TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB
budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg U 12.350 3.188 15.538 790 15.604 3.254 3 Anlæg I 0 51 51 38 3.610 3.610 9001000000 Anlæg Økonomisk 9001000000 Anlæg Økonomisk U 10.000 0 10.000 0 10.066 66 I 3.559 80 Ejendomskøb RÅD U 10.000 0 10.000 0 10.066 66 80 Ejendomskøb RÅD I 3.559 3.559 9002000000 Anlæg Teknisk 9002000000 Anlæg Teknisk 12 Udskiftning af kommunens låsesystemer U 2.350 3.188 5.538 790 5.538 3.188 I 0 51 51 38 51 51 RÅD U 2.000 0 2.000 244 2.000 0 35 Energirenovering RÅD I 0 0 0 38 0 0 59 Tilslutning af ejendomme til kloaknet 77 Nedrivning af bygning Brønderslev Alle 28 118 Saltværksvej 191 til flygtningebolig 130 Løjtegårdsvej 134 Flygtningebolig 133 Ryumgårdsvej 10, flygtningebolig 133 Ryumgårdsvej 10, flygtningebolig 134 Høgsbrovej 3846 flygtningebolig 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og RÅD U 350 66 416 0 416 66 RÅD U 0 118 118 118 118 118 RÅD U 0 224 224 220 224 224 RÅD U 0 200 200 209 200 RÅD U 0 651 651 0 651 RÅD I 0 51 51 0 51 RÅD U 0 1.929 1.929 0 1.929 U 13.430 189 13.620 6.873 13.038 392 I 19.984 200 20.184 11.104 19.499 485 22 Jordforsyning U 2.010 0 2.010 1.486 2.510 500 22 Jordforsyning I 2.900 0 2.900 2.372 2.900 0 01 Fælles formål BEV U 2.010 0 2.010 1.486 2.510 500 01 Fælles formål BEV I 2.900 0 2.900 2.372 2.900 0 25 Faste ejendomme U 11.421 189 11.610 5.387 10.529 892 25 Faste ejendomme I 17.084 200 17.284 8.732 16.599 485 10 Fælles formål BEV U 1.919 200 2.119 376 1.938 18 10 Fælles formål BEV I 0 200 200 0 200 11 Beboelse BEV U 2.407 0 2.407 616 1.568 840 11 Beboelse BEV I 2.250 0 2.250 856 1.668 582 12 Erhvervsejendomme BEV U 3.091 11 3.080 2.629 3.118 27 12 Erhvervsejendomme BEV I 7.982 0 7.982 4.175 8.022 40 13 Andre faste ejendomme BEV U 3.952 0 3.952 1.765 3.854 98 13 Andre faste ejendomme BEV I 6.826 0 6.826 3.701 6.683 143 2
budg 15 Byfornyelse BEV U 51 0 51 1 51 0 15 Byfornyelse BEV I 26 0 26 0 26 0 06 Fællesudgifter og administration U 8.191 0 8.191 3.742 7.741 450 06 Fællesudgifter og administration I 0 0 0 1 1 1 45 Administrativ organisation U 8.191 0 8.191 3.742 7.741 450 45 Administrativ organisation I 0 0 0 1 1 1 50 Administrationsbygninger BEV U 8.191 0 8.191 3.742 7.741 450 50 Administrationsbygninger BEV I 0 0 0 1 1 1 Politisk organisation U 7.640 0 7.640 3.282 6.339 1.301 Politisk organisation I 44 0 44 2 4 41 06 Fællesudgifter og administration U 7.640 0 7.640 3.282 6.339 1.301 06 Fællesudgifter og administration I 44 0 44 2 4 41 42 Politisk organisation U 7.640 0 7.640 3.282 6.339 1.301 42 Politisk organisation I 44 0 44 2 4 41 40 Fælles formål BEV U 150 0 150 128 149 1 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U 5.505 0 5.505 2.881 5.505 0 42 Kommissioner, råd og nævn BEV U 583 0 583 253 554 29 42 Kommissioner, råd og nævn BEV I 4 0 4 2 4 0 43 Valg. BEV U 1.403 0 1.403 20 131 1.272 43 Valg. BEV I 41 0 41 0 0 41 Administrativ organisation U 314.480 8.801 305.679 123.392 282.747 31.733 Administrativ organisation I 56.418 1.039 57.457 26.853 49.122 7.296 02 Transport og infrastruktur I 405 0 405 154 405 0 22 Fælles funktioner I 405 0 405 154 405 0 07 Parkering BEV I 405 0 405 154 405 0 U 24.656 0 24.656 6.629 15.217 9.439 I 10.524 0 10.524 2.726 5.572 4.952 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 24.656 0 24.656 6.629 15.217 9.439 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 10.524 0 10.524 2.726 5.572 4.952 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den s 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den s BEV U 5.651 0 5.651 648 1.394 4.257 BEV I 3.705 0 3.705 432 995 2.710 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV U 18.520 0 18.520 5.899 13.639 4.880 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV I 6.408 0 6.408 2.131 4.397 2.010 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 485 0 485 82 183 302 98 Beskæftigelsesordninger BEV I 412 0 412 163 180 232 06 Fællesudgifter og administration U 289.824 8.801 281.023 116.762 267.531 22.294 06 Fællesudgifter og administration I 45.488 1.039 46.527 23.972 43.144 2.344 45 Administrativ organisation U 253.102 1.916 255.018 110.262 243.206 9.896 45 Administrativ organisation I 45.301 1.039 46.340 23.972 42.957 2.344 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 163.568 1.483 165.051 69.424 154.204 9.364 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I 43.688 1.039 44.727 23.762 42.787 901 52 Fælles IT og telefoni BEV U 37.260 0 37.260 14.849 36.053 1.207 52 Fælles IT og telefoni BEV I 1.492 0 1.492 211 0 1.492 53 Jobcentre BEV U 26.733 395 27.128 13.853 27.282 548 54 Naturbeskyttelse BEV U 399 0 399 202 399 0 3
