Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000 10.160 10.160 Forslag til anlægsbudget U 10.160 10.160 xxx Pulje til påbud Forslag til anlægsbudget U 20.000 Vedtaget 0 10.160 10.160 0 15.714 Forslag til anlægsbudget 20.000 10.160 10.160 0 15.714 0
Social- og Sundhedsudvalget Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 481301 Center for Sundhed Vedtaget U 232.365 3.000 76.208 63.792 Nyt budget lagt i 2014 + Vedtaget I -97.900-3.000-13.300-15.910 tillægsbev. på 7,526 mio. kr. Forslag til anlægsbudget U 123.135 61.568 20.522 Forslag til anlægsbudget I -52.918-16.009 530317 Mindre bygningsændringer Vedtaget U 11.608 2.500 2.540 2.540 4.174 4.174 Forslag til anlægsbudget U 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 532336 Pulje til velfærdsteknologi/telemedicin Vedtaget U 6.524 1.500 1.524 1.524 2.056 2.056 Forslag til anlægsbudget U 1.524 1.524 2.056 2.056 2.056 552xxx Aktiviteter/tilgængelighed Mariebjerg Vedtaget U 760 Forslag til anlægsbudget U 760 Vedtaget 66.972 51.946 6.230 0 6.990 0 Forslag til anlægsbudget 74.281 49.623 25.118 4.596 5.356 0
Udvalget for Børn og Unge Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 301445 Mindre anlægsopgaver Vedtaget U 8.676 2.169 2.204 2.204 2.204 8.817 Forslag til anlægsbudget U 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 301505 Sønderlandsskolen Vedtaget U 82.200 50.055 15.209 28.896 Delt i 2. etaper Forslag til anlægsbudget U 2.591 44.105 0 510306 Kvalitetsforbedringer i daginst./skoler Vedtaget U 4.000 1.000 1.016 1.016 1.016 4.064 Forslag til anlægsbudget U 0 0 0 0 0 512302 Vuggestuepladser Vedtaget U 5.000 0 1.524 1.016 Forslag til anlægsbudget U 1.524 1.016 98 191 fra 2018 513337 Filosoffen Vedtaget U 22.452 5.026 11.406 Besparelse på afledt Forslag til anlægsbudget U 11.863 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U 457
514371 Daginstitution i Trekantsområdet Vedtaget U 254 254 35.486 Forslag til anlægsbudget U 254 254 35.486 301551 Mejrup Skole - nye klasselokaler Vedtaget U 5.987 250 3.035 Forslag til anlægsbudget U 3.035 122 240 fra 2017 301552 Renovering Halgård Skole - 3. etape Vedtaget U 4.990 1.000 4.054 Forslag til anlægsbudget U 4.054 301xxx Nørre Boulevard, tilbyg/renov. Forslag til anlægsbudget U 23.622 23.622 Vedtaget 23.493 19.699 3.220 0 77.263 0 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen 457 Korrigeret anlægsbudget 23.950 19.699 3.220 0 77.263 0 Forslag til anlægsbudget 24.321 69.997 24.622 1.000 36.486 220
Udvalget for Kultur og Fritid 360303 Strandingsmuseet, Thorsminde Vedtaget U 6.587 7.000 26.963 Vedtaget I -4.000-23.175 Forslag til anlægsbudget U 26.963 Forslag til anlægsbudget I -23.175 Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 318317 Pulje til mindre nyanlæg / reparationer Vedtaget U 4.448 1.112 1.130 1.130 1.130 2.259 Forslag til anlægsbudget U 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 318323 Om- og udbygning af Skavehallen Vedtaget U 4.990 4.990 3.038 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U -3.038 Fremrykket til 2015 Forslag til anlægsbudget U 0 Fremrykket til 2015 318324 Vemb FS - ombygning Vemb Hallen Vedtaget U 4.491 1.466 3.547 Forslag til anlægsbudget U 3.547 318330 Renovering af svømmehal Vestjysk Fritidscenter Vedtaget U 10.000 10.000 5.080 Rest finans. af energipuljen Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U -5.080 Fremrykket til 2015 Forslag til anlægsbudget U 0 Fremrykket til 2015
