BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Hammershøj Børnehave 3.027 3.027 6.054 Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten 5.043 5.043 Ny børnehave i Rødkærsbro 6.054 6.054 Ny børnehave i Ørum 1.500 13.500 15.000 Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave 5.042 5.042 Pulje til renovering af legepladser 2.000 1.500 1.000 4.500 Ny institution i Møgelkær 2.500 9.500 13.000 25.000 Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter 2.000 2.000 4.000 Pulje skoler - budget 4.200 4.200 4.200 4.200 16.800 Påtrængende bygnings- og renovering opgaver 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 Pulje til renovering af legepladser 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Overlund og Rosenvænget skoler 1.000 10.000 24.000 36.000 71.000 Pulje skoler (helhedsplaner Brattingsborg, Hald Ege, Søndre, Stoholm, Skals, Ørum og Vestre) 1.300 10.800 12.900 19.800 11.800 88.100 51.800 196.500 Finneruphøj Skole (helhedsplan) 7.000 4.000 1.500 12.500 Løgstrup Skole (helhedsplan) 13.500 8.000 21.500 Møllehøjskolen (helhedsplan) 7.500 7.000 4.100 18.600 Nybygning til specialelever, Vestervang Skole 13.211 13.211 Centralisering af tandplejen - Samling af institutionerne i Frederiks 1.150 5.175 5.175 11.500 Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 Pulje til renovering af kloakker 500 500 Sum Børne- og Ungdomsudvalget 76.377 56.677 63.375 84.175 39.300 89.100 51.800 460.804 KLIMA- OG MILJØUDVALGET: Kommunal vandhandleplan, Mou Sø 100 100 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø 1.970 50 2.020 Indsatsplan for klimatilpasning 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Faunapassage ved møller og indsats mod okker 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1
Forberedelse af regulativrevision 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen 1.500 2.000 2.000 2.000 7.500 Natura 2000 og vandplanprojekter 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) -8.000-8.000-8.000-8.000-32.000 Sum Klima- og Miljøudvalget 4.600 5.000 6.970 5.050 1.000 1.000 1.000 24.620 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET: Lys- og baneanlæg (031984) 1.049 1.049 Kunststoffodboldbane (031990) 2.580 2.580 Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) 1.734 1.734 Fritidsområdet Kirkebækvej/Rughavevej 2.000 3.000 1.000 6.000 Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering 1.363 1.363 Overlund Hallen - renoveringsopgave 1.831 1.831 Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering 505 505 1.010 Energiinvesteringer i idrætshaller 2.000 2.000 2.000 6.000 Energiinvesteringer klubhuse / spejder 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Tingpladsen, Viborg Sport og Event 5.000 41.000 10.000 56.000 Forsamlingshuse ud- og ombygning 509 509 Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet 3.150 3.150 3.150 3.150 12.600 Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv. 1.343 1.343 Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner 1.000 1.000 1.000 3.000 Liseborg Centret - anlæg, lys på baneanlæg - Elite fodbold 913 913 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv. 300 1.200 1.200 2.700 Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) 4.250 750 5.000 Etablering af idrætshal på Nordre Skole 900 900 Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup 2.800 2.800 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal 9.750 9.750 Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr 3.000 900 3.900 Sum Kultur- og fritidsudvalget 14.769 18.186 52.927 20.650 18.700 1.750 0 126.982 SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET: Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015-2018) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 14.000 Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft - Servicearealer 103 103 STU - varig placering 17.526 17.526 Vibohøj - fase 2 og 3 6.500 6.500 13.000 Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 400 400 400 400 1.600 2
Vibohøj - fase 1 3.000 3.000 Renovering af Nørremarksvej 17 og 19 1.400 1.400 Renovering af Sct. Jørgens Vej 28-30 1.000 1.000 Ombygning af 'Kværnen' i Hald Ege til lejligheder til unge med handicap 900 900 Ombygning af krisecenter til botilbud til særligt udsatte unge Byr. 2.9.2015, sag nr. 18 980 980 Sum Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 27.309 2.400 8.900 8.900 2.000 2.000 2.000 53.509 TEKNISK UDVALG: Bycenter - Karup 1.883 1.368 186 3.437 Områdefornyelse i Møldrup 1.019 3.158 204 4.381 Områdefornyelse i Stoholm 1.019 3.158 204 4.381 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring 525 525 525 525 2.100 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring -96-96 -96-96 -384 Byfornyelse, mindre byer 5.850 5.150 5.150 5.150 21.300 Pulje cykelstier 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15.500 Vej i banegraven, Viborg Baneby 50.400 29.250 79.650 Viborg Baneby-projekter 7.780 23.300 29.230 5.050 65.360 Viborg Baneby-projekter (indtægter) -3.450-10.000-10.850-24.300 Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) 3.030 7.060 10.090 Baneby - Den Grønne sti 8.576 8.576 Baneby - Hærvejsruten 6.050 6.000 12.000 24.050 Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø 5.549 5.549 Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv 3.000 3.000 Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej 17.658 17.658 Baneby - Underføring af den Grønne sti 2.625 2.625 Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event 9.100 9.100 Parkeringspladser ved Mercantec 20.000 10.000 30.000 Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) 5.000 5.000 Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan 2.000 4.000 4.000 4.000 14.000 Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape - Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje 500 500 Sct. Mathias Port 7.000 7.000 Realisering af trafikplan for Viborg Midtby 1.000 4.100 5.100 10.200 Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres - Renovering af Fischers Plads - Energirenovering af gadebelysning (ELENA) - tilskud -3.467-3.467 Viborg Baneby - projektleder til etablering af Banebroen 600 600 1.200 Energirenovering af gadebelysning (ELENA) 30.270 25.225 4.036 59.531 3
