opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 0 0 540.549 0 540.549 Teknik- og Miljøudvalget 0 164.625 0 0 164.625 0 164.625 Byplanudvalget 0 664 0 0 664 0 664 Børne- og familieudvalget 0 1.417.853 0 0 1.417.853 0 1.417.853 Social- og sundhedsudvalget 0 924.963 0 0 924.963 0 924.963 Beskæftigelsesudvalget 0 1.164.790 0 0 1.164.790 0 1.164.790 Kultur- og Fritidsudvalget 118.884 179.757 0 4.485 184.242 176.859 7.383 Forebyggelsesudvalget 0 285.852 0 0 285.852 0 285.852 I alt 118.884 4.679.053 0 4.485 4.683.538 176.859 4.506.679
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 0 540.549 0 540.549 02 AREALERHVERVELSER/SALGINDTÆGTER 002205 - Ikke bevilgede projekter 0 0 0 AREALERHVERVELSER/SALGSINDTÆGTER i alt 0 0 0 0 0 0 08 DRIFTSSELSKABER 064551 - Sekretariat og forvaltninger -437-437 -437 DRIFTSSELSKABER i alt 0-437 0-437 0-437 11 Idræt og Fritid 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 4.000 4.000 4.000 DAGTILBUD FOR BØRN i alt 0 4.000 0 4.000 0 4.000 15 KULTUR 033564 - Andre kulturelle opgaver 13.532 13.532 13.532 KULTUR i alt 0 13.532 0 13.532 0 13.532 20 ADMINISTRATION 002518 - Driftssikring af boligbyggeri 3.898 3.898 3.898 005289 - Miljøbeskyttelse 727 727 727 005895 - Redningsberedskab 14.104 14.104 14.104 064240 - Fælles formål 320 320 320 064241 - Kommunalbestyrelsesmedl. 11.388 11.388 11.388 064242 - Kommisorier, råd og nævn 527 527 527 064243 - Valg m.v. 1.707 1.707 1.707 064550 - Administrationsbygninger 19.726 19.726 19.726 064551 - Sekretariat og forvaltninger 219.425 219.425 219.425 064552 - Fælles IT og telefoni 56.668 56.668 56.668 064553 - Jobcentre 34.250 34.250 34.250 064554 - Naturbeskyttelse 7.831 7.831 7.831 064555 - Miljøbeskyttelse 11.436 11.436 11.436 064556 - Byggesagsbehandling 2.258 2.258 2.258 064557 - Voksen-, ældre- og handicapområdet 23.477 23.477 23.477 064558 - Det specialiserede børneområde 2.158 2.158 2.158 064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.926 11.926 11.926 064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -13-13 -13 064862 - Turisme 5.694 5.694 5.694 064863 - Udvikling af menneskelige ressourcer 757 757 757 064866 - Innovation og ny teknologi 2.938 2.938 2.938 064867 - Erhvervsservice og værksætteri 4.664 4.664 4.664 064868 - Udvikling af yder - og landdistriktsområder 1.691 1.691 1.691 065270 - Lønpuljer 25.504 25.504 25.504 065272 - Tjenestemandspension 24.255 24.255 24.255 065274 - Interbe forsikringspuljer 3.138 3.138 3.138 065276 - Generelle reserver 33.000 33.000 33.000 ADMINISTRATION i alt 0 523.454 0 523.454 0 523.454
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Teknik- og Miljøudvalget 0 164.625 0 164.550 0 164.550 01 BYGGEMODNING 002205 - Ubestemte formål -792-792 -792 BYGGEMODNING i alt 0-792 0-792 0-792 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 002510 - Fælles formål 1.137 1.137 1.137 002511 - Beboelse -2.935-2.935-2.935 002513 - Andre faste ejendomme 690 690 690 003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 249 249 249 032201 - Folkeskoler 4.667 4.667 4.667 032205 - Skolefritidsordninger 502 502 502 032208 - Kommunale specialskoler 0 0 0 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 53 53 53 033564 - Andre kulturelle opgaver 47 47 47 052512 - Vuggestuer 9 9 9 052513 - Børnehaver 93 93 93 052514 - Integrerede daginstitutioner 408 408 408 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge 553 553 553 053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 503 503 503 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 17 17 17 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger 1.277 1.277 1.277 053240 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 75 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer 21 21 21 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 158 158 158 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 83 83 83 053859 - Aktivitets- og samværstilbud 166 166 166 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 74 74 74 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 7.847 0 7.772 0 7.772 04 - GRØNNE OMRÅDER 002820 - Grønne områder og naturpladser 21.726 21.726 21.726 003235 - Andre fritidsfaciliteter 0 0 003851 - Natura 2000 563 563 563 004871 - Vedligeholdelse af vandløb 6.863 6.863 6.863 GRØNNE OMRÅDER i alt 0 29.152 0 29.152 0 29.152 05 - MILJØFORANSTALTNINGER 005285 - Bærbare batterier 286 286 286 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder 0 0 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 4.472 4.472 4.472 005591 - Skadedyrsbekæmpelse -58-58 -58 MILJØFORANSTALTNINGER i alt 0 4.700 0 4.700 0 4.700 07 - RENOVATION 013860 - Generel administration 422 422 422 013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald -5.234-5.234-5.234 013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald 137 137 137 013863 - Ordninger for glas, papir og pap -4.513-4.513-4.513 013864 - Ordninger for farligt affald -768-768 -768 013865 - Genbrugsstationer 381 381 381 013866 - Øvrige ordninger og anlæg 438 438 438 RENOVATION i alt 0-9.137 0-9.137 0-9.137 08 - DRIFTSSELSKABER 002820 - Grønne områder og naturpladser -2.795-2.795-2.795 DRIFTSSELSKABER i alt 0-2.795 0-2.795 0-2.795