364327 Dansk Talentakademi Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U 0 2.500 20.806 16.523 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen I 0-2.500-20.806-16.523 Forslag til anlægsbudget U 20.806 16.523 Forslag til anlægsbudget I -20.806-16.523 318xxx Idrætscenter Syd, Nr. Felding Vedtaget U 1.524 Forslag til anlægsbudget U 1.524 362xxx Snoretræk i Musikteatret Forslag til anlægsbudget U 0 Alternativ vurderes. 318xxx Vinderup Svømmehal - renov. af bassin - miljøkrav Forslag til anlægsbudget U 0 Vedtaget 16.583 1.130 1.130 0 3.783 0 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen -8.118 0 0 0 0 Korrigeret anlægsbudget 8.465 1.130 1.130 0 3.783 Forslag til anlægsbudget 8.465 1.130 1.130 1.130 2.654 0
Teknisk Udvalg Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 003340 Erhvervsbyg. Centerområde Hostrup Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U 2.540 Forslag til anlægsbudget U 2.540 Faste ejendomme 010303 Pulje til energibesparende tiltag Vedtaget U 6.000 2.520 2.032 1.016 Forslag til anlægsbudget U 2.032 1.016 010305 Pulje til særlig bygningsvedligehold Vedtaget U 20.000 5.000 5.080 5.080 5.080 5.080 Forslag til anlægsbudget U 5.080 5.080 5.080 5.080 5.080 013580 Pulje Bygninger slagterigrunden Vedtaget U 5.000 2.000 1.016 1.016 1.016 Forslag til anlægsbudget U 1.016 1.016 1.016 0 Vejanlæg 222306 Nørreboulevard-v/Ole Rømers Vej Vedtaget U 2.203 Forslag til anlægsbudget U 0 2.203 222364 Trafikstyrede signalanlæg Cityringen Vedtaget U 2.024 1.029 1.028 Forslag til anlægsbudget U 1.029 1.028
222372 Underføring af sti Vegen å Vedtaget U 1.252 Forslag til anlægsbudget U 1.252 222597 Omprofilering af Enghavevej Vedtaget U 17.836 200 6.414 8.409 Forslag til anlægsbudget U 6.414 8.409 222602 Omprofilering af Stationsvej, Holstebro Vedtaget U 24.273 1.191 9.068 5.039 6.890 Forslag til anlægsbudget U 3.277 5.039 6.890 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U -5.791 222603 Pulje til cykelstier og stier Vedtaget U 5.000 900 1.016 1.016 3.048 Forslag til anlægsbudget U 1.016 1.016 3.048 3.048 3.048 222609 Pulje til trafiksikkerhedsplan Vedtaget U 4.000 1.000 1.016 1.016 1.016 1.016 Forslag til anlægsbudget U 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 222655 Motorvej Vedtaget U 17.300 1.800 10.452 Forslag til anlægsbudget U 10.452 222656 Pulje helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg Vedtaget U 4.000 1.000 1.016 1.016 1.016 1.016 Forslag til anlægsbudget U 1.016 1.016 1.016 1.016
