Afsatte beløb indeværende budgetår. Korrigeret budget 2014 incl. genbevilling

Transkript

1 Skema til budgetopfølgning på anlægsprojekter Projekttitel Sted nr. U/I Forbrug pr fra 2013 Afsatte beløb indeværende budgetår Korrigeret budget 2014 incl. regnskab Afvigelser - (forklaring afgives i feltet hertil ) Opstartsd ato Angivelse af projektfase (status) Teknisk Udvalg: Byggemodning fælles formål U Byggemodning Vibevej, Borbjerg U Igangværende Byggemodning Bakken U Under afslutn. Byggemodning Kofeltvej 2. etape U Igangværende Steensgårdsvej 2. etape U Under overdrag Poul Rytters Vej 1. etape U Under overdrag Byggemodning Tvis Møllevej U Igangværende Poul Rytters Vej 2. etape U Igangværende Byggemodning Halgård U Igangværende Tommelise og ny forb U Igangværende Byggemodning Skovholt 1. etape U Igangværende Vindelevgård,modul3,etape 3& U Igangværende Byggemodning Bjertparken afsnit U Igangværende beløb til overflytning (budget 2015) Byggemodning Søparken Ulfborg U Igangværende Gårdhøje III,1.afsnit, Folden U Igangværende Gårdhøje III,2.afsnit,Vadet U Igangværende Meltoften, Nr.Felding U Igangværende Egevænget, Tvis U Igangværende Rosenparken,Skave, etape U Igangværende Gårdhøje III, 3. afsnit, Vangen U Igangværende Skjoldet og Tværpilen, Mejrup U Igangværende Egevej, Mejdal U Igangværende Gårdhøje III, 4. afsnit, Diget U Igangværende Egelund, Tvis U Igangværende Byggemodning Bjertparken 6.boligv U Igangværende Urtehaverne,Rosenhaverne,Frugthav U Igangværende Sværdet, Dolken, Spyddet U Igangværende Byg.modn.Hornshøj,1.etape,Kusken U Igangværende Vestergade 35 mm U Under afslutn. Byggemodning Alstrupområdet U Center/boligområde Hvamvej Borbjerg U Igangværende Byggemodning Hingebjergvej, Tvis 2. etape U Igangværende Salg/drift grunde fra afsl.projekter U

2 Industrijord - Sletten 2. etape U Igangværende Industrijord - Søndergård Nord U Igangværende Industrijord - Nord for Viborgvej U Igangværende Industrijord - nord for Energivej U Igangværende Industrijord - Nupark etape U Igangværende I alt Forklaring på afvigelser: 2 projekter, Sted.nr og , afventer afslutning af anlægsregnskab. 2 projketer, sted.nr og er p.g.a. ekspropriation forsinket, og det afsatte rådighedsbeløb kan ikke udnyttes i For de øvrige byggemodningdprojekter ansøges der om forhøjelse af rådighedsbeløb, finansieret af byggemodningsramme i Forhøjelserne af rådighedsbeløb sker inden for de meddelte anlægsbudgetter for de enkelte projekter, og anvendes til fortsættelses og afslutningsarbejder på de enkelte byggemodninger.

3 Skema til budgetopfølgning på anlægsprojekter Projekttitel Sted nr. U/I Forbrug pr fra 2013 Afsatte beløb indeværende budgetår Korrigeret budget 2014 incl. regnskab Afvigelser - (forklaring afgives i feltet hertil ) Opstartsd ato Angivelse af projektfase (status) beløb til overflytning (budget 2015) Pulje til ekstraordinære energi- 0 besparende foranstaltninger U Etablering af solcelleanlæg U Sikring af Musikteatret ved høj U vandstand i Storå U EBA - Holstebro Museum U Byggeri Teen Town Ulfborg U Afsluttes Byggeri Teen Town Ulfborg I Byggeri Teen Town - Vinderup U Afsluttes Byggeri Teen Town - Vinderup I Pulje til nedrivning af faldefærdige bygninger U EBA - Holstebro Aktivitetscenter U Afsluttes Belægningsarbejde på veje U Afsluttet P-plads Midtbyen,P-dæk Rådhuset U Afsluttes Cykelsti Mejdal - Tvis U Igangværende Kirkepladsen og Rådhuspladsen U Igangværende Kirkepladsen og Rådhuspladsen I Igangværende Åen gennem byen U Igangværende Åen gennem byen I Igangværende Brostræde og Brotorvet U Igangværende Midtbyprojekt i Vinderup U Afsluttes Trafiksikkerhedsplan U Afsluttes Udskiftning af gadetræer i gågader U Igangværende Rådgiverbistand - besparelse I Døesvej, hastighedsdæmp. Foranst U Afsluttes Omprof. Enghavevej, Holstebro U Igangværende Omprof. Stationsvej, Holstebro U Igangværende Pulje til cykelstier og stier U Pulje Sønderlandsgade U Under opstart Pulje til udmøntning af trafiksikk.pl U Under opstart Dobbeltrettet cykelsti mellem U Igangværende Vinderup og Tværmosevej I Igangværende Dobbeltrettet cykelstier fra Ulfborg til Staby og fra Staby til Husby U Igangværende