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab 09 - TRAFIK 022201 - Fælles formål 2.107 2.107 2.107 022203 - Arbejder for fremmed regning -378-378 -378 022205 - Driftsbygninger og -pladser 798 798 798 022207 - Parkering 73 73 73 022811 - Vejvedligeholdelse m.v. 48.574 48.574 48.574 022812 - Belægninger m.v. 34.428 34.428 34.428 022814 - Vintertjeneste 10.748 10.748 10.748 023231 - Busdrift 38.634 38.634 38.634 023234 - Lufthavne 666 666 666 TRAFIK i alt 0 135.650 0 135.650 0 135.650 TRAFIK i alt 0 269.193 0 269.193 0 269.193
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Byplanudvalget 0 664 0 664 0 664 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 002515 - Byfornyelse 664 664 664 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 664 0 664 0 664
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Børne- og familieudvalget 0 1.417.853 0 1.417.853 0 1.417.231 10 DAGTILBUD FOR BØRN 032205 - Skolefritidsordninger 23.538 23.538 23.538 052510 - Fælles formål 55.905 55.905 52.773 052511 - Dagpleje 82.724 82.724 84.996 052512 - Vuggestuer 0 0 0 052513 - Børnehaver 7.480 7.480 7.480 052514 - Integrerede daginstitutioner 252.193 252.193 252.431 052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.633 1.633 1.633 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.979 6.979 6.979 052519 - Tilskud til puljeordninger, private klubber og 15.404 15.404 15.404 DAGTILBUD FOR BØRN i alt 0 445.856 0 445.856 0 445.234 12 - FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER 032201 - Folkeskoler 551.807 551.807 551.807 032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 158 158 158 032203 - Syge- og hjemmeundervisning 329 329 329 032205 - Skolefritidsordninger 10.266 10.266 10.266 032206 - Befordring af elever i grundskolen 4.362 4.362 4.362 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud 2.997 2.997 2.997 032208 - Kommunale specialskoler 57.595 57.595 57.595 032210 - Bidrag til statslige og private skoler 52.548 52.548 52.548 032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler 26.369 26.369 26.369 032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 0 0 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.497-1.497-1.497 033876 - Ungdomsskolevirksomhed 15.625 15.625 15.625 033878 - Kommunale tilskud til statsligt fin. selvejende udd.inst. mv. 294 294 294 052517 - Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud -3-3 -3 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt 0 720.850 0 720.850 0 720.850 16 BØRN OG FAMILIE 032201 - Folkeskoler 1.801 1.801 1.801 032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.526 8.526 8.526 032208 - Kommunale specialskoler -32-32 -32 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 646 646 646 046285 - Kommunal tandpleje 33.260 33.260 33.260 046289 - Kommunal sundhedstjeneste 10.626 10.626 10.626 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.719-5.719-5.719 052510 - Fælles formål 12.057 12.057 12.057 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 209 209 209 052820 - Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 62.510 62.510 62.510 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 66.720 66.720 66.720 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge 45.305 45.305 45.305 052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.749 4.749 4.749 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 4 4 4 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 675 675 675 055772 - Sociale formål - overførselsudgifter 9.810 9.810 9.810 BØRN OG FAMILIE i alt 0 251.147 0 251.147 0 251.147
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Social- og Sundhedsudvalget 0 924.963 0 924.963 0 924.963 13 - HANDICAP OG PSYKIATRI 032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne 1.784 1.784 1.784 033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter 1.256 1.256 1.256 046290 - Andre sundhedsudgifter 208 208 208 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -8.862-8.862-8.862 053230 - Ældreboliger -4.207-4.207-4.207 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 135.543 135.543 135.543 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 46.223 46.223 46.223 053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 9.503 9.503 9.503 053842 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 11.545 11.545 11.545 053844 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 6.708 6.708 6.708 053845 - Behandling af stofmisbrugere 12.366 12.366 12.366 053850 - Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 39.789 39.789 39.789 053852 - Botilbud til midl. ophold ( 107) 47.856 47.856 47.856 053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 96-99) 544 544 544 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 3.785 3.785 3.785 053859 - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 41.342 41.342 41.342 HANDICAP OG PSYKIATRI i alt 0 345.383 0 345.383 0 345.383 18 - SUNDHED OG ÆLDRE 002518 - Driftssikring af boligbyggeri 1.400 1.400 1.400 023231 - Busdrift 