222354 Etabl. af 40 km zoner Østerbrogade Vedtaget U 552 Forslag til anlægsbudget U 0 552 Trafiksikring af Tvis Møllevej Vedtaget U 2.610 Forslag til anlægsbudget U 0 2.610 Stianlæg langs Herningvej Vedtaget U 1.043 Forslag til anlægsbudget U 1.043 Nørrebrogade - etape1-2, omprofilering Vedtaget U 6.411 Forslag til anlægsbudget U 6.411 Arealer fra Store Bro over Røde Plads Vedtaget U 10.434 Forslag til anlægsbudget U 0 10.434 Belægning Sct. Jørgens Gade m.f. Vedtaget U 8.348 Forslag til anlægsbudget U 0 8.348 Billigere alternativ vurderes Danmarksgade til Sct. Pauls Have Vedtaget U 627 Forslag til anlægsbudget U 627 Elektronisk P-søgesystem Vedtaget U 7.304 Forslag til anlægsbudget U 2.032 5.272 P-plads til lastbiler i Tvis Vedtaget U 105 Forslag til anlægsbudget U 105 Vurderes om fortsat behov
Indfaldsveje - generel forskønnels Vedtaget U 3.131 Forslag til anlægsbudget U 3.131 Kollektiv trafik 235301 Trinbræt i Tvis Vedtaget U 2.024 2.056 Forslag til anlægsbudget U 2.056 Jordforsyning 001301 Byggemodning Vedtaget U 244.000 113.215 61.000 61.000 61.000 61.000 Vedtaget I -244.000-52.451-61.000-61.000-61.000-61.000 Forslag til anlægsbudget U 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000 Forslag til anlægsbudget I -61.000-61.000-61.000-61.000-61.000 222673 Hedegårdvej - flytning/udvidelse Vedtaget U 2.460 1.623 877 Forslag til anlægsbudget U 1.623 877 222xxx Renovering af 4 parkeringspladser Vedtaget U 2.879 Forslag til anlægsbudget U 0 2.879 222677 Gangbro Vedtaget U 2.500 500 2.032 Forslag til anlægsbudget U 1.575 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen U -457 222xxx Eks. belægningsarb. asfalt Forslag til anlægsbudget U 0 0 0 222xxx Areal mellem Storå/Talentcenteret Forslag til anlægsbudget U 0 Vedtaget 41.198 26.260 19.971 0 54.011 0 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen -3.708 0 0 0 0 0 Korrigeret anlægsbudget 37.490 26.260 19.971 0 54.011 0 Forslag til anlægsbudget 37.490 28.292 25.243 10.160 48.739 0
Udvalget for Natur, Miljø og Klima Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 020333 Naturcenter Vedtaget U 4.654 102 1.199 1.198 Forslag til anlægsbudget U 1.199 1.198 020334 Pulje/tilgængel.til rekreative områder Vedtaget U 400 100 102 102 102 102 Forslag til anlægsbudget U 102 102 102 102 102 071xxx Renovering af brinker - Storå Forslag til anlægsbudget U 0 0 050xxx Klimatilpasning Forslag til anlægsbudget U 0 0 0 Vedtaget 102 1.301 1.300 0 102 0 Forslag til anlægsbudget 102 1.301 1.300 102 102 0
Udvalget for Erhverv og Turisme Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 002xxx Div. Turismeanlægsinvesteringer Forslag til anlægsbudget U 0 0 0 222xxx Gang-/cykelsti Vester Husby Forslag til anlægsbudget U 0 222xx Tunnel under Klitvej Forslag til anlægsbudget U 0 Vedtaget 0 0 0 0 0 0 Forslag til anlægsbudget 0 0 0 0 0 0
ANLÆGSBUDGET I ALT Vedtaget 148.348 110.496 42.011 0 157.863 0 Byrådsbeslutning efter budgetvedtagelsen -11.369 0 0 0 0 0 Korrigeret anlægsbudget 136.979 110.496 42.011 0 157.863 0 Forslag til anlægsbudget 164.659 160.503 87.573 16.988 109.051 220 1,009 1,015 1,03023 1,04568 Forslag til anlægsbudget brutto U 322.558 254.035 148.573 77.988 170.051 220 Forslag til anlægsbudget - indtægter I -157.899-93.532-61.000-61.000-61.000 0 Netto anlæg 164.659 160.503 87.573 16.988 109.051 220 Incl. pris- og lønstigninger 2017-2019 162.738 90.235 17.764 Indskud i Landsbyggefonden/ungdomsbolig Forslag til budget U 6.000 304 2020=288 Indskud i Landsbyggefonden/almene boliger Forslag til budget U 0 0 0