BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460 23.840.260 23.840.260 0025 Faste ejendomme 18.087.160 6.311.740 5.611.740 15.611.740 15.611.740 002510 Fælles formål 16.798.120 14.892.880 14.192.880 14.192.880 14.192.880 1 Drift 98.120 192.880 192.880 192.880 192.880 1.391.170 1.329.590 1.329.590 1.329.590 1.329.590-1.293.050-1.136.710-1.136.710-1.136.710-1.136.710 3 Anlæg 16.700.000 14.700.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 16.700.000 14.700.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 002511 Beboelse -177.410-91.880-91.880-91.880-91.880 1 Drift 83.620 408.120 408.120 408.120 408.120 891.450 1.146.160 1.146.160 1.146.160 1.146.160-807.830-738.040-738.040-738.040-738.040 2 Statsrefusion -261.030-500.000-500.000-500.000-500.000-261.030-500.000-500.000-500.000-500.000 002513 Andre faste ejendomme -9.986.690-9.986.690 13.310 13.310 1 Drift 13.310 13.310 13.310 13.310 3 Anlæg -10.000.000-10.000.000 13.310 13.310 13.310 13.310 6.000.000-10.000.000-16.000.000 002515 Byfornyelse 513.020 526.360 526.360 526.360 526.360 1 Drift 513.020 526.360 526.360 526.360 526.360 513.020 526.360 526.360 526.360 526.360 002518 Driftssikring af boligbyggeri 953.430 971.070 971.070 971.070 971.070 1 Drift 953.430 971.070 971.070 971.070 971.070 953.430 971.070 971.070 971.070 971.070 0028 Fritidsområder -55.000-80.630-80.630 1.170 1.170 002820 Grønne områder og naturpladser -55.000-80.630-80.630 1.170 1.170 1 Drift -55.000-80.630-80.630 1.170 1.170 5.000 1.170 1.170 1.170 1.170-60.000-81.800-81.800 0032 Fritidsfaciliteter -823.670-823.670-823.670-823.670 003235 Andre fritidsfaciliteter -823.670-823.670-823.670-823.670 1 Drift -823.670-823.670-823.670-823.670 10.010 10.010 10.010 10.010-833.680-833.680-833.680-833.680 0058 Redningsberedskab 8.391.392 9.044.090 9.051.020 9.051.020 9.051.020 005895 Redningsberedskab 8.391.392 9.044.090 9.051.020 9.051.020 9.051.020 1 Drift 8.391.392 9.044.090 9.051.020 9.051.020 9.051.020 9.075.292 9.755.340 9.762.270 9.762.270 9.762.270-683.900-711.250-711.250-711.250-711.250 06 Fællesudgifter og administration m.v 219.131.630 221.860.610 222.055.420 220.960.050 219.693.060 0642 Politisk organisation 9.142.950 10.774.620 10.586.970 10.205.710 9.394.290 064240 Fælles formål 145.970 1.598.600 148.600 148.600 148.600 1 Drift 145.970 598.600 148.600 148.600 148.600 3 Anlæg 1.000.000 145.970 598.600 148.600 148.600 148.600 1.000.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 15 BDGET 2012 07 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.841.300 7.993.090 8.013.150 8.013.150 8.013.150 1 Drift 7.841.300 7.993.090 8.013.150 8.013.150 8.013.150 7.841.300 7.993.090 8.013.150 8.013.150 8.013.150 064242 Kommissioner, råd og nævn 362.710 371.510 371.510 421.120 421.120 1 Drift 362.710 371.510 371.510 421.120 421.120 365.040 373.890 373.890 423.500 423.500-2.330-2.380-2.380-2.380-2.380 064243 Valg m.v. 792.970 811.420 2.053.710 1.622.840 811.420 1 Drift 792.970 811.420 2.053.710 1.622.840 811.420 792.970 811.420 2.053.710 1.622.840 811.420 0645 Administrativ organisation 203.224.150 204.212.360 204.880.770 204.392.770 204.612.070 064550 Administrationsbygninger 6.153.370 5.206.410 5.206.410 5.206.410 5.206.410 1 Drift 6.153.370 5.206.410 5.206.410 5.206.410 5.206.410 6.261.070 5.316.530 5.316.530 5.316.530 5.316.530-107.700-110.120-110.120-110.120-110.120 064551 Sekretariat og forvaltninger 177.377.610 178.771.870 179.440.280 178.952.280 179.171.580 1 Drift 177.377.610 177.771.870 178.440.280 177.952.280 178.171.580 188.799.510 186.523.820 187.192.230 186.704.230 186.923.530-11.421.900-8.751.950-8.751.950-8.751.950-8.751.950 3 Anlæg 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 064553 0648 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 19.693.170 20.234.080 20.234.080 20.234.080 20.234.080 1 Drift 19.693.170 20.234.080 20.234.080 20.234.080 20.234.080 064860 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 19.945.170 20.491.750 20.491.750 20.491.750 20.491.750-252.000-257.670-257.670-257.670-257.670 1.873.880 4.223.980 4.428.860 4.428.860 4.428.860-29.240-29.890-29.890-29.890-29.890 1 Drift -29.240-29.890-29.890-29.890-29.890-29.240-29.890-29.890-29.890-29.890 064862 Turisme 2.071.970 2.076.850 2.076.850 2.076.850 1 Drift 2.071.970 2.076.850 2.076.850 2.076.850 2.284.150 2.289.030 2.289.030 2.289.030-212.180-212.180-212.180-212.180 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 1.353.120 1.381.900 1.381.900 1.381.900 1.381.900 1 Drift 1.353.120 1.381.900 1.381.900 1.381.900 1.381.900 064868 dvikling af yder- og landdistriktsområder 1.353.120 1.381.900 1.381.900 1.381.900 1.381.900 550.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 Anlæg 550.