Budgetforslag til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Transkript

1 Drift - ændringer Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer Plan, erhverv og kollektiv trafik Styrket erhvervsindsats Borgerbetjening, administration og byråd Min digitale byggesag Udvalgskonti til rejser korrigeres til nyt rejsemønster Nyt byråd, kattegatkursus og Danske Kommuner Implementering af moderniseringsaftale: Ressourcer til udmøntning af effektiviseringsgevister, øget controlling af indkøb og udarbejdelse af budgetanalyser. Forslaget er finansieret via et øget måltal for frigjorte ressourcer Fundraiser - forlængelse af forsøgsperiode til og med 2014, finansieret af opsparede ØD-midler på rådhusets fælles ØD-ramme Elevhåndtering og hjemtagelse af dagpenge og elevrefusioner. Finansieres af forhøjet forsikringsbidrag til syge- og barselspuljen, fra 0,505% til 0,530% med halvdelen mens resten afholdes indenfor budgetrammen Regulering af budgetsikkerhedspulje til 10 mio.kr. svarende til 1,22% oveni serviceudgifterne indenfor ramme (før pulje) Bygninger, veje og grønne områder Pulje til bygningsvedligeholdelse hæves med 2 mio. kr Ingen sommersluk af vejbelysningen Miljø og forsyning - serviceudgifter Implementering af klimaplan

2 6. Beskæftigelse Beredskabskommissionen - ændringer 7. Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget ændringer i alt Dagtilbud Ny tildelingsmodel for køkkentimer, medfører øget takst til forældrene på 27 kr. fra 645 kr. til 672 kr. om måneden i 11 mdr Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud Undervisning og fritidstilbud Folkeskolereform 2014-permanent løft bl.a. til finansiering af flere timer til elever, højere tilskud til frie grundskoler m.v Udfasning af 60 års regel for lærere - løntillæg til lærere (lønpulje) Folkeskolereform midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen (skøn fra KL - beløb udmeldes fra ØIM i denne uge) Folkeskolen Kompetenceudviklling af lærere m.v. Kommunen får et bestemt tilskud der svarer til udgifterne. Der forventes ca. 1 mio. kr. i tilskud Pulje til forventede merudgifter til folkeskolereformen - herunder flere timer til specialklasser Færre børn i specialskoler og sfo i forbindelse med specialskoler Øget inklusionsbehov, pulje i BUR Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud

3 10. Specialiserede tilbud til børn og unge 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer Forebyggelse, sundhed og genoptræning 13. Sociale ydelser og pension 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede Udvidelse af opgaverne i hjemmesygeplejen som følge af hjemtagning af opgaver fra Regionen, som medfører flere og komplekse plejeopgaver Opnormering i Visitations- og Koordinationsenheden som følge af øget antal visiteringer Kultur og Fritid 3

4 Undtaget serviceramme - ændringer Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede Overførselsudgifter - ændringer Økonomi-, teknik- og fritidsudvalget - ændringer 6. Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 13. Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 5. Miljø og Forsyning 4

5 Skattefinansieret anlæg Kvalitetsfondsanlæg Familie- og uddannelsesudvalget Helhedsplan, daginstitutionsområdet Skoleudbygningsplan (model D): Afdækning af skolereformens bygningsmæssige konsekvenser Skoleudbygningsplan, Uglegårdsskolen Ombygning af nuværende UFC til klubformål Skoleudbygningsplan, Munkekærskolen Ombygning af nuværende Munkekær SFObygningen til klubformål Havdrup skole, indretning af naturtekniklokale i bygning F Havdrup skole: Etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B Havdrup skole: Renovering og ombygning af gammel gymnastiksal, samt ombygning af tidligere omklædningsrum Social-, sundheds- og fritidsudvalget Christians Have, planlægning af 3. etape boliger og serviceareal Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 600 m2 servicearealer Lokaleoptimeringplan: Samling af hjemmeplejen Andre anlæg Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Central bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringer Energibesparelse - Reeez projekt Lokaleloptimeringsplan: Omflytning af administrative funktioner Slidlag på veje, stier og centerarealer Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser Hedebostien

6 Pulje til grønne projekter Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, genplantning langs støjvoldenes yderside mod motorvejen Udvikling af materiel til håndtering af tang Klimatilpasningsprojekt "Kilen" Udvidelse af Christians Have, grundsalg Ny hjemmeside og CMS-system Nyt ESDH-system Køb og implementering af nyt fagsystem til debitorområdet Familie- og uddannelsesudvalget Istandsættelse / ombygning af Børn og Unge Rådgivningen Social-, sundheds- og fritidsudvalget Idrætsanlægsfond Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter Etablering af Kløverstier Etablering af Kløverstier, tilskud fra Friluftsrådet "Åbent" bibliotek Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger Udstykninger Trylleskov Strand Havdrup Vest

7 Afledt drift Skoleudbygningsplan Energibesparelse - Reeez projekt Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter Lokaleoptimeringsplan - omflytning af administrative funktioner Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - afledt bygningsudgifter Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - effektiviseringsgevinst Lokaleoptimeringplan: Samling af hjemmeplejen "Åbent" bibliotek Nyt ESDH-system Køb og implementering af nyt fagsystem til debitorområdet 18. BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Samlet ændring p/l-regulering Ændring p/l-regulering - skattefinansieret drift Ændring p/l-regulering- skattefinansieret anlæg Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret drift Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret anlæg Ny budgetbalance - efter ændringer på drift, anlæg, afledt drift og p/l-regulering FINANSIERING - ændringer Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger - Byggekredit Tilskud til omstilling af folkeskolen. Tilskud for 2014 er udmeldt af ØIM den Skøn i overslagsårene bygger på skøn fra KL

8 Stigning/Nedsættelse af grundskyldspromille fra 22,24 promille med x,x promille til xx,x promille (pr. 1,0 promille en indtægt på 6,424 mio. kr. og indtægtstab på 6,524 mio. kr.) Dækningsafgift af forretningsejendomme Stigning/nedsættelse af kommuneskat fra 24,8% (0,1% = 3,843 mio. kr.) med x,x% til xx,x% Medfinansiering af nedslag i topskat ved skatteprocent >24,83% Straf for skattestigning (hvis økonomiaftalen ikke overholdes) Budgetbalance efter indarbejdelse af alle ændringer SAMLET KONSEKVENS AF ÆNDRINGSFORSLAG Kassebeholdning ultimo iflg. Budgetbalance Kassebeholdning ultimo efter ændringer Heraf hensættelser til arbejdsskade Heraf brugerfinansierede områder Disponible kassebeholdning efter ændringer Måltal kassebeholdning Forskel Økonomirammer 2014 i mio. kr. Ramme Budgetforslag Overskud Serviceramme jf. KL tabel G , ,827 0,039 Anlægshåndslag - andel befolkningstal 68,040 67,539 0,501 8