Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U 45.891 6.357 52.248 17.753 73.77 27.879 Ejendomme og administrationsbygninger I -19.53-2.2-21.73-125 -21.831-2.31 3 Anlæg U 15.8 5.932 21.732 5.273 43.271 27.471 3 Anlæg I -2.2-2.2-81 -2.3-2.3 91 Anlæg - Økonomisk Forvaltning U 4.682 4.682 4.682 27.998 27.998 5 Køb/salg af ejendomme RÅD U 4.682 4.682 4.682 27.998 27.998 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 15.8 1.25 17.5 591 15.273-527 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning I -2.2-2.2-81 -2.3-2.3 12 Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U 2. 75 2.75 2.75 75 14 Birkegården, renovering RÅD U 3.8 3.8 23 2.23-1.777 35 Energirenovering RÅD U 1. 1. 156 1. 35 Energirenovering RÅD I -81-1 -1 47 Tagenshus RÅD I -2.2-2.2-2.2-2.2 48 PCB Screening af kommunale bygninger RÅD U 5 5 412 5 5 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 21.643 425 22.68 8.576 22.51 48 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -19.53-19.53-43 -19.53 22 Jordforsyning U 1.696 1.696 92 1.696-22 Jordforsyning I -2.94-2.94-3 -2.94 1 Fælles formål BEV U 1.696 1.696 92 1.696-1 Fælles formål BEV I -2.94-2.94-3 -2.94 25 Faste ejendomme U 19.947 425 2.372 7.656 2.355 48 25 Faste ejendomme I -16.59-16.59-4 -16.59 1 Fælles formål BEV U 3.579 3.579 912 3.654 75 1 Fælles formål BEV I -16-16 -13-16 11 Beboelse BEV U 5.596 5.596 1.276 5.596-11 Beboelse BEV I -2.531-2.531-27 -2.531-12 Erhvervsejendomme BEV U 2.599 425 3.24 1.863 2.932 333 12 Erhvervsejendomme BEV I -7.29-7.29-7.29 13 Andre faste ejendomme BEV U 8.123 8.123 3.65 8.123 13 Andre faste ejendomme BEV I -6.665-6.665-6.665 15 Byfornyelse BEV U 5 5 5 15 Byfornyelse BEV I -25-25 -25 6 Fællesudgifter og administration m.v U 8.448 8.448 3.94 8.448 6 Fællesudgifter og administration m.v I -1-1 -1 45 Administrativ organisation U 8.448 8.448 3.94 8.448 45 Administrativ organisation I -1-1 -1 5 Administrationsbygninger BEV U 8.448 8.448 3.94 8.448 5 Administrationsbygninger BEV I -1-1 -1 Politisk organisation U 7.21 7.21 5.445 7.89 599 Politisk organisation I -194-194 -195-1 6 Fællesudgifter og administration m.v U 7.21 7.21 5.445 7.89 599 6 Fællesudgifter og administration m.v I -194-194 -195-1 42 Politisk organisation U 7.21 7.21 5.445 7.89 599 42 Politisk organisation I -194-194 -195-1 4 Fælles formål BEV U 122 122 97 122-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U 5.367 5.367 3.13 5.367 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV I -15-15 -15 42 Kommissioner, råd og nævn BEV U 558 558 229 558-42 Kommissioner, råd og nævn BEV I -4-4 -4-43 Valg m.v. BEV U 1.162 1.162 2.17 1.762 6 43 Valg m.v. BEV I -41-41 -41 - Administrativ organisation U 312.583 833 313.416 119.645 287.637-24.946 Administrativ organisation I -65.946-65.946-36.45-65.947-1 2 Transport og infrastruktur I -255-255 -133-255 - 22 Fælles funktioner I -255-255 -133-255 - 7 Parkering BEV I -255-255 -133-255 - 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 42.945 42.945 7.672 42.945-5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -29.781-29.781-29.782-1 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 42.945 42.945 7.672 42.945-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -29.781-29.781-29.782-1 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den sær BEV U 22.17 22.17 1.579 22.17 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den sær BEV I -19.641-19.641-19.641 1/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV U 16.356 16.356 5.645 16.356-97 Seniorjob til personer over 55 år BEV I -5.75-5.75-5.75-98 Beskæftigelsesordninger BEV U 4.482 4.482 449 4.482 98 Beskæftigelsesordninger BEV I -4.436-4.436-4.436-6 Fællesudgifter og administration m.v U 269.638 833 27.471 111.972 244.692-24.946 6 Fællesudgifter og administration m.v I -35.91-35.91-35.911-35.91 45 Administrativ organisation U 228.474 11 228.485 13.777 28.76-19.768 45 Administrativ organisation I -35.728-35.728-35.739-35.728 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 124.158 126 124.284 64.949 14.56-19.652 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I -35.64-35.64-35.77-35.64 52 Fælles IT og telefoni BEV U 35.43 35.43 15.98 35.43-52 Fælles IT og telefoni BEV I -32 53 Jobcentre BEV U 18.151 18.151 12.335 18.151 54 Naturbeskyttelse BEV U 386 386 197 386 55 Miljøbeskyttelse BEV U 3.51 3.51 1.92 3.51-56 Byggesagsbehandling BEV U 2.581 2.581 646 2.581-57 Voksen-, ældre- og handicapområdet BEV U 24.37 24.37 149 24.37 58 Det specialiserede børneområde BEV U 14.229-115 14.114 6.86 14.114-115 58 Det specialiserede børneområde BEV I -88-88 -88-59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U 6. 6. 2.415 6. 