+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter -8.392-13.677 Samlet resultat - overførselsudgifter 640 74 Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering -2.351-4.351 Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger -297-297 Samlet resultat - forsyningen -2.371-2.371 Samlet resultat -12.771-20.622 Heraf: Aktuel måned Sidste måned Aktuel måned Sidste måned Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) -1.110-1.110 Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt -144-6.681 Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansiering -2.351-4.351 Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger -297-297 Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt 49 50 Social- og Sundhedsudvalget i alt -2.743-11.279 Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt 1.764 1.764 Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt 1.248 681 Beskæftigelsesudvalget - i alt 3.012 2.445 Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt -425-420 Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen -2.371-2.371 Teknik- og Miljøudvalget i alt -2.796-2.791 Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt -8.609-7.632 Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt -657-657 Børne- og Familieudvalget - i alt -9.266-8.289 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) 132 402
2014 til Budgetopfølgning pr. 31. juli - netto overført og Samlet resultat 3.203.461 74.291 0 3.217.796 1.877.802 58,62 58,86 58,06 58,49 3.190.677-12.771-20.622-10.814-10.814 Samlet resultat - serviceudgifter 2.287.271 71.581 0 2.299.565 1.354.542 59,22 60,36 60,22 62,50 2.278.866-8.392-13.677 Samlet resultat - overførselsudgifter 749.769 2.710 0 749.743 465.703 62,11 60,09 56,06 50,73 750.409 640 74 Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering 185.980 0 0 185.980 74.099 39,84 39,63 41,51 37,85 183.629-2.351-4.351 Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger -14.650 0 0-12.583-13.568 92,62 108,62 93,97 84,71-14.947-297 -297 Samlet resultat - forsyningen -4.909 0 0-4.909-2.974 60,57-29,78 311,70-7.280-2.371-2.371 Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) 370.953 15.974 0 366.523 200.165 53,96 60,39 60,32 60,56 369.843-1.110-1.110-1.110-1.110 002511 Beboelse 0 0 31 ######### 45,14 81,86 69,01 0 0 0 002515 Byfornyelse 971 971 391 40,31 2,83 50,09 50,10 971 0 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.026 1.026 373 36,40 0,62 51,88 52,39 1.026 0 0 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 5.081 5.081 2.273 44,73 45,83 49,79 24,68 5.081 0 0 033564 Andre kulturelle opgaver 0 0 3 10 064240 Fælles formål 226 226 118 52,41 49,45 10 82,84 226 0 0 064241 Kommunalbestysmedlemmer 7.390 7.421 6.113 82,72 57,16 60,51 60,12 7.390 0 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 359 62 359 258 72,00 55,99 42,92 70,17 359 0 0 064243 Valg m.v. 850 850 931 109,54 98,55 2,26 10 950 100 0 064550 Administrationsbygninger 8.972 8.993 6.360 70,89 58,04 58,43 55,72 9.972 1.000 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 113.755 5.693 113.082 72.839 64,03 54,74 59,87 59,28 113.755 0 0 064552 Fælles IT og telefoni 46.735 1.087 46.771 29.274 62,64 64,06 64,29 46.735 0 0 064553 Jobcentre 24.800 24.932 12.932 52,14 63,65 57,65 24.800 0 0 064554 Naturbeskyttelse 2.850 2.855 1.737 60,95 62,04 59,26 2.850 0 0 064555 Miljøbeskyttelse 4.123 4.145 1.729 41,93 60,05 59,55 4.123 0 0 064556 Byggesagsbehandling 5.392 5.408 3.189 59,15 55,33 61,55 5.392 0 0 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 20.910 1.398 21.118 11.866 56,75 58,58 57,65 20.910 0 0 064558 Det specialiserede børneområde 23.099 435 21.712 14.618 63,28 59,48 58,73 23.099 0 0 064559 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 8.023 8.023 4.161 51,86 58,34 57,11 8.023 0 0 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -62-62 -25 40,74 49,44 65,67 83,16-62 0 0 064862 Turisme 6.606-4.945 6.306 7.739 117,15 96,26 56,68 77,21 6.606 0 0 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 68 68 3 4,77 21,08 14,90 67,95 68 0 0 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 11.657 9.115 12.171 9.394 80,59 92,62 78,95 90,72 11.657 0 0 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1.798-196 631 510 28,37 61,41 285,85-759,46 1.798 0 0
