Regnskab for 2003 Budget for 2004
Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2003: Formand 1.1.2003-31.12.2003 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2003-31.12.2003 Verner Christensen, Enkeltmedlem Sekretær 1.1.2003-31.12.2003 Kasper Wilken Damm, Farum Kartoteksfører 1.1.2003-31.12.2003 Niels Kløve, Nordkalotten Turneringsleder 1.1.2003-31.12.2003 Per Rasmussen, Bornholm Juniorleder 1.1.2003-31.12.2003 Lars Johansen, Allerød NSU 1.1.2003-31.12.2003 Stig Hansen, Fredensborg Roskildekredsen 1.1.2003-31.12.2003 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Bornholm 1.1.2003-31.12.2003 Bent Schiøtt Hansen, Rønne Torben Teimer Olsen Niels Kløve Kasper Wilken Damm Verner Christensen Per Rasmussen Bent Schiøtt Hansen Lars Johansen Stig Hansen 2 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
Indhold Resultatopgørelse 1.1.2003-31.12.2003 4 Balance pr. 31.12.2003 5 Noter til regnskabet 6 Budget 1.1.2004-31.12.2004 11 Budgetforudsætning 12 Medlemsudvikling 13 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 3
Resultatopgørelse 1.1.2003-31.12.2003 Regnskab 2002 Note Tekst Budget 2003 Regnskab 2003 Indtægter 67.470 1 Kontingentindtægter 67.000 64.356,00 15.440 2 Tilskud fra DSU vedr. holdturnering 9.360 9.360,00 8.600 3 Indskud holdturnering 9.000 8.000,00 0 Indskud pokalturnering 500 0,00 14 Renteindtægter 100 9,27 Gebyrer for sent betaling 0 2.457,25 347 4 Andre indtægter 1.0000 6.752,00 Tilskud fra jubilæumsfond 30.000 30.000,00 Tilskud junior SM 2003 fond 9.000 9.000,00 91.871 Indtægter i alt 125.960 129.934,52 Udgifter 3.687 5 Kontorhold 5.000 3.282,50 1.295 Hjemmeside 1.500 1.200,00 1.416 Porto 2.000 515,25 3.200 Telefongodtgørelse 3.200 3.200,00 15.290 6 Rejser og møder 13.000 11.571,94 376 Gebyrer BG-Bank 500 324,00 4.800 7 Præmier holdturnering 4.800 4.500,00 400 Scoringspræmier holdturnering 1.000 400,00 14.820 8 Rejsetilskud holdturnering 9.360 9.206,00 1.000 Kontorhold holdturnering 0 0 5.000 Program holdturnering 5.000 5.000,00 0 TL-/kamplederkursus 1.000 0,00 0 Jubilæumsturnering 20.000 24.205,50 0 Holdafslutning 2002/2003 5.000 7.159,00 Jubilæumsaktiviteter 5.000 3.780,00 16.940 Junior aktivitetstilskud 16.000 16.775,00 2.000 Juniorinstruktør 4.000 1.000,00 Junior SM 2003 9.000 9.000 4.000 9 Andet aktivitetstilskud 4.000 4.000,00 0 Pokalturnering 6.000 0,00 312 10 Andre udgifter 1.000 2.624,00 10.000 Overførsel jubilæumsfond 10.000 10.000,00 3.000 Overførsel junior SM 2004 3.000 3.000,00 87.537 Udgifter i alt 129.360 121.543,19 4.334 Periodens resultat -3.400 8.391,33 4 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
