FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
|
|
- Jonas Østergaard
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIUDVALGET Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny Udviklingspulje *) se bemærkning Nyt rådhus Nyt rådhus: Indtægter salg af rådhuse/øvrige ejendomme Byplankonkurrence for stationsområdet i Viborg Ramme til nye IT-tiltag Energibesparelse kommunale bygninger (Øk 28/4) **) Tilgængelighedsproj. i Viborgs historiske midtby (Byr ) (udv.pulje) BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET I ALT Kvaltitetsfond (udgør af ovenstående) Skoler Vestervang Skole, 2 klasseklynger samt renovering af faglokaler Pulje skoler Løgstrup skole, indskoling Finderuphøj Skole - almen Hald Ege - skolemæssige del af ny hal Sparkær og Ulbjerg skoler - samling af funktioner Sparkær og Ulbjerg skoler - salg af byninger (børnehave- og SFO-bygninger Skole IT Møldrup skole - ombygning i f.m. børnehave Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave Det gode børneliv i Løgstrup - mellemtrin **)) Moderniseringsrapport skoler jfr. Rum-rapport/AI-rapport IT-satsning Udbygning af Lyshøj (salg af Smediegaard) Udbygning autismeområdet Dagtilbud Etablering af ny institution i Bjerringbro nord for åen Etablering af ny institution i Bjerringbro syd for åen Etablering af ny institution i Viborg Midtby Hammershøj Børnehave Etablering af køkkener Pulje - dagtilbud Løgstrup ombygning/tilbygning af klyngen (180+25) "det gode børneliv) Etablering af ny institution i Møldrup Pulje til vuggestuer Klubtilbud Fritidsgårdens eventuelle udflytning til området omkring Houlkær Hallen Ny klub Lyngvej ved Søndre skole (slag af ca. 6 grunde fraregnes) 9.000
2 Valhalla - tilbygning Fritids- og ungdomsklun i tidligere bolig ved Løgstrup skole Famile og rådgivning Tandplejen - model SOCIALUDVALGET I ALT Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor) Servicearealer vedr. Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Servicearealtilskud Opførelse af et specialiseret dagtilbud for mennesker med autismespekterforstyr Udvidelse af Fynbohus Etablering af kontaktsteder (psykiatri & Handicap) Omsorgsteknologi Vibohøj Leve-bomiljø på plejecentre Sundhedscenter (etablerignsudgift, udstyr, IT mv.) Beskæftigelsesudvalget KULTURUDVALGET I ALT Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor) Bjerringbro Idrætspark Renovering af Villavej Renovering af Håndværkervej Skolen for Kreativ Fritid Jet Hallen - renovering og om-/udbygning Uhre Motorsportscenter - renovering og om-/udbygning Borup Idrætsanlæg - ny fodboldbane Nye Baneanlæg - renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Kunststoffodboldbane Østfjendshallen i Mønsted - halprojekt Skals Hallen - hal-projekt Mindre anlægs- og renoveringsinvest. kultur- og fritidsområdet Viborg FF - renovering/nybygning klubhus Alhede Hallerne renovering omklædningrum/faciliteter svømmehal Paletten om-/udbygning Viborg Musikskole tilbygning Ombygning, Tinghallen UEFA U21 EM Liseborg Centret - nyt baneanlæg Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg DDS-Baunehøjgruppen - nyt Spejderhus
3 Viborg svømmehal Viborg bibliotekerne Musikmiljø i Viborg - Øvelokaler Note: Tinghallen ombygning / Viborg Arena-projektet Behandlet i Byrådet 2. marts Indtægt fra grundsalg på kr. tillægges anlægstilskud til ombygning af Tinghallen. Note: Tinghallen ombygning / Viborg Arena-projektet - UDENOMSAREALER Der skal evt. afsættes beløb til udneomsarealer til projektet. KLIMA- OG MILJØUDVALGET I ALT Birke sø Nørre Mølle Enge Naturgenopretning Ilt anlæg, Viborg Nørresø 590 Naturgenopretning Rødsø Å, Vest for Vammen (forprojekt) Naturgenopretning Fiskbæk Å (forprojekt) Bekæmpelse af okkerforurening (pulje) Afværgeforanstaltninger - oversvømmelser langs vandløb Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) Sektorplanlægning Spildevandsplanlægning Vandforsyningsplan TEKNISK UDVALG I ALT Kommunale bygninger Nedrivning af bygninger Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, bruttoudgift Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, statsrefusion Områdefornyelse - Vammen Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.