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 550.000 800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0652 Lønpuljer m.v. 4.890.650 2.649.650 2.158.820 1.932.710 1.257.840 065270 Løn- og barselspuljer -7.859.460-10.738.100-10.738.100-10.738.100-10.738.100 1 Drift -7.859.460-10.738.100-10.738.100-10.738.100-10.738.100-7.859.460-10.738.100-10.738.100-10.738.100-10.738.100 065272 Tjenestemandspension 12.750.110 13.387.750 12.896.920 12.670.810 11.995.940 1 Drift 12.750.110 13.387.750 12.896.920 12.670.810 11.995.940 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 12.750.110 13.387.750 12.896.920 12.670.810 11.995.940-2.252.443.999-2.370.576.950-2.503.715.130-2.577.648.500-2.655.377.170 0722 Renter af likvide aktiver -1.665.000-665.750-665.750-665.750-665.750 072205 ndskud i pengeinstitutter m.v. 210.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 16 BDGET 2012 4 Renter 210.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 210.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000 072207 nvesterings- og placeringsforeninger -475.000-410.000-410.000-410.000-410.000 4 Renter -475.000-410.000-410.000-410.000-410.000-475.000-410.000-410.000-410.000-410.000 072208 Realkreditobligationer -1.275.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000 4 Renter -1.275.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.275.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000 072210 Statsobligationer m.v. -125.000-113.750-113.750-113.750-113.750 0728 4 Renter -125.000-113.750-113.750-113.750-113.750 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -125.000-113.750-113.750-113.750-113.750-835.000 7.540.000-860.000-860.000-860.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -810.000-810.000-810.000-810.000-810.000 4 Renter -810.000-810.000-810.000-810.000-810.000 072815 0732 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -810.000-810.000-810.000-810.000-810.000-25.000 8.350.000-50.000-50.000-50.000 4 Renter -25.000 8.350.000-50.000-50.000-50.000 Renter af langfristede tilgodehavender 8.400.000-25.000-50.000-50.000-50.000-50.000-182.000-262.200-261.580-160.950-160.320 073220 Pantebreve -42.000-122.200-121.580-20.950-20.320 4 Renter -42.000-122.200-121.580-20.950-20.320 073225 0750 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -42.000-122.200-121.580-20.950-20.320-140.000-140.000-140.000-140.000-140.000 4 Renter -140.000-140.000-140.000-140.000-140.000 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter -140.000-140.000-140.000-140.000-140.000 187.500 353.300 88.500 075050 Kassekreditter og byggelån 187.500 353.300 88.500 4 Renter 187.500 353.300 88.500 187.500 353.300 88.500 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 4 Renter 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0755 Renter af langfristet gæld 16.347.500 19.940.700 20.080.700 18.364.200 17.606.900 075565 Andre kommuner og regioner 52.000 49.700 39.700 29.800 19.900 4 Renter 52.000 49.700 39.700 29.800 19.900 52.000 49.700 39.700 29.800 19.900 075568 Realkredit 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4 Renter 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 075570 Kommunekreditforeningen 16.236.500 11.770.000 12.867.000 13.784.400 14.105.000 4 Renter 16.236.500 11.770.000 12.867.000 13.784.400 14.105.000 16.236.500 11.770.000 12.867.000 13.784.400 14.105.000 075571 Pengeinstitutter 51.000 8.113.000 7.166.000 4.542.000 3.474.000 4 Renter 51.000 8.113.000 7.166.000 4.542.000 3.474.000 51.000 8.113.000 7.166.000 4.542.000 3.474.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 17 BDGET 2012 0762 Tilskud og udligning -646.772.000-873.561.000-742.459.000-727.154.000-729.970.000 076280 dligning og generelle tilskud -614.256.000-733.224.000-625.189.000-606.938.000-606.665.000 7 Finansiering -614.256.000-733.224.000-625.189.000-606.938.000-606.665.000 076281 dligning og tilskud vedrørende udlændinge -614.256.000-733.224.000-625.189.000-606.938.000-606.665.000 19.140.000 19.404.000 20.149.000 20.675.000 21.207.000 7 Finansiering 19.140.000 19.404.000 20.149.000 20.675.000 21.207.000 19.176.000 19.572.000 20.149.000 20.675.000 21.207.000-36.000-168.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 61.632.000 5.659.000 5.781.000 5.939.000 6.050.000 7 Finansiering 61.632.000 5.659.000 5.781.000 5.939.000 6.050.000 61.632.000 5.659.000 5.781.000 5.939.000 6.050.000 076286 Særlige tilskud -113.288.000-165.400.000-143.200.000-146.830.000-150.562.000 7 Finansiering -113.288.000-165.400.000-143.200.000-146.830.000-150.562.000-113.288.000-165.400.000-143.200.000-146.830.000-150.562.000 0768 Skatter -1.619.674.999-1.524.122.000-1.779.838.000-1.867.372.000-1.941.528.000 076890 Kommunal indkomstskat -1.473.552.999-1.402.099.000-1.646.259.000-1.722.749.000-1.786.611.000 7 Finansiering -1.473.552.999-1.402.099.000-1.646.259.000-1.722.749.000-1.786.611.000 109.476.400 172.572.000 3.090.000 3.176.000 3.265.000-1.583.029.399-1.574.671.000-1.649.349.000-1.725.925.000-1.789.876.000 076892 Selskabsskat -49.146.000-19.411.000-23.454.000-26.984.000-29.925.000 7 Finansiering -49.146.000-19.411.000-23.454.000-26.984.000-29.925.000-49.146.000-19.411.000-23.454.000-26.984.000-29.925.000 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -150.000-2.092.000-2.770.000-2.770.000-2.770.000 7 Finansiering -150.000-2.092.000-2.770.000-2.770.000-2.770.000-150.000-2.092.000-2.770.000-2.770.000-2.770.000 076894 Grundskyld -95.653.000-99.372.000-106.129.000-113.558.000-120.826.000 