Budgetforlig

Transkript

1 Budgetforlig kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud , , , , , ,1 Serviceudgifter 3.970, , , , , ,2 Overførselsudgifter 1.228, , , , , ,0 Pris- og lønstigninger (drift) 102,8 202,9 305,0 Renter 20,2 13,2 15,6 19,5 20,4 20,5 Resultat af ordinær drift -255,9-217,7-253,3-245,6-229,7-221,4 Anlægsudgifter 203,8 347,3 255,0 256,6 227,1 184,1 Ældreboliger (anlægsudgifter) 0,0 10,1 2,3 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning (basisbudget) 22,6 35,2 13,3 8,1-13,2-6,3 Pris- og lønstigninger (anlæg) 2,3 2,6 7,4 Resultat skattefinansieret område -29,5 174,9 17,3 21,5-13,3-36,1 Forsyningsområdet 7,4 4,7-7,5 8,5 13,1-10,1 Resultat før låntagning -22,1 179,6 9,9 30,0-0,2-46,2 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 224,6 224,6 88,1 73,2 4,7-73,1 Resultat før låntagning 22,1-179,6-9,9-30,0 0,2 46,2 Lånoptagelse 81,0 104,7 96,9 56,5 18,2 13,6 Afdrag på lån -66,8-64,8-73,9-76,9-78,9-80,0 Øvrige finansforskydninger 20,2 3,3-28,0-18,2-17,2-35,5 Likvide aktiver ultimo 281,1 88,1 73,2 4,7-73,1-128,8 Likvide aktiver gennemsnit 365,0 480,0 405,0 365,0 290,0 225,0 Disponibel likviditet gennemsnit 296,0 238,0 211,0 125,0 48,0 Råderum ift. Økonomiaftalens serviceramme Råderum ift. Økonomiaftalens "anlægsramme" 58,9 (Negativt beløb = overskridelse af rammen) -43,3 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel)

2 Ændring i finansieringen ift. basisbudgettet Finansiering (indtægter angives med minus som fortegn) Skat og tilskud Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Øget bloktilskud vedr. sundhedsområdet Forventet yderligere ekstraord. Finansieringstilskud % Reduktion pga omprioriteringsbidraget og skabelse af eget råderum % Reduktion af servicerammer SKAT OG TILSKUD I ALT Se forligstekst om at der udarbejdes omprioriterings- og effektiviseringsstrategi Lån Nr. Overskrift Bemærkninger Lånedispensationer Selvejende hallers optagelse af lån (angives med positivt beløb) Optagelse af lån i alt Merrenteudgifter Merafdrag Øvrige finansforskydninger Ændring af indskud i Landsbyggefonden - Plejecenter i Skals 0,0 0,0 0,0 0,0 - Renovering af Sjørup Ældrecenter 0,0 0,0 0,0 0,0 - Merønsker fra boligselskaber , , , ,0 Ændring indskud i Landsbyggefonden i alt , , , ,0