Balance pr. 31.12.2003 2002 Note Tekst 2003 Aktiver 18.074 BG-Bank (1551 703-8321) 27.264,20 24.489 Udlån Blæksprutteskaklejren 14.475,00 Gavekort DSS 400,00 68.679 Tilgode hos klubber 12.023,25 408 Tilgode hos enkeltmedlemmer 2.528,00 1.031 Forudbetalte udgifter 1.031,25 0 Øvrige tilgodehavender 0,00 112.681 Aktiver i alt 57.721,70 Passiver 260 11 Forudbetalt kontingent 188,00 9.360 Forudbetalt tilskud 0,00 6.500 12 Kortfristet gæld 2.500,00 23.590 13 Dansk Skak Union 0,00 1.600 Ratingafgift, holdturnering 0,00 0 14 Nordsjællands Skak Union 0,00 0 15 Roskildekredsen 0,00 504 Øvrige kreditorer 1.386,00 20.000 16 Jubilæumsfond 0,00 6.000 17 Junior SM 2003 fonden 0,00 Juniorfonden 239,29 40.532 Egenkapital, primo 45.017,08 4.334 Årets resultat 8.391,33 44.867 Egenkapital, ultimo 53.408,41 112.681 Passiver i alt 57.721,70 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 5
Noter til regnskabet Note 1: Kontingentindtægter Kontingentindtægterne fordeler sig således på delkredse og medlemstyper. Seniorer Pensionister Børn Juniorer I alt Tekst Delkreds # Kr # Kr # Kr # Kr # Kr Regu. Nsu 13 312,00 3 36,00 14 84,00 2 24,00 32 456,00 2002 Rk 2 48,00 0,00 0,00 0,00 2 48,00 Born 2 48,00 3 36,00 0,00 0,00 5 84,00 enkelt 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 I alt 17 408,00 6 72,00 14 84,00 2 24,00 39 588,00 Januar Nsu 436 10.464,00 88 1.056,00 64 384,00 27 324,00 615 12.228,00 Kvartal Rk 102 2.448,00 9 108,00 6 36,00 1 12,00 118 2.604,00 2003 Born 45 1.080,00 17 204,00 0 0,00 3 36,00 65 1.320,00 enkelt 14 336,00 6 72,00 0,00 0,00 408,00 I alt 597 14.328,00 120 1.440,00 70 420,00 31 372,00 818 16.560,00 April Nsu 438 10.512,00 89 1.068,00 62 372,00 26 312,00 615 12.264,00 Kvartal Rk 104 2.496,00 9 108,00 5 30,00 0 0,00 118 2.634,00 2003 Born 43 1.032,00 17 204,00 0 0,00 3 36,00 63 1.272,00 enkelt 14 336,00 6 72,00 0 0,00 0 0,00 20 408,00 I alt 599 14.376,00 121 1.452,00 67 402,00 29 348,00 816 16.578,00 Juli Nsu 417 10.008,00 87 1.044,00 63 378,00 22 264,00 589 11.694,00 Kvartal Rk 86 2.064,00 7 84,00 5 30,00 0 0,00 98 2.178,00 2003 Born 40 960,00 16 192,00 0 0,00 2 24,00 58 1.176,00 enkelt 12 288,00 5 60,00 0 0,00 0 0,00 17 348,00 I alt 555 13.320,00 115 1.380,00 68 408,00 24 288,00 762 15.396,00 Oktober Nsu 415 9.960,00 89 1.068,00 49 294,00 30 360,00 583 11.682,00 Kvartal Rk 81 1.944,00 7 84,00 2 12,00 1 12,00 91 2.052,00 2003 Born 37 888,00 16 192,00 0 0,00 2 24,00 55 1.104,00 enkelt 14 336,00 5 60,00 0 0,00 0 0,00 19 396,00 I alt 547 13.128,00 117 1.404,00 51 306,00 33 396,00 748 15.234,00 I alt nsu 1.719 41.256,00 356 4.272,00 252 1.512,00 107 1.284,00 2.434 48.324,00 2003 rk 375 9.000,00 32 384,00 18 108,00 2 24,00 427 9.516,00 born 167 4.008,00 69 828,00 0 0,00 10 120,00 246 4.956,00 enkelt 54 1.296,00 22 264,00 0 0,00 0 0,00 76 1.560,00 I alt 2.315 55.560,00 479 5.748,00 270 1.620,00 119 1.428,00 3.183 64.356,00 6 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
8. hovedkreds opkræver - foruden kontingent til hovedkredsen - også kontingent til Dansk Skak Union (note 27), samt til de sjællandske delkredse (note 29 og 30). Bornholm opkræver selv kontingent til delkredsen. Bortset fra DSU har alle kontingentsatser været konstante i 2003 og har været følgende pr. kvartal. Seniorer Pensionister Børn Juniorer 8. Hovedkreds 24,00 12,00 6,00 12,00 NSU 3,00 2,00 0,00 2,00 RK 2,00 1,00 0,00 1,00 Seniorer Pensionister Børn Juniorer DSU 1.1-30.6 60,00 40,00 17,50 40,00 DSU 1.7 31.12 70,00 50,00 27,50 50,00 Note 2: Tilskud DSU holdturnering Tilskud 2002-2003 9.360,00 I alt 9.360,00 Note 5: Kontorhold Kartoteksførerudgifter 1.538,50 Holdturneringslederudgf. 