52 Lønpuljer m.v. U 41.164 822 41.987 8.196 35.986-5.178 52 Lønpuljer m.v. I -182-182 -173-182 7 Løn- og barselspuljer BEV U 8.37 822 9.129-7.135 3.129-5.178 72 Tjenestemandspension BEV U 32.857 32.857 15.331 32.857-72 Tjenestemandspension BEV I -182-182 -173-182 Særlige formål U 4.752 358 5.11 1.832 5.141 389 Særlige formål I -42-42 -72-42 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.443 1.443 113 1.443 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -42-42 -72-42 - 25 Faste ejendomme U 1.443 1.443 113 1.443 25 Faste ejendomme I -42-42 -72-42 - 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U 1.443 1.443 113 1.443 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV I -42-42 -72-42 - 3 Undervisning og kultur U 1.984 358 2.342 589 2.342 358 22 Folkeskolen m.m. U 1.984 358 2.342 589 2.342 358 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 1.984 358 2.342 589 2.342 358 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 6 6 374 6 99 Øvrige sociale formål BEV U 6 6 374 6 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 6 6 374 6 6 Fællesudgifter og administration m.v U 725 725 756 756 31 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 725 725 756 756 31 67 Erhvervsservice og iværksætteri BEV U 725 725 756 756 31 Teknik- og Miljøudvalg U 117.575 2.84 12.415 46.19 119.987 2.412 Teknik- og Miljøudvalg I -38.529-38.529-28.38-38.2 329 Renovation U 33.521 33.521 13.21 33.525 4 Renovation I -33.521-33.521-28.319-33.521 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 63 63 67 67 4 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -63-63 -63 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 63 63 67 67 4 52 Miljøbeskyttelse m.v. I -63-63 -63 85 Bærbare batterier BEV U 63 63 67 67 4 85 Bærbare batterier BEV I -63-63 -63 1 Forsyningsvirksomheder m.v. U 33.457 33.457 13.143 33.458 1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. I -33.457-33.457-28.319-33.458-1 38 Affaldshåndtering U 33.457 33.457 13.143 33.458 1 38 Affaldshåndtering I -33.457-33.457-28.319-33.458-1 6 Generel administration BEV U 2.856 2.856 499 2.856 6 Generel administration BEV I -2.856-2.856-1.631-2.856-61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV U 12.48 12.48 5.16 12.48 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald BEV I -12.48-12.48-11.429-12.48-62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U 2.665 2.665 936 2.665 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I -2.665-2.665 1.95-2.665-63 Ordninger for glas, papir og pap BEV U 3.174 3.174 1.118 3.174 2/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV I -3.174-3.174-6.275-3.174-64 Ordninger for farligt affald BEV U 115 115 13 115-64 Ordninger for farligt affald BEV I -115-115 92-115 65 Genbrugsstationer BEV U 12.7 12.7 5.4 12.7 65 Genbrugsstationer BEV I -12.7-12.7-11.15-12.7-66 Øvrige ordninger og anlæg BEV U 17 17 71 17-66 Øvrige ordninger og anlæg BEV I -17-17 125-17 Materielgården og veje U 81.756 2.14 83.896 31.53 83.84 2.84 Materielgården og veje I -5.7-5.7 11-4.678 329 3 Anlæg U 35.1 2.15 37.25 1.669 37.195 2.95 3 Anlæg I -5-5 -5-165 335 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 35.1 2.15 37.25 1.669 37.195 2.95 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning I -5-5 -5-165 335 3 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster RÅD U 2. 2.15 4.15 22 4.15 2.15 5 Renovering af Kastruplundgade RÅD U 13. 13. 131 13. 9 Skybrudssikring af Amager Landevej RÅD U 14.5 14.5 37 14.5 27 Salg af biler RÅD U 27 Salg af biler RÅD I -5-5 -5-165 335 37 Anskaffelse af biler RÅD U 2.8 2.8 345 2.745-55 38 Slidlag RÅD U 3.25 3.25 1.133 3.25 2 Transport og infrastruktur U 46.656-1 46.646 29.834 46.645-11 2 Transport og infrastruktur I -4.57-4.57 16-4.513-6 22 Fælles funktioner U 4.134-1 4.124 5.42 4.124-1 22 Fælles funktioner I -4.287-4.287 16-4.293-6 1 Fælles formål BEV U -562-562 4.347-562 - 1 Fælles formål BEV I -558-558 -558 3 Arbejder for fremmed regning BEV U 624 624 38 624 3 Arbejder for fremmed regning BEV I -47-47 -47-5 Driftsbygninger og -pladser BEV U 2.412-1 2.42 713 2.42-1 5 Driftsbygninger og -pladser BEV I -6-6 -6 7 Parkering BEV U 1.66 1.66 52 1.66-7 Parkering BEV I -3.259-3.259 22-3.259 28 Kommunale veje U 23.597 23.597 8.921 23.596-1 28 Kommunale veje I -22-22 -22 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV U 15.253 15.253 6.158 15.253-11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV I -157-157 -157 12 Belægninger m.v. BEV U 5.65 5.65 1.467 5.65-12 Belægninger m.v. BEV I -63-63 -63 14 Vintertjeneste BEV U 2.693 2.693 1.296 2.693-32 Kollektiv trafik U 18.925 18.925 15.492 18.925 31 Busdrift BEV U 18.925 18.925 15.492 18.925 Natur- og miljøområdet U 2.299 7 2.999 1.477 2.622 323 Natur- og miljøområdet I -1-1 -1 3 Anlæg U 7 7 316 324 324 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 7 7 316 324 324 49 Grundudgifter Øresundsparken RÅD U 7 7 316 324 324 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 2.299 2.299 1.161 2.298-1 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -1-1 -1 28 Fritidsområder U 2 Grønne områder og naturpladser BEV U 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 2.66 2.66 1.159 2.66-52 Miljøbeskyttelse m.v. I -1-1 -1 8 Fælles formål BEV U 1.853 1.853 1.18 1.853-8 Fælles formål BEV I -1-1 -1 87 Miljøtilsyn - virksomheder BEV U 213 213 52 213-55 Diverse udgifter og indtægter U 232 232 2 232-91 Skadedyrsbekæmpelse BEV U 232 232 2 232 - Bygge- og Ejendomsudvalg U 17.382-833 16.55 7.561 14.526-2.856 Bygge- og Ejendomsudvalg I -914-914 -914 Bygge- og Ejendomsudvalget U 17.382-833 16.55 7.561 14.526-2.856 Bygge- og Ejendomsudvalget I -914-914 -914 3 Anlæg U 17.382-833 16.55 7.561 14.526-2.856 3 Anlæg I -914-914 -914 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 17.382-833 16.55 7.561 14.526-2.856 3/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning I -914-914 -914 1 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.382-833 16.55 7.56 14.526-2.856 1 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD I -914-914 -914 41 Ekstraordinære ejendomsudgifter 213 RÅD U 1 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 25 Faste ejendomme U 13 Andre faste ejendomme BEV U Beredskabskommission U 14.611 14.611 7.37 14.611 - Beredskabskommission I -562-562 -34-562 - Redningsberedskabet U 14.611 14.611 7.37 14.611 - Redningsberedskabet I -562-562 -34-562 - 3 Anlæg U 47 47 5 47 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 47 47 5 47 21 Ren./ lovpligtigt eftersyn af Redningslift S1 RÅD U 47 47 5 47 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 14.141 14.141 7.32 14.141 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -562-562 -34-562 - 58 Redningsberedskab U 14.141 14.141 7.32 14.141-58 Redningsberedskab I -562-562 -34-562 - 95 Redningsberedskab BEV U 14.141 14.141 7.32 14.141-95 Redningsberedskab BEV I -562-562 -34-562 - Børne- og Skoleudvalg U 937.831 12.989 95.819 468.682 951.43 13.599 Børne- og Skoleudvalg I -152.386-152.386-59.518-148.53 3.883 Almindelig undervisning U 269.136 6.1 275.137 133.82 276.828 7.692 Almindelig undervisning I -14.41-14.41-1.172-12.76 1.695 3 Anlæg U 3.6 5.7 8.67 515 8.67 5.7 93 Anlæg - Børne- og Kulturforvaltningen U 3.6 5.7 8.67 515 8.67 5.7 11 Ekstraordinære ejendomsudgifter, Skoler RÅD U 3.6-3.6-3.6 Ren. af skoler, lærerarbejdspladser RÅD U 4.92 4.92 515 4.92 4.92 Ren. af skoler, lærerarbejdspl. del 2 RÅD U 3.75 3.75 3.75 3.75 3 Undervisning og kultur U 265.536 931 266.467 132.567 268.158 2.622 3 Undervisning og kultur I -14.41-14.41-1.172-12.76 1.695 22 Folkeskolen m.m. U 265.536 931 266.467 132.567 268.158 2.622 22 Folkeskolen m.m. I -14.41-14.41-1.172-12.76 1.695 1 Folkeskoler BEV U 265.536 931 266.467 132.567 268.158 2.622 1 Folkeskoler BEV I -14.41-14.41-1.172-12.76 1.695 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U Specialundervisning og rådgivning U 8.1 8.746 88.755 44.62 89.147 9.137 Specialundervisning og rådgivning I -6.353-6.353-554 -7.724-1.371 3 Undervisning og kultur U 8.1 3.72 83.82 4.686 83.474 3.464 3 Undervisning og kultur I -6.353-6.353-554 -7.724-1.371 22 Folkeskolen m.m. U 8.1 3.72 83.82 4.686 83.474 3.464 22 Folkeskolen m.m. I -6.353-6.353-554 -7.724-1.371 1 Folkeskoler BEV U 5.78 2.465 8.245 4.836 9.293 3.513 1 Folkeskoler BEV I -1.898-1.898 3 Syge- og hjemmeundervisning BEV U 7 7 326 7 4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U 13.46 573 13.979 7.28 13.46-4 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV I -259 5 Skolefritidsordninger BEV U 142 142 142 7 Specialundervisning i regionale tilbud BEV U 1.11 1.11 566 1.11 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, BEV U 58.971 34 59.5 27.75 58.922-49 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, BEV I -6.353-6.353-294 -5.826 527 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 5.673 5.673 3.916 5.673 5.673 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 5.673 5.673 3.916 5.673 5.673 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 5.673 5.673 3.916 5.673 5.673 Serviceydelser til skoleområdet U 2.244 2.244 8.831 2.245 1 Serviceydelser til skoleområdet I -5.92-5.92-781 -5.92-3 Undervisning og kultur U 2.244 2.244 8.831 2.245 1 3 Undervisning og kultur I -5.92-5.92-781 -5.92-22 Folkeskolen m.m. U 2.244 2.244 8.831 2.245 1 22 Folkeskolen m.m. I -5.92-5.92-781 -5.92-1 Folkeskoler BEV U 2.542 2.542 1.23 2.542 4/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 9.68 9.68 3.78 9.68 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV I -3.45-3.45-781 -3.45-6 Befordring af elever i grundskolen BEV U 514 514 152 514-7 Specialundervisning i regionale tilbud BEV U 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 7.59 7.59 3.696 7.59-14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I -2.47-2.47-2.47 SFO U 26.381 557 26.938 13.9 26.939 558 SFO I -8.164-8.164-4.48-8.163 1 3 Undervisning og kultur U 26.381 557 26.938 13.9 26.939 558 3 Undervisning og kultur I -8.164-8.164-4.48-8.163 1 22 Folkeskolen m.m. U 26.381 557 26.938 13.9 26.939 558 22 Folkeskolen m.m. I -8.164-8.164-4.48-8.163 1 5 Skolefritidsordninger BEV U 22.891 538 23.429 12.659 23.429 538 5 Skolefritidsordninger BEV I -7.995-7.995-4.48-7.995 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, BEV U 3.491 19 3.51 1.241 3.51 19 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, BEV I -168-168 -168 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 25 Dagtilbud til børn og unge U 15 Fritidshjem BEV U 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U Øvrig undervisning og faglig uddannelse U 54.33-2.847 51.186 38.265 55.4 1.7 Øvrig undervisning og faglig uddannelse I -2.234-2.234-672 -2.234 3 Undervisning og kultur U 47.293 47.293 36.588 51.147 3.854 3 Undervisning og kultur I -334-334 -372-334 22 Folkeskolen m.m. U 26.715 26.715 25.733 27.385 67 1 Folkeskoler BEV U 7.566 7.566 4.249 7.566 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, BEV U 1 Bidrag til statslige og private skoler BEV U 15.536 15.536 15.982 15.982 446 12 Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U 3.613 3.613 5.51 3.837 224 3 Ungdomsuddannelser U 14.532 14.532 7.526 17.716 3.184 3 Ungdomsuddannelser I -296-296 -357-296 - 44 Produktionsskoler BEV U 3.157 3.157 47 2.355-82 44 Produktionsskoler BEV I -357 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U 1.729 1.729 1. 