4 Udbedring af sortepletter på Nørre- Lægårdvej, miljøprioriteret gennemf U Igangværende Helhedsplan i Ulfborg U Igangværende Trafikanalyse Enghaven og Skoleg U Igangværende Cykelrute mellem Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen U Igangværende Motorvej U Igangværende Vejanlæg ved p-hus i Skolegade U Igangværende Trafiksikkerhedsprojekter U Igangværende Dobbeltrettet cykelsti Vinderup-Sevel U Igangværende I Broprojekter i U Igangværende Cykelrute Nørreland/Sønderland U Renovering af cykelstier i midtbyen Holste U Gadegennembrud i Vinderup U Busterminal Stationsvej U Igangværende I Cykelsti Frøjvej til Storådalen U Igangværende Trafikkampangner U Igangværende Handbjerg Marina U Igangværende EBA Mejrup Skole+særl.vedl U Afsluttes Tvis Skole - ekstra vedligehold U Afsluttes Skave Skole - særlig vedligehold U Afsluttes Naur Sir Skole/ ekstra vedlh.+eba U Igangværende Sevel Skole/særl. Vedlh.+EBA U Igangværende Ulfborg Skole - særlig vedligehold U Igangværende Vinderup Skole/ekstra vedlh+eba U Afsluttes Sct. Jørgen Skole - arbejdsmiljø U Igangværende EBA - Tvis Skole U Afsluttes EBA - Birkelundskolen+særl.vedl U Igangværende EBA - Sct. Jørgen Skole U Igangværende EBA - Vemb Skole U Afsluttes Ulfborg Skole - etape 1-særl.vedl.hold U Igangværende EBA - Staby Skole U Igangværende EBA - Birkelundskolen U Igangværende EBA - Skave Skole U Afsluttes Lærkereden udskiftn. Tegltag U Afsluttes EBA - Ellehøj SFH U Afsluttes Vestjysk Fritidscenter-Nyt tagpap mm U Igangværende EBA - Idrætscenter Vest U Igangværende

5 EBA - Vestjysk Fritidscenter U Afsluttes Musikskolen Rytmehuset U Afsluttes Holberghaven-udskift.vinduer U Igangværende EBA - Ellebæk børnehave U Igangværende EBA - Måbjerghus børnehave U Afsluttes EBA - Mariehønen U Igangværende EBA - Grøftekanten U Igangværende EBA Familiecentret Spiren+særl.vedl.h U Malehuset U Afsluttes Aktivcenter - 1. etape - særl.vedl.hold U Afsluttes EBA - det gode køkken, Vesterbo U Afsluttes EBA - Skovvang U Afsluttes EBA - Kafferisteriet U Afsluttes Cityplan Holstebro U Cityplan Holstebro I Elektronisk byggesagsarkiv og Ocr-skann U Thorsminde - Fremtidens Landsby U I I alt Det forventes samlet at der anvendes ca. 21. mio. kr. mindre end budgetteret på anlægsprojekter. Heraf forventes ca. 17. mio. overflyttet til Der er for en række projekter finansieretaf puljen til energibesparende foranstaltninger forskydninger i forhold til budgettallene. Det skyldes at en række projekter i forbindelse med projektering har vist sig ikke at kunne medføre de estimerede besparelser, og enkelte projekter har kunnet realiseres til en lavere pris end kalkuleret. Tilsvarende er enkelte projekter blevet dyrere end kalkuleret. Samlet set ansøges om at der tilbageføres ca. 1 mio. kr. til puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der er tilsvaende for en række projeker finansieret af puljen til særlig vedligeholdelse behov for at justere budgetbeløbene. På grund af særlige udfordringer i forbindelse med separering af kloak og overfladevand ved Ulffborg Skole og Ulfborg Aktivcenter forventes der et samlet merforbrug på ca kr. Da der ikke er afsat pulje til særlig vedligeholdelse i 2014, indstilles det at merforbruget finansieres ved fremrykning af af det i 2015 afsatte rådighedsbeløb til særlig vedligeholdelse. Vedrørende cykelsti fra Vinderup til Sevel ( sted.nr ) forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr., som skyldes dels at derblev fundet noget forurening og dels krav om ekstra store bassiner. Der søges om tillægsbevilling til dette projekt, finansieret af puljen til cykelstier og stier. Vedrørende Handbjerg Marina (sted.nr ) forventes et merforbrug på ca. 1 mio., som primært skyldes ekstraopgaver, som følge af stormen Bodil. Stormen viste at det var nødvendigt at justere projektet med nogle tiltag, som ligger ud over det entreprenøren hæfter for. Der ansøges om tillægsbevilling til dette projekt. I forbindelse med regnskabsafslutning for de øvrige projekter forventes mindreforbrug, således at der netto i 2014 kan reduceres rådighedsbeløb på ca. 4 mio. kr.