2014 til overført og 065270 Løn- og barselspuljer samt råderumspuljer 52.962 3.325 51.023-1.261-2,38 59,00 66,19-20,03 50.752-2.210-1.110 065272 Tjenestemandspension 23.362 23.413 14.608 62,53 63,89 60,90 57,94 23.362 0 0 Social- og Sundhedsudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt 961.480 17.445 0 966.194 518.531 53,93 55,18 55,73 57,41 958.737-2.743-11.279-4.000-4.000 747.531 17.445 0 750.178 433.854 58,04 59,86 59,68 64,41 747.387-144 -6.681 185.980 0 0 185.980 74.099 39,84 39,63 41,51 37,85 183.629-2.351-4.351-14.650 0 0-12.583-13.568 92,62 108,62 93,97 76,84-14.947-297 -297 42.619 0 0 42.619 24.146 56,66 56,37 60,84 22,14 42.668 49 50 654.201 7.836 0 658.302 350.854 53,63 53,87 54,83 648.928-5.273-12.104 477.429 7.836 0 478.924 286.752 60,06 60,31 62,46 61,16 474.505-2.924-7.755-1.000-1.000 002511 Beboelse -587-587 -284 48,34 80,70 79,70 83,92-337 250 250 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 22.203 21.687 10.635 47,90 60,22 60,39 55,31 20.160-2.043-2.053 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 8.954 8.954 5.688 63,52 55,71 40,28 41,08 9.610 656 1.591 046285 Kommunal tandpleje 950 954 669 70,42 45,53 68,91 66,02 1.155 205 83 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.275 2.213 680 29,89 29,81 38,04 55,74 2.231-44 70 046290 Andre sundhedsudgifter 3.022 3.022 682 22,57 25,97 55,86 32,79 2.322-700 -300 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 381.599 3.902 382.916 231.704 60,72 61,30 63,60 63,75 374.894-6.705-10.010 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 10.748 2.399 11.615 8.071 75,09 58,60 60,87 57,07 11.590 842 47 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25.881 25.952 15.440 59,66 53,48 54,54 44,63 28.381 2.500 2.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.884 1.884 1.007 53,46 46,43 67,51 53,64 2.159 275 275 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.529 942 3.618 1.563 44,29 62,83 65,29 64,05 3.529 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.561 1.261 1.756 112,51 97,50 98,34 66,42 3.573 2.012 1.208 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.129 3.140 1.770 56,57 51,64 53,96 62,26 3.065-64 -62 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.335 5.346 2.285 42,83 55,77 48,52 50,47 4.143-1.192-825 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.688 1.688 1.563 92,58 49,70 42,98 51,98 3.165 1.477 1.412 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.157 1.157 154 13,33 6,42 108,86 49,29 770-387 -732
2014 til overført og 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 730 733 421 57,72 59,44 60,01 60,27 724-6 -19 057299 Øvrige sociale formål 3.371 593 3.371 2.947 87,42 87,24 83,98 68,31 3.371 0-690 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt 261.559 9.609 0 262.090 142.060 54,31 59,15 55,03 70,13 264.388 2.530 825 266.673 9.609 0 267.204 145.194 54,45 59,17 54,80 70,23 269.453 2.780 1.074-3.000-3.000 002513 Andre faste ejendomme -110 0-53 47,77 45,91 15,29 34,07-110 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 72 72 55 76,60 45,91 15,29 34,07 72 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 121.652 9.884 122.149 63.372 52,09 61,69 55,40 88,61 123.585 1.933 554 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.043 27.349 16.141 59,69 58,65 58,17 57,36 27.890 847 520 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 129 30,40 89,74 62,20 68,71 425 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 