2.161 432 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I -296-296 -296-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U 9.646 9.646 6.56 13.2 3.554 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 6.46 6.46 3.329 6.46 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -38-38 -15-38 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV U 6.2 6.2 3.326 6.2 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I -38-38 -15-38 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U 44 44 4 44 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 6.74-2.847 3.893 1.676 3.893-2.847 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -1.9-1.9-3 -1.9 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 2.94-2.847 93 178 93-2.847 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 2.94-2.847 93 178 93-2.847 46 Tilbud til udlændinge U 3.8 3.8 1.498 3.8 46 Tilbud til udlændinge I -1.9-1.9-3 -1.9 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 3.8 3.8 1.498 3.8 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I -1.9-1.9-3 -1.9 Daginstitutioner og klubber U 393.63 3.92 396.722 187.645 394.34 674 Daginstitutioner og klubber I -12.43-12.43-46.12-99.665 2.765 3 Anlæg U 1. 9 1.9 8 1.9 9 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 1. 9 1.9 8 1.9 9 19 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1. 1. 1. 51 Pædagogisk UdviklingsCenter PCB arbejder RÅD U 9 9 8 9 9 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 392.63 2.192 394.822 187.565 392.44-226 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -12.43-12.43-46.12-99.665 2.765 25 Dagtilbud til børn og unge U 392.63 2.192 394.822 187.565 392.44-226 25 Dagtilbud til børn og unge I -12.43-12.43-46.12-99.665 2.765 1 Fælles formål BEV U 4.895-2.53 38.393 12.999 38.533-2.362 1 Fælles formål BEV I -9.776-9.776-3.324-1.476-7 5/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 11 Dagpleje BEV U 37.38 66 37.14 16.763 35.71-1.328 11 Dagpleje BEV I -8.556-8.556-3.345-6.69 1.866 12 Vuggestuer BEV U 39.42 877 4.279 19.917 4.218 816 12 Vuggestuer BEV I -9.399-9.399-4.56-9.299 1 13 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfa BEV U 37.52 83 37.135 17.715 36.779-273 13 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfa BEV I -7.829-7.829-3.745-7.829-14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil BEV U 147.786 3.711 151.497 75.841 15.722 2.936 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil BEV I -4.233-4.233-19.98-39.233 1. 15 Fritidshjem BEV U 44.413-352 44.61 21.45 43.86-553 15 Fritidshjem BEV I -14.76-14.76-6.762-13.576 5 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U 43.462 178 43.64 21.757 43.869 47 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I -9.669-9.669-4.519-9.669 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 2.581 132 2.713 1.168 2.713 132 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV I -2.893-2.893-659 -2.893 - Særligt udsatte børn og unge U 45.337-2.31 43.27 19.41 39.694-5.643 Særligt udsatte børn og unge I -3.875-3.875-1.273-3.21 854 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 45.337-2.31 43.27 19.41 39.694-5.643 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -3.875-3.875-1.273-3.21 854 22 Central refusionsordning I -67-67 -24-425 245 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -67-67 -24-425 245 25 Dagtilbud til børn og unge U 2 2 46 398 198 1 Fælles formål BEV U 2 2 46 398 198 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 44.992-2.31 42.682 19.36 39.151-5.841 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -3.182-3.182-1.64-2.573 69 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U 31.43 31.43 14.377 29.493-1.55 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV I -3.177-3.177-1.6-2.568 69 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 1.227-2.31 7.917 3.632 6.836-3.391 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 1.422 1.422 446 522-9 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV I -5-5 -4-5 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U 2.3 2.3 96 2.3 35 Rådgivning U 1 1 1 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 1 1 1 57 Kontante ydelser U 45 45 4 45 57 Kontante ydelser I -23-23 -5-23 -1 72 Sociale formål BEV U 45 45 4 45 72 Sociale formål BEV I -23-23 -5-23 -1 Børnehandicap U 49.59-25 48.89 22.947 49.233 174 Børnehandicap I -9.837-9.837-5.6-9.898-61 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 49.59-25 48.89 22.947 49.233 174 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -9.837-9.837-5.6-9.898-61 22 Central refusionsordning I -1.6-1.6-665 -1.226-166 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -1.6-1.6-665 -1.226-166 25 Dagtilbud til børn og unge U 14.34 14.34 5.274 12.747-1.287 1 Fælles formål BEV U -2 2 2 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 14.34 14.34 5.294 12.727-1.37 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 12.685-25 12.435 6.559 11.683-1.2 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U 3.287 3.287 1.691 3.623 336 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 5.383-25 5.133 2.834 4.666-717 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 4.15 4.15 2.33 3.394-621 32 Tilbud til ældre og handicappede U 3.889 3.889 2.235 6.4 2.151 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 3.889 3.889 2.235 