2.217 2.217 2.217 046282 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18.365 18.365 18.365 046284 - Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 15.193 15.193 15.193 046290 - Andre sundhedsudgifter 5.630 5.630 5.630 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.342-1.342-1.342 053230 - Ældreboliger -19.904-19.904-19.904 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 467.078 467.078 467.078 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33.356 33.356 33.356 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger -35-35 -35 053235 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 38.380 38.380 38.380 053237 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem 1.476 1.476 1.476 053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 12.567 12.567 12.567 053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 96-99) 2.241 2.241 2.241 057299 - Øvrige sociale formål 2.958 2.958 2.958 SUNDHED OG ÆLDRE i alt 0 579.580 0 579.580 0 579.580
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Overførselsudgifter/forsikrede ledige Beskæftigelsesudvalget 0 1.164.790 0 1.164.790 0 1.164.790 17 FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE 002511 - Beboelse 66 66 66 032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.047 8.047 8.047 033044 - Produktionsskoler 5.014 5.014 5.014 033045 - Erhvervsgrunduddannelser 1.368 1.368 1.368 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.164 6.164 6.164 046290 - Andre sundhedsudgifter 1.824 1.824 1.824 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 336 336 336 053852 - Botilbud til midl. Ophold ( 107) 1.337 1.337 1.337 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 3.652 3.652 3.652 054660 - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.257 4.257 4.257 054661 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.293 5.293 5.293 054665 - Repatriering 0 0 0 054867 - Personlige tillæg m.v. 7.369 7.369 7.369 054868 - Førtidspension med 50% medfinansiering 31.381 31.381 31.381 054869 - Førtidspension med 65% medfinansiering - før 1/1-2003 69.448 69.448 69.448 054870 - Førtidspension med 65% medfinansiering - efter 1/1-2003 314.499 314.499 314.499 055771 - Sygedagpenge 130.024 130.024 130.024 055772 - Sociale formål 2.347 2.347 2.347 055773 - Kontanthjælp 93.031 93.031 93.031 055774 - Kontanthjælp vedr. visse grupper af flyngtninge 0 0 0 055775 - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 58.432 58.432 58.432 055776 - Boligydelse til pensionister 36.672 36.672 36.672 055777 - Boligsikring 24.525 24.525 24.525 055778 - Dagpenge til forsikrede ledige 134.684 134.684 134.684 055779 - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres 0 0 0 055880 - Revalidering 11.091 11.091 11.091 055881 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i 89.045 89.045 89.045 055882 - Ressourceforløb 5.090 5.090 5.090 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 41.643 41.643 41.643 056891 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 35.552 35.552 35.552 056895 - Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.522 3.522 3.522 056896 - Servicejob 0 0 0 056897 - Seniorjob til personer over 55 år 17.573 17.573 17.573 056898 - Beskæftigelsesordninger 19.267 19.267 19.267 057299 - Øvrige sociale formål 2.237 2.237 2.237 FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE i alt 0 1.164.790 0 1.164.790 0 1.164.790
opfølgning pr. 31.03. Forbrug ompl. budget regnskab Kultur- og Fritidsudvalget 118.884 179.757 4.485 184.242 176.859 7.383 11 - IDRÆT OG FRITID 003231 - Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 10.883 16.192 100 16.292 16.292 0 003235 - Andre fritidsfaciliteter 2.130 10.310 10.310 9.310 1.000 033870 - Fælles formål 43 1.241 1.241 1.241 0 033873 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.174 6.861 6.861 6.861 0 033874 - Lokaletilskud 48.061 54.466 54.466 54.466 0 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysn.loven 7.300 4.555 4.400 8.955 1.955 7.000 IDRÆT OG FRITID i alt 74.591 93.625 4.500 98.125 90.125 8.000 14 - BIBLIOTEKER 033250 - Folkebiblioteker 10.931 39.283-2 39.281 39.698-417 BIBLIOTEKER i alt 10.931 39.283-2 39.281 39.698-417 15 - KULTUR 033560 - Museer 12.238 13.959-7 13.952 13.952 0 033562 - Teatre 6.240 4.413 4.413 4.413 0 033563 - Musikarrangementer 7.554 12.246 12.246 12.446-200 033564 - Andre kulturelle opgaver 3.491 11.817-6 11.811 11.811 0 033872 - Folkeoplysende voksenundervisning 3.454 4.029 4.029 4.029 0 033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter 385 385 385 385 0 KULTUR i alt 33.362 46.849-13 46.836 47.036-200
opfølgning pr. 30.09.2013 Forbrug ompl. budget regnskab Forebyggelsesudvalget 0 285.852 0 285.852 0 285.852 19 FOREBYGGELSE 033870 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 750 750 750 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 280.641 280.641 280.641 046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse 4.461 4.461 4.461 046290 - Andre sundhedsudgifter 0 0 0 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 FOREBYGGELSE i alt 0 285.852 0 285.852 0 285.852