*) Fritidsfaciliteter m.v Grønne områder og Parker - temaplanlægning Trafiksikring, cykelstier og div. Vejanlæg Sanering af Ingstrupvej, Rødding (TK222040) Den midtjyske cykelstjerne Den midtjyske cykelstjerne Cykelstipulje, evt tunnel ved Ørum Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej Bymidter, Bjerringbro - bro over Gudenåen ved Møllebækken Fornyelse af gågade i Viborg Afledt af trafiksikkerhedsplan Vinkelvej hæves over Nørreådalen. ml. Bruunshåb og Vinkel Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres Ombygning af kryds PrinsensAllé/Indre Ringvej
4 Virksunddæmningen - sluseanlæg Gadebelyning -opgraderet til klasse ll Indretning af betallt parkering udgift, Parkeringsanlæg Efterslæb på asfaltbelægninger (styrkelse af vejkapitalen) Harmonisering af veje Projektering mv. for anlæggelse af en ny vej i Banegraven jf. trafikplanen Der skal evt. afsættes beløb til projektering / anlæg i Banegraven BEREDSKABSKOMMISSIONEN Indsatsledervogn, I Indsatsledervogn, I Servicevogn Automobilsprøjte - M Automobilsprøjte - M Radiokommunikationsnet - SINE Indsatsledervogn, I Tankvogn - T Automobilsprøjte - M Tankvogn - T I overensstemmelse med Beredskabskommissionens vedtagen 10 års udskiftningsplan for køretøjer Total, skattefinansieret bruttoudgift ekskl. ældrebolig-projekter Total, skattefinansieret bruttoindtægt ekskl. ældrebolig-projekter Total, skattefinans nettoudgift ekskl. ældrebolig-projekter ÆLDREBOLIG-PROJEKTER, SOM DELVIST LÅNEFINANSIERES Nyt plejecenter i Viborg Salg af grund Katrinehaven Salg af nuværende bygninger, i forbindelse med opførelse af Katrinehaven Erstatningsbyggeri Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Opførelse af "Katrinehaven 2" sammenlægge 3-4 botilbud til et Total, skattefinansieret bruttoudgift inkl. ældrebolig-projekter Total, skattefinansieret bruttoindtægt inkl. ældrebolig-projekter Total, skattefinans nettoudgift inkl. ældrebolig-projekter Ramme for 2015 er godkendt til (ØK den )
5 JORDFORSYNING Nye jordkøb (Økonomiudvalget) Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg) Byggemodning af erhvervsgrunde (Teknisk Udvalg) Salg af boliggrunde (Økonomiudvalget) Salg af erhvervsgrunde (Økonomiudvalget) Jordforsyning, bruttoudgift Jordforsyning, bruttoindtægt Jordforsyning, nettoindtægt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renovation Etablering af undergrundscontainere Etablering af genbrugsbutik Lagerhal på plads nord for adm.bygning Kantsten og afvanding af vej på affaldscenter Opgradering / udbygning af genbrugsstationer Etablering af ny genbrugsstation i Viborg inc. areal(østbyen) Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro Bobler Etablering af undergrundscontainere til papir, pap og glas Indkøb af nye containere Modtagestarionen, diverse Nyt perkolatanlæg under kompostplads Kompostbeholdere til hjemmekompostering Maskiner m.v Diverse Forsyningsvirksomhed, bruttoudgift Forsyningsvirksomhed, bruttoindtægt Forsyningsvirksomhed, nettoudgift Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoudgift Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoindtægt Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, Nettoudgift Total, kvalitetsfond