7 Finansiering -95.653.000-99.372.000-106.129.000-113.558.000-120.826.000-95.653.000-99.372.000-106.129.000-113.558.000-120.826.000 076895 Anden skat på fast ejendom -1.173.000-1.148.000-1.226.000-1.311.000-1.396.000 7 Finansiering -1.173.000-1.148.000-1.226.000-1.311.000-1.396.000-1.173.000-1.148.000-1.226.000-1.311.000-1.396.000 08 Balanceforskydninger -33.053.818-32.119.650-23.931.740-9.930.050 14.296.839 0822 Forskydninger i likvide aktiver -11.669.568 145.600-20.854.140-10.274.800 12.090.829 082205 ndskud i pengeinstitutter m.v. -11.669.568 145.600-20.854.140-10.274.800 12.090.829 0832 5 Balanceforskydninger -11.669.568 145.600-20.854.140-10.274.800 12.090.829 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -11.669.568 145.600-20.854.140-10.274.800 12.090.829 833.350-283.840-2.715.640-261.190-261.190 083220 Pantebreve -266.650-3.540-2.542.340-87.890-87.890 5 Balanceforskydninger -266.650-3.540-2.542.340-87.890-87.890-266.650-3.540-2.542.340-87.890-87.890 083224 ndskud i landsbyggefonden m.v. 1.100.000-280.300-173.300-173.300-173.300 0850 5 Balanceforskydninger 1.100.000-280.300-173.300-173.300-173.300 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 1.100.000-280.300-173.300-173.300-173.300-37.110.000 085050 Kassekreditter og byggelån -37.110.000 5 Balanceforskydninger -37.110.000-37.110.000 0855 Forskydninger i langfristet gæld 14.892.400-31.981.410-361.960 605.940 2.467.200 085565 Andre kommuner og regioner 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600

BDGETOVERSGT PR. DVALG 18 BDGET 2012 6 Afdrag på lån 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 497.600 085568 Realkredit 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 6 Afdrag på lån 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 085570 Kommunekreditforeningen 13.236.200-33.608.710-1.989.260-229.660 1.631.600 6 Afdrag på lån 27.236.200 28.691.290 28.010.740 29.770.340 31.631.600 27.236.200 28.691.290 28.010.740 29.770.340 31.631.600 7 Finansiering -14.000.000-62.300.000-30.000.000-30.000.000-30.000.000-14.000.000-62.300.000-30.000.000-30.000.000-30.000.000 085571 Pengeinstitutter 791.700 791.700 791.700 6 Afdrag på lån 791.700 791.700 791.700 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 791.700 791.700 791.700 344.900 316.000 316.000 316.000 316.000 6 Afdrag på lån 344.900 316.000 316.000 316.000 316.000 344.900 316.000 316.000 316.000 316.000 Arbejdsmarkedsudvalget 317.079.960 481.956.680 487.897.550 493.588.750 499.321.530 03 ndervisning og kultur 0 0330 ngdomsuddannelser 0 033046 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 0 0 1.265.000-1.265.000 04 Sundhedsområdet 3.739.850 3.744.670 3.744.670 3.744.670 05 0462 Sundhedsudgifter m.v. 3.739.850 3.744.670 3.744.670 3.744.670 046290 Andre sundhedsudgifter 3.739.850 3.744.670 3.744.670 3.744.670 0528 1 Drift 3.739.850 3.744.670 3.744.670 3.744.670 052820 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 3.739.850 3.744.670 3.744.670 3.744.670 317.079.960 478.216.820 484.152.870 489.844.070 495.576.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Drift 0 0 0 0 0 8.102.440 7.292.050 7.292.040 7.292.040 7.292.040-8.102.440-7.292.050-7.292.040-7.292.040-7.292.040 0532 Tilbud til ældre og handicappede 727.000 0 0 0 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 727.000 0 0 0 0 1 Drift 727.000 0 0 0 0 858.340 0 0 0 0-131.340 0 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 2.066.210 3.239.050 3.239.050 3.239.050 3.239.050 054660 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. -988.730-1.023.370-1.023.370-1.023.370-1.023.370 1 Drift 3.198.470 4.005.940 4.005.940 4.005.940 4.005.940 8.474.400 10.099.780 10.099.780 10.099.780 10.099.780-5.275.930-6.093.840-6.093.840-6.093.840-6.093.840 2 Statsrefusion -4.187.200-5.029.310-5.029.310-5.029.310-5.029.310-4.187.200-5.029.310-5.029.310-5.029.310-5.029.310

BDGETOVERSGT PR. DVALG 19 BDGET 2012 054661 ntroduktionsydelse 3.054.940 4.262.420 4.262.420 4.262.420 4.262.420 1 Drift 6.092.490 8.512.110 8.512.110 8.512.110 8.512.110 6.092.490 8.512.110 8.512.110 8.512.110 8.512.110 2 Statsrefusion -3.037.550-4.249.690-4.249.690-4.249.690-4.249.690-3.037.550-4.249.690-4.249.690-4.249.690-4.249.690 1 Drift 238.350 245.260 245.260 245.260 245.260 238.350 245.260 245.260 245.260 245.260 2 Statsrefusion -238.350-245.260-245.260-245.260-245.260-238.350-245.260-245.260-245.260-245.260 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 80.753.790 138.641.220 144.482.760 150.173.950 155.906.730 054867 Personlige tillæg m.v. 4.095.860 4.095.860 4.095.860 4.095.860 1 Drift 11.508.930 11.508.930 11.508.930 11.508.930 11.508.930 11.508.930 11.508.930 11.508.930 2 Statsrefusion -7.413.070-7.413.070-7.413.070-7.413.070-7.413.070-7.413.070-7.413.070-7.413.070 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 14.065.530 13.551.730 13.078.350 12.640.860 1 Drift 29.565.810 28.538.220 27.591.460 26.716.480 32.033.710 31.006.120 30.059.360 29.184.380-2.467.900-2.467.900-2.467.900-2.467.900 2 Statsrefusion -15.500.280-14.986.490-14.513.110-14.075.620-15.500.280-14.986.490-14.513.110-14.075.620 