faktiske antal helårspersoner i 216. 217 viser det faktiske antal helårspersoner i 217. Opfølgning viser det forventede antal helårspersoner i 218 på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Øvrige målgrupper indeholder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, løntilskud, revalidering, forrevalidering, seniorjob, fleks- og skånejob, førtidspension. Ekskl. integrationsområdet. Diagram over netto ydelsesudgifter viser netto ydelsesudgifterne for de målgrupper, som er del af Jobvækst Thy. Opgjort i mio.kr. Perioder i diagrammet; Opfølgning viser forventede netto ydelsesudgifter på opfølgningstidspunktet. Budget 218 viser MÅLET i Jobvækst Thy. Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". Grundet refusionsreformen er der ikke medtaget nettoudgifter for 214 og 215, da det vil give et misvisende billede af udviklingen. Diagram over andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken Diagrammet viser andel fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken (16-66 år) i kr. pr. person for hhv. Kommune, gennemsnittet i klyngen samt i den kommune, der lå bedst (med det laveste antal fuldtidspersoner) i klyngen på opgørelsestidspunktet. 2
3 Opgørelse i helårspersoner marts 218 Område FORELØBIG 217 helårspersoner Sammenfatning Budget 218 Forventet 218 jf. marts opfølgning Budgetteret udvikling 218 Forventet realiseret udvikling jf. marts 218 A-dagpenge 423 442 464 19 41 Jobparate KTH 91 8 82-11 -9 Ledighedsydelse 175 169 163-7 -12 Unge Uddannelsesparate 14 9 113-14 9 Unge Aktivitetsparate 237 251 24 14 3 Aktivitetsparate KTH 297 31 277 5-2 Sygedagpenge 479 455 462-24 -17 I alt Jobvækst Thy 1.85 1.788 1.81-18 -5 Tabel 1 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Jobvækst Thy I alt Jobvækst Thy Sygedagpenge Aktivitetsparate KTH Unge Aktivitetsparate Unge Uddannelsesparate Ledighedsydelse Jobparate KTH A-dagpenge -25-2 -15-1 -5 5 1 15 2 25 3 35 4 45 Figur 1 Den aktuelle status for KPI-tallene baseres på egne beregninger. Udviklingstendensen er illustreret ved pilene, der angiver udviklingen siden den forrige måneds måling. Udviklinger på mindre end 1 % af den forrige måneds opgørelse vurderes som status quo. Faglig vurdering af udviklingen i helårspersoner Prikkerne udgør den faglige vurdering: Farven grøn repræsenterer en positiv udvikling. Allerede nu en forventning om en større realisering af den budgetterede besparelse på antal helårspersoner. Grøn repræsenterer områder, der er styr på! Farven gul repræsenterer en positiv udvikling hen mod målet. Således nu en forventening om en realisering af en besparelse på antal helårspersoner, der dog endnu ikke er på højde med den budgetterede besparelse. Gul repræsenterer således områder, der fortsat bør have opmærksomhed ved næste opfølgning. Farven rød repræsenterer en negativ udvikling. Således nu en forventning om, at den budgetterede besparelse på antal helårspersoner ikke kan realiseres. Rød repræsenterer således områder, hvor der bør være ekstra fokus på at vende udviklingen. 3
4 6. Samlede ramme Helårspersoner inkl. Jobvækst Thy 5. 4. 3. 2. 1. 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 2 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 7 6 5 4 3 2 1 Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 3 Udgifter og budget inkl. Jobvækst Thy er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Samtlige målgrupper ekskl. Integration Budget 218 ekskl. Integration Bev.grp. Inkl. Jobvækst Thy Budget 218 inkl Jobvækst Thy Udgifter og Budget inkl. Jobvækst Thy - i mio. kr. - viser samlet økonomi for bevillingsgrupperne "Arbejdsmarked" og "Arbejdsmarked, overførsel". 4
5 Udvikling på mål i Jobvækst Thy Område 214 Fuldtidsprs. 215 Fuldtidsprs. 216 Fuldtidsprs. 217 Fuldtidsprs. Budget 218 Fuldtidsprs. Forventet 218 Fuldtidsprs. Afkast jf. Jobvækst Thy Forventet afkast A-dagpenge 53 511 43 423 442 464 6. 567.82 Jobparate KTH 9 91 91 91 8 82 5. 441.384 Ledighedsydelse 24 191 177 175 169 163 2.. 3.334.41 Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH 11 14 14 14 9 113 7. -1.17.895 272 279 249 237 251 24 1.2. 2.38.245 362 388 348 297 31 277 1.. 4.177.31 Sygedagpenge 526 569 549 479 455 462 2.. 4.444.782 I alt Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.81 8.. 14.238.56 Tabel 2 - Opgørelser over helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Område Mål Jobvækst Thy Status 4kv16-3kv17 Status 1kv17-4kv17 Gap til mål A-dagpenge opdateres ikke efter 1/7-17. Jobparate KTH Ledighedsydelse Unge Uddannelsesparate Unge Aktivitetsparate Aktivitetsparate KTH Sygedagpenge 13,1 12,2 12,8 -,3 24,6 24,7 24,4 -,2 2,8 23,5 22,3 1,5 16,4 18,7 19,2 2,8 33,2 42,2 42 8,8 37,2 41,5 41,7 4,5 8,4 9,5 9,1,7 Tabel 3 - Gennemsnitlig varighed er hentet fra Jobindsats.dk OBS. I jobindsats.dk opdateres data vedr. den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge ikke efter juli 217. Der er derfor ikke opdateret data for A-dagpenge. 5
6 Område 214 Fuldtidspers. 215 Fuldtidspers. 216 Fuldtidspers. 217 Fuldtidspers. Budget 218 Fuldtidspers. Endelig 218 Fuldtidspers. Jobvækst Thy 2.94 2.133 1.921 1.85 1.788 1.81 Ressourceforløb 65 13 135 151 14 163 Jobafklaringsforløb 2 27 96 155 19 22 Løntilskud, kt.hj, 41 18 12 16 22 16 udd.hj., A-dp. Midlertidig 16 32 1 arbejdsmarkedsydl. Revalidering, inkl. 64 63 64 67 76 82 forrevalidering Seniorjob 3 23 26 27 32 25 Fleks- og skånejob 865 86 953 1.15 1.77 1.57 Førtidspension 2.232 2.112 2.17 1.923 1.913 1.899 Samlet antal ekskl. Integration 5.49 5.371 5.225 5.16 5.236 5.245 Integration 113 228 267 23 255 147 Samtlige målgrupper 5.522 5.599 5.492 5.363 5.491 5.392 Tabel 4 helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Den økonomiske udvikling er gengivet nedenfor på områderne: A-dagpenge Jobparate Kontanthjælp Ledighedsydelse Unge uddannelsesprate Unge aktivitetsparate Voksne aktivitetsparate Sygedagpenge 6