6.4 2.151 35 Rådgivning U 698 698 394 1.545 847 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 698 698 394 1.545 847 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 896 896 151 896-38 Tilbud til voksne med særlige behov I -348-348 -53-61 -253 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 696 696 144 696 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV I -348-348 -53-61 -253 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) BEV U 2 2 7 2-57 Kontante ydelser U 16.858 16.858 8.334 16.322-536 57 Kontante ydelser I -8.429-8.429-4.288-8.71 358 72 Sociale formål BEV U 16.858 16.858 8.334 16.322-536 6/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 72 Sociale formål BEV I -8.429-8.429-4.288-8.71 358 Kultur- og Fritidsudvalget U 149.32 2.245 151.277 69.89 131.276-17.756 Kultur- og Fritidsudvalget I -17.936-17.936-9.18-17.935 1 Rekreative områder U 1.153 195 1.348 9.919 1.347 194 Rekreative områder I -34-34 -34 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.153 195 1.348 9.919 1.347 194 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -34-34 -34-28 Fritidsområder U 1.153 195 1.348 9.919 1.347 194 28 Fritidsområder I -34-34 -34-2 Grønne områder og naturpladser BEV U 3.74 3.74 9.6 3.74-21 Parker og legepladser BEV U 3.373 3.373 118 3.373-21 Parker og legepladser BEV I -34-34 -34-22 Skove og naturområder BEV U 593 195 788 36 788 195 23 Strandområder BEV U 2.482 2.482 165 2.482 - Fritidsfaciliteter U 6.256 2. 62.256 19.256 42.256-18. Fritidsfaciliteter I -1.686-1.686-69 -1.686-3 Anlæg U 2. 2. 22. 4 2. -18. 92 Anlæg - Teknisk Forvaltning U 2. 2. 22. 4 2. -18. 39 Ny svømmehal RÅD U 2. 2. -2. 4 Naturlegeplads og outdoor fitness RÅD U 2. 2. 4 2. 2. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 4.256 4.256 19.216 4.256 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I -1.686-1.686-69 -1.686-32 Fritidsfaciliteter U 4.256 4.256 19.216 4.256-32 Fritidsfaciliteter I -1.686-1.686-69 -1.686-31 Stadion og idrætsanlæg BEV U 4.256 4.256 19.216 4.256-31 Stadion og idrætsanlæg BEV I -1.686-1.686-69 -1.686 - Havne U 6.889 6.889 2.157 6.889 - Havne I -6.889-6.889-4.559-6.889 2 Transport og infrastruktur U 6.889 6.889 2.157 6.889-2 Transport og infrastruktur I -6.889-6.889-4.559-6.889 35 Havne U 6.889 6.889 2.157 6.889-35 Havne I -6.889-6.889-4.559-6.889 41 Lystbådehavne m.v. BEV U 6.889 6.889 2.157 6.889-41 Lystbådehavne m.v. BEV I -6.889-6.889-4.559-6.889 Folkebiblioteker U 31.986 5 32.36 16.727 32.36 5 Folkebiblioteker I -917-917 -288-917 3 Undervisning og kultur U 31.986 5 32.36 16.727 32.36 5 3 Undervisning og kultur I -917-917 -288-917 32 Folkebiblioteker U 31.986 5 32.36 16.727 32.36 5 32 Folkebiblioteker I -917-917 -288-917 5 Folkebiblioteker BEV U 31.986 5 32.36 16.727 32.36 5 5 Folkebiblioteker BEV I -917-917 -288-917 Kultur U 23.598 23.598 11.246 23.599 1 Kultur I -7.631-7.631-3.47-7.63 1 3 Undervisning og kultur U 23.598 23.598 11.246 23.599 1 3 Undervisning og kultur I -7.631-7.631-3.47-7.63 1 22 Folkeskolen m.m. U 2.149 2.149 1.475 2.149-2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.149 2.149 1.475 2.149-35 Kulturel virksomhed U 21.449 21.449 9.771 21.45 1 35 Kulturel virksomhed I -7.631-7.631-3.47-7.63 1 6 Museer BEV U 4.986 4.986 2.323 4.986-6 Museer BEV I -2.68-2.68-826 -2.68 61 Biografer BEV U 6.281 6.281 3.263 6.281 61 Biografer BEV I -3.817-3.817-1.74-3.817 62 Teatre BEV U 573 573 93 573 62 Teatre BEV I -184-184 -184 63 Musikarrangementer BEV U 6.419 6.419 2.962 6.419 63 Musikarrangementer BEV I -1.521-1.521-95 -1.521 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 3.191 3.191 1.13 3.191 64 Andre kulturelle opgaver BEV I -4-4 2-4 Fritidsaktiviteter U 16.149 16.149 1.54 16.149 - Fritidsaktiviteter I -779-779 -12-779 - 3 Undervisning og kultur U 16.149 16.149 1.54 16.149-3 Undervisning og kultur I -779-779 -12-779 - 7/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 16.149 16.149 1.54 16.149-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I -779-779 -12-779 - 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV U 5.572 5.572 3.734 5.572-72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV I -688-688 -688-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U 5.589 5.589 3.81 5.589-74 Lokaletilskud BEV U 1.72 1.72 1.32 1.72 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U 3.268 3.268 1.649 3.268-75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I -91-91 -12-91 Sundheds- og Omsorgsudvalg U 922.359 13.752 936.111 411.228 942.1 19.642 Sundheds- og Omsorgsudvalg I -72.767-8.812-81.579-35.644-78.963-6.196 Voksenhandicap U 16.26 16.26 65.95 162.38 2.12 Voksenhandicap I -13.727-13.727-5.179-13.634 93 3 Undervisning og kultur U 1.757 1.757 492 1.757 22 Folkeskolen m.m. U 1.757 1.757 492 1.757 17 Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U 1.757 1.757 492 1.757 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 156.981 156.981 64.69 16.623 3.642 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -13.727-13.727-5.179-13.634 93 22 Central refusionsordning I -7.126-7.126-3.373-7.436-31 7 Indtægter fra den centrale refusionsordning BEV I -7.126-7.126-3.373-7.436-31 32 Tilbud til ældre og handicappede U 2.391 1.1 21.491 8.617 24.34 3.643 32 Tilbud til ældre og handicappede I -1.696-1.696-3 -1.926-23 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 