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion 26.567.110 26.211.790 25.862.260 25.518.410 1 Drift 41.668.970 41.122.330 40.584.590 40.055.590 44.659.960 44.113.320 43.575.580 43.046.580-2.990.990-2.990.990-2.990.990-2.990.990 2 Statsrefusion -15.101.860-14.910.540-14.722.330-14.537.180-15.101.860-14.910.540-14.722.330-14.537.180 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion 80.753.790 93.912.720 100.623.380 107.137.480 113.651.600 1 Drift 123.932.080 146.420.830 156.744.920 166.766.620 176.788.330 130.857.530 155.012.350 165.336.440 175.358.140 185.379.850-6.925.450-8.591.520-8.591.520-8.591.520-8.591.520 2 Statsrefusion -43.178.290-52.508.110-56.121.540-59.629.140-63.136.730-43.178.290-52.508.110-56.121.540-59.629.140-63.136.730 0557 Kontante ydelser 128.296.070 209.266.830 209.311.830 209.311.830 209.311.830 055771 Sygedagpenge 59.385.340 70.102.020 70.102.020 70.102.020 70.102.020 1 Drift 111.486.660 106.599.170 106.599.170 106.599.170 106.599.170 111.486.660 106.599.170 106.599.170 106.599.170 106.599.170 2 Statsrefusion -52.101.320-36.497.150-36.497.150-36.497.150-36.497.150-52.101.320-36.497.150-36.497.150-36.497.150-36.497.150 055772 Sociale formål 875.980 875.980 875.980 875.980 1 Drift 1.733.080 1.733.080 1.733.080 1.733.080 2.080.600 2.080.600 2.080.600 2.080.600-347.520-347.520-347.520-347.520 2 Statsrefusion -857.100-857.100-857.100-857.100-857.100-857.100-857.100-857.100 055773 Kontanthjælp 11.977.180 10.177.130 10.177.130 10.177.130 10.177.130 1 Drift 18.243.600 14.369.580 14.369.580 14.369.580 14.369.580 18.806.800 14.709.530 14.709.530 14.709.530 14.709.530-563.200-339.950-339.950-339.950-339.950

BDGETOVERSGT PR. DVALG 20 BDGET 2012 2 Statsrefusion -6.266.420-4.192.450-4.192.450-4.192.450-4.192.450-6.266.420-4.192.450-4.192.450-4.192.450-4.192.450 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 10.901.550 22.769.480 22.769.480 22.769.480 22.769.480 1 Drift 30.497.150 37.410.400 37.410.400 37.410.400 37.410.400 30.746.240 37.754.790 37.754.790 37.754.790 37.754.790-249.090-344.390-344.390-344.390-344.390 2 Statsrefusion -19.595.600-14.640.920-14.640.920-14.640.920-14.640.920-19.595.600-14.640.920-14.640.920-14.640.920-14.640.920 055776 Boligydelser til pensionister 15.235.370 15.280.370 15.280.370 15.280.370 1 Drift 60.456.690 60.636.690 60.636.690 60.636.690 62.511.370 62.691.370 62.691.370 62.691.370-2.054.680-2.054.680-2.054.680-2.054.680 2 Statsrefusion -45.221.320-45.356.320-45.356.320-45.356.320-45.221.320-45.356.320-45.356.320-45.356.320 055777 Boligsikring 7.723.850 7.723.850 7.723.850 7.723.850 1 Drift 15.508.810 15.508.810 15.508.810 15.508.810 15.613.650 15.613.650 15.613.650 15.613.650-104.840-104.840-104.840-104.840 2 Statsrefusion -7.784.960-7.784.960-7.784.960-7.784.960-7.784.960-7.784.960-7.784.960-7.784.960 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 46.032.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 1 Drift 46.032.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 46.032.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 82.383.000 0558 Revalidering 77.254.750 72.690.870 72.690.870 72.690.870 72.690.870 055880 Revalidering 22.233.380 15.413.360 15.413.360 15.413.360 15.413.360 1 Drift 47.124.050 34.429.830 34.429.830 34.429.830 34.429.830 47.124.050 34.429.830 34.429.830 34.429.830 34.429.830 2 Statsrefusion -24.890.670-19.016.470-19.016.470-19.016.470-19.016.470 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. -24.890.670-19.016.470-19.016.470-19.016.470-19.016.470 55.021.370 57.277.510 57.277.510 57.277.510 57.277.510 1 Drift 147.850.620 144.145.610 144.145.610 144.145.610 144.145.610 147.850.620 144.145.610 144.145.610 144.145.610 144.145.610 2 Statsrefusion -92.829.250-86.868.100-86.868.100-86.868.100-86.868.100-92.829.250-86.868.100-86.868.100-86.868.100-86.868.100 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 27.982.150 54.378.840 54.428.360 54.428.360 54.428.360 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 6.366.530 26.570.950 26.570.950 26.570.950 26.570.950 1 Drift 6.366.530 43.473.620 43.473.620 43.473.620 43.473.620 7.032.580 44.359.160 44.359.160 44.359.160 44.359.160-666.050-885.540-885.540-885.540-885.540 2 Statsrefusion -16.902.670-16.902.670-16.902.670-16.902.670 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige -16.902.670-16.902.670-16.902.670-16.902.670 16.904.510 20.591.910 20.591.910 20.591.910 20.591.910 1 Drift 52.463.070 45.183.820 45.183.820 45.183.820 45.183.820 52.717.570 45.183.820 45.183.820 45.183.820 45.183.820-254.500 0 0 0 0 2 Statsrefusion -35.558.560-24.591.910-24.591.910-24.591.910-24.591.910 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative -35.558.560-24.591.910-24.591.910-24.591.910-24.591.910 3.158.800 2.672.260 2.721.780 2.721.780 2.721.780 1 Drift 3.158.800 2.672.260 2.721.780 2.721.780 2.721.780