3 Ændringer i serviceudgifterne ift. basisbudgettet Bilag Udvalg Beskrivelse Driftsønsker fra udvalgene: Økonomi- og Erhvervsudvalget / Merudgifter vedr. flygtninge b tværgående Økonomi- og Erhvervsudvalget / Ubalance mellem personaleresurserne i Borgerservice og antal personlige borgerhenvendelser ved uæ c tværgående Økonomi- og Erhvervsudvalget / Agro Business Park innovationskonference - Finansieres af udviklingspuljen d tværgående Økonomi- og Erhvervsudvalget / GAME Viborg tværkommunalt Street-projekt f tværgående Økonomi- og Erhvervsudvalget / Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples etablering i Viborg Kommune - Finansieres g tværgående h Børne- og Ungdomsudvalget Vanskeligt at udmønte budgetreduktionen på skoleområdet på 16 mio. kr. årligt fra j Børne- og Ungdomsudvalget Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud j Børne- og Ungdomsudvalget Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - øget forældrebetaling k Kultur- og Fritidsudvalget Mobil skøjtebane i Viborg Midtby (driftsudgifter) o Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Tilgang på socialområdet p Ældre- og Sundhedsudvalget Driftsudgifter til nyt plejecenter i Banebyen q Ældre- og Sundhedsudvalget Særlig udfordring omkring finansiering af sosu-elever r Ældre- og Sundhedsudvalget Ekstra midler til ældre- og sundhedsområdet (betinget) Driftsønsker fra udvalgene i alt Udvalg: Yderligere driftsændringer: Nr 1 Tværgående Effektivisering på serviceområderne Økonomi- og Erhvervsudvalget Administrative besparelser pba. analyse om styring, ledelse, visitaion, delegation mv. - central/decentra Økonomi- og Erhvervsudvalget Borgerrådgiverfunktion nedlægges Økonomi- og Erhvervsudvalget Bufferpulje reduceres Økonomi- og Erhvervsudvalget Animation - tilskud til animationsfestival bortfalder Ældre- og Sundhedsudvalget Ekstra midler til ældreområdet (herunder kompetenceudvikling) Teknisk Udvalg Reduceret indsats på asfaltvedligeholdelse Teknisk Udvalg Basisydelser i oplandet forbedres (grøn vedligeholdelse) Ældre- og Sundhedsudvalget Demografi-udgifter tilføres ældreområdet i Økonomi- og Erhvervsudvalget Undlade positiv demografiregulering fra midler afsat under ØKE til ældreområdet tilbagefores Børne- og Ungdomsudvalget Demografi-udgifter tilføres skoler i Økonomi- og Erhvervsudvalget Undlade positiv demografiregulering fra midler afsat under ØKE til skoler tilbagefores Børne- og Ungdomsudvalget Reduktion af familieområdets budget UUHI 14 UUHI - Netværksindsats - Bl.a. i forhold til flygtninge Yderligere driftsændringer i alt Serviceudgifter i alt

4 Ændringer i overførselsudgifterne ift. basisbudgettet Ændringsforslag, overførselsområdet (udvidelser = plus, besparelser = minus) Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Børne- og Ungdomsudvalget Social og arbejdsmarkedsudvalget Forventet yderligere mindreudgifter pga omlægning af indsatsen på hele overførselsområdet Overførselsændringer i alt

5 Anlæg - Basisbudget Basisbudget Projektnavn TOTAL Medtages i budget Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Indsatsledervogn I Ja Tankvogn - T Ja Redningskran - P Ja Røgdykkerapparater Ja Vandtankvogn - T Ja Beredskabskommissionen Total Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg => Fremrykkes til Nej Hammershøj Børnehave Ja Ny daginstitution i Bjerringbro nord, Pilekvisten Ja Ny børnehave i Rødkærsbro Ja Ny børnehave i Ørum Ja Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Ja Pulje til renovering af legepladser Ja Ny institution i Møgelkær Ja Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter Ja Pulje skoler - budget Ja Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Ja Pulje til renovering af legepladser Ja Overlund og Rosenvænget skoler Ja Pulje skoler (helhedsplaner Brattingsborg, Hald Ege, Søndre, Stoholm, Skals, Ørum og Vestre) Ja Finneruphøj Skole (helhedsplan) Ja Løgstrup Skole (helhedsplan) Ja Møllehøjskolen (helhedsplan) Ja Nybygning til specialelever, Vestervang Skole Ja Centralisering af tandplejen Ja Børne- og Ungdomsudvalget Total Kommunal vandhandleplan, Mou Sø Ja Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Ja Indsatsplan for klimatilpasning Ja Faunapassage ved møller og indsats mod okker Ja Klima- og Miljøudvalget Total Lys- og baneanlæg (031984) Ja Kunststoffodboldbane (031990) Ja Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Ja Fritidsområdet Kirkebækvej/Rughavevej Ja Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Ja Overlund Hallen - renoveringsopgave Ja Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering Ja Energiinvesteringer i idrætshaller Ja Energiinvesteringer klubhuse / spejder Ja Tingpladsen, Viborg Sport og Event Ja Viborg Musikskole - Tilbygning => Fremrykkes til Nej Forsamlingshuse ud- og ombygning Ja Mindre anlægs- og renoveringsinvesteringer indenfor kultur- og fritidsområdet Ja Kultur- og fritidsudvalget Total Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig ) Ja Udvikling og implementering af virtuel bostøtte Nej Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft - Servicearealer Ja STU - varig placering Ja Vibohøj - fase 2 og Ja