42.028 41.575 20.104 47,84 55,15 48,31 47,18 42.028 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 43.058 42.978 28.674 66,59 56,12 60,07 68,70 43.058 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.069 2.072 1.081 52,24 54,13 59,45 57,93 2.069 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.234 4.262 2.390 56,45 68,36 49,08 42,43 4.234 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 26.203-275 26.322 13.299 50,75 59,25 55,61 66,13 26.203 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt 867 0 0 867 605 69,75 52,67 117,35 50,82 916 49 50 055772 Sociale formål 867 867 605 69,75 52,67 117,35 50,82 916 49 50 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - 45.181 0 0 45.802 25.449 56,33 56,02 58,27 24,73 45.181 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter 3.429 0 0 4.050 1.908 55,64 52,10 47,43 62,70 3.429 0 0 046290 Andre sundhedsudgifter 3.229 3.850 1.857 57,50 51,74 47,41 62,91 3.229 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 51 25,73 74,20 49,04 52,62 200 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt 41.752 0 0 41.752 23.541 56,38 56,46 59,42 21,03 41.752 0 0 054867 Personlige tillæg 6.387 6.387 3.406 53,32 47,93 56,82 42,94 6.387 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.453 23.453 13.228 56,40 58,67 59,31 7,03 23.453 0 0 055777 Boligsikring 11.912 11.912 6.908 57,99 56,51 60,94 39,68 11.912 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 185.980 0 0 185.980 74.099 39,84 39,63 41,51 37,85 183.629-2.351-4.351 sundhedsvæsenet 0
Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg Korrigeret Overførsler 2014 til overført og 185.980 185.980 74.099 39,84 39,63 41,51 37,85 183.629-2.351-4.351-14.650 0 0-12.583-13.568 131,88 108,62 93,97 84,71-14.947-297 -297 4.498 0 0 5.037 2.129 47,32 66,83 57,35 59,11 4.500 2 2 053230 Ældreboliger 4.498 5.037 2.129 47,32 66,83 57,35 59,11 4.500 2 2 Handicap og Psykiatri 539 0 0 0 167 240-299 -299 053230 Ældreboliger 539 0 167 30,99 240-299 -299 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -13.706 0 0-11.639-12.125 88,47 105,71 86,06 85,69-13.706 0 0 053230 Ældreboliger -13.706 0-11.639-12.125 88,47 105,71 86,06 85,69-13.706 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -5.981 0 0-5.981-3.739 62,51 74,19 78,42 57,23-5.981 0 0 053230 Ældreboliger -5.981-5.981-3.739 62,51 74,19 78,42 57,23-5.981 0 0 Beskæftigelsesudvalget - i alt Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelse - i alt Beskæftigelse - serviceudgifter i alt 708.821 2.710 0 708.768 444.337 62,69 60,30 56,01 52,75 711.833 3.012 2.445 8.936 0 0 8.909 7.377 82,55 66,78 73,73 72,61 10.700 1.764 1.764 699.885 2.710 0 699.859 436.960 62,43 60,21 55,78 52,37 701.133 1.248 681 708.821 2.710 0 708.768 444.337 62,69 711.833 3.012 2.445 8.936 0 0 8.909 7.377 82,55 66,78 73,73 72,61 10.700 1.764 1.764 002511 Beboelse 162 162 653 403,16 17,15 39,68 934 772 772 033044 Produktionsskoler 2.281 2.281 2.698 118,26 10 99,92 97,90 2.500 219 219 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27 0 1.093 164,89 367,41 27 0 0 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 501 501-683 -136,33 52,95 127,69 74,53 501 0 0 056896 Servicejob -282-282 -115 40,63 36,12-18,87 79,28-165 117 117 064551 Sekretariat og forvaltninger 5.609 5.609 3.509 62,55 50,43 50,74 59,39 6.265 656 656 064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 638 638 222 34,77-628,13-194,34 638 0 0 Beskæftigelse - overførselsudgifter i alt 699.885 2.710 0 699.859 436.960 62,43 60,21 55,78 52,07 701.133 1.248 681 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 3.555 3.274 4.540 127,70 201,59 1.330,01 68,51 2.986-569 -1.134 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfatte af integrationsprogram 6.225 6.225 8.197 131,68 53,61 53,98 54,82 13.950 7.725 6.525 054665 Repatriering 0 0 0 0 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 20.092 20.092 11.416 56,82 59,43 64,86 50,38 20.092 0 0 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion 40.663 40.663 22.426 55,15 59,74 48,94 54,59 38.200-2.463-2.463 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion 189.104 204.954 105.935 56,02 58,74 45,79 52,82 185.000-4.104-4.104
