Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder

Transkript

1 Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Anlægsbudget 2014 v/ Erhvervs og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen

2 Velkommen til Viborg Rådhus

3 Serviceudgifter (i mio. kr.) -10% -Serviceudgifter omfatter skoler, ældre, dagtilbud, voksenhandicappede, administration mv. -Serviceudgifter er ramme- og sanktionsbelagte i henhold til økonomiaftale, budgetlov mv pris/lønniveau/opgaveniveau. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september Budget 2013 stiger på grund af øget central bufferpulje og flytning fra anlæg til drift. - Det oprindelige budget for 2013 blev reduceret med 27,6 mio. kr. som følge af ændret Pris/Løn-skøn. (se markering)

4 Anlæg ,0 Anlægsudgifter (i mio. kr.) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,

5 Anlæg sektoropdelt i ,0 Anlægsudgifter i 2014 (i mio. kr.) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0

6 Historisk udvikling anlæg 140,0 Anlægsudgifter (i mio. kr.) 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,

7 Større anlægsprojekter i 2014 Etablering af sundhedscenter 33,5 mio. Bofællesskaber uden døgndækning (bruttoudgift) 25,4 mio. Nye jordkøb (Økonomiudvalget) 20,9 mio. Nedrivningspulje ,3 mio. Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg) 10,9 mio. Natura 2000 og vandplanprojekter 10 mio. Finderuphøj Skole - almen 8 mio. Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m. 7,7 mio. Omdannelse af Sønæs anlægsudgifter 7,7 mio. Klubben Lyngvej og Søndergaard 7 mio. Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften 6,5 mio. Vibohøj 6,2 mio. Servicearealer vedr. bofællesskaber 6 mio.

8 Anlægsbudget i 2014 pris-niveau (1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter Budget Budget Budget Budget I alt ØKONOMIUDVALGET Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr ) (udviklingspulje) Vækstprojekt VisitGudenå (Byr ) (udviklingspulje) BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET Skoler Pulje skoler Finderuphøj Skole - almen Hald Ege - Ny hal m.v Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v Mønsted Skole. Omklædningsrum Sparkær Skole. Omklædningsrum Sødalskolen - Løvel. Musiklokale Vestervang Skole Nybygning til autismetilbud Pulje til renovering af legepladser Klubben Lyngvej og Søndergaard Dagtilbud Ny institution. Erstatning Pilekvisten, Bjerringbro Etablering af ny institution i Bjerringbro syd for åen Etablering af ny institution i Viborg Midtby "Stokrosevej" Hammershøj Børnehave Pulje - dagtilbud (inklusiv etablering af nye køkkener) Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Ny børnehave i Ørum Ny børnehave i Rødkærsbro Pulje til renovering af legepladser

9 Anlægsbudget i 2014 pris-niveau (1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter Budget Budget Budget Budget I alt Tværgående Pulje til mindre uforudsete anlægsprokter Ældreområdet Servicearealer nyt plejecenter Omsorgsteknologi Renovering / udbygning af plejecentre Leve-bomiljø på plejecentre Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften Renovering Åbrinken, Karup Etablering af mødelokaler på Birkegården Skovvænget Bjerringbro - demensafsnit Sundhedsområdet Etablering af sundhedscenter Nyt sundhedscenter, etableringsudg Sundhedscentersatellit i Karup, Åbrinken Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsestilbud Trepas - væksthus i Hald Ege Voksenhandicapområdet Servicearealer vedr. bofællesskaber Pulje til velfærdsteknologi, HPU Vibohøj Etablering af kontaktsteder (psykiatri & Handicap) Renovering af Albo IT-system personsagsområdet HPU STU deponering

