30-11-2015 BUDGET 2016 3190 Sundhedsuddannelser Fælles Formål Timer Beløb Projektnummer Modpart/bemærkninger 2017 2018 2019 Omsætning 6100 Andre indtæger 120.000 1966200113 Ekstern finansiering Forskningscenter 120.000 120.000 120.000 Opgaveglidning Stud.Puls -175.000 912001092 Stud.Puls -175.000-175.000-175.000 Opgaveglidning International Hjemmeside -82.817 912001338 Internationale.ucl -82.817-82.817-82.817 Salg Libeth Minet, Vejle Kommune 30% 175.000 Uden 175.000 115.000 37.183 37.183-22.817-137.817 Salg af timer 6000 MOVE projekter andel af 3.000.000 efter STÅ direkte på Uddannelsen 6100 USIS forskningsmidler centralt 2.666,7 1.000.000 1966200113 1578 Strategisk Udvikling 1.000.000 1.000.000 1.000.000 6100 Proffesionsrette F&I 3.953,3 1.482.493 912002154 1578 Proffesionsrettet F%I 1.474.170 1.523.165 1.466.139 6100 Ekstra F&U til Ph.d. som timer 1910201113 ekstra ph.d., som NN - 1.464.582 2.255.599 6100 Ph.d.Peter Henriksen 1.080,7 405.250 1910201113 Fælles sundhed 409.000 409.000 409.000 ej rettet i Prophix endnu 6100 Peter Henriksen til Fys 362,7 136.000 Uden Fysioterapeutudd. 136.000 136.000 136.000 Svendborg projektet EK 1.200 450.000 912001200 Svendborg Projektet EK Sælges Lisbeth Minet 10% 148,00 55.500 Uden Fysioterapeutudd. 55.500 27.750-9.411,31 3.529.243 3.529.243 3.074.670 4.560.497 5.266.738 Køb af timer Salg adm. Udvikling Sundhedsudd 0-1900510115 udvikling sundhedsuddannelser Økonomi Lones projekt 6100 Forskning Helle Precht 15% 240-90.000 1966200113 Radiograf -90.000-90.000-90.000 24 Forskning Lene Moestrup 400-150.000 1966200113 Svendborg 24 PHD Stipendiat, Line Zimmer 973-365.000 1910201113 Syg Svendborg - - - 24 PHD Stipendiat, Ellen Tingleff 1.000-375.000 1910201113 Syg Vejle -375.000 Ph.d Ekstra - 50000 diverse jf. fordeling -1.600.000-3.000.000-4.000.000 212 PHD Stipendiat, Stina Meyer 1.387-520.000 1910201113 Ergoterapeutuddannelsen - - - 24 Internationalisering 912002155 24 Internationalisering Hanne Mirzai 200-75.000 912002155 Syg Vejle -75.000-75.000-75.000 211 Internationalisering Leif Zwbitz 200-75.000 912002155 Fysioterapeut -75.000-75.000-75.000 Adjunktprogram 180-67.500 911000375 2x 60 til Ergo og 1 X 60 til Syg Odense -67.500-67.500-67.500 fronter administration 300-112.500 912001214 Radiografuddannelsen -75.000-75.000-75.000-1.830.003-1.982.500-3.757.500-4.382.500 Personaleomkostninger 6100 Poul Bruun 100% -644.806 1966200113 Forskningscentret -646.406-646.406-646.406 6100 Lise Hounsgaard 33% -224.671 1966200113 Forskningscentret -225.229-225.229-225.229 6100 Hanne Kaae kristensen 100% -592.392 1966200113 Forskningscentret -593.862-593.862-593.862 6100 Camilla Lassen Kombi 70% 50% -291.158 1966200113 Forskningscentret Fysioterapeut -291.158-291.158-291.158 Hæves til 70% ansat på fys fra 1/1 2016 6100 Peter Henriksen 100% -545.440 1966200113 Forskningscentret -546.794-546.794-546.794 6100 NN 1 docent 50% -315.000 1966200113 Forskningscentret -315.000-315.000-315.000-2.613.467-2.618.449-2.618.449-2.618.449 