13.496 1.7 15.196 6.245 18.516 5.2 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -1.696-1.696-1.926-23 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 6.894-6 6.294 2.372 5.518-1.376 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I -3 35 Rådgivning U 552 552 552 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 552 552 552 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 135.22-1.1 133.922 55.652 135.2-2 38 Tilbud til voksne med særlige behov I -4.397-4.397-1.656-3.764 633 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 917 917 578 1.74 787 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV I -458-458 -186-852 -394 5 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) BEV U 73.73-6 73.13 27.562 72.5-1.725 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) BEV U 32.788-5 32.288 15.561 33.118 33 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) BEV I -3.268-3.268-1.42-2.512 756 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) BEV U 3.971 3.971 2.43 4.182 211 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) BEV I -671-671 -5-4 271 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) BEV U 5.39 5.39 2.294 5.518 479 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) BEV U 18.577 18.577 7.613 18.493-84 57 Kontante ydelser U 1.17 1.17 341 1.17 57 Kontante ydelser I -58-58 -148-58 72 Sociale formål BEV U 1.17 1.17 341 1.17 72 Sociale formål BEV I -58-58 -148-58 6 Fællesudgifter og administration m.v U 1.523 1.523-6 -1.523 45 Administrativ organisation U 1.523 1.523-6 -1.523 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet BEV U 1.523 1.523-6 -1.523 Plejehjem, daghjem m.v. U 227.145 8.248 235.393 18.876 236.417 9.272 Plejehjem, daghjem m.v. I -41.657-7.93-49.587-23.984-5.74-9.83 4 Sundhedsområdet U 1.279 3.5 3.5 62 Sundhedsudgifter m.v. U 1.279 3.5 3.5 9 Andre sundhedsudgifter BEV U 1.279 3.5 3.5 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 227.145 8.248 235.393 17.597 232.917 5.772 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -41.657-7.93-49.587-23.984-5.74-9.83 32 Tilbud til ældre og handicappede U 227.145 8.248 235.393 17.597 232.917 5.772 32 Tilbud til ældre og handicappede I -41.657-7.93-49.587-23.984-5.74-9.83 3 Ældreboliger BEV U 119 119 119 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 184.129 8.889 193.18 91.674 28.891 24.762 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -29.886-7.93-37.816-18.524-38.738-8.852 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 9.88-641 9.239 3.982 9.683-197 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I -1.476-1.476-772 -1.77-231 8/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV U 33.17 33.17 11.941 14.224-18.793 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV I -1.295-1.295-4.688-1.295 Hjemmehjælp og primærsygepleje U 19.35 1.989 111.294 57.989 113.87 4.565 Hjemmehjælp og primærsygepleje I -2.75-2.75-1.636-3.13-38 3 Anlæg U 2. 2. 1.238 2. 94 Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv U 2. 2. 1.238 2. 6 Velfærdsteknologi RÅD U 2. 2. 1.238 2. 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 17.35 1.989 19.294 56.751 111.87 4.565 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -2.75-2.75-1.636-3.13-38 32 Tilbud til ældre og handicappede U 17.35 1.989 19.294 56.751 111.87 4.565 32 Tilbud til ældre og handicappede I -2.75-2.75-1.636-3.13-38 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 16.375 1.989 18.364 56.477 11.94 4.565 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I -2.75-2.75-1.636-3.13-38 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 93 93 274 93 - Sociale formål og omsorgsarbejde U 7.669-81 6.869 3.17 6.294-1.375 Sociale formål og omsorgsarbejde I -73-73 -389-789 -59 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 7.669-81 6.869 3.17 6.294-1.375 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -73-73 -389-789 -59 32 Tilbud til ældre og handicappede U 7.669-81 6.869 3.17 6.294-1.375 32 Tilbud til ældre og handicappede I -73-73 -389-789 -59 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 5.631-78 4.923 1.62 4.75-926 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I -73-73 -389-789 -59 99 Øvrige sociale formål BEV U 2.38-93 1.945 1.55 1.589-449 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 2.38-93 1.945 1.55 1.589-449 Hjælpemidler U 24.697 24.697 11.538 24.649-48 Hjælpemidler I -1.271-1.271-16 -747 524 2 Transport og infrastruktur U 2. 2. 74 1.717-283 32 Kollektiv trafik U 2. 2. 74 1.717-283 31 Busdrift BEV U 2. 2. 74 1.717-283 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 22.697 22.697 1.799 22.932 235 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -1.271-1.271-16 -747 524 32 Tilbud til ældre og handicappede U 22.697 22.697 1.799 22.932 235 32 Tilbud til ældre og handicappede I -1.271-1.271-16 -747 524 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 22.697 22.697 1.665 22.932 235 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV I -1.271-1.271-16 -747 524 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 134 Sundhedsordninger og genoptræning U 249.26 4.316 253.576 94.531 257.215 7.955 Sundhedsordninger og genoptræning I -1.96-882 -2.842-1.253-3.95-1.99 3 Anlæg U 18. 18. 1.477 18. 94 Anlæg - Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforv U 18. 18. 1.477 18. 