budg 55 Miljøbeskyttelse BEV U 3.621 0 3.621 1.615 3.236 385 56 Byggesagsbehandling BEV U 2.669 0 2.669 1.314 2.669 0 57 Voksen, ældre og handicapområdet BEV U 0 0 0 0 0 0 58 Det specialiserede børneområde BEV U 12.596 38 12.634 6.422 13.108 512 58 Det specialiserede børneområde BEV I 121 0 121 0 170 49 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U 6.255 0 6.255 2.581 6.255 0 52 Lønpuljer. U 36.722 10.717 26.006 6.500 24.324 12.398 52 Lønpuljer. I 187 0 187 0 187 0 70 Løn og barselspuljer BEV U 5.029 10.717 5.687 8.941 6.648 11.677 72 Tjenestemandspension BEV U 31.693 0 31.693 15.441 30.973 721 72 Tjenestemandspension BEV I 187 0 187 0 187 0 Særlige formål U 4.675 0 4.675 3.217 4.277 397 Særlige formål I 453 0 453 234 453 0 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 1.325 0 1.325 386 1.325 0 I 453 0 453 234 453 0 25 Faste ejendomme U 1.325 0 1.325 386 1.325 0 25 Faste ejendomme I 453 0 453 234 453 0 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U 1.325 0 1.325 386 1.325 0 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV I 453 0 453 234 453 0 03 Undervisning og kultur U 1.700 0 1.700 1.303 1.303 397 22 Folkeskolen m.m. U 1.700 0 1.700 1.303 1.303 397 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 1.700 0 1.700 1.303 1.303 397 U 850 0 850 730 850 0 99 Øvrige sociale formål BEV U 850 0 850 730 850 0 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 850 0 850 730 850 0 06 Fællesudgifter og administration U 800 0 800 798 800 0 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 800 0 800 798 800 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri BEV U 800 0 800 798 800 0 Teknik og Miljøudvalg U 88.253 25.478 113.730 44.539 115.750 27.497 Teknik og Miljøudvalg I 42.927 750 43.677 27.507 43.676 749 Renovation U 34.208 0 34.208 16.102 34.208 0 Renovation I 34.142 0 34.142 26.033 34.143 1 00 Byudvikling, bolig og U 65 0 65 0 65 0 52 Miljøbeskyttelse. U 65 0 65 0 65 0 85 Bærbare batterier BEV U 65 0 65 0 65 0 01 Forsyningsvirksomheder. U 34.142 0 34.142 16.102 34.143 1 01 Forsyningsvirksomheder. I 34.142 0 34.142 26.033 34.143 1 38 Affaldshåndtering U 34.142 0 34.142 16.102 34.143 1 38 Affaldshåndtering I 34.142 0 34.142 26.033 34.143 1 60 Generel administration BEV U 4.133 0 4.133 2.865 4.133 0 60 Generel administration BEV I 4.133 0 4.133 1.083 4.133 0 4
budg 61 Ordninger for dagrenovation restaffald 61 Ordninger for dagrenovation restaffald 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U 13.192 0 13.192 5.144 13.192 0 BEV I 13.192 0 13.192 12.613 13.192 0 BEV U 2.516 0 2.516 994 2.516 0 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I 2.516 0 2.516 0 2.516 0 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV U 2.831 0 2.831 1.203 2.831 0 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV I 2.831 0 2.831 2.015 2.831 0 64 Ordninger for farligt affald BEV U 95 0 95 16 95 0 64 Ordninger for farligt affald BEV I 95 0 95 0 95 0 65 Genbrugsstationer BEV U 11.201 0 11.201 5.808 11.201 0 65 Genbrugsstationer BEV I 11.201 0 11.201 10.304 11.201 0 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV U 175 0 175 73 175 0 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV I 175 0 175 18 175 0 Materielgården og veje U 51.503 25.478 76.981 27.351 79.000 27.497 Materielgården og veje I 8.708 750 9.458 1.436 9.457 749 3 Anlæg U 4.460 15.676 20.136 955 22.072 17.612 3 Anlæg I 3.460 750 4.210 0 4.210 750 9002000000 Anlæg Teknisk 9002000000 Anlæg Teknisk 9 Skybrudssikring af Amagerlandevej 53 Separering af regnvandssystem etape 2 U 4.460 15.676 20.136 955 22.072 17.612 I 3.460 750 4.210 0 4.210 750 U 0 866 866 129 866 866 U 0 560 560 628 2.696 2.696 79 Projekt Vandvejen RÅD U 3.460 750 4.210 0 4.210 750 79 Projekt Vandvejen RÅD I 3.460 750 4.210 0 4.210 750 82 Grønne Ppladser RÅD U 1.000 0 1.000 0 800 200 89 Slidlag på veje RÅD U 0 0 0 11 121 Lyskryds Kongelunds og oliefabriksvej LED 132 Udskiftning af amaturer til 00 Byudvikling, bolig og U 0 2.000 2.000 161 2.000 2.000 RÅD U 0 11.500 11.500 26 11.500 U 308 0 308 268 452 144 28 Fritidsområder U 308 0 308 268 452 144 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 308 0 308 268 452 144 02 Transport og infrastruktur U 46.735 9.802 56.536 26.129 56.476 9.741 02 Transport og infrastruktur I 5.248 0 5.248 1.436 5.247 1 22 Fælles funktioner U 4.451 2.838 7.290 1.590 7.086 2.635 22 Fælles funktioner I 4.312 0 4.312 1.343 4.311 1 01 Fælles formål BEV U 277 2.838 2.562 304 2.344 2.621 01 Fælles formål BEV I 521 0 521 226 521 0 03 Arbejder for fremmed regning BEV U 457 0 457 272 457 0 03 Arbejder for fremmed regning BEV I 483 0 483 76 483 0 05 Driftsbygninger og pladser BEV U 2.601 0 2.601 1.334 2.616 15 05 Driftsbygninger og pladser BEV I 30 0 30 1 30 0 07 Parkering BEV U 1.669 0 1.669 289 1.669 0 5
budg 07 Parkering BEV I 3.277 0 3.277 1.039 3.277 0 28 Kommunale veje U 20.536 6.963 27.499 11.408 27.643 7.107 28 Kommunale veje I 236 0 236 93 236 0 11 Vejvedligeholdelse. BEV U 15.420 0 15.420 7.089 15.564 144 11 Vejvedligeholdelse. BEV I 188 0 188 93 188 0 12 Belægninger. BEV U 2.330 2.963 5.293 1.832 5.293 2.963 12 Belægninger. BEV I 48 0 48 0 48 0 14 Vintertjeneste BEV U 2.786 0 2.786 2.015 2.786 0 23 Standardforbedringer af færdelsesarealer BEV U 0 4.000 4.000 473 4.000 4.000 32 Kollektiv trafik U 21.747 0 21.747 13.131 21.747 0 32 Kollektiv trafik I 700 0 700 0 700 0 31 Busdrift BEV U 21.747 0 21.747 13.131 21.747 0 31 Busdrift BEV I 700 0 700 0 700 0 Natur og miljøområdet U 2.542 0 2.542 1.086 2.542 0 Natur og miljøområdet I 76 0 76 38 76 0 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 2.542 0 2.542 1.086 2.542 0 I 76 0 76 38 76 0 52 Miljøbeskyttelse. U 2.081 0 2.081 888 2.081 0 52 Miljøbeskyttelse. I 1 0 1 0 1 0 80 Fælles formål BEV U 1.863 0 1.863 846 1.863 0 80 Fælles formål BEV I 1 