fordeles Søren W. Pedersen -862.769 UDEN -864.910-864.910-864.910 fordeles Internation. Mette Bro kombi 50% 50% -302.226 912002155 Syg Odense -302.226-302.226-302.226 fordeles Susanne Pommersgaard -623.162 912002153 Kvalitet -624.708-624.708-624.708 Sælges Lone Hougaard -516.661 1900510115 Udvikling Sundhedsuddannelser - - - NN 3 - flere phd Sælges NN 4 Svendborg Projektet -450.000 Sælges Lisbeth Minet 49,9% -285.598 Uden -285.598-191.590 - slut 1/9/2018 NN 2 evt. Baraba 30% 30% -200.000 Uden -200.000-200.000-200.000 fordeles NY løn -20.000-40.000-60.000-80.000 fordeles Resultatløn -110.000-110.000-110.000-110.000 fordeles AER og Flexjobbidrag Uden -3.370.416-2.427.442-2.353.434-2.181.844 Driftsomkostninger 6100 Køb af tjenesteydelser -325.000 1966200113 Forskningscentret -360.000-360.000-360.000 F ordeles AUB og Flexjobbidrag -34.775-34.775-34.775-34.775 fordeles Køb af tjenesteydelser -420.933 - Uden -666.798-391.381-627.396 fordeles Køb IT licenser -200.000 Uden -200.000-200.000-200.000 fordelse Materialer -200.000 Uden -200.000-200.000-200.000-1.180.708-1.461.573-1.186.156-1.422.171 Resultat Fællesafdelingen -5.428.168-5.378.111-5.377.859-5.476.043 5120 Andel Fællesomk. VD området 7.428.168 Uden Sundhedsuddannelser 7.378.111 5.377.859 5.476.043 Resultat Budget 2016 2.000.000 2.000.000 - - betalt fra udd. I 2015 budget 12.152.825 6.243.387 6.196.215 6.193.951 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\991577. Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx
Fordeling Fællesomkostninger VD området budget 2016-2019 Ændring i 2016 andel Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 3210 Ergoterapeut 0,0% 0 0 0 0 3310 Fysioterapeut 9,5% 705.676 700.921 700.897 710.224 3410 Radiograf 19,8% 1.470.777 1.460.866 1.460.816 1.480.257 3510 bioanalytiker 6,6% 490.259 486.955 486.939 493.419-200.000 3110 Sygeplejerske Odense 37,2% 2.763.278 2.744.657 2.744.564 2.781.088 200.000 3120 Sygeplejerske Svendborg 7,9% 586.825 582.871 582.851 590.607 3130 Sygeplejerske Vejle 19,0% 1.411.352 1.401.841 1.401.793 1.420.448 100,0% 7.428.168 7.378.111 7.377.859 7.476.043 - kontrol 0 0 0 0 iflg. SP 5-11-2015 D K 220820 på Uddannelser 220920 på Fællesområdet Overskudskrav i 2018 og 2019 ændre til 0,00 for Sundhed andel Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 3210 Ergoterapeut 0,0% 0 0 - - 3310 Fysioterapeut 9,5% 705.676 700.921 510.897 520.224 3410 Radiograf 19,8% 1.470.777 1.460.866 1.064.816 1.084.257 3510 bioanalytiker 6,6% 490.259 486.955 354.939 361.419-200.000 3110 Sygeplejerske Odense 37,2% 2.763.278 2.744.657 2.000.564 2.037.088 200.000 3120 Sygeplejerske Svendborg 7,9% 586.825 582.871 424.851 432.607 3130 Sygeplejerske Vejle 19,0% 1.411.352 1.401.841 1.021.793 1.040.448 100,0% 7.428.168 7.378.111 5.377.859 5.476.043 - kontrol 0 0 0 0 iflg. SP 5-11-2015 Overskudskrav i 2018 og 2019 ændre til 0,00 for Sundhed Ændringer andel Budget 2018 Budget 2019 3210 Ergoterapeut 0,0% 3310 Fysioterapeut 9,5% 190.000 190.000 3410 Radiograf 19,8% 396.000 396.000 3510 bioanalytiker 6,6% 132.000 132.000 3110 Sygeplejerske Odense 37,2% 744.000 744.000 3120 Sygeplejerske Svendborg 7,9% 158.000 158.000 3130 Sygeplejerske Vejle 19,0% 380.000 380.000 Ændring i alt 100,0% 2.000.000 2.000.000 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\991577. Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx
Korrektioner indarbejdet 5-11-2015 2016 udvikling sundhedsudd 1.000.000,00 Projektnr 1900510115 3210 ergo -250.000,00 ingen ekstra omkostninger 3310 fys -250.000,00 ingen ekstra omkostninger 3120 syg Svendborg -250.000,00 ingen ekstra omkostninger 3510 bio -250.000,00 ingen ekstra omkostninger 2015 Udvikling sundhed 400.000,00 Projektnr 1900510115 3210 ergo -100.000,00 ingen ekstra omkostninger 3310 fys -100.000,00 ingen ekstra omkostninger 3120 syg Svendborg -100.000,00 ingen ekstra omkostninger 3510 bio -100.000,00 ingen ekstra omkostninger alt ligger i januar måned 2016 Timekøb 2016 ovf fra Dirktionspulje/omstillingspulje 750.000,00 Projekt Svendborg Projekt 912001200 3120 Syg Svendborg -100.000,00 ind i eksisterend normering 3310 fys -200.000,00 ind i eksisterend normering 3190 fælls -450.000,00 NN på 450.000 Konto andel fælles omkostninger 220815 ekstra omkostninger hos Syg Odense -200.000,00 indregnes i andel fællesomkostninger % ændres 220815 færre fællesomkostnienrg bio 200.000,00 indregnes i andel fællesomkostninger % ændres C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\991577. Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx
Ekstra Ph.d midler fordeling Beløb Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 3210 Ergoterapeut 400.000 400.000 800.000 3310 Fysioterapeut 400.000 400.000 600.000 3410 Radiograf 400.000 400.000 3510 bioanalytiker 3110 Sygeplejerske Odense 625.000 800.000 3120 Sygeplejerske Svendborg 400.000 400.000 600.000 3130 Sygeplejerske Vejle 400.000 775.000 800.000 3190 Sundhed Fælles 0-1.600.000-3.000.000-4.000.000 anvendt projektnummer 50.000 timer 3210 Ergoterapeut 1.066,67 1.066,67 2.133,33 3310 Fysioterapeut 1.066,67 1.066,67 1.600,00 3410 Radiograf - 1.066,67 1.066,67 3510 bioanalytiker - - - 3110 Sygeplejerske Odense - 1.666,67 2.133,33 3120 Sygeplejerske Svendborg 1.066,67 1.066,67 1.600,00 3130 Sygeplejerske Vejle 1.066,67 2.066,67 2.133,33 3190 Sundhed Fælles 0 4.266,67 8.000,00 10.666,67 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\d333c124-eb65-4d3e-94e1-0578f817cc34\991577. Budget 3190 Sundhedsuddannelsernes fællesafdeling.xlsx
Ph.d. Peter Henriksen iflg. Søren Pedersen den 16. november 2015 Peter Henriksen indgår i 4 årigt ph.d. forløb, som finansieres 75% fra den central ph.d. pulje. Fysioterapeut uddannelsen køber de 25% fra Fælles Sundhed= svarende til kr. 136.000 pr. år. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Løn - 545.000 545.000 545.000 545.000 Tilskud UCL ph.d -409.000-409.000-409.000-409.000 Køb Fysioterapeutudd -136.000-136.000-136.000-136.000 I alt - - - -