(Direktionens) FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Pulje til renovering af bygninger, belægningsarealer mv., kasernen, ny Udviklingspulje *) se bemærkning Nyt rådhus Nyt rådhus: Indtægter salg af rådhuse/øvrige ejendomme Byplankonkurrence for stationsområdet i Viborg Ramme til nye IT-tiltag Energibesparelse kommunale bygninger (Øk 28/4) **) Tilgængelighedsproj. i Viborgs historiske midtby (Byr ) (udv.pulje) BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET I ALT Kvaltitetsfond (udgør af ovenstående) Skoler Vestervang Skole, 2 klasseklynger samt renovering af faglokaler Pulje skoler Løgstrup skole, indskoling Finderuphøj Skole - almen Hald Ege - skolemæssige del af ny hal Sparkær og Ulbjerg skoler - samling af funktioner Sparkær og Ulbjerg skoler - salg af byninger (børnehave- og SFO-bygninger Skole IT Møldrup skole - ombygning i f.m. børnehave Hammershøj skole - ombygning i f.m. børnehave Det gode børneliv i Løgstrup - mellemtrin **)) Udbygning autismeområdet Dagtilbud Etablering af ny institution i Bjerringbro nord for åen Etablering af ny institution i Bjerringbro syd for åen Etablering af ny institution i Viborg Midtby Hammershøj Børnehave Etablering af køkkener Pulje - dagtilbud Løgstrup ombygning/tilbygning af klyngen (180+25) "det gode børneliv) Etablering af ny institution i Møldrup Klubtilbud Fritidsgårdens eventuelle udflytning til området omkring Houlkær Hallen SOCIALUDVALGET I ALT Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor) Servicearealer vedr. Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Servicearealtilskud

2 Opførelse af et specialiseret dagtilbud for mennesker med autismespekterforstyr Udvidelse af Fynbohus Etablering af kontaktsteder (psykiatri & Handicap) Omsorgsteknologi Vibohøj Leve-bomiljø på plejecentre Sundhedscenter (etablerignsudgift, udstyr, IT mv.) Beskæftigelsesudvalget KULTURUDVALGET I ALT Kvalitetsfond (andel af sum ovenfor) Bjerringbro Idrætspark Renovering af Villavej Renovering af Håndværkervej Skolen for Kreativ Fritid Jet Hallen - renovering og om-/udbygning Uhre Motorsportscenter - renovering og om-/udbygning Borup Idrætsanlæg - ny fodboldbane Nye Baneanlæg - renovering/nyanlæg baner og lysanlæg Kunststoffodboldbane Østfjendshallen i Mønsted - halprojekt Skals Hallen - hal-projekt Mindre anlægs- og renoveringsinvest. kultur- og fritidsområdet Viborg FF - renovering/nybygning klubhus Alhede Hallerne renovering omklædningrum/faciliteter svømmehal Paletten om-/udbygning Viborg Musikskole tilbygning Ombygning, Tinghallen UEFA U21 EM Liseborg Centret - nyt baneanlæg Projekt sejlcenter, Nørresø Viborg DDS-Baunehøjgruppen - nyt Spejderhus Viborg svømmehal Viborg bibliotekerne Musikmiljø i Viborg - Øvelokaler Note: Tinghallen ombygning / Viborg Arena-projektet Behandlet i Byrådet 2. marts Indtægt fra grundsalg på kr. tillægges anlægstilskud til ombygning af Tinghallen. Note: Tinghallen ombygning / Viborg Arena-projektet - UDENOMSAREALER Der skal evt. afsættes beløb til udneomsarealer til projektet. KLIMA- OG MILJØUDVALGET I ALT Birke sø Nørre Mølle Enge

3 Naturgenopretning Ilt anlæg, Viborg Nørresø 590 Naturgenopretning Rødsø Å, Vest for Vammen (forprojekt) Naturgenopretning Fiskbæk Å (forprojekt) Bekæmpelse af okkerforurening (pulje) Faunapassage ved mølleopstemninger (vandrammedir. Indsatsplan) Sektorplanlægning Vandforsyningsplan TEKNISK UDVALG I ALT Kommunale bygninger Nedrivning af bygninger Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, bruttoudgift Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring, statsrefusion Områdefornyelse - Vammen Byfornyelse, mindre byer borgerplaner m.m.*) Fritidsfaciliteter m.v Grønne områder og Parker - temaplanlægning Trafiksikring, cykelstier og div. Vejanlæg Sanering af Ingstrupvej, Rødding (TK222040) Den midtjyske cykelstjerne Den midtjyske cykelstjerne Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej Bymidter, Bjerringbro - bro over Gudenåen ved Møllebækken Fornyelse af gågade i Viborg Afledt af trafiksikkerhedsplan Vinkelvej hæves over Nørreådalen. ml. Bruunshåb og Vinkel Preislers Plads og Fishers Plads, Viborg renoveres Ombygning af kryds PrinsensAllé/Indre Ringvej Virksunddæmningen - sluseanlæg Gadebelyning -opgraderet til klasse ll Indretning af betallt parkering udgift, Parkeringsanlæg Harmonisering af veje Projektering mv. for anlæggelse af en ny vej i Banegraven jf. trafikplanen Der skal evt. afsættes beløb til projektering / anlæg i Banegraven BEREDSKABSKOMMISSIONEN Indsatsledervogn, I Indsatsledervogn, I Servicevogn Automobilsprøjte, Station Ørum Automobilsprøjte, Station Stoholm

