NFORMATON FRA STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigter 08 07 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 07. Foto: Vallø Slotspark Økonomi, HR & T
Hovedoversigt 07 Tværgående artsoversigt 07 3 Drift 07 4 Anlægsoversigt for regnskab 07 5 Kautions- og garantiforpligtelser 07 54
Hovedoversigt 07.000 kr. dgifter ndtægter Budget dgifter Budget ndtægter A. DRFTSVRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.74-0.457 46.60-0.86 Heraf refusion -7 0. Forsyningsvirksomheder m.v..88 -.705.940 -.759. Transport og infrastruktur 40.33-59 4.44-640 3. ndervisning og kultur 40.090-3.360 4.40-7.809 Heraf refusion -48-573 4. Sundhedsområdet 08.93-477.35-504 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 948.78-47.88 937.03-48.5 Heraf refusion -.090 -.0 6. Fællesudgifter og administration 5.45-3.07 57.970 -.903 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt.55.75-36.500.558.6-33.646 Heraf refusion -.60 -.584 B. ANLÆGSVRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.988 -.088 7.005 -.069. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0. Transport og infrastruktur 0.349 -.868 0.9 -.868 3. ndervisning og kultur 7.407-808 7.58-808 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.945 6.556 6. Fællesudgifter og administration 7.663-0 7.75 Anlægsvirksomhed i alt 57.35-3.763 58.563-3.745 C. RENTER (7..05-7.58.78) 4.660 -.8 4.38 -.849 D. BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse i likvide aktiver (8..0-8..) 45.687 4.589 Øvrige balanceforskydninger (8.5. - 8.5.6) -5.847 7.99 0 Balanceforskydninger i alt 9.840 7.99 4.589 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNG- FORPLGTELSER (8.55.63-8.55.79) 0.35 8.96 SM (A + B + C + D + E).644.80-34.67.664.97-340.40 F. FNANSERNG af likvide aktiver (8..0-8..) 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -338-6.43 Tilskud og udligning (7.6.80 7.6.86) 6.43-348.080 6.476-348.080 Refusion af købsmoms (7.65.87) -.64 Skatter (7.68.90 7.68.96) 460-997.009 448-996.758 Finansiering i alt 5.4 -.345.47 6.94 -.350.98 BALANCE.670.044 -.670.044.69. -.69.
Tværgående artsoversigt for 07 i.000 kr. dgifter Lønninger 539.30 Fødevarer 7.860 3 Brændsel og drivmidl 3.8 7 Anskaffelser 3.493 9 Øvrige varekøb 35.564 40 Tjenesteydelser uden 9.093 45 Entreprenør- og hånd 65.8 46 Betalinger til state 8.5 47 Betalinger til kommu 96.470 48 Betalinger til regio 04.57 49 Øvrige tjenesteydels 9.339 5 Tjenestemandspension 6.604 5 Overførsler til pers 365.86 59 Øvrige tilskud og ov 40.666 6 Finansudgifter 60.38 ndtægter 7 Egne huslejeindtægte -6.086 7 Salg af produkter og -49.50 76 Betalinger fra state -4.966 77 Betalinger fra kommu -73.894 78 Betalinger fra regio -599 79 Øvrige indtægter -6.600 8 Finansindtægter -.37.35 86 Statstilskud -6.08 Samlet resultat.670.044 -.670.044
.000 kr. Økonomiudvalg 366.800 8.753 375.553 37.43 4.40 0050 Fælles formål -88.960.4.595-453 Drift -88.960.4.595-453 0 Fælles formål -88.960.4.595-453 0053 Andre faste ejendomme.00..05 60 Drift.00..05 60 0 Andre faste ejendomme.00..05 60 005895 Redningsberedskab 5.80-56 5.4 5.38 3 Drift 5.80-56 5.4 5.38 3 Fælles formål Forebyggelse 3 Afhjælpende indsats 5.74-56 5.80 5.85-5 6 6 56 5-3 3 033044 Produktionsskoler.09-6.407.407-0 Drift.09-6.407.407-0 Produktionsskoler.09-445.584.584 0-77 -77-77 -0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 567 567 76-49 Drift 805 805 964-59 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 3 Supplerende tilskud 4 dgifter til forløb på værkstedsskoler 5 Elevløn 59 59 387-8 50 50 7-43 43 3 5-5 53 53 9 44 39-39 Statsrefusion -38-38 -48 0 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 00 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 00 og 003-63 -63-77 4-75 -75-7 -4 054660 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. -957-57 -.58 -. 594 Drift 5.66-68 4.485 3.336.49 0 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4 5 dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl.86 84.046.94 04 -.508 79.787.95-38 970 3.0.44-3
.000 kr. 8 9 0 3 4 Tolkeudgifter 8 dgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl dgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov dgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i 5 3 8 8 0 5 5 5 7.850-650 7.00 5.854.346 808-08 700 699 43 05 58 38 36 0 78 380 36 8 45 45 34 4 4 9-5 9 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 97 98 Berigtigelser 00 0 0 03 04 05 06 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder ko Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordi Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammen -3-3 -4-8.3 686-7.635-7.4-4 03-03 -96-57 -53-53 0-8 -374-555 -.077 5-96 -56-6 -6 0 43-89 4 43-9 -53-53 -0-5 -04-04 -53-5 -00-00 -00 0 Statsrefusion -6.3 0-6.03-5.458-555 Refusion af udgifterne på gruppering00-0 + 05-06 Refusion af udgifterne på gruppering03 3 Refusion af udgifterne på gruppering0-03 + 08-09 -5.604 54-5.450-4.955-495 -09 97 - -6-50 -30-4 -45-44 -0