6 *) Reduceret med kr. jfr. Byrådet den sag nr. 457 Noter - udskudte overførsler fra 2010 Børne- og Ungdomsudvalget Vestervang Skole, 2 klasseklynger samt renovering af faglokaler Finderuphøj Skole - almen Etablering af køkkener Løgstrup ombygning/tilbygning af klyngen (180+25) "det gode børneliv) Etablering af ny institution i Viborg Midtby Klima- og Miljøudvalget Birke sø Naturgenopretning Ilt anlæg, Viborg Nørresø 590 Teknisk Udvalg Områdefornyelse - Vammen Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej Skattefinansieret i alt Jordforsyning Komponisthøjej, B-Klejtrup Lokalplan nr Skovbærkvej, Lokalplan nr. B-105-3/B Boligområde ved Kokholvej, Lokalplan nr Arealer ved Liseborg Høje, Viborg lokalplan Jordforsyning i alt **) Det gode børneliv i Løgstrup er i 2010 opført under dagtilbud af samlet overførsel på 12,2 mio kr. overføres 10.0 til skoledel i 2011 Den resterende del overføres til 2012 under dagtilbud Udskudteoverførsler / indeholder udskudte overførsler
(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET
ØKONOMIUDVALGET 47.931 45.105 45.105 30.669 30.669 31.620 31.620 31.620 31.620 26.000 Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny 2.928 2.928 Udviklingspulje *) se bemærkning.
Læs mereAnlægsbudget for (basisbudget - efter tekniske korrektioner)
ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen en international destination for vandre, cykel og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje) 207 207 Vækstprojekt VisitGudenå (Byr. 31.08.11) (udviklingspulje) 99 99
Læs mereAnlægsbudget for
Anlægsbudget for 2014-2017 i 2014 pris-niveau 2014 2015 2016 2017 2014-17 ØKONOMIUDVALGET 306 306 Hærvejen - en international destination for vandre-, cykel- og rideturister (Byr 31.08.11) (udviklingspulje)
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mere(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereBudget efter budgetforlig 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022- Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb
BEREDSKAB: Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn - T11 990 1.220 2.210 Redningskran - P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn - T12 990 1.220 2.210 Sum beredskab 5.145 2.440 0 0 0 0 0 7.585
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002504 Salg af restarealer i diverse -4.003.000-3.564.806
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereBASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)
BASIS ANLÆGSBUDGET FOR 2017 2020 (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af
Læs mere20 Børne- og ungdomsudvalget U Pulje skoler U
10 Økonomi- og erhvervsudvalget U 3.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 I -2.280.000-85.275.000 0 0 013747 Salg af Vinkelvej 20, Viborg I 0-81.300.000 0 0 514746 Salg af Reberbanen 27 I -2.280.000 0
Læs mereUdbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder
Udbud, indkøb samt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for Viborg Kommune - salgsmuligheder for private virksomheder Anlægsbudget 2014 v/ Erhvervs og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen Velkommen til
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002518 Trangbæk Nørreballe, B Skals Lokalplan nr. 108 3.385.000 3.385.163 (MK 002083) 10 Køb af jord 3.385.000
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte
Læs mereStrukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002505 Bakkedraget,
Læs mereEMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG)
EMNELISTE TIL INVESTERINGSOVERSIGT (ANLÆG) 2008-2011 Prioritet Projekt nr. 2008-priser (2007 + 3,2%) (1.000 kr.) 2007 2008 2009 2010 2011 Afl. drift Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002542 Gudenåvej (slettegrunde), Lokalplan nr. -1.868.000-1.792.326 B.002-1/B.008-5/F.036-5/F064-1 (BK
Læs mereNotat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v.