4 Radiokommunikationsnet - SINE Indsatsledervogn, I Tankvogn, Station Ørum Total, skattefinansieret bruttoudgift ekskl. ældrebolig-projekter Total, skattefinansieret bruttoindtægt ekskl. ældrebolig-projekter Total, skattefinans nettoudgift ekskl. ældrebolig-projekter ÆLDREBOLIG-PROJEKTER, SOM DELVIST LÅNEFINANSIERES Nyt plejecenter i Viborg Salg af grund Katrinehaven Salg af nuværende bygninger, i forbindelse med opførelse af Katrinehaven Erstatningsbyggeri Hedevænget, Kildevænget og Kærsangervej Opførelse af "Katrinehaven 2" sammenlægge 3-4 botilbud til et Total, skattefinansieret bruttoudgift inkl. ældrebolig-projekter Total, skattefinansieret bruttoindtægt inkl. ældrebolig-projekter Total, skattefinans nettoudgift inkl. ældrebolig-projekter Ramme for 2015 er godkendt til (ØK den )

5 JORDFORSYNING Nye jordkøb (Økonomiudvalget) Byggemodning af boliggrunde (Teknisk Udvalg) Byggemodning af erhvervsgrunde (Teknisk Udvalg) Salg af boliggrunde (Økonomiudvalget) Salg af erhvervsgrunde (Økonomiudvalget) Jordforsyning, bruttoudgift Jordforsyning, bruttoindtægt Jordforsyning, nettoindtægt FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Renovation Etablering af undergrundscontainere Etablering af genbrugsbutik Lagerhal på plads nord for adm.bygning Kantsten og afvanding af vej på affaldscenter Opgradering / udbygning af genbrugsstationer Etablering af ny genbrugsstation i Viborg inc. areal(østbyen) Bobler Indkøb af nye containere Modtagestarionen, diverse Nyt perkolatanlæg under kompostplads Kompostbeholdere til hjemmekompostering Udskiftning af neddeler Diverse Forsyningsvirksomhed, bruttoudgift Forsyningsvirksomhed, bruttoindtægt Forsyningsvirksomhed, nettoudgift Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoudgift Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, bruttoindtægt Total, skattefinans, forsyning og jordforsyning, Nettoudgift Total, kvalitetsfond *) Reduceret med kr. jfr. Byrådet den sag nr. 457

6 Noter - udskudte overførsler fra 2010 Børne- og Ungdomsudvalget Vestervang Skole, 2 klasseklynger samt renovering af faglokaler Finderuphøj Skole - almen Etablering af køkkener Løgstrup ombygning/tilbygning af klyngen (180+25) "det gode børneliv) Etablering af ny institution i Viborg Midtby Klima- og Miljøudvalget Birke sø Naturgenopretning Ilt anlæg, Viborg Nørresø 590 Teknisk Udvalg Områdefornyelse - Vammen Forbindelsesvej mellem Asmild Klostervej og Hellevej Skattefinansieret i alt Jordforsyning Komponisthøjej, B-Klejtrup Lokalplan nr Skovbærkvej, Lokalplan nr. B-105-3/B Boligområde ved Kokholvej, Lokalplan nr Arealer ved Liseborg Høje, Viborg lokalplan Jordforsyning i alt **) Det gode børneliv i Løgstrup er i 2010 opført under dagtilbud af samlet på 12,2 mio kr. overføres 10.0 til skoledel i 2011 Den resterende del overføres til 2012 under dagtilbud Udskudteoverførsler / indeholder udskudte overførsler

7 Yderligere ønsker, som har været fremlagt ved udarbejdelse af forslag til investeringsoversigt kr. Teknisk Udvalg Anlægsarbejder afledt af en udbygning af bybussystemet jf. trafikplanen Evt. årligt beløb Kulturudvalget Liseborg Centret, klublokaler mv Renovering af Viborg Stadionhaller Remisen Musikskole, udbygning Socialudvalget STU Viborg Velfærdsteknologi - HPU Renovering/etablering af lokaler på plejecenter Toftegården Renovering af 7 badeværelser på Sjørup Ældrecenter Renovering af 21 badeværelser på plejecenter Klosterhaven Renovering af omklædningsfaciliteter 4 steder Decentral udstyr på sundhedscentre 500 Hjælpemiddelcentral - vaskerobot og p-pladser Pulje til mindre anlægsprojekter under Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Ombygning af institutioner mv Pulje til mindre anlægsprojekter under Beskæftigelsesudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Skoler Moderniseringsplan RUM-rapport/AI-rapport / år IT-satsning Dagtilbud Søndergaard - ombygning Pulje til vuggestuer /år Det gode børneliv i Løgstrup Klubtilbud Lyngvej nybygning ved Søndre Skole Klub Valhalla Løgstrup fritids- og ungdomsklub i ombygget bolig Familie og rådgivning Tandplejen ombygning og centralisering Beredskabskommissionen Automobilsprøjte, Station Karup 2.444