0 1 0 1 0 87 Miljøtilsyn virksomheder BEV U 218 0 218 42 218 0 55 Diverse udgifter og indtægter U 461 0 461 197 461 0 55 Diverse udgifter og indtægter I 75 0 75 38 75 0 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV U 461 0 461 197 461 0 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I 75 0 75 38 75 0 Bygge og Ejendomsudvalg U 17.632 0 17.632 6.504 18.016 384 Bygge og Ejendomsudvalg I 0 0 0 212 862 862 Ejendomsvedligeholdelse U 17.632 0 17.632 6.504 18.016 384 Ejendomsvedligeholdelse I 0 0 0 212 862 862 3 Anlæg U 17.632 0 17.632 6.504 18.016 384 3 Anlæg I 0 0 0 212 862 862 9002000000 Anlæg Teknisk 9002000000 Anlæg Teknisk 2 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2015 2 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2015 4 Ekstraordinære ejendomsudgifter 4 Ekstraordinære ejendomsudgifter U 17.632 0 17.632 6.504 18.016 384 I 0 0 0 212 862 862 RÅD U 0 0 0 384 384 384 RÅD I 0 0 0 212 862 862 RÅD U 17.632 0 17.632 6.120 17.632 0 RÅD I 0 0 0 0 0 0 Beredskabskommission U 13.586 2.275 15.862 6.921 15.862 2.276 Beredskabskommission I 577 75 652 260 852 275 Redningsberedskabet U 13.586 2.275 15.862 6.921 15.862 2.276 6
budg Redningsberedskabet I 577 75 652 260 852 275 3 Anlæg U 0 2.239 2.239 2 2.239 2.239 3 Anlæg I 0 75 75 0 75 75 9002000000 Anlæg Teknisk 9002000000 Anlæg Teknisk U 0 2.239 2.239 2 2.239 2.239 I 0 75 75 0 75 75 17 Udskiftning af autosprøjte M2 U 0 2.239 2.239 2 2.239 2.239 17 Udskiftning af autosprøjte M2 I 0 75 75 0 75 75 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 13.586 36 13.623 6.919 13.623 37 I 577 0 577 260 777 200 58 Redningsberedskab U 13.586 36 13.623 6.919 13.623 37 58 Redningsberedskab I 577 0 577 260 777 200 95 Redningsberedskab BEV U 13.586 36 13.623 6.919 13.623 37 95 Redningsberedskab BEV I 577 0 577 260 777 200 Børne og Skoleudvalg U 966.577 7.436 974.013 485.078 992.847 26.270 Børne og Skoleudvalg I 145.095 528 145.623 55.850 145.829 734 Almindelig undervisning U 298.853 3.483 302.336 148.868 306.468 7.615 Almindelig undervisning I 13.855 0 13.855 653 15.901 2.046 3 Anlæg U 3.600 165 3.765 275 4.434 834 9002000000 Anlæg Teknisk 131 Pilegårdsskolen kælder, rengøring 9003000000 Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U 0 165 165 149 149 149 RÅD U 0 165 165 149 149 149 U 3.600 0 3.600 126 4.285 685 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler RÅD U 3.600 0 3.600 126 3.600 0 Brandkrav vedr. container på skoler RÅD U 0 0 0 0 685 685 03 Undervisning og kultur U 295.253 3.318 298.571 148.593 302.034 6.781 03 Undervisning og kultur I 13.855 0 13.855 653 15.901 2.046 22 Folkeskolen m.m. U 295.253 3.318 298.571 148.593 302.034 6.781 22 Folkeskolen m.m. I 13.855 0 13.855 653 15.901 2.046 01 Folkeskoler BEV U 294.386 3.468 297.855 147.981 300.895 6.509 01 Folkeskoler BEV I 13.855 0 13.855 569 15.479 1.624 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen BEV U 866 150 716 612 1.139 273 BEV I 0 0 0 84 422 422 Specialundervisning og rådgivning U 96.123 765 96.888 49.352 104.739 8.616 Specialundervisning og rådgivning I 8.499 0 8.499 106 7.206 1.293 03 Undervisning og kultur U 79.613 501 80.113 39.635 86.788 7.175 03 Undervisning og kultur I 8.499 0 8.499 106 7.206 1.293 22 Folkeskolen m.m. U 79.613 501 80.113 39.635 86.788 7.175 22 Folkeskolen m.m. I 8.499 0 8.499 106 7.206 1.293 01 Folkeskoler BEV U 2.400 0 2.400 2.627 3.698 1.298 01 Folkeskoler BEV I 291 291 7
budg 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning. BEV U 14.371 411 14.782 8.046 15.207 836 05 Skolefritidsordninger BEV U 145 0 145 153 414 269 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 2.139 0 2.139 1.138 3.397 1.258 07 Specialundervisning i regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 817 0 817 355 1.144 327 BEV U 59.702 89 59.791 27.286 62.889 3.187 BEV I 8.499 0 8.499 106 6.915 1.584 BEV U 39 0 39 31 39 0 U 16.510 264 16.774 9.717 17.951 1.441 U 16.510 264 16.774 9.717 17.951 1.441 BEV U 16.510 264 16.774 9.717 17.951 1.441 Serviceydelser til skoleområdet U 21.054 447 21.501 11.268 21.938 884 Serviceydelser til skoleområdet I 5.136 0 5.136 3.498 6.302 1.166 03 Undervisning og kultur U 21.054 447 21.501 11.268 21.938 884 03 Undervisning og kultur I 5.136 0 5.136 3.498 6.302 1.166 22 Folkeskolen m.m. U 21.054 447 21.501 11.268 21.938 884 22 Folkeskolen m.m. I 5.136 0 5.136 3.498 6.302 1.166 01 Folkeskoler BEV U 2.580 0 2.580 1.204 2.643 63 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 9.902 105 10.007 5.208 9.256 646 BEV I 3.061 0 3.061 2.104 3.061 0 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 482 0 482 248 482 0 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 137 137 0 496 1.166 1.029 BEV I 0 0 0 1.166 1.166 1.166 BEV U 7.952 479 8.431 4.111 8.391 439 BEV I 2.075 0 2.075 229 2.075 0 SFO U 81.496 264 81.759 40.019 80.924 572 SFO I 23.401 429 23.830 11.480 25.147 1.746 03 Undervisning og kultur U 81.496 264 81.759 40.019 80.924 572 03 Undervisning og kultur I 23.401 429 23.830 11.480 25.147 1.746 22 Folkeskolen m.m. U 81.496 264 81.759 40.019 80.924 572 22 Folkeskolen m.m. I 23.401 429 23.830 11.480 25.147 1.746 05 Skolefritidsordninger BEV U 77.801 329 78.129 38.577 77.294 507 05 Skolefritidsordninger BEV I 23.232 429 23.661 11.587 24.978 1.746 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbeha 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen BEV U 3.611 19 3.630 1.443 3.630 19 BEV I 169 0 169 107 169 0 BEV U 84 84 0 0 0 84 8