BDGETOVERSGT PR. DVALG 21 BDGET 2012 28.212.870 28.452.760 28.502.280 28.502.280 28.502.280-25.054.070-25.780.500-25.780.500-25.780.500-25.780.500 056896 Servicejob -175.690-86.500-86.500-86.500-86.500 2 Statsrefusion -175.690-86.500-86.500-86.500-86.500-175.690-86.500-86.500-86.500-86.500 056897 Seniorjob til personer over 55 år 418.400 991.720 991.720 991.720 991.720 1 Drift 797.230 1.901.300 1.901.300 1.901.300 1.901.300 797.230 1.901.300 1.901.300 1.901.300 1.901.300 2 Statsrefusion -378.830-909.580-909.580-909.580-909.580-378.830-909.580-909.580-909.580-909.580 056898 Beskæftigelsesordninger 1.309.600 3.638.500 3.638.500 3.638.500 3.638.500 1 Drift 9.571.690 7.277.020 7.277.020 7.277.020 7.277.020 10.021.690 7.277.020 7.277.020 7.277.020 7.277.020-450.000 0 0 0 0 2 Statsrefusion -8.262.090-3.638.520-3.638.520-3.638.520-3.638.520-8.262.090-3.638.520-3.638.520-3.638.520-3.638.520 06 Fællesudgifter og administration m.v 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 0 0 0 0 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 0 0 1 Drift 0 0 0 0 0 1.618.390 1.088.400 1.088.400 1.088.400 1.088.400-1.618.390-1.088.400-1.088.400-1.088.400-1.088.400 Børne- og ndervisningsudvalget 757.622.991 0 0 0 0 03 ndervisning og kultur 517.984.870 0322 Folkeskolen m.m. 487.193.230 032201 Folkeskoler 354.777.660 1 Drift 344.477.660 358.677.440-14.199.780 3 Anlæg 10.300.000 10.300.000 032203 Syge- og hjemmeundervisning 522.850 1 Drift 522.850 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 522.850 11.814.900 1 Drift 11.814.900 11.929.040-114.140 032205 Skolefritidsordninger 36.499.910 1 Drift 36.499.910 70.637.960-34.138.050 032206 Befordring af elever i grundskolen 13.674.510 1 Drift 13.674.510 14.600.240-925.730 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 3.597.370 1 Drift 3.597.370

BDGETOVERSGT PR. DVALG 22 BDGET 2012 3.597.370 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 26.446.840 1 Drift 26.446.840 27.325.120-878.280 032209 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 500.200 1 Drift 500.200 500.200 032210 Bidrag til statslige og private skoler 22.932.470 1 Drift 22.932.470 22.932.470 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 12.191.840 1 Drift 12.191.840 12.191.840 032214 ngdommens ddannelsesvejledning 4.234.680 1 Drift 4.234.680 4.234.680 0330 ngdomsuddannelser 2.973.760 033044 Produktionsskoler 1.148.090 1 Drift 1.148.090 1.148.090 033045 Erhvervsgrunduddannelser 1.009.690 1 Drift 1.241.490 1.241.490 2 Statsrefusion -231.800-231.800 033046 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov 815.980 1 Drift 815.980 815.980 0332 Folkebiblioteker 13.218.990 033250 Folkebiblioteker 13.218.990 1 Drift 13.218.990 13.562.580-343.590 0335 Kulturel virksomhed 2.808.600 033563 Musikarrangementer 2.458.000 1 Drift 2.969.570 4.150.300-1.180.730 2 Statsrefusion -511.570-511.570 033564 Andre kulturelle opgaver 350.600 1 Drift 350.600 470.890-120.290 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 11.790.290 033876 ngdomsskolevirksomhed 11.790.290 1 Drift 11.790.290

BDGETOVERSGT PR. DVALG 23 BDGET 2012 11.907.070-116.780 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 239.638.121 0525 Dagtilbud til børn og unge 239.638.121 052510 Fælles formål 14.748.930 1 Drift 14.748.930 18.453.450-3.704.520 052511 Dagpleje 87.335.660 1 Drift 87.335.660 113.357.660-26.022.000 052513 Børnehaver 94.629.482 1 Drift 74.263.482 105.613.592-31.350.110 3 Anlæg 20.366.000 23.366.000-3.000.000 052514 ntegrerede daginstitutioner 28.024.678 1 Drift 28.024.678 38.961.578-10.936.900 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.467.171 1 Drift 7.467.171 12.583.021-5.115.850 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 7.432.200 1 Drift 7.432.200 7.432.200 00 Borger-, Sundhed- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 211.877.250 0 0 0 0 2.751.330 0025 Faste ejendomme 10.420 002513 Andre faste ejendomme 10.420 1 Drift 10.420 10.420 0032 Fritidsfaciliteter 2.740.910 003231 Stadion og idrætsanlæg 3.488.030 1 Drift 3.488.030 3.488.030 003235 Andre fritidsfaciliteter -747.120 1 Drift -747.120 68.210-815.330 03 ndervisning og kultur 33.827.200 0322 Folkeskolen m.m. 11.611.310 032218 drætsfaciliteter for børn og unge 11.611.310 1 Drift 11.611.310

BDGETOVERSGT PR. DVALG 24 BDGET 2012 11.618.890-7.580 0335 Kulturel virksomhed 3.152.800 033560 Museer 2.525.490 1 Drift 2.525.490 2.525.490 1 Drift 71.710 71.710 2 Statsrefusion -71.710-71.710 033564 Andre kulturelle opgaver 627.310 1 Drift 627.310 627.310 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 19.063.090 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 917.930 1 Drift 917.930 1.253.950-336.020 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.636.990 1 Drift 3.636.990 3.636.990 033874 Lokaletilskud 14.211.610 1 Drift 14.211.610 14.211.610 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 296.560 1 Drift 296.560 476.090-179.530 04 Sundhedsområdet 131.500.290 0462 Sundhedsudgifter m.v. 131.500.290 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 86.071.990 1 Drift 86.071.990 86.071.990 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.213.540 1 Drift 10.213.540 10.213.540 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5.279.650 1 Drift 5.279.650 5.279.650 046285 Kommunal tandpleje 18.519.010 1 Drift 18.519.010 18.579.440-60.430 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.248.280 1 Drift 3.248.280 3.746.740-498.460