10 Anlægsbudget i 2014 pris-niveau (1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter Budget Budget Budget Budget I alt KULTURUDVALGET Tværgående Mindre anlægs- og renoveringsinvest. kultur- og fritidsområdet Kultur Tingpladsen, Viborg Sport og Event Viborg musikskole, tilbygning Etablering af fælles aktivitetsområde Rødkærsbro Digitalisering af biblioteker Folkeoplysning og idrætsanlæg Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg Nye Baneanlæg - renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Kunststoffodboldbane Forsamlingshuse ud- og ombygning Skals Idræts-og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Ombygning af FDF Gården Ørum Kølvrå friluftsbad - hovedrenovering Viborg Svæveflyve Klub Overlund Hallen - renoveringsopgave KLIMA- OG MILJØUDVALGET (Plan, nartur- og miljøområdet) Birke sø Naturgenopretning Rødsø Å, Vest for Vammen (forprojekt) Natura 2000 og vandplanprojekter Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Etab. Pramdragerstien Kjælling til Engvej Faunapassage ved Bjerring Mølle Faunapassage ved møller og indsats mod okker

11 Anlægsbudget i 2014 pris-niveau (1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter Budget Budget Budget Budget I alt TEKNISK UDVALG Byfornyelse Nedrivning af bygninger Nedrivningspulje Nedrivningspulje statstilskud Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, bruttoudgift Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, statsrefusion Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m Grønne områder Omdannelse af Sønæs - anlægsudgifter Omdannelse af Sønæs - anlægsindtægter Sti Møllebækbroen til Idrætsparkområdet Kaj- og ophaleranlæg ved Gudenåen Udvikling af Kærvænget Udvikling af søerne Borgerinitiativer til vedligeholdelse af arealer Trafikområdet Pulje til cykelstier mellem skole og hjem Vej i Banegraven, Viborg Baneby Viborg Baneby - projekter Fremtidig anvendelse af Sct. Mathias Port og Hjultorvet Sct. Mathias Port Afledt af trafiksikkerhedsplan Løsning vedrørende Tastumvej Færdiggørelse af Storegade, belægninger Vinkelvej hæves over Nørreådalen. ml. Bruunshåb og Vinkel Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres Fortovsrenoveringer Ombygning af Nytorv og Ll Sct Hans jfr Trafikplan Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen Realisering af trafikplan for Viborg Midtby BEREDSKABSKOMMISSIONEN Automobilsprøjte - M Indsatsledervogn, I Tankvogn - T Vandtankvogn T Vandtankvogn T Redningskran P Røgdykkerapparater

12 Anlægsbudget i 2014 pris-niveau (1.000 kr.) Minus-beløb = indtægter Budget Budget Budget Budget I alt ÆLDREBOLIG-PROJEKTER, SOM DELVIST LÅNEFINANSIERES Bofællesskaber uden døgndækning (bruttoudgift) JORDFORSYNING Nye jordkøb (Økonomiudvalget) Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg) Byggemodning af erhvervsgrunde (Teknisk Udvalg) Salg af erhvervsgrunde (Økonomiudvalget) Salg af boliggrunde (Økonomiudvalget) Jordforsyning, bruttoudgift Jordforsyning, bruttoindtægt Jordforsyning, nettoindtægt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (REVAS) Ny indsamlingssystem 2/3 strenget Etablering af undergrundscontainere i byområder mv. (dagrenovation) Etablering af undergrundscontainere ved boligselskaber (glas, papir og pap) Modtagerstation Div Ny lastvogn - indsamling af farligt affald Ny genbrugsstation i Bjerringbro Asfaltarbejde genbrugsstationer Minilæsser til Viborg Genbrugsstation Jordhotel / deponi Maskiner m.v Komprimator til omlastestationen Servicebil Fornyelse af asfaltbelægninger affaldscenter Udskiftning af brovægt L-elementer (silo) Renovering af garage Forsyningsvirksomhed, bruttoudgift Forsyningsvirksomhed, bruttoindtægt Forsyningsvirksomhed, nettoudgift