budg Øvrig undervisning og faglig uddannelse U 57.812 551 57.261 43.779 63.631 5.819 Øvrig undervisning og faglig uddannelse I 2.297 0 2.297 426 3.093 796 03 Undervisning og kultur U 53.207 551 52.656 42.133 59.026 5.819 03 Undervisning og kultur I 344 0 344 230 791 447 22 Folkeskolen m.m. U 29.076 0 29.076 28.358 31.675 2.599 22 Folkeskolen m.m. I 0 0 0 0 0 01 Folkeskoler BEV U 7.844 0 7.844 3.671 7.612 232 01 Folkeskoler BEV I 0 0 0 0 0 0 09 Efter og videreuddannelse i folke skolen BEV U 18 0 18 8 18 0 10 Bidrag til statslige og private BEV U 16.787 0 16.787 17.556 18.480 1.693 skoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U 4.427 0 4.427 7.122 5.565 1.138 30 Ungdomsuddannelser U 16.669 570 16.099 10.411 19.676 3.007 30 Ungdomsuddannelser I 305 0 305 209 752 447 44 Produktionsskoler BEV U 2.956 0 2.956 475 2.376 580 44 Produktionsskoler BEV I 0 0 0 209 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U 1.793 0 1.793 1.394 3.300 1.507 BEV I 305 0 305 0 752 447 BEV U 11.921 570 11.351 8.542 14.000 2.079 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. U 7.461 19 7.480 3.364 7.675 214 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I 39 0 39 21 39 0 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV U 7.416 19 7.435 3.363 7.630 214 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I 39 0 39 21 39 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U 45 0 45 1 45 0 U 4.605 0 4.605 1.646 4.605 0 I 1.952 0 1.952 196 2.302 350 46 Tilbud til udlændinge U 4.605 0 4.605 1.646 4.605 0 46 Tilbud til udlændinge I 1.952 0 1.952 196 2.302 350 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 4.605 0 4.605 1.646 4.605 0 BEV I 1.952 0 1.952 196 2.302 350 Daginstitutioner og klubber U 320.697 3.028 323.725 150.893 324.844 4.147 Daginstitutioner og klubber I 79.529 99 79.627 35.490 74.105 5.424 3 Anlæg U 1.000 0 1.000 0 1.000 0 9002000000 Anlæg Teknisk 30 Daginstitutioner, bygningsrenovering U 1.000 0 1.000 0 1.000 0 RÅD U 1.000 0 1.000 0 1.000 0 U 319.697 3.028 322.725 150.893 323.844 4.147 I 79.529 99 79.627 35.490 74.105 5.424 9
budg 25 Dagtilbud til børn og unge U 319.697 3.028 322.725 150.893 323.844 4.147 25 Dagtilbud til børn og unge I 79.529 99 79.627 35.490 74.105 5.424 10 Fælles formål BEV U 33.585 1.419 35.004 10.717 36.771 3.186 10 Fælles formål BEV I 11.525 0 11.525 4.162 10.097 1.428 11 Dagpleje BEV U 34.779 770 34.009 13.928 28.183 6.596 11 Dagpleje BEV I 8.380 0 8.380 2.693 5.386 2.994 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil BEV U 219.221 2.753 221.974 109.533 224.613 5.392 BEV I 53.153 99 53.252 26.034 52.752 401 15 Fritidshjem BEV U 0 0 0 2 0 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U 32.111 374 31.738 16.674 34.238 2.127 BEV I 6.470 0 6.470 2.601 5.870 600 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 0 0 0 39 39 39 Særligt udsatte børn og unge U 44.014 0 44.014 23.096 46.114 2.100 Særligt udsatte børn og unge I 2.862 0 2.862 896 4.631 1.769 U 44.014 0 44.014 23.096 46.114 2.100 I 2.862 0 2.862 896 4.631 1.769 22 Central refusionsordning I 264 0 264 0 687 423 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I 264 0 264 0 687 423 25 Dagtilbud til børn og unge U 617 0 617 154 651 34 10 Fælles formål BEV U 617 0 617 154 651 34 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 42.662 0 42.662 22.461 44.728 2.066 I 2.231 0 2.231 820 3.577 1.346 20 Opholdssteder mv. for børn BEV U 13.153 0 13.153 5.534 12.527 626 20 Opholdssteder mv. for børn BEV I 2.075 0 2.075 767 2.843 768 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 7.898 0 7.898 5.195 8.904 1.006 BEV I 0 0 0 29 579 579 22 Plejefamilier BEV U 18.968 0 18.968 10.039 18.991 23 22 Plejefamilier BEV I 150 0 150 24 150 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 779 0 779 967 3.242 2.463 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV I 5 0 5 0 5 0 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 38 Tilbud til voksne med særlige behov 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 1.864 0 1.864 726 1.064 800 U 715 0 715 479 715 0 I 357 0 357 76 357 0 BEV U 715 0 715 479 715 0 BEV I 357 0 357 76 357 0 10
budg 57 Kontante ydelser U 20 0 20 2 20 0 57 Kontante ydelser I 10 0 10 0 10 0 72 Sociale formål BEV U 20 0 20 2 20 0 72 Sociale formål BEV I 10 0 10 0 10 0 Børnehandicap U 46.529 0 46.529 17.803 44.189 2.340 Børnehandicap I 9.516 0 9.516 3.301 9.444 72 U 46.529 0 46.529 17.803 44.189 2.340 I 9.516 0 9.516 3.301 9.444 72 22 Central refusionsordning I 1.600 0 1.600 0 1.500 100 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I 1.600 0 1.600 0 1.500 100 25 Dagtilbud til børn og unge U 9.455 9.455 0 0 0 9.455 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 9.455 9.455 0 0 0 9.455 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 11.122 19.574 30.696 10.499 28.302 17.180 20 Opholdssteder mv. for børn BEV U 0 0 0 13 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 5.594 10.119 15.713 4.374 15.803 10.209 22 Plejefamilier BEV U 0 0 0 235 461 461 