BDGETOVERSGT PR. DVALG 25 BDGET 2012 046289 Kommunal sundhedstjeneste 7.536.040 1 Drift 7.536.040 7.671.040-135.000 046290 Andre sundhedsudgifter 631.780 1 Drift 631.780 631.780 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 42.077.190 0532 Tilbud til ældre og handicappede 31.090.140 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 529.930 1 Drift 529.930 529.930 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 30.560.210 1 Drift 30.560.210 32.229.500-1.669.290 0535 Rådgivning 10.987.050 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 10.987.050 1 Drift 10.987.050 10.987.050 06 Fællesudgifter og administration m.v 1.977.140 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.977.140 064862 Turisme 1.977.140 1 Drift 1.977.140 2.311.020-333.880 08 Balanceforskydninger -255.900 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -255.900 083220 Pantebreve -15.000 5 Balanceforskydninger -15.000-15.000 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -240.900 5 Balanceforskydninger -240.900-240.900 00 Teknik- og Miljøudvalget 65.853.199 65.220.730 93.871.530 83.198.540 80.391.540 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -2.276.010-6.138.970 10.781.030 6.281.040 3.481.040 0022 Jordforsyning -9.512.700-13.908.770 3.011.230-1.488.770-4.288.770 002202 Boligformål -8.700.000-7.385.000-165.000-1.465.000-3.765.000 3 Anlæg -8.700.000-7.385.000-165.000-1.465.000-3.765.000 8.300.000 9.615.000 16.835.000 15.535.000 13.235.000-17.000.000-17.000.000-17.000.000-17.000.000-17.000.000 002203 Erhvervsformål -300.000-6.000.000 3.700.000 500.000 3 Anlæg -300.000-6.000.000 3.700.000 500.000 3.700.000 2.000.000 8.700.000 5.500.000 5.000.000-4.000.000-8.000.000-5.000.000-5.000.000-5.000.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 26 BDGET 2012 002205 bestemte formål -512.700-523.770-523.770-523.770-523.770 1 Drift -512.700-523.770-523.770-523.770-523.770 142.660 146.330 146.330 146.330 146.330-655.360-670.100-670.100-670.100-670.100 0028 Fritidsområder 1.869.940 1.922.170 1.922.170 1.922.170 1.922.170 002820 Grønne områder og naturpladser 1.869.940 1.922.170 1.922.170 1.922.170 1.922.170 1 Drift 1.869.940 1.922.170 1.922.170 1.922.170 1.922.170 1.884.960 1.937.530 1.937.530 1.937.530 1.937.530-15.020-15.360-15.360-15.360-15.360 0038 Naturbeskyttelse 1.368.160 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1.404.260 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.368.160 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1 Drift 1.368.160 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1.368.160 1.404.260 1.404.260 1.404.260 1.404.260 0048 Vandløbsvæsen 2.413.090 2.489.700 2.489.700 2.489.700 2.489.700 004870 Fælles formål 109.640 112.490 112.490 112.490 112.490 1 Drift 109.640 112.490 112.490 112.490 112.490 109.640 112.490 112.490 112.490 112.490 004871 Vedligeholdelse af vandløb 2.290.350 2.377.210 2.377.210 2.377.210 2.377.210 1 Drift 2.290.350 2.377.210 2.377.210 2.377.210 2.377.210 004874 Kystsikring 13.100 1 Drift 13.100 2.339.860 2.427.830 2.427.830 2.427.830 2.427.830-49.510-50.620-50.620-50.620-50.620 13.100 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.648.460 2.015.650 2.015.650 2.015.650 2.015.650 005280 Fælles formål 151.280 155.220 155.220 155.220 155.220 1 Drift 151.280 155.220 155.220 155.220 155.220 151.280 155.220 155.220 155.220 155.220 005281 Jordforurening 55.130 56.560 56.560 56.560 56.560 1 Drift 55.130 56.560 56.560 56.560 56.560 55.130 56.560 56.560 56.560 56.560 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 750.920 772.490 772.490 772.490 772.490 1 Drift 750.920 772.490 772.490 772.490 772.490 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.454.490 1.491.890 1.491.890 1.491.890 1.491.890-703.570-719.400-719.400-719.400-719.400 691.130 1.031.380 1.031.380 1.031.380 1.031.380 1 Drift 691.130 1.031.380 1.031.380 1.031.380 1.031.380 691.130 1.031.380 1.031.380 1.031.380 1.031.380 0055 Diverse udgifter og indtægter -62.960-61.980-61.980-61.970-61.970 005591 Skadedyrsbekæmpelse -62.960-61.980-61.980-61.970-61.970 1 Drift -62.960-61.980-61.980-61.970-61.970 955.040 978.930 978.930 978.940 978.940-1.018.000-1.040.910-1.040.910-1.040.910-1.040.910 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -4.624.390-4.205.440-4.205.440-4.205.440-4.205.440 0135 Spildevandsanlæg -259.030-68.160-68.160-68.160-68.160 013544 Tømningsordninger -259.030-68.160-68.160-68.160-68.160 1 Drift -259.030-68.160-68.160-68.160-68.160 3.386.430 3.486.490 3.486.490 3.486.490 3.486.490-3.645.460-3.554.650-3.554.650-3.554.650-3.554.650 0138 Affaldshåndtering -4.365.360-4.137.280-4.137.280-4.137.280-4.137.280 013860 Fælles formål -2.702.320-2.862.000-2.862.000-2.862.000-2.862.000 1 Drift -2.702.320-2.862.000-2.862.000-2.862.000-2.862.