13 Befolkningsvækst i Viborg Kommune!

14 Nye Boliger vi er på vej

15 Antal arbejdspladser set værre! 4,0 Hele landet Udviklingen i antal arbejdspladser Region Midtjylland Horsens Randers Silkeborg Herning Holstebro Skive Viborg 2,0 0,0-2,0 Pct. -4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0

16 Viborg Rådhus

17 Gode råd til private virksomheder v/udbuds- og Indkøbschef Tina Bjørnholt 7. februar 2014

18 Vejledning der er hjælp her Erhverv Leverandør Vejledning for leverandører Udbud Kommende udbud Alle udbud offentliggøres på - Abonner på siden

19 Så er der film er/vejledning-for-leverandoerer

20 Udnyt muligheden for indflydelse Dialog med markedet Formålet er at skabe det bedst mulige aftalegrundlag for begge parter Større inddragelse giver bedre tilbud både på kvalitet og pris Bedre udformning af krav til opgavens udførelse

21 Indflydelse i udbudsprocessen Opstartsfase: Kommunen analyserer markedet gennem dialogmøder med leverandørerne rammen for udbuddet defineres Udfærdigelse af materialet: Viborg Kommune tester kravspecifikationer og tilbudslister gennem høring - når det giver mening Efter offentliggørelse: I bør stille spørgsmål til materialet vedrørende forståelsen eller forslag til ændringer

22 Prioritering Vi løfter vores udbudspligt på flere måder: SKI (Staternes og kommunernes indkøbsservice) Forpligtende aftaler Udbud i samarbejde med andre kommuner Jysk Fællesindkøb Egne udbud Direktionen prioriterer

23 Hjælp hinanden! Vi deler udbud op i delaftaler, når det giver mening Gå sammen og byd i konsortier Benyt underleverandører

24 Aktuelt Ny indkøbs- og udbudspolitik på vej Samlet politik for bygge/anlæg, varekøb og tjenesteydelser Fokus på sociale klausuler og arbejdsklausuler Der har været dialog omkring praktik pladser Nye konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Elektronisk afgivelse af tilbud (udviklingsprojekt)

25 ?

26 Spørgsmål vedr. Udbud og Indkøb Tina Bjørnholt eller

27 Bygningsvedligehold m.v. v/leder af Ejendomme og Energi Per Pedersen 7. februar 2014

28 Nugældende principper for tildeling af bygge- og anlægsopgaver Der er opstillet følgende fælles principper i T&M: Der foretages altid underhåndsbud eller begrænset licitation på opgaver til en værdi under kr. og over kr. Valg af udbudsform og udvælgelse af tilbudsgivere sker i hvert enkelt tilfælde med henblik på den bedst mulige konkurrencesituation for Viborg Kommune. Der udbydes ikke til den samme kreds af virksomheder hver gang. Der indbydes hver gang mindst én tilbudsgiver, som ikke tilhører lokalområdet. Tilbudsgiveren skal kunne løse opgaven tilfredsstillende både fagligt og med hensyn til virksomhedens kapacitet.

29 Nugældende principper for tildeling af bygge- og anlægsopgaver Formålet med at opstille principper for uddeling af opgaver er: at få mest muligt for skatteborgernes penge at opgaverne løses bedst mulig for Viborg Kommune at dele sol og vind lige mellem virksomhederne.

30 Forventede fremtidige regler for udbud og tildeling Det forventes, at Byrådet vedtager ny Udbuds- og Indkøbspolitik i foråret 2014 For kommunale byggeopgaver forventes det at betyde: At alle byggeopgaver udbydes i fagentreprise At alle opgaver med en værdi på under kr. udbydes i underhåndsbud At alle opgaver med en værdi på over kr. udbydes i offentlig licitation med eller uden prækvalifikation