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 5.529 0 5.529 2.751 5.140 389 25 Særlige dagtilbud og særlige klub ber BEV U 0 9.455 9.455 3.125 6.898 6.898 32 Tilbud til ældre og handicappede U 10.119 10.119 0 342 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 10.119 10.119 0 342 0 10.119 10.119 57 Kontante ydelser U 15.833 0 15.833 6.962 15.887 54 57 Kontante ydelser I 7.916 0 7.916 3.301 7.944 28 72 Sociale formål BEV U 15.833 0 15.833 6.962 15.887 54 72 Sociale formål BEV I 7.916 0 7.916 3.301 7.944 28 Kultur og Fritidsudvalget U 182.946 843 183.789 67.029 161.292 21.654 Kultur og Fritidsudvalget I 17.646 657 18.302 11.343 19.537 1.891 Rekreative områder U 9.133 141 9.273 2.430 8.764 369 Rekreative områder I 34 13 46 0 46 12 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 9.133 141 9.273 2.430 8.764 369 I 34 13 46 0 46 12 28 Fritidsområder U 9.133 141 9.273 2.430 8.764 369 28 Fritidsområder I 34 13 46 0 46 12 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 9.133 141 9.273 2.430 8.764 369 20 Grønne områder og naturpladser BEV I 34 13 46 0 46 12 Fritidsfaciliteter U 86.459 7 86.452 22.068 63.062 23.397 Fritidsfaciliteter I 1.595 65 1.660 805 1.660 65 3 Anlæg U 42.600 0 42.600 200 18.600 24.000 9002000000 Anlæg Teknisk U 34.600 0 34.600 200 12.600 22.000 11
budg 39 Ny svømmehal RÅD U 25.000 0 25.000 200 3.000 22.000 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U 3.600 0 3.600 0 3.600 0 81 Renovering af idrætsfaciliteter RÅD U 6.000 0 6.000 0 6.000 0 9003000000 Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U 8.000 0 8.000 0 6.000 2.000 7 Ny kunstgræsbane RÅD U 8.000 0 8.000 0 6.000 2.000 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 43.859 7 43.852 21.868 44.462 603 I 1.595 65 1.660 805 1.660 65 32 Fritidsfaciliteter U 43.859 7 43.852 21.868 44.462 603 32 Fritidsfaciliteter I 1.595 65 1.660 805 1.660 65 31 Stadion og idrætsanlæg BEV U 43.859 7 43.852 21.868 44.462 603 31 Stadion og idrætsanlæg BEV I 1.595 65 1.660 805 1.660 65 Havne U 7.093 167 7.260 2.863 7.195 102 Havne I 7.078 38 7.116 5.533 7.116 38 02 Transport og infrastruktur U 7.093 167 7.260 2.863 7.195 102 02 Transport og infrastruktur I 7.078 38 7.116 5.533 7.116 38 35 Havne U 7.093 167 7.260 2.863 7.195 102 35 Havne I 7.078 38 7.116 5.533 7.116 38 41 Lystbådehavne. BEV U 7.093 167 7.260 2.863 7.195 102 41 Lystbådehavne. BEV I 7.078 38 7.116 5.533 7.116 38 Folkebiblioteker U 43.928 542 44.469 20.952 46.027 2.099 Folkebiblioteker I 4.526 542 5.068 2.116 5.069 543 3 Anlæg U 2.000 0 2.000 50 4.000 2.000 9003000000 Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U 2.000 0 2.000 50 4.000 2.000 60 Bibliotekscafé RÅD U 2.000 0 2.000 50 4.000 2.000 03 Undervisning og kultur U 39.086 542 39.628 19.717 39.627 541 03 Undervisning og kultur I 4.526 542 5.068 2.116 5.069 543 32 Folkebiblioteker U 31.157 542 31.698 15.508 31.698 541 32 Folkebiblioteker I 681 542 1.223 249 1.223 542 50 Folkebiblioteker BEV U 31.157 542 31.698 15.508 31.698 541 50 Folkebiblioteker BEV I 681 542 1.223 249 1.223 542 35 Kulturel virksomhed U 7.929 0 7.929 4.209 7.929 0 35 Kulturel virksomhed I 3.845 0 3.845 1.867 3.846 1 61 Biografer BEV U 4.092 0 4.092 2.084 4.092 0 61 Biografer BEV I 3.828 0 3.828 1.859 3.828 0 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 3.837 0 3.837 2.126 3.837 0 64 Andre kulturelle opgaver BEV I 18 0 18 8 18 0 06 Fællesudgifter og administration U 2.842 0 2.842 1.185 2.400 442 45 Administrativ organisation U 2.842 0 2.842 1.185 2.400 442 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 2.842 0 2.842 1.185 2.400 442 Kultur U 18.236 0 18.236 8.004 18.235 1 Kultur I 3.629 0 3.629 1.624 3.629 0 03 Undervisning og kultur U 18.236 0 18.236 8.004 18.235 1 03 Undervisning og kultur I 3.629 0 3.629 1.624 3.629 0 22 Folkeskolen m.m. U 2.220 0 2.220 957 2.220 0 12
budg 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.220 0 2.220 957 2.220 0 35 Kulturel virksomhed U 16.015 0 16.015 7.047 16.015 0 35 Kulturel virksomhed I 3.629 0 3.629 1.624 3.629 0 60 Museer BEV U 7.167 0 7.167 2.865 7.167 0 60 Museer BEV I 1.880 0 1.880 800 1.880 0 62 Teatre BEV U 576 0 576 69 576 0 62 Teatre BEV I 185 0 185 0 185 0 63 Musikarrangementer BEV U 6.628 0 6.628 3.433 6.628 0 63 Musikarrangementer BEV I 1.530 0 1.530 824 1.530 0 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 1.644 0 1.644 681 1.644 0 64 Andre kulturelle opgaver BEV I 34 0 34 0 34 0 Fritidsaktiviteter U 18.098 0 18.098 10.712 18.009 89 Fritidsaktiviteter I 783 0 783 1.265 2.017 1.234 03 Undervisning og kultur U 18.098 0 18.098 10.712 18.009 89 03 Undervisning og kultur I 783 0 783 1.265 2.017 1.234 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. U 18.098 0 18.098 10.712 18.009 89 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter. I 783 0 783 1.265 2.017 1.234 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV U 5.383 0 5.383 3.523 5.383 0 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV I 692 0 692 975 1.667 975 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U 5.524 0 5.524 3.906 5.524 0 74 Lokaletilskud BEV U 1.616 0 1.616 988 1.616 0 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U 5.575 0 5.575 2.295 5.486 89 BEV I 92 0 92 290 350 258 Sundheds og Omsorgsudvalg U 