1.044,00 Øvrige kontorhold 700,00 I alt 3.282,50 Note 3: Indskud holdturnering M-rækken, 8 hold 1.600,00 A-rækken, 6 hold 3.200,00 B-rækken, 10 hold 2.000,00 C-rækken, 6 hold 1.200,00 I alt 8.000,00 Note 4: Andre indtægter Refusion fra junior hold 3.200,00 Indtf. Tidl afsat økosystem 3.000,00 Gavekort fra DSU 400,00 Andet 148,00 I alt 6.752,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 7
Note 6: Rejser & møder HB-møder 3.551,50 8. HK bestyrelsesmøder 5.672,44 8. HK delegeretmøde 400,00 Andre møder 1.948,00 I alt 11.571,94 Note 9: Andet aktivitetstilskud Overført fra 2002-2.000,00 Ålsgårde jub 1.000,00 Jyllinge PHN 500,00 Fr. sund DSU 100 2.000,00 Overført til 2004 2.500,00 I alt 4.000,00 Note 10: Andre udgifter Kontingent DSUS 100,00 Køb af DSU jub vin 1.200,00 Kopi af Skakhåndbog 800,00 Andet 524,00 I alt 2.624,00 Note 7 Præmier holdturneringen 6 rækkevindere 3.000,00 5 andenpræmier 1.500,00 I alt 4.500,00 Note 8: Rejsetilskud holdturneringen 2002-2003: Bornholm Skakklub 9.086,00 Hillerød extra udsat kamp 120,00 I alt 9.086,00 Note 11: Forudbetalt kontingent Enkeltmedlemmer 188,00 I alt 188,00 Note 12: Kortfristet gæld Arrangementstilskud 2.500,00 8 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
I alt 2.500,00 Note 13: Dansk Skak Union Pr. 1.1.2003 23.590,00 Reguleringer 2002 1.585,00 Kontingent jan. kvt. 2003 43.085,00 Kontingent apr. kvt. 2003 43.192,50 Kontingent jul. kvt. 2003 47.670,00 Kontingent okt. kvt. 2003 47.192,50 Betalt til DSU 206.315,00 Pr. 31.12.2003 0,00 Note 15: Roskildekredsen Pr. 1.1.2003 0,00 Reguleringer 2002 4,00 Kontingent jan. kvt. 2003 214,00 Kontingent apr. kvt. 2003 217,00 Kontingent jul. kvt. 2003 179,00 Kontingent okt. kvt. 2003 170,00 Betalt til RK -784,00 Pr. 31.12.2003 0,00 Note 14: Nordsjællands Skak Union Pr. 1.1.2003 0,00 Reguleringer 2002 49,00 Kontingent jan. kvt. 2003 1.538,00 Kontingent apr. kvt. 2003 1.544,00 Kontingent jul. kvt. 2003 1.469,00 Kontingent okt. kvt. 2003 1.483,00 Betalt til NSU -6.083,00 Pr. 31.12.2003 0,00 Note 16: Jubilæumsfond Pr. 1.1.2003 20.000,00 Overførsel 2003 10.000,00 Anvendt på jub arrangem. -30.000,00 Pr. 31.12.2003 0,00 Note 17: Junior SM 2004 fonden Pr. 1.1.2003 6.000,00 Overførsel 2003 3.000,00 Anvendt på Jun SM 2003-9.000,00 Pr. 31.12.2003 0,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 9
Bestyrelsens beretning: Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den 10. januar 2004. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på hovedkredsens økonomiske situation. Regnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. Allan Rasmussen Johannes Jensen 10 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