Notat Oversigt over ansøgninger om tilskud til nyanlæg, ombygninger, renoveringer m.v. Dette notat indeholder en liste over de ansøgninger/projekter, som Kulturforvaltningen pt. har kendskab til. En række
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002550 Iglsøvej, Liselund, Lokalplan nr. 03.B12.01-1.214.000-1.233.760
Læs mereAnlægsudgifter fordelt på byer. Viborg Kommune
Anlægsudgifter fordelt på byer Viborg Kommune Indledning: I dette materiale er der lavet en opgørelse over Viborg Kommunes afholdte anlægsudgifter - som udgangspunkt for perioden 2013-2016 ud fra de enkelte
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604
Læs mereBemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019
Bemærkninger til basis anlægsbudget for 2016 2019 Projektnavn Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I5 260 260 Tankvogn T11 990 1.220 2.210 Redningskran P5 2.525 2.525 Røgdykkerapparater 380 380 Vandtankvogn
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget 2014-2017
Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Økonomiudvalget 1 Børne- og Ungdomsudvalget 3 Socialudvalget 6 Beskæftigelsesudvalget 10 Kulturudvalget 11 Klima- og Miljøudvalget 14 Teknisk
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. i 2017 Strukturkontonummer Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Læs mereStatusnotat. vedrørende. byrådsarbejdet i perioden 2006-2009
Statusnotat vedrørende byrådsarbejdet i perioden 2006-2009 Udarbejdet i oktober 2008 1 Indledning Den nye Viborg Kommune, som er en sammenlægning af de tidligere Fjends Kommune, Karup Kommune, Bjerringbro
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereNye jordkøb Byplanskonkurrence for stationsområdet i Viborg
10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -25.276.000-22.588.778-2.687.222 01 Fælles formål 1.033.000 1.171.022-138.022 001500 Nye jordkøb 24.000 0 24.000 0 001600
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs mereViborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014
Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget Budget
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Budget 2015-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 5 Ældre- og Sundhedsudvalget 8 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG...
Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. SAMLET PROGNOSE FOR 21 TIL 22... 2 3. PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 1: HOULKÆR OVERLUND MØLLEHØJ... 4 OMRÅDE 2: EGESKOV BØGESKOV
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2016-2019 02-09-2015 kl. 23 Oprindeligt Forventet Budget Budget- Budget- Budget- (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Resultatopgørelse: (minus
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget (basisbudget)
Bemærkninger til anlægsbudget 2014-2017 (basisbudget) 1 Bemærkninger til anlægsbudget Økonomiudvalget Hærvejen en international destination for vandre-, cykel- og ride turister Byrådet besluttede på mødet
Læs mereStrukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo Fjordglimt, Lokalplan nr. B (MK ) Køb af jord
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002514 Fjordglimt,
Læs mereBERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)
BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereÆndringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr., 2014 p/l) 2014 2015 2016 2017 Prioriteringskatalog (serviceudgifter) -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter 41.451 59.308 54.751 53.201 Overførselsudgifter
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg
Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereElev- og klasseprognose for Viborg Kommune
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 12-27 Udarbejdet april 12 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereVideomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner
Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse. Det blev bl.a. besluttet at arbejde
Læs mereTeknik & Miljø. Direktør Hans Jørn Laursen
Teknik & Miljø Direktør Hans Jørn Laursen Overordnet organisering Direktør Hans Jørn Laursen Sekretariat og Facility Management Benedicte Wriedt Rådhuskantine og -rengøring Ellen Rosenvinge Ejendomme og
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser Halvårs 4 Skattefinansieret anlæg 100.922 32.330 67.425 33.497 29.020 3.000 1 Økonomiudvalget
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr. Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002623 Byggemodning Asmild Dige 1 og Asmild Toft 1-3, -822.000-782.617 Viborg
Læs mere4 Skattefinansieret anlæg
Bilag 3 - anlægsspecifikationer Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. For afvigelser angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter.