845.067 1.742 846.809 354.996 839.037 6.030 Sundheds og Omsorgsudvalg I 69.633 2.079 71.712 29.089 70.423 790 Voksenhandicap U 170.953 2.821 173.774 71.864 173.293 2.340 Voksenhandicap I 17.286 0 17.286 2.261 16.805 481 3 Anlæg U 934 934 0 0 0 934 9004000000 Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv 16 Køb af serviceareal Televænget 3236 U 934 934 0 0 0 934 RÅD U 934 934 0 0 0 934 03 Undervisning og kultur U 1.326 0 1.326 543 1.391 65 22 Folkeskolen m.m. U 1.326 0 1.326 543 1.391 65 17 Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U 1.326 0 1.326 543 1.391 65 U 168.694 3.755 172.448 71.321 171.902 3.208 I 17.286 0 17.286 2.261 16.805 481 22 Central refusionsordning I 8.016 0 8.016 0 9.074 1.058 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I 8.016 0 8.016 0 9.074 1.058 32 Tilbud til ældre og handicappede U 30.399 45 30.353 11.909 28.270 2.129 32 Tilbud til ældre og handicappede I 1.733 0 1.733 0 2.687 954 13
budg 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 21.587 0 21.587 8.363 20.344 1.243 BEV I 1.733 0 1.733 0 2.687 954 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 8.811 45 8.766 3.546 7.926 885 35 Rådgivning U 567 0 567 38 135 432 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige behov 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 9799) 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 59 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) 59 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) BEV U 567 0 567 38 135 432 U 136.695 3.800 140.495 59.039 142.643 5.948 I 7.021 0 7.021 2.003 4.617 2.404 BEV U 1.832 0 1.832 1.258 4.323 2.491 BEV I 1.018 0 1.018 785 2.162 1.144 BEV U 73.492 0 73.492 27.835 71.664 1.828 BEV I 1.848 0 1.848 0 0 1.848 BEV U 33.044 3.755 36.799 17.216 37.591 4.547 BEV I 3.716 0 3.716 1.011 2.105 1.611 BEV U 2.087 45 2.133 852 1.952 135 BEV I 407 0 407 187 317 90 BEV U 5.274 0 5.274 2.030 4.405 869 BEV U 20.965 0 20.965 9.848 22.708 1.743 BEV I 33 0 33 20 33 0 57 Kontante ydelser U 1.034 0 1.034 410 854 180 57 Kontante ydelser I 517 0 517 258 427 90 72 Sociale formål BEV U 1.034 0 1.034 410 854 180 72 Sociale formål BEV I 517 0 517 258 427 90 Plejehjem, daghjem. U 278.029 5.152 272.877 118.431 272.421 5.608 Plejehjem, daghjem. I 44.669 0 44.669 22.674 44.315 354 3 Anlæg U 31.000 0 31.000 8.433 31.000 0 9004000000 Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv 18 Etablering af daghjem i den tidligere retsbyg U 31.000 0 31.000 8.433 31.000 0 RÅD U 0 0 0 3 83 Daghjem RÅD U 9.500 0 9.500 7.121 9.500 0 112 Omsorgspl. og renov. af fællesfacil. Plhj Ir RÅD U 21.500 0 21.500 1.309 21.500 0 04 Sundhedsområdet U 0 4.328 4.328 748 2.700 2.700 62 Sundhedsudgifter. U 0 4.328 4.328 748 2.700 2.700 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 0 4.328 4.328 748 2.700 2.700 U 247.029 9.480 237.549 109.251 238.721 8.308 14
budg I 44.669 0 44.669 22.674 44.315 354 32 Tilbud til ældre og handicappede U 247.029 9.480 237.549 109.251 238.721 8.308 32 Tilbud til ældre og handicappede I 44.669 0 44.669 22.674 44.315 354 30 Ældreboliger BEV U 61 0 61 0 61 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 223.476 9.585 213.891 100.091 215.064 8.412 BEV I 32.326 0 32.326 16.301 31.972 354 BEV U 10.531 0 10.531 4.309 10.531 0 BEV I 1.517 0 1.517 697 1.517 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV U 12.960 105 13.065 4.851 13.065 105 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV I 10.826 0 10.826 5.675 10.826 0 Hjemmehjælp og primærsygepleje U 126.821 1.566 128.387 58.967 123.465 3.356 Hjemmehjælp og primærsygepleje I 2.753 1.589 4.342 1.653 3.471 718 04 Sundhedsområdet U 2.460 236 2.696 1.106 2.330 130 62 Sundhedsudgifter. U 2.460 236 2.696 1.106 2.330 130 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 2.460 236 2.696 1.106 2.330 130 U 124.361 1.330 125.691 57.860 121.135 3.226 I 2.753 1.589 4.342 1.653 3.471 718 32 Tilbud til ældre og handicappede U 124.361 1.330 125.691 57.860 121.135 3.226 32 Tilbud til ældre og handicappede I 2.753 1.589 4.342 1.653 3.471 718 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 123.271 1.330 124.601 56.997 119.630 3.641 BEV I 2.753 1.589 4.342 1.653 3.471 718 BEV U 1.090 0 1.090 863 1.505 415 Sociale formål og omsorgsarbejde U 7.086 0 7.086 3.726 6.996 90 Sociale formål og omsorgsarbejde I 750 0 750 305 750 0 04 Sundhedsområdet U 0 0 0 5 5 5 62 Sundhedsudgifter. U 0 0 0 5 5 5 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet BEV U 0 0 0 5 5 5 U 7.086 0 7.086 3.721 6.991 95 I 750 0 750 305 750 0 32 Tilbud til ældre og handicappede U 4.992 0 4.992 2.094 4.992 0 32 Tilbud til ældre og handicappede I 750 0 750 305 750 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 4.992 0 4.992 2.094 4.992 0 BEV I 750 0 750 305 750 0 99 Øvrige sociale formål BEV U 2.094 0 2.094 1.627 1.999 95 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 2.094 0 2.094 1.627 1.999 95 Hjælpemidler U 25.253 0 25.253 12.047 24.787 466 15