31 Udvælgelse af tilbudsgivere - forventet fremtidig model Byggeopgaver med en værdi under kr. Der udvælges 3 tilbudsgiver til at afgive tilbud i underhåndsbud Tilbudsgiverne udvælges blandt de entreprenører, der registrerer sig på Håndværkerlisten på kommunens hjemmeside Princippet om 2 lokale og 1 fra et andet sted i kommunen søges bevaret Tildelingskriteriet vil være laveste pris

32 Model for håndværkerlisten Vi forestiller os, at registrering på listen sker via en formular på hjemmesiden, hvor virksomheden indberetter: - Virksomhedsnavn* - Adresse* - Postnr. og by* - Mailadresse* - CVR* - Antal beskæftigede i gennemsnit inden for det seneste år* - Evt. kontaktperson - Evt. hjemmeside Derudover afkrydses det eller de fagområder, som den pågældende virksomhed arbejder med.

33 Udvælgelse af tilbudsgivere - forventet fremtidig model Byggeopgaver med en værdi over kr. Opgaverne udbydes i offentlig licitation Antallet af bydende kan begrænses ved brug af prækvalifikation Soliditetskrav til tilbudsgiverne? Tildelingskriteriet vil være laveste pris

34 Vedligehold 2014 Planlagte vedligeholdelsesopgaver i udbud vedrørende tagvedligehold 3-4 udbud vedrørende vinduesudskiftning Murer-reparationsarbejde Rørudskiftninger Udvendig malerarbejde Gulvlakering Indvendig malerarbejde

35 Energiområdet Energibesparende tiltag i eksisterende bygninger i 2014 Udskiftning af CTS-anlæg Udskiftning af ventilationsaggregater Hulmursisolering Udskiftning af kedler og varmvandsbeholdere Udskiftning af lysarmaturer

36 Samlet udbud af vedligehold I løbet af 2014 vil der blive gennemført et forsøgsprojekt med samlet udbud af vedligehold på et antal ejendomme (servicepartnerskab) Et samlet udbud forventes at omfatte: Vedligeholdelsesopgaver over en 3 eller 4-årig periode 4-6 større ejendomme Flere fagområder De bydende skal byde som konsortier

37 Byggeopgaver Igangværende rådgiverudbud vedrørende: 12 almene handicapboliger i Asmild Ny beboelsesfløj på forsorgshjemmet Vibohøj Ny børnehave på Pilevej i Bjerringbro Tilbygning ved Løgstrup Børnehus Ny børnehave på Hammershøj Skole Nyt væksthus til Trepas i Hald Ege Ny specialafdeling ved Vestervang Skole Entrepriseudbud ultimo 2014 primo 2015

38 Byggeopgaver Aktuelle udbud: Ombygning af St. Sct. Hans Gade 6 Diverse nedrivningsopgaver Mindre byggeopgaver finansieret af diverse puljer

39 Aktuelle problemstillinger Antal krav i udbud Udfordringen er, at markedet ønsker færrest mulig krav til økonomisk formåen, mens kommunen ønsker en indsigt i virksomhederne og sikkerhed før tildeling af opgaven. Taler for krav Risikoen for økonomisk svage deltager mindskes Større sikkerhed for opgavens færdiggørelse Taler imod krav Mister gode tilbud pga. manglende dokumentation. Større risiko for konkurs. Større sikkerhed - dyrere tilbud. Færre deltagere

40 Aktuelle problemstillinger og konsekvens af færre krav - konkurs Sag ved Klagenævnet for udbud vedr. konkurs vi afventer udfaldet Efter tildeling går tilbudsgiver konkurs Konkursboets kurator har som udgangspunkt retten til at indtræde vi afventer Kurator kan overdrage en kontrakt, hvilket ikke kræver et nyt udbud, hvis: At kontraktens vilkår forbliver uændret At den nye kontrakthaver har de nødvendige kvalifikationer. At udbudsreglerne funktion er opfyldt og udbudspligten er afløftet

41 Kontakt Spørgsmål vedrørende udbud kan rettes til: Viborg Kommune Ejendomme og Energi Per Pedersen