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 27 BDGET 2012 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1.815.720 1.757.700 1.757.700 1.757.700 1.757.700-4.518.040-4.619.700-4.619.700-4.619.700-4.619.700-1.624.850-1.475.290-1.475.290-1.475.290-1.475.290 1 Drift -1.624.850-1.475.290-1.475.290-1.475.290-1.475.290 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 15.949.940 13.466.630 13.466.630 13.466.630 13.466.630-17.574.790-14.941.920-14.941.920-14.941.920-14.941.920 400.000 400.000 400.000 400.000 1 Drift 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 013863 Ordninger for glas, papir og pap 1.471.490 1.161.050 1.161.050 1.161.050 1.161.050 1 Drift 1.471.490 1.161.050 1.161.050 1.161.050 1.161.050 1.649.770 1.590.180 1.590.180 1.590.180 1.590.180-178.280-429.130-429.130-429.130-429.130 013864 Ordninger for farligt affald 468.240 70.010 70.010 70.010 70.010 1 Drift 468.240 70.010 70.010 70.010 70.010 468.240 70.010 70.010 70.010 70.010 013865 Genbrugsstationer -1.977.920-1.431.050-1.431.050-1.431.050-1.431.050 1 Drift -1.977.920-1.431.050-1.431.050-1.431.050-1.431.050 17.608.720 18.924.590 18.924.590 18.924.590 18.924.590-19.586.640-20.355.640-20.355.640-20.355.640-20.355.640 02 Transport og infrastruktur 67.918.889 73.158.840 82.740.840 76.140.840 76.140.840 0222 Fælles funktioner 9.559.190 10.363.220 10.363.220 10.363.220 10.363.220 022201 Fælles formål 9.520.470 10.346.770 10.346.770 10.346.770 10.346.770 1 Drift 9.520.470 10.346.770 10.346.770 10.346.770 10.346.770 10.190.280 11.031.650 11.031.650 11.031.650 11.031.650-669.810-684.880-684.880-684.880-684.880 022205 Driftsbygninger og -pladser 38.720 16.450 16.450 16.450 16.450 1 Drift 38.720 16.450 16.450 16.450 16.450 555.590 544.950 544.950 544.950 544.950-516.870-528.500-528.500-528.500-528.500 0228 Kommunale veje 47.621.289 49.186.630 58.768.630 52.168.630 52.168.630 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 25.961.030 22.797.440 22.879.440 22.879.440 22.879.440 1 Drift 25.961.030 22.797.440 22.879.440 22.879.440 22.879.440 30.133.570 27.063.860 27.145.860 27.145.860 27.145.860-4.172.540-4.266.420-4.266.420-4.266.420-4.266.420 022812 Belægninger m.v. 324.330 482.960 482.960 482.960 482.960 1 Drift 324.330 482.960 482.960 482.960 482.960 342.390 501.430 501.430 501.430 501.430-18.060-18.470-18.470-18.470-18.470 022814 Vintertjeneste 6.035.929 6.406.230 6.406.230 6.406.230 6.406.230 1 Drift 6.035.929 6.406.230 6.406.230 6.406.230 6.406.230 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer 6.035.929 6.406.230 6.406.230 6.406.230 6.406.230 15.300.000 19.500.000 29.000.000 22.400.000 22.400.000 3 Anlæg 15.300.000 19.500.000 29.000.000 22.400.000 22.400.000 15.300.000 19.500.000 29.000.000 22.400.000 22.400.000 0232 Kollektiv trafik 10.738.410 13.595.400 13.595.400 13.595.400 13.595.400 023231 Busdrift 8.290.080 11.103.000 11.103.000 11.103.000 11.103.000 1 Drift 8.290.080 11.103.000 11.103.000 11.103.000 11.103.000 8.290.080 15.776.000 15.776.000 15.776.000 15.776.000-4.673.000-4.673.000-4.673.000-4.673.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 28 BDGET 2012 07 023233 Færgedrift 2.448.330 2.492.400 2.492.400 2.492.400 2.492.400 1 Drift 2.448.330 2.492.400 2.492.400 2.492.400 2.492.400 2.448.330 2.492.400 2.492.400 2.492.400 2.492.400 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000-600.000-600.000-600.000-600.000-600.000 0235 Havne 13.590 13.590 13.590 13.590 023542 Kystbeskyttelse 13.590 13.590 13.590 13.590 0735 1 Drift 13.590 13.590 13.590 13.590 073530 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 13.590 13.590 13.590 13.590 1.142.710 1.147.400 1.024.500 897.800 767.100 1.142.710 1.147.400 1.024.500 897.800 767.100 1.183.500 1.064.000 941.100 814.400 683.700 4 Renter 1.183.500 1.064.000 941.100 814.400 683.700 1.219.000 1.100.000 977.100 850.400 719.700-35.500-36.000-36.000-36.000-36.000 073535 Andre forsyningsvirksomheder -40.790 83.400 83.400 83.400 83.400 4 Renter -40.790 83.400 83.400 83.400 83.400 0 83.400 83.400 83.400 83.400-40.790 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 3.692.000 1.258.900 3.530.600 4.084.300 4.208.000 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -2.552.000-403.000 24.000 17.000 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -2.552.000-403.000 24.000 17.000 0835 5 Balanceforskydninger -2.552.000-403.000 24.000 17.000 083530 dlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -2.552.000-403.000 24.000 17.000 3.692.000 3.810.900 3.933.600 4.060.300 4.191.000 3.692.000 3.810.900 3.933.600 4.060.300 4.191.000 5 Balanceforskydninger 3.692.000 3.810.900 3.933.600 4.060.300 4.191.000 3.692.000 3.810.900 3.933.600 4.060.300 4.191.000 00 Social- og Seniorudvalget 687.508.235 0 0 0 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -1.120.000 0025 Faste ejendomme -1.120.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri -1.120.000 3 Anlæg -1.120.000 8.856.000-9.976.000 03 ndervisning og kultur 4.222.340 0322 Folkeskolen m.m. 4.222.340 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.222.340 1 Drift 4.222.340 4.222.340 04 Sundhedsområdet 4.073.790 0462 Sundhedsudgifter m.v. 4.073.790 046290 Andre sundhedsudgifter 4.073.790 1 Drift 4.073.790 4.073.790