budg Hjælpemidler I 661 0 661 400 845 184 02 Transport og infrastruktur U 1.884 0 1.884 855 2.052 168 32 Kollektiv trafik U 1.884 0 1.884 855 2.052 168 31 Busdrift BEV U 1.884 0 1.884 855 2.052 168 U 23.370 0 23.370 11.193 22.735 635 I 661 0 661 400 845 184 32 Tilbud til ældre og handicappede U 23.370 0 23.370 11.193 22.735 635 32 Tilbud til ældre og handicappede I 661 0 661 400 845 184 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 23.370 0 23.370 11.193 22.735 635 BEV I 661 0 661 400 845 184 Sundhedsordninger og genoptræning U 236.925 2.507 239.432 89.961 238.075 1.150 Sundhedsordninger og genoptræning I 3.515 490 4.004 1.795 4.237 722 3 Anlæg U 473 0 473 473 473 0 9004000000 Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv 76 Tandreguleringen I/S Tandplejeudstyr U 473 0 473 473 473 0 RÅD U 473 0 473 473 473 0 04 Sundhedsområdet U 220.992 2.507 223.499 84.296 221.566 574 04 Sundhedsområdet I 3.515 490 4.004 1.795 4.237 722 62 Sundhedsudgifter. U 220.992 2.507 223.499 84.296 221.566 574 62 Sundhedsudgifter. I 3.515 490 4.004 1.795 4.237 722 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut BEV U 173.004 2.200 170.804 56.590 168.927 4.077 BEV U 13.853 2.959 16.812 8.295 16.812 2.959 BEV I 3.267 0 3.267 1.650 3.500 233 BEV U 5.671 0 5.671 2.894 5.671 0 85 Kommunal tandpleje BEV U 16.540 533 17.073 10.729 17.016 476 85 Kommunal tandpleje BEV I 247 0 247 89 247 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 4.421 1.087 5.508 2.177 5.508 1.087 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV I 0 461 461 57 461 461 89 Kommunal sundhedstjeneste BEV U 5.311 128 5.439 2.801 5.439 128 89 Kommunal sundhedstjeneste BEV I 0 29 29 0 29 29 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 2.193 0 2.193 810 2.193 0 U 15.460 0 15.460 5.192 16.036 576 32 Tilbud til ældre og handicappede U 800 0 800 402 800 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U 800 0 800 402 800 0 U 14.659 0 14.659 4.790 15.236 577 BEV U 5.132 0 5.132 1.649 5.722 590 BEV U 9.527 0 9.527 3.141 9.514 13 16
budg Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg U 588.204 635 588.839 321.987 616.361 28.157 Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg I 154.981 301 154.680 74.328 154.145 836 Arbejdsmarked U 362.700 635 363.335 195.740 367.691 4.991 Arbejdsmarked I 125.364 301 125.063 54.615 105.397 19.967 00 Byudvikling, bolig og 00 Byudvikling, bolig og U 6.691 103 6.588 2.790 5.064 1.627 I 418 0 418 735 1.483 1.065 25 Faste ejendomme U 6.691 103 6.588 2.790 5.064 1.627 25 Faste ejendomme I 418 0 418 735 1.483 1.065 11 Beboelse BEV U 6.691 103 6.588 2.790 5.064 1.627 11 Beboelse BEV I 418 0 418 735 1.483 1.065 U 356.010 349 356.358 192.943 362.288 6.278 I 124.946 501 124.445 53.880 103.714 21.232 46 Tilbud til udlændinge U 18.688 0 18.688 12.474 24.759 6.071 46 Tilbud til udlændinge I 13.428 0 13.428 5.431 14.083 655 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrations BEV U 6.211 0 6.211 4.613 8.880 2.669 BEV I 8.534 0 8.534 3.388 7.214 1.320 BEV U 12.167 0 12.167 7.861 15.568 3.401 BEV I 4.583 0 4.583 1.995 6.558 1.975 65 Repatriering BEV U 311 0 311 0 311 0 65 Repatriering BEV I 311 0 311 48 311 0 57 Kontante ydelser U 182.277 0 182.277 95.927 182.647 370 57 Kontante ydelser I 37.591 0 37.591 11.871 25.758 11.833 72 Sociale formål BEV U 1.676 0 1.676 994 2.050 374 72 Sociale formål BEV I 1.337 0 1.337 511 1.024 313 73 Kontant og uddannelseshjælp BEV U 111.759 0 111.759 59.975 108.489 3.270 73 Kontant og uddannelseshjælp BEV I 34.903 0 34.903 11.280 24.573 10.330 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede konta 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede konta BEV U 0 0 0 616 900 900 BEV I 0 0 0 17 35 35 78 Dagpenge til forsikrede ledige BEV U 64.981 0 64.981 34.063 70.649 5.668 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses ordning og BEV U 3.862 0 3.862 279 559 3.303 konta 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses ordning og konta BEV I 1.352 0 1.352 63 126 1.226 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger U 112.476 0 112.476 60.541 116.063 3.587 I 56.258 0 56.258 27.015 48.731 7.527 80 Revalidering BEV U 6.938 0 6.938 2.154 3.895 3.043 80 Revalidering BEV I 3.485 0 3.485 381 779 2.706 17
budg 81 Løntilskud. til personer i fleksjob og personer 81 Løntilskud. til personer i fleksjob og personer 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb BEV U 70.000 0 70.000 23.435 45.587 24.413 BEV I 46.481 0 46.481 21.221 34.397 12.084 BEV U 14.011 0 14.011 23.774 45.288 31.277 BEV I 4.706 0 4.706 3.118 9.830 5.124 83 Ledighedsydelse BEV U 21.527 0 21.527 11.179 21.293 234 83 Ledighedsydelse BEV I 1.587 0 1.587 2.296 3.725 2.138 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 42.413 349 42.762 23.820 38.459 3.954 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 17.669 501 17.168 9.562 15.142 2.527 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U 23.615 324 23.291 19.583 30.833 7.218 BEV I 7.252 1.039 6.212 1.135 7.621 369 BEV U 5.769 0 5.769 2.388 4.223 1.546 BEV I 2.884 0 2.884 8.164 6.995 4.111 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 13.030 673 13.702 1.849 3.403 9.627 98 Beskæftigelsesordninger BEV I 7.533 538 8.071 263 526 7.007 99 Øvrige sociale formål BEV U 155 0 155 180 360 205 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 155 0 155 180 360 205 06 Fællesudgifter og administration U 0 389 389 7 339 339 06 Fællesudgifter og administration I 0 200 200 0 200 200 45 Administrativ organisation