13 Fælles tandplejeklinik RÅD U 18. 18. 1.477 18. 4 Sundhedsområdet U 219.7 4.316 223.323 79.7 226.962 7.955 4 Sundhedsområdet I -1.96-882 -2.842-1.253-3.95-1.99 62 Sundhedsudgifter m.v. U 219.7 4.316 223.323 79.7 226.962 7.955 62 Sundhedsudgifter m.v. I -1.96-882 -2.842-1.253-3.95-1.99 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet BEV U 17.479 4. 174.479 57.46 176.289 5.81 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U 12.894-827 12.67 6.751 13.82 98 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV I -1.722-1.722-1.179-2.83-1.18 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut BEV U 5.7 5.7 2.299 5.55-15 85 Kommunal tandpleje BEV U 16.846 261 17.17 6.534 17.369 523 85 Kommunal tandpleje BEV I -238-238 -73-238 - 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 5.961 882 6.843 2.442 6.826 865 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV I -882-882 -882-882 89 Kommunal sundhedstjeneste BEV U 5.16 5.16 2.63 5.16-9 Andre sundhedsudgifter BEV U 2.11 2.11 918 2.11-5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 12.253 12.253 5.47 12.253-32 Tilbud til ældre og handicappede U 876 876 423 876 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 876 876 423 876 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 11.378 11.378 4.624 11.377-1 9/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad BEV U 4.173 4.173 2.15 4.173-45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 BEV U 7.24 7.24 2.69 7.24 - Førtidspension og boligstøtte U 144.22 144.22 7.29 141.176-2.846 Førtidspension og boligstøtte I -1.717-1.717-3.43-6.9 4.627 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 144.22 144.22 7.29 141.176-2.846 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -1.717-1.717-3.43-6.9 4.627 48 Førtidspensioner og personlige tillæg U 12.566 12.566 58.462 117.92-3.474 48 Førtidspensioner og personlige tillæg I -1.555-1.555-3.43-6.9 4.465 67 Personlige tillæg m.v. BEV U 9.952 9.952 3.238 6.389-3.563 67 Personlige tillæg m.v. BEV I -5.857-5.857-1.182-2.41 3.447 68 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering BEV U 9.99 9.99 4.42 8.811-1.98 68 Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering BEV I -726-726 -37-614 112 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV U 26.459 26.459 12.665 25.433-1.26 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I -52-52 -73-147 355 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV U 74.246 74.246 38.157 76.459 2.213 7 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I -3.469-3.469-1.481-2.919 55 57 Kontante ydelser U 23.456 23.456 11.567 24.84 628 57 Kontante ydelser I -162-162 162 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie BEV U 13.864 13.864 6.651 13.347-517 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansie BEV I -162-162 162 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering BEV U 9.57 9.57 4.916 1.737 1.167 99 Øvrige sociale formål BEV U 23 23-23 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 23 23-23 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg U 465.658 465.658 221.28 483.211 17.553 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg I -148.544-148.544-67.827-173.25-24.481 Arbejdsmarked U 374.857 374.857 177.4 391.983 17.126 Arbejdsmarked I -121.375-121.375-53.567-144.113-22.738 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.186 1.186 69 2.96 91 25 Faste ejendomme U 1.186 1.186 69 2.96 91 11 Beboelse BEV U 1.186 1.186 69 2.96 91 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 373.671 373.671 175.744 389.833 16.162 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -121.375-121.375-53.567-144.113-22.738 46 Tilbud til udlændinge U 11.112 11.112 4.589 1.218-894 46 Tilbud til udlændinge I -8.964-8.964-3.18-8.521 443 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 4.251 4.251 1.59 4.251 6 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I -5.383-5.383-1.388-5.383 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U 6.562 6.562 3.296 5.667-895 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV I -3.281-3.281-1.35-2.838 443 65 Repatriering BEV U 3 3 234 3 65 Repatriering BEV I -3-3 -281-3 57 Kontante ydelser U 216.246 216.246 11.347 217.177 931 57 Kontante ydelser I -36.747-36.747-21.17-44.619-7.872 72 Sociale formål BEV U 2.599 2.599 639 2.499-1 72 Sociale formål BEV I -1.524-1.524-46 -1.349 175 73 Kontant- og uddannelseshjælp BEV U 95.656 95.656 55.45 16.81 11.145 73 Kontant- og uddannelseshjælp BEV I -28.697-28.697-15.598-32.258-3.561 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge BEV U 33 33 33 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge BEV I -21-33 -33 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U 16.693 16.693 9.581 2.443 3.75 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere BEV I -6.526-6.526-4.138-8.961-2.435 78 Dagpenge til forsikrede ledige BEV U 11.297 11.297 41.195 8.674-2.623 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV U 3.449 6.727 6.727 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV I -945-2.18-2.18 1/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 58 Revalidering U 112.53 112.53 41.668 18.719-3.811 58 Revalidering I -56.871-56.871-19.198-56.535 336 8 Revalidering BEV U 6.2 6.2 3.154 7.876 1.874 8 Revalidering BEV I -3.254-3.254-1.433-4.227-973 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U 88.613 88.613 35.39 94.158 5.545 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I -47.952-47.952-16.778-5.126-2.174 82 Ressourceforløb BEV U 17.915 17.915 3.124 6.685-11.23 82 Ressourceforløb BEV I -5.665-5.665-988 -2.182 3.483 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 33.783 33.783 19.14 53.719 19.936 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -18.793-18.793-1.244-34.438-15.645 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 25.81 25.81 8.544 29.681 4.6 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV I -13.517-13.517-2.355-16.517-3. 