Banebro i Viborg Baneby 980 980 Banebro i Viborg Baneby -450-450 Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs 1.000 1.000 Gågadebelægning i nedre Gravene 5.000 5.000 Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) 2.500 2.500 Stibro ved Borrevej ved Gullev 3.200 3.200 Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del 1.275 1.275 etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro 1.000 325 1.325 Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm 1.250 3.000 4.250 Sum Teknisk Udvalg 114.018 106.698 90.973 56.628 22.475 2.325 2.000 395.117 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET: Sundhedssatelitter (Karup) 2.700 2.700 Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalget 650 650 650 650 2.600 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser) 40.538 40.538 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser) - Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) -4.000-4.000 Renovering / udbygning af plejecentre 1.000 1.000 5.060 7.060 Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene 2015-2017) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften 1.009 1.009 Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) 5.400 5.400 Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen 6.000 6.000 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) 300 6.000 9.000 15.300 Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) -1.200-1.200 Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven 3.500 3.500 Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) 23.600 23.600 Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) -2.400-2.400 Sum Ældre- og Sundhedsudvalgset 13.059 53.188 4.650 8.710 27.700 10.800-118.107 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: Reduktion v. brug af interne konsulentydelser -1.300-1.300-1.300-3.900 De 5 Hald'er 51 1.281 562 1.894 Helhedsplan, Domkirkeområdet (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) - Vandkorridor mellem Nørresø og Hald Sø (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) Kærvænget 2.000 4
GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg 6.000 6.000 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 751 5.981-738 - - - - 3.994 SUM skattefinansieret bruttoudgift 263.491 264.666 238.003 184.209 111.175 106.975 56.800 1.223.319 SUM skattefinansieret bruttoindtægt -7.463-14.096-10.946-96 - - - -32.601 SUM skattefinansieret nettoudgift 256.028 250.570 227.057 184.113 111.175 106.975 56.800 1.190.718 ÆLDREBOLIGER: Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft 2.275 2.275 Sum ældreboliger 2.275 0 0 0 0 0 0 2.275 JORDFORSYNING: Nye jordkøb 23.125 27.050 875 51.050 Salg af grunde boligformål -39.840-41.220-40.040-31.020-152.120 Grundsalg erhvervsformål -5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 Byggemodning af boliggrunde 32.000 24.250 28.000 26.750 111.000 Byggemodning af erhvervsgrunde (status-887400) 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Sum jordforsyning 13.285 8.080-13.165-6.270 0 0 0 1.930 SUM jordforsyning, bruttoudgift 58.125 54.300 31.875 29.750 - - - 174.050 SUM jordforsyning, bruttoindtægt -44.840-46.220-45.040-36.020 - - - -172.120 SUM jordforsyning, netto 13.285 8.080-13.165-6.270 - - - 1.930 FORSYNING (REVAS) Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation 2.200 2.200 Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v. 2.000 2.000 2.000 6.000 Modtagestationen, diverse 500 500 Lastvogn til indsamling af farligt affald 850 850 Renovering af garage 700 700 "Pulpning" af organisk dagrenovation 6.000 6.000 Komprimator ved omlastestation 3.500 3.500 Maskiner m.v. 1.500 2.500 4.000 Jordhotel 2.000 937 2.937 Solceller/alternativ energi 2.000 2.000 5
Obligatorisk kommunal dagrenovation 3.000 3.000 Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags 15.000 15.000 Ressourcespande 17.500 17.500 Grønt køkkenaffald 6.500 6.500 Farligt affald énfamilieboliger 500 500 Farligt affald etageboliger 200 200 Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer 1.750 875 875 3.500 Plads til nye fraktioner 2.400 1.200 1.200 4.800 Sum forsyning (REVAS) bruttoudgift 7.700 28.650 33.262 10.075 - - - 79.687 Beløb til budget 2016-19 Skattefinansieret nettoudgift 256.028 250.570 227.057 184.113 111.175 106.975 56.800 1.190.718 Jordforsyning, netto 13.285 8.080-13.165-6.270 - - - 1.930 Forsyning, netto 7.700 28.650 33.262 10.075 - - - 79.687 Anlægsudgift 329.316 347.616 303.140 224.034 111.175 106.975 56.800 1.477.056 Anlægsindtægt -52.303-60.316-55.986-36.116 - - - -204.721 Anlæg, netto 277.013 287.300 247.154 187.918 111.175 106.975 56.800 1.272.335 6