U 0 389 389 7 339 339 45 Administrativ organisation I 0 200 200 0 200 200 53 Jobcentre BEV U 0 389 389 7 339 339 53 Jobcentre I 0 200 200 0 200 200 Sygedagpenge U 81.186 0 81.186 55.338 106.853 25.667 Sygedagpenge I 24.191 0 24.191 17.156 41.579 17.388 U 78.555 0 78.555 55.038 102.389 23.834 I 24.071 0 24.071 17.156 41.459 17.388 57 Kontante ydelser U 76.920 0 76.920 53.556 100.489 23.569 57 Kontante ydelser I 23.254 0 23.254 16.212 40.509 17.255 71 Sygedagpenge BEV U 76.920 0 76.920 53.556 100.489 23.569 71 Sygedagpenge BEV I 23.254 0 23.254 16.212 40.509 17.255 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 1.635 0 1.635 1.481 1.900 265 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 817 0 817 944 950 133 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 1.635 0 1.635 1.481 1.900 265 BEV I 817 0 817 944 950 133 06 Fællesudgifter og administration U 2.631 0 2.631 300 4.464 1.833 06 Fællesudgifter og administration I 120 0 120 0 120 0 45 Administrativ organisation U 2.631 0 2.631 300 4.464 1.833 18
budg 45 Administrativ organisation I 120 0 120 0 120 0 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 1.464 0 1.464 300 1.464 0 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I 120 0 120 0 120 0 53 Jobcentre BEV U 1.167 0 1.167 0 3.000 1.833 Førtidspension og boligstøtte U 144.317 0 144.317 70.910 141.817 2.500 Førtidspension og boligstøtte I 5.426 0 5.426 2.557 7.169 1.743 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014eller senere 66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014eller senere U 144.317 0 144.317 70.910 141.817 2.500 I 5.426 0 5.426 2.557 7.169 1.743 U 118.693 0 118.693 58.124 116.246 2.447 I 5.426 0 5.426 2.557 7.169 1.743 BEV U 7.471 0 7.471 4.065 8.130 659 BEV I 332 0 332 0 0 332 67 Personlige tillæg. BEV U 4.960 0 4.960 3.622 7.242 2.282 67 Personlige tillæg. BEV I 1.213 0 1.213 1.644 3.288 2.075 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 BEV U 106.263 0 106.263 50.437 100.874 5.389 BEV I 3.881 0 3.881 913 3.881 0 57 Kontante ydelser U 25.624 0 25.624 12.786 25.571 53 76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansie 77 Boligsikring kommunal medfinansiering BEV U 14.846 0 14.846 7.227 14.453 393 BEV U 10.778 0 10.778 5.559 11.118 340 Finansielle konti U 68.387 27.908 40.478 363.410 37.839 Finansielle konti Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter. I 2.623.660 0 2.623.660 1.499.347 2.626.220 30.548 2.560 U 31.343 0 31.343 18.404 37.839 6.496 I 2.622.094 0 2.622.094 1.644.899 2.626.220 4.126 U 31.343 0 31.343 18.404 37.839 6.496 I 2.622.094 0 2.622.094 1.644.899 2.626.220 4.126 22 Renter af likvide aktiver U 1.500 0 1.500 280 1.500 0 22 Renter af likvide aktiver I 11.855 0 11.855 8.491 11.855 0 05 Indskud i pengeinstitutter. BEV U 0 0 0 257 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter. BEV I 100 0 100 0 100 0 08 Realkreditobligationer BEV U 1.500 0 1.500 23 1.500 0 08 Realkreditobligationer BEV I 11.755 0 11.755 8.491 11.755 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol U 1.100 0 1.100 340 1.100 0 I 1.000 0 1.000 221 1.000 0 BEV I 1.000 0 1.000 221 1.000 0 19
budg 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 08 BEV U 1.100 0 1.100 340 1.100 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I 3.500 0 3.500 47 3.500 0 20 Pantebreve BEV I 0 0 0 41 0 0 23 Udlån til beboerindskud BEV I 0 0 0 6 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I 3.500 0 3.500 0 3.500 0 U 167 0 167 50 167 0 I 185 0 185 62 185 0 BEV I 117 0 117 62 117 0 34 Vandforsyning BEV U 94 0 94 50 94 0 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV U 73 0 73 0 73 0 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV I 68 0 68 0 68 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 0 0 0 21 0 0 52 Anden gæld BEV U 0 0 0 21 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 400 0 400 0 400 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U 400 0 400 0 400 0 55 Renter af langfristet gæld U 4 0 4 2 4 1 70 Kommunekreditforeningen BEV U 4 0 4 2 4 1 58 Kurstab og kursgevinster U 0 0 0 689 1.300 1.300 58 Kurstab og kursgevinster I 0 0 0 75 75 75 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt BEV U 0 0 0 689 1.300 1.300 79 Garantiprovision BEV I 0 0 0 75 75 75 62 Tilskud og udligning U 27.372 0 27.372 6.639 32.568 5.196 62 Tilskud og udligning I 591.627 0 591.627 342.740 595.383 3.756 80 Udligning og generelle tilskud BEV I 459.255 0 459.255 264.750 456.315 2.940 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV U 0 0 0 480 0 0 BEV I 1.440 0 1.440 360 1.440 0 82 Kommunale bidrag til regionerne BEV U 5.541 0 5.541 3.234 5.541 0 86 Særlige tilskud BEV U 21.831 0 21.831 3.885 27.027 5.196 86 Særlige tilskud BEV I 130.932 0 130.932 77.630 137.628 6.696 65 Refusion af købsmoms U 800 0 800 10.426 800 0 87 Refusion af købsmoms BEV U 800 0 800 10.426 800 0 68 Skatter I 0 2.013.927 1.293.262 2.013.927 2.014.222 295 90 Kommunal indkomstskat BEV I 0 1.680.967 980.564 1.680.967 1.680.967 0 92 Selskabsskat BEV I 48.615 0 48.615 28.359 48.615 0 93 Anden skat pålignet visse indkomster BEV I 0 0 0 296 296 296 94 Grundskyld BEV I 253.257 0 253.257 253.334 253.257 0 95 Anden skat på fast ejendom BEV I 31.087 0 31.087 30.709 31.087 0 20