2014 til overført og 055771 Sygedagpenge 77.704 77.891 48.969 63,02 60,22 56,18 57,72 82.388 4.684 4.497 055772 Sociale formål 1.318 1.318 491 37,24 32,90 66,38 60,36 1.318 0 0 055773 Kontanthjælp 29.587 29.587 23.753 80,28 55,34 62,51 52,56 41.067 11.480 9.189 055774 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 0 1.164 0 0 0 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 20.458 20.458 15.400 75,27 55,06 64,84 55,01 22.790 2.332 2.332 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 105.445 105.445 50.052 47,47 61,17 48,52 51,66 93.024-12.421-10.445 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0 1.500 63 0 055880 Revalidering 20.550 20.550 11.240 54,69 45,91 70,20 48,00 19.849-701 -2 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 95.208 90.208 71.956 75,58 70,96 54,82 42,85 97.283 2.075 2.075 055882 Ressourceforløb 32.586 21.736 18.688 57,35 39,91 34,68 32.586 0 0 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 29.410 2.710 29.472 19.871 67,57 54,70 84,57 50,98 29.410 0 0 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11.950 10.450 13.256 110,93 54,32 108,25 70,29 9.827-2.123-1.123 056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.992 7.062 3.561 50,93 57,60 95,88 55,91 5.245-1.747-1.746 056898 Beskæftigelsesordninger 9.038 8.974 5.984 66,21 54,68 77,62 40,45 6.118-2.920-2.920 Teknik- og Miljøudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Land, By og Kultur i alt Teknik ( hovedkonto 01) 117.059 5.168 0 124.611 69.240 59,15 55,15 54,03 59,15 114.263-2.796-2.791 0 0 121.968 5.168 0 129.520 72.214 59,21 55,15 54,02 56,05 121.543-425 -420-4.909 0 0-4.909-2.974 60,57-29,78-72,13 311,70-7.280-2.371-2.371 121.968 5.168 0 129.520 72.214 59,21 55,15 54,02 56,05 121.543-425 -420-600 -600 121.968 5.168 0 129.520 72.214 59,21 55,15 54,02 56,05 121.543-425 -420 002205 Ubestemte formål -152 750-115 -34 22,11-9,98 24,03-6.760,37-152 0 0 002820 Grønne områder og naturpladser 6.876 6.930 4.348 63,23 60,06 49,08 56,86 7.041 165 165 003231 Stadion og idrætsanlæg -36-36 64-176,41 73,96 60,90 45,99-36 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 0 0 51 0 0 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.960 200 1.960 1.315 67,10 39,57 9,57 58,33 1.960 0 0 003854 Sandflugt 325 325 0 0,04 0,60 200-125 -125 004870 Fælles formål 0 0 51 0 0 004871 Vedligeholdelse af vandløb 7.305 850 7.498 5.845 80,02 28,03 48,14 40,59 7.305 0 0 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -79-79 -57 71,65 107,25 191,05 220,75-79 0 0 005280 Fælles formål 797 161 835 740 92,85 67,18 68,67 87,32 1.232 435 435
2014 til overført og 005285 Bærbare batterier 89 89 10 11,57 10 89 0 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -714 1.202 10-1,34-18,47-66,42-24,44-714 0 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.140 200 143 1.115 52,08 54,92 40,25 27,79 2.140 0 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse -243-243 -837 344,24 147,34 202,16 292,72-243 0 0 005895 Redningsberedskab 11.110 250 11.123 7.671 69,04 74,80 71,11 73,43 11.110 0 0 022201 Fælles formål 813 1.800 841-484 -59,52-175,78 93,24 64,51 813 0 0 022203 Arbejder for fremmed regning -1.930-2.147 939-48,66-510,61-1.450,04 400,38-1.930 0 0 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.303 2.184 1.120 48,61 58,23 55,93 55,04 2.303 0 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 36.925 37.034 20.856 56,48 49,62 47,26 46,39 38.225 1.300 1.300 022812 Belægninger m.v. 17.499 17.799 9.099 52,00 37,21 52,65 57,80 17.499 0 0 022814 Vintertjeneste 9.300 1.224 9.300 