Budget 1.1.2004-31.12.2004 Note Tekst Budget 2004 Indtægter 1 Kontingentindtægter 8. hk 60.000 2 Tilskud fra DSU holdtur 2003/2004 10.000 3 Indskud holdtur 2004/2005 8.000 Gebyrer for sent indbetalt 1.000 Indtægter i alt 79.000 Udgifter 4 Kontor 3.500 5 Hjemmeside 1.500 6 Porto 1.000 7 Telefon 3.200 8 Rejser og møder 13.000 9 Gebyrer giro/bank 500 10 Præmier, holdtur 2003/2004 5.000 11 Rejsetilskud, Bornholm, 2003/2004 10.000 12 Scoringspræmier, holdtur 2003/2004 1.200 13 Program, holdtur 2004/2005 5.000 14 Andet end junioraktiviteter 6.000 15 TL/KL kursus 1.000 16 Juniorarbejde 16.000 17 Juniorinstruktør 6.000 18 Pokalturnering 6.000 19 Andre udgifter 1.000 20 Overførsel jubilæumsfond 10.000 21 Overførsel junior SM 2004 fond 3.000 Udgifter i alt 92.900 Periodens resultat -13.900 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 11
Budgetforudsætning 1. Fremskrivning af medlemstal samt uændrede kontingentsatser. 2. Bornholm er tilbage i M-rækken. 3. Indskud uændret på 200 kr pr hold 4. Ingen extraordinære udgifter 5. Webhotel. + domæneafgift 6. ½ portoniveau af 2003. 7. Består af 6x400 kr (Formand, kartoteksfører, kasserer, turneringsleder, sekretær, juniorleder) samt 800 til webmaster. 8. Normalt leje DM i Køge igen. 9. Normalt leje. 10. Førstepræmier( tårnur ) og andenpræmier ( skakspil ). 11. Se punkt 2 udligner hinanden. 12. Samme niveau som tidligere. 13. Samme niveau som tidligere. 14. Rammen forøget med 2000 kr. 15. Vi skulle gerne have nogle flere TL/KL. 16. Samme niveau som tidligere. 17. DSU ordning, hvor HK skal supplere bliver normalt ikke brugt. 18. Rejsetilskud til finalestævne + frokost til deltagerne.. 19. Samme ramme som i de foregående år. 20. HK har 61 års jubilæum i 2004 21. HK skal arrangere junior SM i 2006 12 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
Medlemsudvikling Medlemsudvikling i 8. hk fra april 1996 til marts 2004 Medlemsudvikling i 8. Hovedkreds 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Børn 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Medlemsudvikling i NSU fra april 1996 til marts 2004 Børn Medlemsudvikling i NSU 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Børn 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Medlemsudvikling i RK fra april 1996 til marts 2004 Børn Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 13
Medlemsudvikling i Roskildekredsen 250 200 150 100 50 0 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Børn 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Medlemsudvikling på Bornholm fra april 1996 til marts 2004 Børn Medlemsudvikling på Bornholm 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 96, kv II 96, kv IV 97, kv II 97, kv IV 98, kv II 98, kv IV 99, kv II 99, kv IV 00, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Børn 00, kv IV 01, kv II 01, kv IV 02, kv II 02, kv IV 03, kv II 03, kv IV 04, kv II Pensionister Seniorer Juniorer Børn 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003
Besøg hovedkredsens hjemmeside www.8-hk.dk Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003 15
Husk Hovedkredsens 61. års jubilæumsturnering i efterårsferien www.8-hk.dk/turneringer/jub2004/ 16 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2003