7 6 5 4 3 2 1 214 Resultat 215 Resultat A-dagpengeområdet A-dagpenge i antal helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning Figur 4 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 7 6 5 4 3 2 1 Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning A-dagpenge - udgifter i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 5 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning A-dagpenge Budget 218 A-dagpenge budget 218 A-dagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 6 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Ringkøbing-Skjern Gnsn. Klyngen 7
8 Jobparate på kontanthjælp 1 8 6 4 2 214 Resultat 215 Resultat Jobparate Kontanthjælp i helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning Figur 7 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 12 1 8 6 4 2 Januar 218 Opfølgning Jobparate Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 8 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning Jobparate KTH Budget 218 Jobparate KTH budget 218 1,2 Jobparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,,8,6,4,2, Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Figur 9 Andelen fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Morsø Gnsn. Klyngen 8
9 25 Ledighedsydelse Ledighedsydelse i antal helårspersoner 2 15 Ledighedsydels e 1 5 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 1 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 3 25 2 15 1 5 Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Ledighedsydelse - udgifter i mio. kr. April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Figur 11 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. November 218 Opfølgning Budget 218 Ledighedsydelse budget 218 Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 12 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Slagelse Gnsn. Klyngen 9
1 12 1 8 6 4 2 214 Resultat 215 Resultat Unge uddannelsesparate Unge Udd.parate i antal helårspersoner 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 113 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 1 8 6 4 2 Januar 218 Opfølgning Unge uddannelsesparate - udgifter i mio. kr. Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Unge Udd.parate Budget 218 Unge Udd.parate budget 218 Figur 14 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Ledighedsydelse - Andel fuldstidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 125 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Slagelse Gnsn. Klyngen 1
11 Unge aktivitetsparate Unge Aktivitetsparate i antal helårspersoner 3 25 2 15 1 5 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning Figur 16 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 2 August 218 Opfølgning September 218 Oktober Opfølgning 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Unge Aktivitetsparate - udgifter i mio. kr. Unge Akt.parate Budget 218 15 1 Unge Akt.parat 5 Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning budget 218 Figur 137 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger Unge Aktivitetsparate - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Figur 148 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Frederiksberg Gnsn. Klyngen 11
12 Voksne aktivitetsparate Aktivitetsp. Kont.hjælp antal helårspersoner 5 4 3 2 1 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Oktober Opfølgning 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 159 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. 4 35 3 25 2 15 1 5 Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Akt.parate KTH Aktivitetsp. Kontanthjælp - udgifter i mio. kr. Budget 218 Akt.parate KTH budget 218 Figur 2 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger og regnskabsdata. Aktivitetsparate KTH - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8 Frederiksberg Gns. Klyngen,6 Mar 217 Maj 217 Jul 217 Sep 217 Nov 217 Jan 218 Mar 218 Figur 21 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk 12
13 6 5 4 3 2 1 Sygedagpenge Sygedagpenge i antal helårspersoner 214 Resultat 215 Resultat 216 Resultat 217 Resultat Januar 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Maj 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning September 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Figur 22 let af helårspersoner er baseret på egne beregninger 7 6 5 4 3 2 1 Januar 218 Opfølgning Marts 218 Opfølgning Februar 218 Opfølgning Sygedagpenge - udgifter i mio. kr. Maj 218 Opfølgning April 218 Opfølgning Juli 218 Opfølgning August 218 Opfølgning Oktober 218 Opfølgning September 218 Opfølgning November 218 Opfølgning Sygedagpenge Budget 218 Sygedagpenge budget 218 Figur 23 Opgørelse af udgifterne er baseret på egne beregninger 3,6 Sygedagpenge - Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken i pct. 3,1 2,6 2,1 1,6 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Figur 24 Andel fuldtidspersoner af arbejdsstyrken er opgjort på baggrund af data fra Jobindsats.dk Stevns Gnsn. Klyngen 13