.000 kr. 05466 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme.43-69.63.345 88 Drift 7.88 -.5 5.693 4.78 9 Afløb af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrations ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr 3 ntegrationsydelse til andre 9 dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 3 c Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 0 og k 0-70 -70-3 -38-74 74 9.867 79 0.586 0.5 36 5.747-3.367.380.360 0.04 596.800.307 493-3 -3-4 Statsrefusion -5.386.856-3.530-3.436-94 3 4 9 3 4 5 6 7 8 9 0 3 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge, Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge m Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 0 pct. refusio Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven - 8-8 0 0 7-7 -399 309-90 -34 44-945 65-94 -90-4 -74 90-534 -443-9 -98-6 -.540 -.534-6 -3 8-4 -6-55 497-54 -46-8 -4 359-63 -56-7 -534 54-380 -384 4 - - -7-4 -37-37 -5 - -66 648-3 -0-3 -500-500 -404-96
.000 kr. 05577 Sygedagpenge 0.895.6.0 4.5 -.94 Drift 37.85 748 38.599 40.44 -.85 0 Sygedagpenge 4 5 6 9 3 Sygedagpenge Afløb af sygedagpenge efter 5 uger uden refusion, jf. 6, Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i ti Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 8. december 05 me dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager -4 4-9 -9-9 0 9 9 9-0 - - - - 8 0 8-0 3 7 38.549 769 39.38 4.08 -.890 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -77-77 -780 53 Statsrefusion -6.956 378-6.578-6.09-369 9 Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 0 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion 348 348 384-36 0-0 -5.803 69-5.534-5.373-6 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion -7.489 93-7.96-7.37-59 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion -.48 387 -.094 -.06-3 3 Refusion af sygedagpenge med 0 pct.refusion -.53-47 -.00 -.0 9 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 4.39 3.93 45.43 45.5 7 Drift 55.900.5 58.5 57.563 56 0 Kontant- og uddannelseshjælp 4 7 Kontanthjælp 8 ddannelseshjælp 9 Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før. januar 06 Særlig støtte vedr. perioden. januar - 30. september 06 63 807.430.76-33 -96-96 -76-00 0 0-69 69 37.875 3.673 4.548 40.00.58-90 -90-90 0 4.87 -.38 3.490 3.606-6 -3 3.497 -.497 0 0
.000 kr. 0 3 7 8 9 0 94 97 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 06 til f Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 06 til i Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud Afløb af kontanthjælp til unge under30 år vedr. perioden før Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 06 o 893 306.99.66-47 3 3 3-0 4 66 90 344-54 0 0-4 4 5 5 5 0 8 8-3 9 9 9 0-3 3 - - - 0-83 47-36 -30-6 00 Særlig støtte, 0 pct kommunal medfinansiering -0 0 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering 0 0 0-0 0 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering 30 30 6 4 03 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering.03.03.004 8 Statsrefusion -3.76.068 -.693 -.349-344 3 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 0 Berigtigelser ( 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusio 5 Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion - 4-0 4 35-35 -353-3 -385-367 -8 6 Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion -.47 370-777 -749-8 7 Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion -868 7-596 -589-7
.000 kr. 8 Refusion af kontanthjælp med 0 pct.refusion 9 0 3 4 5 6 7 8 9 3 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 0 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 0 pct. refusion vedr. periode Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri -6.676-5 -7.88-7.005-83 -59 38 - -00 - -9 434-488 -473-5 -947 497-450 -48 - -.984-06 -.090 -.04 4-0 0 0 0-36 36 0 0-33 33 0 0-34 34 0 0-0 -6 6 - -7-38 -8-0 - -34-45 -43 - -60-67 -37-30 -7
.000 kr. 5 9 055775 Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud -0-0 -6-4 -3-3 -3-9 -4-8 -50-57 7-4 4 Drift -6 6 94 97 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 65 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 06 ( - -5 5 Statsrefusion - 4 Refusion af tilbagebetalt kontant- hjælp med 65 pct. refusio Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion minus gruppe - - 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 30.07-3 30.04 34.357-4.343 Drift 30.07-3 30.04 34.357-4.343 5 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- Dagpenge, 0 pct. kommunal medfinansiering 45 5 50 56-6 75-75 86-0 3 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 8.65-8.63.464 -.85 4 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 7.889-9 7.880 8.99-49
.000 kr. 5 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 9 055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses.76 -.75 3.67-956 0 5 5 5 0 766-53 43 30-59 Drift 957-69 338 350-3 Kontantydelse Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydels 4 Løntilskud vedr. kontantydelse 5 Transportudgifter til personer med ret til kontantydelser me 0-0 0 0 0-0 0 0 779-544 35 35 0 48-48 00-3 3 3 0 Statsrefusion -9 96-95 -48-47 8 9 Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive period Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo 3 Refusion af kontantydelse med 0 pct. refusion 7 Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 0 pct. refus - -5-5 -5-56 86-70 -47-3 -30 0-0 -0 055880 Revalidering 7.38.30 8.448 7.554 894 Drift 9.307.05 0.5 9.683 89 3 3 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o 4 Revalideringsydelse 7 Løntilskud vedr. revalidender 3 54 85 60 5 33 4 75 38-53 8.6 439 9.06 8.336 75-8 8 4 670.09 968 3 Statsrefusion -.989-75 -.064 -.30 66 0 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 03 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion -3-48 -80-94 4-6 6 0-9 -9-38 9