3.540 38,06 52,74 71,70 53,44 7.100-2.200-2.200 023230 Fælles formål 1.971 1.971 1.113 56,49 66,29 66,08 50,18 1.971 0 0 023231 Busdrift 21.637 23.303 13.755 63,57 66,27 63,71 56,63 21.637 0 0 023234 Lufthavne 1.723 1.723 1.292 75,00 75,00 75,00 1.723 0 0 023541 Lystbådehavne m.v. -1.209-1.204-1.416 117,12 228,78 214,86-24,73-1.209 0 5 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.287 2.287 1.146 50,12 49,06 60,87 63,86 2.287 0 0 033560 Museer 105 16 18 17,14 30,68 10 23,77 105 0 0 RKSK ejendomme 1.166-267 0 6.781 943 80,86 1.166 0 0 002510 Fælles formål 3.562-257 9.267 1.330 37,34 56,32 51,04 33,51 3.562 0 0 002511 Beboelse -1.669-1.933-1.356 81,27 54,23 85,47 171,52-1.669 0 0 002513 Andre faste ejendomme -2.434-1.882-636 26,12 58,21 88,37-13,28-2.434 0 0 064550 Administrationsbygninger 118 118 104 88,20 110,81 25,86-47,02 118 0 0 Teknik - forsyningen - i alt RKSK ejendomme - udvendig vedligehold 1.589-10 1.211 1.501 94,46 43,77 18,67 24,19 1.589 0 0-4.909 0 0-4.909-2.974 60,57-29,78-72,13 311,70-7.280-2.371-2.371 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 436-873 -425-97,37 9,50-84,59 350,97-2.648-3.084-3.084 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 115 0 2 62,16 46,31 20-95 -95 013863 Ordninger for glas, papir og pap -14 0-101 -4,40 36,27-185 -171-171 013864 Ordninger for farligt affald 2 0 12-336,96 76,70 30 28 28 013865 Genbrugsstationer -7.147-4.036-3.218 45,02-8,57-21,78 286,76-5.761 1.386 1.386 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.699 0 756 41,33 83,30 1.264-435 -435 Børne- og Familieudvalget - i alt Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt 964.903 29.083 0 971.580 592.554 61,41 60,80 60,80 62,47 955.637-9.266-8.289-5.704-5.704 957.638 29.083 0 964.315 587.958 61,40 60,74 60,82 62,53 949.029-8.609-7.632
Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børn og Familie - i alt Børn og Familie - serviceudgifter i alt Korrigeret Overførsler 2014 til overført og 7.265 0 0 7.265 4.597 63,27 69,24 58,25 51,97 6.608-657 -657 187.955 1.701 0 189.813 107.980 57,45 185.078-2.877-3.892 182.305 1.701 0 184.163 104.793 57,48 55,41 58,58 58,50 180.085-2.220-3.235-1.870-1.870 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.730 590 14.275 8.187 59,63 58,73 59,63 56,00 13.730 0 0 046285 Kommunal tandpleje 26.834 800 26.904 14.819 55,22 58,21 58,76 56,71 26.334-500 -500 046289 Kommunal sundhedstjeneste 11.764 149 11.797 7.243 61,57 60,38 60,27 60,95 11.764 0 0 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 56.482 56.482 31.930 56,53 57,04 62,30 67,73 55.436-1.046-2.443 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 40.090 162 40.550 25.891 64,58 56,93 57,17 56,36 42.257 2.167 2.167 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 29.950 29.950 14.708 49,11 43,99 49,09 39,79 28.214-1.736-2.015 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.105 3.105 1.758 56,63 57,11 86,97 78,62 2.000-1.105-444 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 750 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 350 350 252 71,89 75,84 132,36 78,56 350 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0 0 5 Børn og Familie - overførselsudgifter i alt 5.650 0 0 5.650 3.187 56,40 63,71 49,72 50,82 4.993-657 -657 055772 Sociale formål 5.650 5.650 3.187 56,40 63,71 49,72 50,82 4.993-657 -657 Dagtilbud og Undervisning i alt Dagtilbud og Undervisning i alt (serviceudgifter) 776.948 27.382 0 781.767 484.575 62,37 62,00 61,43 63,62 770.559-6.389-4.397 775.333 27.382 0 780.152 483.165 62,32 61,95 61,38 768.944-6.389-4.397-384 -384 002513 Andre faste ejendomme 100 100 46 45,63 26,91 47,76 42,93 100 0 0 032201 Folkeskoler 340.032 6.831 336.370 196.269 57,72 57,89 56,19 58,94 334.563-5.469-3.379 032203 Syge- og hjemmeundervisning 460 461 377 81,98 59,61 37,94 36,37 460 0 0 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 2.886 