6 Anlæg - Basisbudget Basisbudget Projektnavn Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Ja Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Ja Vibohøj - fase Ja Social- og arbejdsmarkedsudvalget Total Bycenter - Karup Ja Områdefornyelse i Møldrup Ja Områdefornyelse i Stoholm Ja Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Ja Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Ja Byfornyelse, mindre byer Ja Pulje cykelstier Ja Vej i banegraven, Viborg Baneby Ja Viborg Baneby-projekter Ja TOTAL Medtages i budget Viborg Baneby-projekter (indtægter) Ja Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) Ja Baneby - Den Grønne sti Ja Baneby - Hærvejsruten Ja Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Ja Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv Ja Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Ja Baneby - Underføring af den Grønne sti Ja Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Ja Parkeringspladser ved Mercantec Ja Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne - kulturarv (Projekt) Ja Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Ja Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape Ja Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje Ja Sct. Mathias Port Ja Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Ja Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg - renoveres Ja Renovering af Fischers Plads Ja Elektronik på Virksunddæmningen => Fremrykkes til Nej Energirenovering af gadebelysning (ELENA) - tilskud Ja Viborg Baneby - projektleder til etablering af Banebroen Ja Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Ja Banebro i Viborg Baneby Ja Banebro i Viborg Baneby Ja Teknisk Udvalg Total Sundhedssatelitter (Karup) Ja Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter under Ældre- og Sundhedsudvalget Ja Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Ja Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Ja Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) Ja Renovering / udbygning af plejecentre Ja Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) (Årene ) Ja Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Ja Ældre- og sundhedsudvalget Total

7 Anlæg - Basisbudget Basisbudget Projektnavn Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb TOTAL Medtages i budget Reduktion v. brug af interne konsulentydelser Ja De 5 Hald'er Ja Økonomiudvalget Total SUM skattefinansieret bruttoudgift SUM skattefinansieret bruttoindtægt SUM skattefinansieret nettoudgift Nye jordkøb Ja Salg af grunde boligformål Ja Grundsalg erhvervsformål Ja Byggemodning af boliggrunde Ja Byggemodning af erhvervsgrunde (status ) Ja Jordforsyning Total SUM jordforsyning, bruttoudgift SUM jordforsyning, bruttoindtægt SUM jordforsyning, netto Nyt indsamlingssystem for dagrenovation Ja Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation Ja Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v Ja Modtagestationen, diverse Ja Lastvogn til indsamling af farligt affald Ja Renovering af garage Ja "Pulpning" af organisk dagrenovation Ja Komprimator ved omlastestation Ja Maskiner m.v Ja Jordhotel Ja Solceller/alternativ energi Ja Forsyningsvirksomheder (REVAS) Total Beløb til budget Skattefinansieret nettoudgift Jordforsyning, netto Forsyning, netto Anlægsudgift Anlægsindtægt Anlæg, netto