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug i alt 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereElev- og klasseprognose for Viborg Kommune
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 211-226 Udarbejdet april 211 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Læs mere10. ØKONOMIUDVALGET I ALT
OVERFØRSEL AF IKKE-FORBRUGTE ANLÆGSBEVILLINGER 2010-2011 (1.000 kr.) Korr. budget Forbrug Restforbrug Ønskes overført 10. ØKONOMIUDVALGET I ALT 151.513 76.566 74.947 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mere135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5
Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereBudgetforlig 2015-2018
forlig 2015-2018 Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye
Læs mereAnlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Læs mereÆndringsforslag til basisbudgettet totalt
Ændringsforslag til basisbudgettet totalt Område 2014 2015 2016 2017 Serviceudgifter - Prioriteringskatalog -41.079-48.897-51.047-52.197 Serviceudgifter - Udvalgenes driftsønsker 41.451 59.363 54.806 53.256
Læs mereInvesteringsoversigt Politisk godkendte projekter Skattefinansieret anlæg
Økonomi- og Planudvalget -500-500 -500-500 1.01 Fritidsområder -500-500 -500-500 Kysten -500-500 -500-500 Budgetforlig Teknik- og Miljøudvalget -74.172-66.470-69.490-63.820 2.01 Fritidsområder -3.350-3.350-3.350-2.500
Læs mereSide 1 HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget
Side 1 Udvalg: Økonomiudvalg INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2012-2015 Projekt Anlægsbevilling Afholdt Dato Beløb 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år udgiftsoverslag 5050200000 Pulje til bygningsvedligeholdelse
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.
10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002626 Køb af ejendommen, Engvej 9, Tapdrup 5.000 1.486 15 Jordkøb 5.000 1.486 002631 Ekspropriation
Læs mere4 Investeringsoversigter
4 Investeringsoversigter Investeringsoversigterne viser budgetter afsat til anlægsprojekter i årene 2017 2021 samt de bevillinger Byrådet har givet til de enkelte projekter. 4.1 Økonomiudvalget 4.1.1
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)
ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2019-2028 (hele 1.000 kr.) Økonomiudvalget Politikområde Administration (AB) AB-141 DM i Skills 2019 B U 8.000 Politikområde Jord og Bygninger (AD) AD-4 Byggemodning - boligformål:
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs mereElev- og klasseprognose for Viborg Kommune
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2013-2028 Udarbejdet april 2013 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Læs mereRESULTAT UDBUD RENGØRING
Indledning Viborg Kommune har i starten af 2019 gennemført et udbud af rengøring på kommunens skoler, daginstitutioner m.v. Delaftaler Udbuddet er opdelt i 4 nye delaftaler: Delområde 1 Vest Delområde
Læs mereInvesteringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereSammenskrivning af høringssvar Emne for høring: Budgetforslag Generel konklusion
Sammenskrivning af høringssvar Emne for høring: Budgetforslag 2013-2016 Generel konklusion Ang. Ejendomme og Energi, vedligehold: Områdebestyrelsen i 7 områder samt de selvejende institutioner nævner det
Læs mereElev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029
Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2014-2029 Udarbejdet maj 2014 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereKorr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Læs mereInvesteringsoversigt Økonomiudvalget
Økonomiudvalget Kollonne til BYSEM Beløb i 1.000 kr. 2020-2023 Ventilation på Rådhuset, Holstebro Vedtaget U 15.714 Forslag til anlægsbudget U 15.714 222674 Motorvej - jorderhvervelse Vedtaget U 20.000
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereBemærkninger til anlægsbudget 2015-2018
Bemærkninger til anlægsbudget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Side Økonomi- og Erhvervsudvalget 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Social-og Arbejdsmarkedsudvalget 8 Ældre- og Sundhedsudvalget 11 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereOverførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereBEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT
1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.22 Jordforsyning 00.22.02.3 Boligformål 002500 Byggemodning af boliggrunde Byggemodningsaktiviteten afstemmes løbende med det opnåede salg, sådan at
Læs mereVedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1
Anlægsoversigt Side 1 Magistraten U 3.990 8.837 1.100 50 I -18.483 0-22.392 0 Digitaliseringsplan 2018 U 150 0 0 0 Digitaliseringsplan 2019 U 3.340 150 50 50 Plejeboligmodernisering - Ingeborggården -
Læs mereMøde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 2009
Møde med selvejende idrætshaller Den 8. oktober 29 DAGSORDEN 1. Velkomst v/kulturudvalgets formand Per Møller Jensen 2. Orientering om tilskudsmodel v/direktør Lars Munkøe 3. Debat/spørgsmål 4. Det videre
Læs mereAfsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 001600 Byplanskonkurrence
Læs mereBudget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Læs mereINVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer
Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten
Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ
Læs mere