.000 kr. 3 5 05588 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 0 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 0 pct. refusi Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil -48-87 -35-93 -4 -.75 8 -.444 -.505 6-84 -9-76 -93 7 5.333 -.9 4.04 4.743-639 Drift 57.63 -.388 54.875 55.699-84 0 8 3 93 3 6 7 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 5 i Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi ndtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleks Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter 8 Fleksbidrag fra staten.38-58 800 803-3 85-5 60 75-5 39-64 75 83-8 9.78-3.07 6.674 5.66.03-30 30 4.978 999 5.977 7.59 -.8-6 -6-8.04.90 3.96 4.778-86 366-0 46 83-37 -.68 -.339 -.967-3.04 37 Statsrefusion -3.930.59-30.77-30.956 85 5 7 3 4 5 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob - 45-67 -79-9.093.370-7.73-7.743 0-84 77-7 - -6-3 78-35 -56-84 54-30 -39 9
.000 kr. 6 0 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af tilskud til selvstændigterhvervsdrivende med 0 -.044-78 -.77 -.90 9-37 -37-37 -0 05588 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 0.573-59 0.34 0.584-70 Drift 8.97-75 7.57 8.796 -.4 0 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 3 4 6 7 9 4 5 6 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pc Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 7 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 30-30 53-03 50 9 4.54-8.60.430-70 7-50 38 7-57 70 50 0.44.386.80 3. -3 406-3 75 04 7 6 6 6 60 88.49.64-50 0 0 8 8 0 9 93 0 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om Jobafklaringsforløb, godtgørelse med50 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v Jobafklaringsforløb, tilbagebetalingaf ressourceforløbsydels Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 5 3-0 9 77 66 43 4 6-3 30 9-6 -6-8 -4-4 -5-03 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 7.3 -.03 5.00 4.79 48-3 -3-3 0
.000 kr. 04 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 05 Løntilskud under ressourceforløb 06 Løntilskud under jobafklaringsforløb 5.53-3 5.040 6.90 -.50 47-57 90 36 54 47-07 40 40 Statsrefusion -7.74 466-7.58-8. 954 4 5 6 7 9 0 3 4 5 7 8 9 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før. januar 06 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 40 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 30 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 0 pct. ref Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 40 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 30 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 0 pct. 4-4 -.76-76 -3.89.057-7 7 0 0-8 43-39 -6-3 -8 45-37 - -6-3.354 49 -.863 -.848-5 -40 4-6 -7-447 7-440 -436-4 -770-96 -966-93 -35-4 4 0 0-8 8 0 0-4 - -35-8 -7-3 3 0 0-8 8 0 0-3 3 0 0
.000 kr. 055883 Ledighedsydelse 9.963.476.439.88 558 Drift.43 3.00 5.44 4.794 60 0 Ledighedsydelse 3 4 5 6 7 8 95 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans dgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a dgifter til hjælpemidler efter 76-77 i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 04, stk. i l Ledighedsydelse under ferie ( 74 eog 74 h) med 30 pct. ref Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi ndtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 54 54 0-56 5.3.373 6.684 6.678 6-6 6 0 0 4 6 0 0 0 4 6.753 39 3.45 3.096 49 97 97 65 3.95.374 4.35 3.648 677 984-98 786 80-34 97 97 7-75 -4-4 -6 Statsrefusion -.450-55 -.975 -.93-6 3 Berigtigelser 6 7 8 9 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 00, 003 og Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 0 pct. refusion -09-4 -3-45 3 -.80-4 -.59 -.388-03 6-6 -4-4 -45-54 9-88 -67-60 -7 0-5 -5-34 9 -.03-0 -.34 -.59 5
.000 kr. 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 4.909 4.600 9.509 9.957-448 Drift 0.649 4.788 5.437 5.854-47 0 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 0 370 57 74-53 555-55 400 47-7 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælps- mod Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa kke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, 3-3 0 0 706-56 650 378 7 6.45.3 8.556 8.376 80 -.83-67 -.350 -.778.48 99-9 900.8-38 553 397 950.0-6 0 0 0 0.57 79 3.300 3.57-7.53-7 80 973-63 908-88 70 8-0 38 360 353 7.909 4.950.43-48 6 6 55 6 303.047.350.55-0.0-3 997.004-7 505 505 550-45 3.09.53 4.36 4.63-5
.000 kr. 8 kke-refusionsberettigende mentor- udgifter 9 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv. 4 4 55 303-48 5 9 80 7-9 Statsrefusion -5.740-88 -5.98-5.897-3 3 Berigtigelser Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, -3.935-55 -4.090-4.006-84 - -.805-33 -.838 -.844 6-48 48 05689 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 4.50 -.334.96.959 957 Drift 6.56 -.57 4.954 3.56.393 6 7 6 08 09 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Afløb af jobrotation med 00 pct. refusion - forenklet perma Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere 53-33 0 85 35 3.049 30 3.350.47 93 5 5 5-0.66-585.03 539 49.708 -.80 48 485-57 Statsrefusion -.76 38 -.038 -.60-436 4 8 9 0 Refusion af udgifter til jobrotationmed 00 pct. refusion (g Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r -5-5 -5 0 -.600-35 -.735 -.56-479 0-60 -60-49 - -06 0-86 -73-3 -3 00-3 -33 0-5 48-3 - 8
.000 kr. 3 4 056895 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. r Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud -53 78-75 -89 4-53 4-39 -54 5 0 - - - -0 583 583 568 5 Drift 583 583 568 5 Løn til forsikrede ledige med løn- skud (lov om aktiv beskæf.708 708.090 68 -.5-5 -5-603 056897 Seniorjob til personer over 55 år 4.93-366 3.87 3.889-6 Drift 7.304-374 6.930 6.93 7 Løn til personer i seniorjob 7.304-374 6.930 6.93 7 Statsrefusion -3. 8-3.03-3.035-68 Tilskud til kommunale seniorjobs -3. 8-3.03-3.035-68 056898 Beskæftigelsesordninger 9.99 53 0.450 9.307.43 Drift.078 36.34 0.7.43 0 Beskæftigelsesordninger 9 5 8 90 97 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 00 pct. re Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 00 p Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps- dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontantog uddanne Vejledning og opkvalificering af unge 5-7 årige (Lov om ak dgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi dgifter til efterbetaling af jobpræmie til enlige forsørger dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels.30 536.846.36.50 685-46 539 595-56 06-5 54 83 7 5-56 69-40 09 7 7 6 5-3 0 3-7.38 38 7.556 7.447 09 8 8 8-0 44-39 05 94
.000 kr. 00 0 0 Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 00 pc Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. -3, i lo 6 6 73-65 -66-66 -66 0-60 -60-60 0 0-0 0 0 Statsrefusion -.59 95-864 -864-0 8 9 0 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til Refusion af udgifter til efterbetaling af jobpræmie til enli Refusion af udgifter til jobrotationmed 60 pct. refusion (gr -693-693 -678-5 -07 36-7 -68-3 -89 89 0-8 8-6 6 0 0 05799 Øvrige sociale formål 407 407 365 4 Drift 407 407 365 4 0 Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o 59 59 09 50 48 48 55-7 06440 Fælles formål 94 94 79 5 Drift 94 94 79 5 0 Fælles formål 94 94 79 5 0644 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.596-44 5.45 5.00 5 Drift 5.596-44 5.45 5.00 5 0 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.596 57 6.3 5.86 5-66 -66-66 0 0644 Kommissioner, råd og nævn 594-5 569 484 85 Drift 594-5 569 484 85 0 Kommissioner, råd og nævn 60-5 577 498 79-8 -8-4 6 06443 Valg m.v..073-44 63 63 8 Drift.073-44 63 63 8 Fælles formål Folketingsvalg 3 Kommunalvalg 5 5 3 44-44 0 0 66 66 60 6
.000 kr. 064550 Administrationsbygninger.76-6.464.355 09 Drift.76-6.464.355 09 0 Administrationsbygninger.770-6.508.396-44 -44-4 -3 06455 Sekretariat og forvaltninger 50.76 5.373 56.089 50.809 5.80 Drift 50.76 5.373 56.089 50.809 5.80 Myndighedsudøvelse Øvrig administration 90 Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne 5.79 607 6.398 6.494-96 46.780 4.946 5.76 45.875 5.85 -.03-70 -.73-800 -473-760 760-75 -0-76 -76 06455 Fælles T og telefoni.783 4.997 0.768.9 Drift.783 4.997 0.768.9 0 Fælles T og telefoni.783 4.997 0.77.6-3 3 064553 Jobcentre 0.669 53 0.8 9.885 937 Drift 0.669 53 0.8 9.885 937 0 Jobcentre 0.669 53 0.8 0.974-5 -.090.090 064554 Naturbeskyttelse.644-64 380.30 60 Drift.644-64 380.30 60 0 Naturbeskyttelse.644-64 380.30 60 064555 Miljøbeskyttelse 3.885 564 4449 4.479-30 Drift 3.885 564 4449 4.479-30 0 Miljøbeskyttelse 3.885 564 4449 4.479-30 064556 Byggesagsbehandling.64 58.68.764-8 Drift.64 58.68.764-8 0 Byggesagsbehandling.64 58.68.764-8 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 0.979-77 0.70 0.359 343 Drift 0.979-77 0.70 0.359 343 0 Voksen-, ældre- og handicapområdet.045-77 0.768 0.403 365-66 -66-44 - 064558 Det specialiserede børneområde 7.389 869 8.58 8. 37 Drift 7.389 869 8.58 8. 37 0 Det specialiserede børneområde 7.389 83 8. 8. 00 37 37 0 37
.000 kr. 064559 Administrationsbidrag til dbetalingdanmark 3.73 344 4.076 3.763 33 Drift 3.73 344 4.076 3.763 33 064860 0 Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 3.73 344 4.076 3.763 33 - - -0 - Drift - - -0-0 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0 0 4 6-3 -3-4 -7 06486 Turisme 40-400 400 0 Drift 40-400 400 0 0 Turisme 40-400 400 0 064866 nnovation og anvendelse af ny teknologi - 0 0 Drift - 0 0 0 nnovation og anvendelse af ny teknologi - 0 0 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 3.09 57 3.48.998 50 Drift 3.09 57 3.48.998 50 0 Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse 0.680 75.755.605 50 4-8 393 393-0 06570 Løn- og barselspuljer.94 -.83-89 83-9 Drift.94 -.83-89 83-9 0 Løn- og barselspuljer.94 -.83-89.04 -.93-8 8 0657 Tjenestemandspension 8.879-9 8.650 8.94-74 Drift 8.879-9 8.650 8.94-74 0 Tjenestemandspension 8.974-9 8.745 8.99-46 -95-95 -68-7 06574 nterne forsikringspuljer.66 563 3.5 3.68 57 Drift.66 563 3.5 3.68 57 0 nterne forsikringspuljer Arbejdsskader.767 563.330.04.88 895 895.7 -.3 06576 Generelle reserver 4.660-4.896-36 -36 Drift 4.660-4.896-36 -36 0 Generelle reserver 4.660-4.896-36 -36
.000 kr. Social- og Sundhedsudvalg 459.86-7.603 45.683 457.65-5.943 0050 Fælles formål.008 39.047.6-4 Drift.008 39.047.6-4 0 Fælles formål.097 65.6.79-7 -89-6 -5-8 3 005 Beboelse.895 -.9 776 0 574 Drift.894 -.8 776 474 30 0 Beboelse Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 453-68 85 63-35 -35-9 57 4.853 -.0.84.865-3 -3.4.096 -.36 -.3 5 Statsrefusion - 0-7 7 3 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 00 Boliger til - 0 0 0-7 7 037 Specialpædagogisk bistand til voksne.530-68.46.40 6 Drift.530-68.46.40 6 033046 Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser ngdomsuddannelse for unge med særlige behov.3-35.78.7 6 37-33 84 84 0 748 0 768 747 Drift 748 0 768 747 0 0468 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 748 0 768 747 84.66-94 84.4 8.55.870 Drift 84.66-94 84.4 8.55.870 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik 3 Ambulant somatik -80 384 304 304-0 39.87 54 39.88 39.04 777 33.40 368 33.778 3.709.069
.000 kr. 0468 4 Stationær psykiatri 5 Ambulant psykiatri 6 Praksissektoren (Sygesikring) 7 Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 866 39 905.064-59.088-0.068.866 0 7.30 356 7.486 7.505-9.375 -.375 0 0-0 8.76-36 7.940 7.086 854 Drift 8.76-36 7.940 7.086 854 0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 40) 3 Personbefordring 00 Ledelse og administration 40 40 368 4 5.36 39 5.645 5.349 96-7 -84-4 -39-0 539-59 480 493-3.090-5 875 830 45 938 3 94 437 504 04684 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut.337 9.456.363 93 Drift.337 9.456.363 93 0 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Ridefysioterapi.833 9.95.903 49 504 504 460 44 04685 Kommunal tandpleje 8.49 387 8.536 8.839-303 Drift 8.49 387 8.536 8.839-303 3 4 Tandpleje for 0-8 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-8 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 5.48 387 5.868 5.80 67-0 -0-0.406 406.705-99 0 0 40-0 335 335 375-40 -83-83 -8-04688 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.064.046 4.0 3.5 985 Drift 3.064.046 4.0 3.5 985 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.064.046 4.0 3.9 98-4 4
.000 kr. 04690 Andre sundhedsudgifter.939-34.705.86-57 Drift.939-34.705.86-57 0 Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 4 Begravelseshjælp 5 Befordringsgodtgørelse 300-68 3 8 4 63 75 09-34 55-79 76 306-30 774 8 80 767 35 498-78 40 46-4 0507 ndtægter fra den centrale refusionsordning -3.06 94 -.768-3.370 60 Statsrefusion -3.06 94 -.768-3.370 60 6 Refusion vedr. funktion 0533 7 Refusion vedr. funktion 05333 3 Refusion vedr. funktion 053850 4 Refusion vedr. funktion 05385 9 Berigtigelser -355-355 -904 549-7 68-94 -96-867 6-606 -67 -.8-585 -.73 -.865 5-058 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 43 43 90-47 Drift 856 856 89-36 5 Rådgivning og afledte ydelser ( ) 856 856 89-36 Statsrefusion -83-83 -70 - Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion -83-83 -70-05330 Ældreboliger 6 6 6 Drift 6 6 6 5 Lejetab 6 6 6 0533 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.040 -.37 38.73 50.554 -.84 Drift 4.040 -.37 38.73 50.554 -.84 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.050 437.487 505 98 -.8 9 -.79-744 -.048
.000 kr. 3 4 Hjemmesygepleje 9 0 9 93 05333 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und 00 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede 65.5-6.545 58.670 69.99-0.69-5.573 -.90-7.763-0.347.584 5.54 77 6.68 6.788-50 -700-700 -599-0 950-39 9 9 0 5.7 4.497 9.768.099 -.33.037.600 637 4.58 -.89-69.865 957 70.8 7.45-593 0 -.678 -.678-4.93.55 5.837 44 6.5 6.03 48 -.308 45 -.63 -.93 30-3.49-349 -.6-870 -7.55-755 -6.935-590 5.993 9 6.0 6.559-547 7.890 83 8.073 7.557 56 Drift 7.890 83 8.073 7.557 56 Forebyggende hjemmebesøg 4 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety 00 Ledelse og administration 63 367 990 85 75.43 609 3.040 3.047-7 -85 3-53 -8 8 8.65 -.703 6.948 6.45 533-4.5 406-3.709-3.546-63 485 47 957.007-50 05334 Plejehjem og beskyttede boliger 693-693 0 3-3 Drift 693-693 0 3-3 0 Plejehjem og beskyttede boliger 94 Beboeres betaling for husleje 73-73 0 3-3 -39 39 0 0
.000 kr. 05335 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.395 34.737 3.63-876 Drift.395 34.737 3.63-876 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 4) 533 46 995 840 55.335-98.37.445-08 -688 0-678 -64-64 3 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. ) 5 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. nkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. ) 903-8 7 886-64.0 535.645.646 - -0-4 -4-8 -6 3.90 63 3.553 3.84-6 -3 95-8 -0-6 7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. ) 9 sgoder (Servicelovens pgf. 3) 4.3 -.40 3.083 3.464-38 -386 76-0 -08-5 -5 0 8 05337 0 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 6) Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 30 74 394 9 0 963 65.08.049-794 -437 357 439-8 Drift 794-437 357 439-8 3 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf 7-43 98 375-77 73-4 59 64-5 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 87-75 64 Drift 87-75 64 05384 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 0 87-75 64 67 50 777 94-37 Drift.44 30.554.86-7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. Kvindekrisecentre (pgf. 09) 9 9 609-38 -7 7 953 30.63.7 36-3 3
.000 kr. Statsrefusion -67-60 -777-9 35 3 Berigtigelser 4 053844 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund - -67-60 -777-93 36.47 9.663.654 9 Drift.47 9.663.654 9 053845 Døgnbehandling 3 Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 0 og sundh 04 9 333 366-33.368-38.330.88 4.579 54.733.35-40 Drift.579 54.733.35-40 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover.76 67.543.94-38 303-3 90-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 08) 9.366 -.779 6.587 6. 365 Drift 9.366 -.779 6.587 6. 365 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne 3 Længerevarende botilbud for sindslidende 0.04 -.577 465 446 9 6.703 -.04 5.689 5.3 378-3 -4-55 -3-3 65-64 588 588-0 05385 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 07) 8.93-58 8.874 8.597 77 Drift 8.93 75 9.657 9.387 70 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk 9 Beboeres betaling (pgf. 63) 807 807 808-9.84 85 9.96 9.63 33-859 -57 -.06-984 -3-50 -0-60 -50-0 Statsrefusion -783-783 -790 7 053853 Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) -783-783 -790 7 55 76 59 63-40 Drift 55 76 59 63-40 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 450-65 385 40-35 -7 76-5 -5 0
.000 kr. 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 04 68 7 79-7 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 88-3 85 83 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 03) 3.6-38 3.93 3.86 07 Drift 3.6-38 3.93 3.86 07 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 5 Arbejdsvederlag (pgf. 05) 65-45 0 0 0 3.38-45 3.093.988 05 8-38 80 78 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 04) 7.489-76 7.33 7.5 6 Drift 7.489-76 7.33 7.5 6 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk 5 Arbejdsvederlag (pgf. 05) 6.843-66 6.677 6.675 646-0 636 575 6 054660 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 635-84 45 447 4 Drift 635-84 45 447 4 05466 0 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4 Tolkeudgifter Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 63-46 7 9-57 -38 434 48 6 885 7 89 890 Drift.769 5.784.83-48 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 93 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med.8 36.857.93-56 -5 - -73-8 8 Statsrefusion -884-8 -89-94 50 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd -884-8 -89-94 50 054665 Repatriering -5 5 Drift 36-36 Hjælp til repatriering Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter. juli 6-6 -5 5 Statsrefusion -6 6 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 00 pct. refu -6 6
.000 kr. 054866 Førtidspension tilkendt. juli 04 eller senere 3.65 55 4.40 3.74 399 Drift 3.65 55 4.40 3.74 399 0 Førtidspension tilkendt. juli 04 eller senere 3 4 Førtidspension, 0 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 63 63 63 0-4 -4-4 -0 6-40 35 33 68 43 5.08-443 575 54 33.300 96 3.6.886 340 054867 Personlige tillæg m.v..96-77.639.59 47 Drift 4.96-395 4.567 4.497 70 0 4 5 6 Tilbagebetaling af personlige tillægydet med 50 pct. refusio Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) 7 Briller, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) 9 0 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. (pgf. Tandprotese, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. 4 (pgf. 8, stk. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Fodbehandling, helbredstillæg, 4 a, ( 8) 5-5 0 8 83 8 5-8 97 67 30-96 96 0-0 0 8-58 70 44 6.48-9.336.308 8 689-6 673 697-4 657-58 599 576 3 57-7 40 50-0 3 Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 4, stk. 444 446 44 4 870-59 7 68 30 4 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 4a ( 8) 379-68 3 354-43
.000 kr. Statsrefusion -.046 8 -.98 -.905-3 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -.046 8 -.98 -.905-3 054868 Førtidspension tilkendt før. juli 04 66.03 -.99 64.040 63.003.037 Drift 66.03 -.99 64.040 63.003.037 0 Førtidspension tilkendt før. juli 04 3 4 5 6 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 8.958 -.00 7.956 7.784 7-7.876-385 -8.6-8. -49 5.734-39 5.405 4.969 436 837 83 90 849 7 9.04-93 8.9 8.06 3 693-8 6 6 0 48.503 75 49.54 48.734 50 4-06 35 6-7 05577 Sociale formål 873 44.7 90 97 Drift.78 488.06.88 388 0 Sociale formål 6 7 8 0 7 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 8 og Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A 8 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 8a) 0 Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere 6 6 7-59 5 74 73 99 334 533 390 43.58-67.09.06 75-397 03-94 -7-467 467 8 85 4-4 0 0 6 9 35 8 7-8 -6-5 - Statsrefusion -845-44 -.089-898 -9 3 Berigtigelser Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-0 -845-4 -.086-895 -9-3 -3-3 0
.000 kr. 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 4-4 0 30-30 Drift 87-87 0 35-35 4 6 6 Hjælp til uledsagede flygtninge- børn og handicappede flygtn Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 00 pct. 96-96 30-30 87-87 0 0 Statsrefusion -83 83 0-96 96 4 055776 Refusion vedrørende flygtninge med 00 pct. refusion Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -83 83 0-96 96 8.69 6 8.753 8.755 - Drift 8.69 6 8.753 8.755-0 Tilskud til lejere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Lån til lejere af én og tofamilie- huse 3 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 9 Efterreguleringer 733-3 70 750-49 -734-59 -893-894 4.780 8 4.998 4.99 7 7 7 4 7-3 388-39 349 349 0 3.505-0 3.403 3.37 3 69 8 70 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 5.89-8 5.537 5.487 50 Drift 5.89-8 5.537 5.487 50 5 Boligsikring som tilskud 6 Almindelig boligsikring 0 Boligsikring efter særligt behov uden refusion 0 9 Efterregulering 9 Efterregulering af boligsikring efter særligt behov uden ref.0-4.059.066-7 4.78-6 4.59 4.468 5-0 0-74 35-39 -45 6 - - - 05799 Øvrige sociale formål 86-65 75 707 44 Drift 86-65 75 707 44 dgifter til husly (pgf. 80) 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 8) 3-3 0-0 795-44 75 707 44
.000 kr. 06570 Løn- og barselspuljer -8-8 -8 Drift -8-8 -8 0 Løn- og barselspuljer -8-8 -8 33.359 4.548 336.907 38.09 8.85 0053 Andre faste ejendomme 0 0 36-36 Drift 0 0 36-36 0 Andre faste ejendomme 8 8 37-9 -8-8 - -7 030 Folkeskoler 5.978 -.005 4.973.693 3.80 Drift 5.978 -.005 4.973.693 3.80 0 Folkeskoler 00 Ledelse og administration 3.574 58 4.0 3.050.05-5.690 -.534-7.4-8.75.58 8.094 8095 7.396 699 0304 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3.33 5 3.38 3.35-33 Drift 3.33 5 3.38 3.35-33 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 3.33 5 3.38 3.35-33 0305 Skolefritidsordninger 4.088 -.047.04.64 399 Drift 4.088 -.047.04.64 399 0 Skolefritidsordninger Søskenderabat 3 Fripladser i skolefritidsordninger 9 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 00 Ledelse og administration 0.73 -.397 9.335 8.885 450-470 8-46 -68 66.655-9.563.485 78 3.73-07 3.066.988 78-3.875-359 -4.34-3.887-347.773 773.798-5 0306 Befordring af elever i grundskolen 5.63 556 6.88 6.33-44 Drift 5.63 556 6.88 6.33-44 Befordring af elever i almindelig folkeskole Børneudvalg Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler 4.50 83 4.533 4.933-400 -336 7-65 -7-93 94-3 8 90-9.44 5.539.40 9-9 9
.000 kr. 0307 Specialundervisning i regionale tilbud 630 4 644 640 4 Drift 630 4 644 640 4 0308 0 Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 4 4 4-0 07-34 73 73-0 59 48 567 56 5 4.99.837 6.89 6.480 349 Drift 4.99.837 6.89 6.480 349 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti ndervisning i kommunens egne specialskoler 839-9 647 664-7 -839 87-75 -89 77 ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 774 774 78-8 3.70 84 3.785 3.33 454 3 ndervisning i interne skoler på opholdssteder.9.084.375.53-57 0309 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen -6 47 466-59.058 Drift -6 47 466-59.058 0 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltager-betaling) i forbindelse -37-37 454-59 -0 0 53.535 3.048.504.544-59 -.96-445 -.450 5 030 Bidrag til statslige og private skoler 4.56 05 4.7 4.730-9 Drift 4.56 05 4.7 4.730-9 4 6 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelovens.664.563 3.7 3.569-34 -753-753 -.03 350.85-545.307.334-7 -94-94 -05 34 34 34-0 03 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.707-669 4.038 3.990 48 Drift 4.707-669 4.038 3.990 48 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole 54 8 8 06-4 4.469 -.03 3.438 3.438 0-85 -85-8 33
.000 kr. 3 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov 84 49 603 565 38 034 ngdommens ddannelsesvejledning.37.38.73 55 Drift.37.38.73 55 036 0 ngdommens ddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.37.38.73 55 37 37 304 3 Drift 37 37 304 3 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser 3 3 30 5 5 3 0 0-0 0 038 drætsfaciliteter for børn og unge 49-4 35 36 - Drift 49-4 35 36-0 drætsfaciliteter for børn og unge 49-4 35 36-033876 ngdomsskolevirksomhed.3.95.36.09.7 Drift.3.95.36.09.7 033878 0 ngdomsskolevirksomhed 00 Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 0.60.95.455.38 74 - - -.063.05 883 883 79 9 86 47 603 459 44 Drift 86 47 603 459 44 0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 6 47 578 47 5 5 5 3-7 04689 Kommunal sundhedstjeneste.709-47.56.497 65 Drift.709-47.56.497 65 0 Kommunal sundhedstjeneste.709-47.56.497 65 0507 ndtægter fra den centrale refusionsordning -94-674 -.598 -.77 74 Statsrefusion -94-674 -.598 -.77 74 Refusion vedr. funktion 5.8.5 Refusion vedr. funktion 0580 3 Refusion vedr. funktion 058-64 64-657 -65-7 -705-7 -3 - -65 63
.000 kr. 4 Refusion vedr. funktion 0583 5 Refusion vedr. funktion 0584 0 Refusion vedr. funktion 5.8. 9 Berigtigelser -03-304 -507-59 -40-77 -37-330 3 - -9-50 -88 38-0550 Fælles formål 7.699-3.749 3.950 4.90-40 Drift 7.699-3.749 3.950 4.90-40 0 Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. 7 8 Søskendetilskud ( 43, stk. nr., 63, stk. nr. og 76 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt.507 -.699 9.808 9.844-36 -59 -.00 -.50 -.56 4 48 48 469-5.703-68.535.63-96 3.590 9 3.709 3.83-4 -4 4 055 Dagpleje 8.634 504 9.38 8.895 43 Drift 8.634 504 9.38 8.895 43 0 Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. -4) 3 9 0554 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4 i dagtilbu 00 Ledelse og administration Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar.3 39.6 945 37-9.594 8 960 0.05-503 45 355 806 76 80-7 7-3.00 9 -.77-3.040 68 367-7 40 06 34 45.06 904 46.0 45.99 8 Drift 45.06 904 46.0 45.99 8 0 3 9 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Friplads ( 7, stk. 6, 43, stk. nr. -4 og stk. ) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4) 00 Ledelse og administration 55.06 38 55.398 55.668-70 -56 56.673 88 3.49 3.49-83 48 3 33 98-40 -68-08 -44 36-5.733-459 -6.9-6.59 67 3.07 83 3390 3.59 3
.000 kr. 0559 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 7.8.507 9.789 9.69 70 Drift 7.8.507 9.789 9.69 70 3 4 5 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtil Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtil 6.509.383 8.89 8.747 45 05 74 79 69 0 35 3 475 454 6-73 43 50-7 0580 Opholdssteder mv. for børn 3.8 -.499 0.69 0.8 50 Drift 3.68 -.484 0.684 0.6 468 0 Opholdssteder mv. for børn 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk., nr. 5) 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.,nr. 5) 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 7 Advokatbistand (pgf. 7) 9 Betaling ( 59 og 60) 4.04 4.06.038 3.068-4.06-406 -.0-3.004 8.690-3.445 5.45 5.007 38.0 43.54.397 44 3.45 44 3.89 3.779 3 99 3 30 98-68 -80 56-4 -0-3 Statsrefusion -50-5 -65-99 34 4 Refusion vedrørende advokatbistand. -50-5 -65-99 34 058 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.43 3.08 0.505 9.086.49 Drift 7.43 3.095 0.58 9.9.389 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3 4 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 5, stk Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el 7.4-4 7.07 7.53-496 0 0-496 496 50 45 646 687-4.33.08.395.45 50 5 Aflastningsordninger ( 5, stk. 3, nr. 5) 6 Vederlag til plejefamilier og kom- munale plejefamilier som 4-9 3 3-0.333 8.56.353 08 698-60 438 33 06
.000 kr. 7 8 9 0 3 4 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 5, stk. 3, Fast kontaktperson for hele familien ( 5, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom 5 Rådgivning og afledte ydelser ( ) 3.06.008 4.034 3.46 68-83 83 85 45 30 84 46 6-7 55 55 0 36 408 644 68 6 850 789.639.57 47-9 463 448 5 6 6 4 59-35 40-53 49 57-8 Statsrefusion -3-3 -43 30 Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion -3-3 -43 30 058 Plejefamilier 6.60 35 6.954 7.0-67 Drift 6.60 35 6.954 7.0-67 0 Plejefamilier Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk., nr. ) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. nr. ) 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. nr. 3) 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering 9 Betaling ( 59 og 60) 79 77 950.53-303 0-900 -900 -. 4.300 863 5.63 4.97 36.4-966 0.445 0.75-70 66 540 806 80 5 667-4 643 643-0 - 68-53 -95 4 0583 Døgninstitutioner for børn og unge.533.679 4. 4.46 66 Drift 3.85.677 6.58 6.46 66 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble.64-6.58.58-0 3.60.656 35.57 33.609.648-3.35 7-308 -9.548 -.560
.000 kr. 00 Ledelse og administration..43 - Statsrefusion -.38 -.36 -.36-0 Refusion af udgifterne til flygtninge med 00 pct. refusion -.38 -.36 -.36-0 0584 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.073.07.45.056 89 Drift.073.07.45.056 89 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge.073.07.45.056 89 0585 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 40 5 46 45 36 Drift 40 5 46 45 36 053853 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 40 5 46 45 36-0 -0 Drift -0-0 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4-0 -0 05577 Sociale formål 4.69-50 4.369 4.39 50 Drift 8.98-500 8.48 8.97 3 4 9 5 6 dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, 36-6 0 6 4.485-433.05.3-6 6.098-4 6.057 5.869 88 309 309 308 Statsrefusion -4.309 50-4.059-3.978-8 3 Berigtigelser Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-0 -4.309 50-4.059-3.994-65 7-7 06455 Sekretariat og forvaltninger -.50-50 -.086-64 Drift -.50-50 -.086-64 9 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto 5 -.50-50 -.086-64 06570 Løn- og barselspuljer 54-4 -87-87 Drift 54-4 -87-87 0 Løn- og barselspuljer 54-4 -87-87
.000 kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.67 40 36.047 35.339 708 0033 Stadion og idrætsanlæg.39-07.85 0.543 74 Drift.39-07.85 0.543 74 0 Stadion og idrætsanlæg 00 Ledelse og administration.586 56.64.03 439 -.443-443 -.304-39.49-63.086 644 44 00335 Andre fritidsfaciliteter 86 86 89-3 Drift 86 86 89-3 0 Andre fritidsfaciliteter 86 86 89-3 003850 Naturforvaltningsprojekter 336 336 354-8 Drift 336 336 354-8 0 Naturforvaltningsprojekter 336 336 36-5 -7 7 00385 Natura 000 85 85 00-5 Drift 85 85 00-5 0 Natura 000 85 85 00-5 004870 Fælles formål 6 6 6 Drift 6 6 6 0 Fælles formål 6 6 6 00487 Vedligeholdelse af vandløb.37 37.396-79 Drift.37 37.396-79 0 Vedligeholdelse af vandløb.37 37.396-79 00487 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 68 68 5 7 Drift 68 68 5 7 0 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 90 90 67 3 - - -6-6 00580 Fælles formål 06 06 4-05 Drift 06 06 4-05 0 Fælles formål 06 06 46-55 -49 49 00587 Miljøtilsyn - virksomheder -0-0 -60 50 Drift -0-0 -60 50 Godkendelse/tilsyn - fælles formål Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder 5 5 5-5 -5-56 -59-04 04