8 Anlæg - Nye ønsker Anlægsønsker Projektnavn Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Samling af institutionerne i Frederiks Ja Samling af institutionerne Skals børnehuse(kærhuset og Rosengården) Nej Nyt parkeringsareal ved Engelsborg Børnehave Nej Udbygning af Lupinmarken med 80 m Nej Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter Ja Parkeringsareal ved Teglgården Nej Pulje til renovering af kloakker Ja Pulje til renovering af asfalt og belægning samt ventilation Nej Børne- og Ungdomsudvalget Total Obligatorisk kommunal dagrenovation Ja Nye dagrenovationsbeholdere m/ tags Ja Ressourcespande Ja Grønt køkkenaffald Ja Farligt affald énfamilieboliger Ja Farligt affald etageboliger Ja Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Ja Plads til nye fraktioner Ja Forsyningsvirksomheder (REVAS) Total Forberedelse af regulativrevision Ja Kommunal medfinanciering af LAR-projekter (LAR = Lokal Aflening af Regnvand) Nej Yderligere midler til klimatilpasninger Nej Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Ja Viborg Naturpark Nej Natura 2000 og vandplanprojekter Ja Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) Ja Supplement til Energiplanlægning Nej Klima- og Miljøudvalget Total Stoholm Idrætsforening søger om tilskud til multibane - projekt Nej Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv Ja Skøjtebaneprojekt, afdækning af muligheder i centrum af Viborg Nej Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Ja Liseborg Centret - anlæg, lys på baneanlæg - Elite fodbold Ja Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale mv Ja Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Ja Etablering af idrætshal på Nordre Skole Ja Om - og udbygning af Rødkærsbro Hallen Nej Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup Ja Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Ja Projekt "Huset på Knuden, etablering af kulturhus i Knudby Nej Sorteringsanlæg på Viborg Bibliotek Nej Viborg Teater - renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr Ja Etablering af nyt forsamlingshus i Bruunshåb Nej Kultur- og fritidsudvalget Total Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud) Nej Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud) Ja Landsbyggefonden Total Flytning til Sct. Mogens Gade 5, stueetage af Fleksjobteamet Nej Renovering af Nørremarksvej 17 og Ja Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole Nej Opførelse af aktivitetshus i Katrinehaven Nej Skæve boliger til hjemløse Nej Vibohøj fase 2 og 3 - Udvidet projekt Nej Renovering af Sct. Jørgens Vej Ja Ombygning af 'Kværnen' i Hald Ege til lejligheder til unge med handicap Ja Social- og arbejdsmarkedsudvalget Total Etablering af toiletfaciliteter på Sønæs Ja Pulje til fornyelse af parker og grønne områder Nej Gågadebelægning i nedre Gravene Ja TOTAL Evt. kommentar Medtages i budget

9 Anlæg - Nye ønsker Anlægsønsker Projektnavn Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb TOTAL Evt. kommentar Medtages i budget Autocamperplads i Viborg by Nej Renovering af fortove Nej Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) Ja Separatkloakering af materielgården i Viborg Nej Cykelsti fra Fly til Skive Nej Forstærkning af dækket på Preislers Plads med henblik på en benyttelse af varegården Nej Stibro ved Borrevej ved Gullev Ja Etablering af nye rendestensbrønde i forbindelse med Energi Viborg separatkloakeringer Nej Cykelsti Hessellundvej Nej Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del Ja etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Ja Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm Ja Etablering af cykelsti på Søndermarksvej, Viborg Nej Etablering af gadelys i Troestrup Nej Renovering af område ved Salvievej Nej P dæk ved Sct. Jørgensvej Nej P dæk ved Sct. Jørgensvej 5 indtægt via Parkeringsfonden Nej Nyt signalreguleret kryds mellem Banevejen og Indre Ringvej i Viborg Nej Teknisk Udvalg Total Etablering af mobilt sundhedsteam Nej Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) Ja Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter Nej Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Bane Ja Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Ja Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Ja Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven Ja Nyt plejecenter i Skals (anlægssum servicearealer) Ja Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Ja Etablering af Dagcenter for ældre i Viborg Midtby Nej Ældre- og sundhedsudvalget Total Helhedsplan, Domkirkeområdet (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) Ja White Water Viborg Nej Vandkorridor mellem Nørresø og Hald Sø (500 t.kr. finansieret af udv.puljen) Ja Kærvænget Ja GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Ja Økonomiudvalget Total Landsbyggefonden Nyt plejecenter i Skals (Indskud vedr. boligdel) Ja Renovering af Sjørup Ældrecenter Ja Merønsker fra boligselskaberne Ja Selvejende hallers låneoptelser (Viborg Gymnastik Center) Ja

10 Anlæg fremrykkes til 2015 Anlægsprojekt 2016 Fremrykkes til Ny institution på Stokrosevej Viborg (Bulderby) Viborg Musikskole - Tilbygning Elektronik på Virksunddæmningen Ekstraordinært tilskud til Viborg Produktionsskole GAME - Etablering af streetcenter i Baneby Viborg Fremrykket til 2015 i alt