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U 7.794 7.794 7.557 18.533 1.739 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I -4.897-4.897-6.451-15.243-1.346 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 758 758 3.39 5.355 4.597 98 Beskæftigelsesordninger BEV I -379-379 -1.438-2.678-2.299 99 Øvrige sociale formål BEV U 15 15 15 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 15 15 15 6 Fællesudgifter og administration m.v U 1.48 54 54 45 Administrativ organisation U 1.48 54 54 53 Jobcentre BEV U 1.48 54 54 Sygedagpenge U 9.81 9.81 43.87 91.228 427 Sygedagpenge I -27.169-27.169-14.259-28.912-1.743 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 87.81 87.81 43.87 87.228-573 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I -27.169-27.169-14.259-28.912-1.743 57 Kontante ydelser U 83.529 83.529 42.44 82.956-573 57 Kontante ydelser I -25.33-25.33-12.671-26.776-1.743 71 Sygedagpenge BEV U 83.529 83.529 42.44 82.956-573 71 Sygedagpenge BEV I -25.33-25.33-12.671-26.776-1.743 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 4.272 4.272 1.763 4.272 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I -2.136-2.136-1.589-2.136 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 4.272 4.272 1.763 4.272 9 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV I -2.136-2.136-1.589-2.136 6 Fællesudgifter og administration m.v U 3. 3. 4. 1. 45 Administrativ organisation U 3. 3. 4. 1. 53 Jobcentre BEV U 3. 3. 4. 1. Jobcenter, fejl U - 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U - 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U - 98 Beskæftigelsesordninger BEV U - Finansielle konti U ######### ########### ######### ######### ######### ######### Finansielle konti I ######### ########### ######### ######### ######### ######### Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U 25.44 25.44 18.576 24.63-81 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I -2.549.418-2.549.418-1.583.832-2.547.677 1.741 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 25.44 25.44 18.576 24.63-81 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I -2.549.418-2.549.418-1.583.832-2.547.677 1.741 22 Renter af likvide aktiver U 1.47 22 Renter af likvide aktiver I -1.5-1.5-3.444-9.6 45 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV U 5 Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I -85-85 21-1 75 8 Realkreditobligationer BEV U 1.47 8 Realkreditobligationer BEV I -9.2-9.2-3.645-9.5-3 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 1.1 1.1 44 1.1 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -1. -1. -251-1. 14 Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I -1. -1. -251-1. 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto -8 BEV U 1.1 1.1 44 1.1 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -5. -5. -14-4. 1. 2 Pantebreve BEV I -7 23 Udlån til beboerindskud BEV I -7 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I -5. -5. -4. 1. 11/12
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 233 233 73 373 14 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder I -28-28 -348-14 3 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I -174-174 -174-34 Vandforsyning BEV U 73 14 14 34 Vandforsyning BEV I 14 14-14 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV U 233 233 233-35 Andre forsyningsvirksomheder BEV I -174-174 -174-52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 4 4 217 1-3 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U 4 4 217 1-3 55 Renter af langfristet gæld U 6 6 3 5-1 64 Stat og hypotekbank BEV U - 7 Kommunekreditforeningen BEV U 6 6 3 5-1 58 Kurstab og kursgevinster U 1.71 2. 2. 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt BEV U 1.71 2. 2. 62 Tilskud og udligning U 22.865 22.865 6.755 2.225-2.64 62 Tilskud og udligning I -586.416-586.416-336.745-585.984 432 8 Udligning og generelle tilskud BEV U 3.72 3.72 3.72 8 Udligning og generelle tilskud BEV I -475.68-475.68-272.17-475.68 8 Efterregulering BEV I -2.64-2.64 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV U 48 48-28 48 82 Kommunale bidrag til regionerne BEV U 5.237 5.237 3.52 5.237 86 Særlige tilskud BEV U 13.86 13.86 3.731 13.86 86 Særlige tilskud BEV I -11.88-11.88-64.638-11.88 86 Efterregulering BEV U 432 432 65 Refusion af købsmoms U 8 8 9.366 8 87 Refusion af købsmoms BEV U 8 8 9.366 8 68 Skatter I -1.946.744-1.946.744-1.243.377-1.946.745-1 9 Kommunal indkomstskat BEV I -1.641.44-1.641.44-957.485-1.641.44 92 Selskabsskat BEV I -43.849-43.849-25.578-43.849 93 Anden skat pålignet visse indkomster BEV I -439 94 Grundskyld BEV I -229.334-229.334-228.446-229.334-95 Anden skat på fast ejendom BEV I -32.158-32.158-31.428-32.158-12/12