3.058 1.539 53,33 57,75 58,28 56,07 2.886 0 0 032205 Skolefritidsordninger 39.223 8.144 46.081 22.795 58,12 60,62 59,15 60,23 39.025-198 -429 032206 Befordring af elever i grundskolen 902 902 527 58,38 52,32 42,72 902 0 0 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.950 1.950 648 33,24 37,49 48,68 48,22 1.600-350 -350 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 76.975 721 75.610 45.071 58,55 54,87 56,22 62,67 77.697 722 594 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2.924 1.000 3.374-139 -4,76 14,58 2.924 0 0 032210 Bidrag til statslige og private skoler 42.894 42.894 42.672 99,48 99,95 10 99,96 42.672-222 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 24.452 24.452 24.450 99,99 10 100,08 10 24.452 0 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.519 65 7.555 5.667 75,38 83,73 64,87 66,07 7.244-275 0
2014 til overført og 032216 Sociallpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 228 228 0 0-228 -228 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11.993-82 12.014 7.895 65,83 48,74 53,63 56,10 11.993 0 0 033876 Ungdomsskolevirksomhed 16.634 191 17.430 11.847 71,22 60,62 57,39 61,52 16.634 0 0 052510 Fælles formål 28.369 34.442 13.969 49,24 57,98 59,63 54,47 27.834-535 -535 052511 Dagpleje 52.167 51.965 35.674 68,38 61,19 61,55 61,75 54.969 2.802 2.852 052513 Børnehaver 5.433 523 5.317 2.383 43,86 65,29 60,96 59,97 4.660-773 -523 052514 Integrerede daginstitutioner 92.308 9.532 88.295 54.909 59,48 52,83 59,67 60,63 91.381-927 -1.633 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.618 457 5.388 3.039 54,10 54,59 51,49 66,63 5.448-170 0 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 22.266 22.266 13.527 60,75 58,31 51,21 59,59 21.500-766 -766 Dagtilbud og Undervisning - overførselsudgifter i alt 1.615 0 0 1.615 1.410 87,31 97,46 96,67 61,75 1.615 0 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.615 1.615 1.410 87,31 97,46 96,67 61,75 1.615 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Land, By og Kultur 80.245 3.911 0 80.120 52.975 88,00 67,14 65,44 64,87 80.364 132 402 0 0 80.245 3.911 0 80.120 52.975 66,02 67,14 65,44 64,87 80.364 132 402 002513 Andre ejendomme 0 0 6 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 20.235-445 20.236 13.225 86,68 64,35 61,06 64,62 20.135-100 -100 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.231 1.231 853 52,71 48,99 57,19 56,50 1.231 0 0 033250 Folkebiblioteker 19.709 575 19.784 11.818 79,76 64,93 67,27 61,95 19.709 0 0 033560 Museer 5.661 579 5.750 5.626 96,78 75,90 71,83 72,64 5.661 0 0 033561 Biografer 88 88 88 88 0 0 033562 Teatre 1.046 260 1.046 850 120,72 75,42 52,96 53,52 1.046 0 0 033563 Musikarrangementer 7.259 916 7.269 4.114 94,91 77,87 71,58 64,32 7.277 18 18 033564 Andre kulturelle opgaver 3.042 451 2.742 2.123 88,68 64,72 59,12 60,13 3.231 189 263 033870 Fælles formål 46 63 0 18 46 0 0 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.769 1.769 985 10 64,22 68,47 53,90 1.769 0 0 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.961 136 3.007 2.194 80,19 74,73 66,10 70,34 3.111 150 150 033874 Lokaletilskud 17.198 1.376 17.198 11.068 94,93 65,29 65,07 67,88 17.060-138 71 033875 Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven 0 0 13 13 0 Direkte sammenlignning forbrugsprocent 2013, 2012 og 2011 kan være forbundet med en vis usikkerhed.
Oversigt over akkumulerede forbrugsprocenter i og forsyningen sammenlignet med akkumulerede forbrugsprocenter i 2012, 2013 og 2014 i forhold til det samlede forbrug i 2012, 2013 og 2014 11 Økonomi- og erhvervsudvalg 11 Teknik- og Miljøudvalget 10 10 6 6 1 1 Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget 11 11 10 10 6 6 1 1 Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 11 11 10 10 6 6 1 1 Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2012 Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter