53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979 Faste ejendomme 0025 9.275-5.997 8.596-5.997 8.596-5.997 8.596-5.997 Fritidsområder 0028 696-67 696-67 696-67 696-67 Fritidsfaciliteter 0032 6.121-257 6.121-257 6.121-257 6.121-257 Naturbeskyttelse 0038 895 895 895 895 Vandløbsvæsen 0048 641 641 641 641 Miljøbeskyttelse m.v. 0052 1.463-325 1.463-325 1.463-325 1.463-325 Diverse udgifter og indtægter 0055 342-401 342-401 342-401 342-401 Redningsberedskab 0058 5.410-1.582 5.337-1.582 5.337-1.582 5.337-1.582 2. Transport og infrastruktur 43.471-10.928 42.471-10.928 42.471-10.928 42.471-10.928 Fælles funktioner 0222 15.105-840 15.105-840 15.105-840 15.105-840 Kommunale veje 0228 16.844 15.844 15.844 15.844 Kollektiv trafik 0232 8.997-3.449 8.997-3.449 8.997-3.449 8.997-3.449 Havne 0235 2.526-6.639 2.526-6.639 2.526-6.639 2.526-6.639 3. Undervisning og kultur 268.932-21.824 270.225-21.824 263.153-21.824 259.269-21.824 Heraf refusion -46-46 -46-46 Folkeskolen m.m. 0322 241.625-19.804 242.827-19.804 235.562-19.804 231.964-19.804 Folkeskoler 032201 140.211-4.465 141.869-4.465 134.626-4.465 131.572-4.465 Syge- og hjemmeundervisning 032203 207 207 207 207 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 8.836-1.327 8.742-1.327 8.628-1.327 8.628-1.327 Skolefritidsordninger 032205 21.527-11.244 21.166-11.244 21.257-11.244 20.714-11.244 Befordring af elever i grundskolen 032206 6.678-1.187 6.678-1.187 6.678-1.187 6.678-1.187 Specialundervisning i regionale tilbud 032207 507 507 507 507 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032208 25.308-1.051 25.308-1.051 25.308-1.051 25.308-1.051 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 032209 494-494 494-494 494-494 494-494 Bidrag til statslige og private skoler 032210 29.079 0 29.079 0 29.079 0 29.079 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 6.046-35 6.046-35 6.046-35 6.046-35 Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 2.100 2.100 2.100 2.100 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 032216 49 49 49 49 Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 583 583 583 583 Ungdomsuddannelser 0330 4.043-46 4.043-46 4.043-46 4.043-46 Produktionsskoler 033044 2.306 2.306 2.306 2.306 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045 321-46 321-46 321-46 321-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 033046 1.416 0 1.416 0 1.416 0 1.416 0 Folkebiblioteker 0332 7.192-450 7.192-450 7.192-450 7.192-450
54 Folkebiblioteker 033250 7.192-450 7.192-450 7.192-450 7.192-450 Kulturel virksomhed 0335 5.483-1.390 5.574-1.390 5.767-1.390 5.481-1.390 Museer 033560 1.770 1.770 1.770 1.770 Teatre 033562 39 0 39 0 39 0 39 0 Musikarrangementer 033563 2.992-1.390 2.992-1.390 2.992-1.390 2.992-1.390 Andre kulturelle opgaver 033564 682 773 966 680 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 0338 10.589-135 10.589-135 10.589-135 10.589-135 Fælles formål 033870 10 10 10 10 Folkeoplysende voksenundervisning 033872 1.350-121 1.350-121 1.350-121 1.350-121 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 787 787 787 787 Lokaletilskud 033874 4.941 4.941 4.941 4.941 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 033875 3 3 3 3 Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.499-14 3.499-14 3.499-14 3.499-14 4. Sundhedsområdet 98.434-221 99.016-221 99.642-221 100.327-221 Sundhedsudgifter m.v. 0462 98.434-221 99.016-221 99.642-221 100.327-221 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 046281 70.185 70.749 71.400 72.127 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 046282 6.807 6.807 6.807 6.807 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 046284 4.202 4.202 4.202 4.202 Kommunal tandpleje 046285 9.226-221 9.244-221 9.219-221 9.177-221 Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 3.385 3.385 3.385 3.385 Kommunal sundhedstjeneste 046289 3.196 3.196 3.196 3.196 Andre sundhedsudgifter 046290 1.433 1.433 1.433 1.433 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 844.422-185.256 847.247-185.617 851.848-185.617 858.355-185.617 Heraf refusion -127.796-127.796-127.796-127.796 Central refusionsordning 0522-2.076-2.076-2.076-2.076 Indtægter fra den centrale refusionsordning 052207-2.076-2.076-2.076-2.076 Dagtilbud til børn og unge 0525 108.743-22.604 107.722-22.974 107.837-22.974 109.359-22.974 Fælles formål 052510 12.931-714 12.440-714 12.555-714 14.077-714 Dagpleje 052511 27.799-6.812 27.701-7.668 27.701-7.668 27.701-7.668 Vuggestuer 052512 0 0 81-591 81-591 81-591 Børnehaver 052513 12.905-3.384 13.824-11.047 13.824-11.047 13.824-11.047 Integrerede daginstitutioner 052514 46.434-11.489 45.001-2.749 45.001-2.749 45.001-2.749 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 1.028-204 1.028-204 1.028-204 1.028-204 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052517 507 507 507 507 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 052519 7.141 7.141 7.141 7.141 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0528 48.077-72 48.077-72 48.077-72 48.077-72 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052820 17.704-57 17.704-57 17.704-57 17.704-57 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 052821 17.391 17.391 17.391 17.391
55 Døgninstitutioner for børn og unge 052823 12.067-15 12.067-15 12.067-15 12.067-15 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 052824 915 915 915 915 Tilbud til ældre og handicappede 0532 212.768-16.876 214.297-16.867 216.465-16.867 219.133-16.867 Ældreboliger 053230 2.491-6.580 2.491-6.580 2.491-6.580 2.491-6.580 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053232 172.730-8.988 175.349-8.979 177.517-8.979 180.185-8.979 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053233 21.536-925 21.536-925 21.536-925 21.536-925 Plejehjem og beskyttede boliger 053234 86 86 86 86 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 053235 14.700-383 13.610-383 13.610-383 13.610-383 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 053237 1.226 1.226 1.226 1.226 Rådgivning 0535 2.218 2.218 2.218 2.218 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 2.218 2.218 2.218 2.218 Tilbud til voksne med særlige behov 0538 77.450-17.954 77.450-17.954 77.450-17.954 77.450-17.954 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 053842 900-450 900-450 900-450 900-450 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 1.984-70 1.984-70 1.984-70 1.984-70 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 2.117-20 2.117-20 2.117-20 2.117-20 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 053850 34.288-7.120 34.288-7.120 34.288-7.120 34.288-7.120 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 25.228-7.303 25.228-7.303 25.228-7.303 25.228-7.303 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 053853 869-38 869-38 869-38 869-38 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 6.632-2.795 6.632-2.795 6.632-2.795 6.632-2.795 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 5.433-157 5.433-157 5.433-157 5.433-157 Tilbud til udlændinge 0546 13.260-8.660 13.260-8.660 13.260-8.660 13.260-8.660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 054660 5.660-4.860 5.660-4.860 5.660-4.860 5.660-4.860 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 054661 7.600-3.800 7.600-3.800 7.600-3.800 7.600-3.800 Førtidspensioner og personlige tillæg 0548 79.623-1.506 81.940-1.506 84.258-1.506 86.575-1.506 Personlige tillæg m.v. 054867 3.623-1.506 3.623-1.506 3.623-1.506 3.623-1.506 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 054868 9.000 9.000 9.000 9.000 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 054869 10.500 10.500 10.500 10.500 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 054870 56.500 0 58.817 0 61.135 0 63.452 0 Kontante ydelser 0557 150.499-34.816 157.775-37.067 157.775-37.067 157.775-37.067 Sygedagpenge 055771 37.624-12.149 44.900-14.400 44.900-14.400 44.900-14.400 Sociale formål 055772 15.958-8.035 15.958-8.035 15.958-8.035 15.958-8.035 Kontant- og uddannelseshjælp 055773 22.572-6.772 22.572-6.772 22.572-6.772 22.572-6.772 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 055775 16.200-7.000 16.200-7.000 16.200-7.000 16.200-7.000 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 055776 9.500-260 9.500-260 9.500-260 9.500-260 Boligsikring - kommunal medfinansiering 055777 6.754 6.754 6.754 6.754 Dagpenge til forsikrede ledige 055778 40.691 40.691 40.691 40.691 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 055779 1.200-600 1.200-600 1.200-600 1.200-600 Revalidering 0558 108.018-57.368 100.092-54.792 100.092-54.792 100.092-54.792
56 Revalidering 055880 19.150-10.950 19.150-10.950 19.150-10.950 19.150-10.950 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 055881 73.142-40.642 73.142-40.642 73.142-40.642 73.142-40.642 Ressourceforløb 055882 15.726-5.776 7.800-3.200 7.800-3.200 7.800-3.200 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0568 42.953-23.325 43.603-23.650 43.603-23.650 43.603-23.650 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056890 13.050-6.075 13.700-6.400 13.700-6.400 13.700-6.400 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056891 19.100-14.100 19.100-14.100 19.100-14.100 19.100-14.100 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda 056895 953 953 953 953 Seniorjob til personer over 55 år 056897 3.500-1.800 3.500-1.800 3.500-1.800 3.500-1.800 Beskæftigelsesordninger 056898 6.350-1.350 6.350-1.350 6.350-1.350 6.350-1.350 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 0572 813 813 813 813 Øvrige sociale formål 057299 813 813 813 813 6. Fællesudgifter og administration 163.140-2.731 158.745-2.731 155.713-2.731 151.203-2.731 Politisk organisation 0642 5.774 5.774 5.774 5.774 Fælles formål 064240 310 310 310 310 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 4.783 4.783 4.783 4.783 Kommissioner, råd og nævn 064242 227 227 227 227 Valg m.v. 064243 455 455 455 455 Administrativ organisation 0645 116.671-2.731 116.333-2.731 116.333-2.731 116.333-2.731 Administrationsbygninger 064550 3.087 3.007 3.007 3.007 Sekretariat og forvaltninger 064551 62.967-2.291 62.980-2.291 62.980-2.291 62.980-2.291 Fælles IT og telefoni 064552 21.191 20.921 20.921 20.921 Jobcentre 064553 10.093 10.093 10.093 10.093 Naturbeskyttelse 064554 1.025 1.025 1.025 1.025 Miljøbeskyttelse 064555 2.003 2.003 2.003 2.003 Byggesagsbehandling 064556 4.900-440 4.900-440 4.900-440 4.900-440 Det specialiserede børneområde 064558 8.295 8.295 8.295 8.295 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 064559 3.109 3.109 3.109 3.109 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0648 4.658 0 4.658 0 4.658 0 4.658 0 Innovation og anvendelse af ny teknologi 064866 2.000 2.000 2.000 2.000 Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 064868 400 400 400 400 Lønpuljer m.v. 0652 36.038 31.980 28.949 24.438 Løn- og barselspuljer 065270 18.366 14.308 11.276 6.766 Tjenestemandspension 065272 7.642 7.642 7.642 7.642 Interne forsikringspuljer 065274 1.231 1.231 1.231 1.231 Generelle reserver 065276 8.800 8.800 8.800 8.800 A. Driftsvirksomhed i alt 1.443.517-230.568 1.442.069-230.929 1.437.192-230.929 1.435.990-230.929 Heraf refusion -127.902-127.902-127.902-127.902
57 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.735-26.609 12.325-7.914 8.916-6.724 9.348-7.099 Jordforsyning 0022 7.000-26.609 7.956-7.914 6.795-6.724 7.211-7.099 Faste ejendomme 0025 7.735 4.369 2.121 2.137 2. Transport og infrastruktur 18.000 0 13.005 0 2.912 0 2.869 0 Kommunale veje 0228 18.000 13.005 2.912 2.869 3. Undervisning og kultur 21.415 30.845 26.398 Folkeskolen m.m. 0322 21.415 30.845 26.398 4. Sundhedsområdet 500 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 0462 500 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 4.390 4.434 582 Dagtilbud til børn og unge 0525 4.200 4.434 582 Tilbud til ældre og handicappede 0532 190 B. Anlægsvirksomhed i alt 59.040-26.609 60.609-7.914 38.808-6.724 12.217-7.099 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 29.400-4.828 58.455-6.921 87.147-9.103 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 6.636-2.417 6.838-2.193 6.730-2.040 6.576-1.885 D. Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 0 0 10.532 0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0828-5.525-5.525-5.525-5.525 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0832 6.950-331 -400-358 -675-372 -675-387 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0835 1.400 1.445 1.492 1.540 D. Balanceforskydninger i alt 2.825-331 -4.480-358 -4.708-372 5.872-387 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 17.195 18.092 18.706 19.314 SUM (A + B + C + D + E) og P/L 1.529.213-259.924 1.552.528-246.222 1.555.183-246.986 1.567.116-249.402 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-15.200 0-26.146 0-9.548 0 0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -9.500-12.000-9.000-6.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 17.971-276.477 18.430-251.356 18.789-243.395 19.155-237.718 Skatter (7.68.90 7.68.96) 693-986.776 706-1.035.940 736-1.065.779 782-1.093.933 F. Finansiering i alt 18.664-1.287.953 19.136-1.325.442 19.525-1.327.722 19.937-1.337.651 BALANCE 1.547.877-1.547.877 1.571.664-1.571.664 1.574.708-1.574.708 1.587.053-1.587.053