BDGETOVERSGT PR. DVALG 29 BDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 666.813.008 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 85.080.730 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 30.551.640 1 Drift 30.711.750 40.603.760-9.892.010 2 Statsrefusion -160.110-160.110 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 28.036.440 1 Drift 30.506.970 30.506.970 2 Statsrefusion -2.470.530-2.470.530 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 23.344.380 1 Drift 23.672.590 43.249.020-19.576.430 2 Statsrefusion -328.210-328.210 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.148.270 1 Drift 3.148.270 3.148.270 0532 Tilbud til ældre og handicappede 385.919.278 053230 Ældreboliger 39.373.200 1 Drift 2.263.200 5.197.860-2.934.660 3 Anlæg 37.110.000 37.110.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 284.621.437 1 Drift 284.344.247 319.728.438-35.384.191 2 Statsrefusion -2.822.810-2.822.810 3 Anlæg 3.100.000 3.100.000 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 49.781.280 1 Drift 49.781.280 51.949.869-2.168.589 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 9.525.371 1 Drift 9.525.371 10.068.001-542.630 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 598.270 1 Drift 598.270

BDGETOVERSGT PR. DVALG 30 BDGET 2012 598.270 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.019.720 1 Drift 2.019.720 2.019.720 0535 Rådgivning 717.620 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 717.620 1 Drift 717.620 717.620 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 115.768.700 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.191.170 1 Drift 2.382.330 2.382.330 2 Statsrefusion -1.191.160-1.191.160 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 2.036.370 1 Drift 2.036.370 2.036.370 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1.891.810 1 Drift 1.891.810 1.891.810 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 67.879.399 1 Drift 72.068.829 72.068.829 2 Statsrefusion -4.189.430-4.189.430 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 15.939.590 1 Drift 16.017.060 32.262.210-16.245.150 2 Statsrefusion -77.470-77.470 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.293.580 1 Drift 1.293.580 1.538.580-245.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 7.037.420 1 Drift 7.037.420 7.922.490-885.070 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 18.499.361 1 Drift 18.499.361 19.074.661-575.300 0546 Tilbud til udlændinge 80.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 31 BDGET 2012 054660 ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 80.000 1 Drift 80.000 80.000 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 46.605.090 054867 Personlige tillæg m.v. 4.217.290 1 Drift 11.686.020 11.686.020 2 Statsrefusion -7.468.730-7.468.730 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 15.154.870 1 Drift 31.725.220 34.335.710-2.610.490 2 Statsrefusion -16.570.350-16.570.350 054869 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 27.232.930 1 Drift 42.599.080 45.401.550-2.802.470 2 Statsrefusion -15.366.150-15.366.150 0557 Kontante ydelser 31.672.270 055772 Sociale formål 11.166.130 1 Drift 22.295.250 23.370.130-1.074.880 2 Statsrefusion -11.129.120-11.129.120 055776 Boligydelser til pensionister 14.235.620 1 Drift 57.155.620 59.426.670-2.271.050 2 Statsrefusion -42.920.000-42.920.000 055777 Boligsikring 6.270.520 1 Drift 12.737.150 12.868.720-131.570 2 Statsrefusion -6.466.630-6.466.630 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 969.320 057299 Øvrige sociale formål 969.320 1 Drift 969.320 969.320 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -100.000 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -100.000 073227 Deponerede beløb for lån m.v. -100.000

BDGETOVERSGT PR. DVALG 32 BDGET 2012 4 Renter -100.000-100.000 08 Balanceforskydninger 13.619.097 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 13.619.090 083220 Pantebreve -280.000 5 Balanceforskydninger -280.000-280.000 083224 ndskud i landsbyggefonden m.v. 4.543.090 5 Balanceforskydninger 4.543.090 4.543.090 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 500.000 5 Balanceforskydninger 500.000 500.000 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 8.856.000 5 Balanceforskydninger 8.856.000 8.856.000 00 Børne-, ndervisnings- og Kulturudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 803.698.390 823.603.060 815.524.290 804.240.710 3.739.770 3.739.770 3.739.770 3.739.770 0032 Fritidsfaciliteter 3.739.770 3.739.770 3.739.770 3.739.770 003231 Stadion og idrætsanlæg 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 1 Drift 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 3.688.150 003235 Andre fritidsfaciliteter 51.620 51.620 51.620 51.620 1 Drift 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 03 ndervisning og kultur 578.102.320 590.014.910 582.964.910 569.664.910 0322 Folkeskolen m.m. 523.787.470 535.561.640 528.511.640 515.211.640 032201 Folkeskoler 369.249.090 383.322.460 377.022.460 363.722.460 1 Drift 346.749.090 347.822.460 347.822.460 347.822.460 360.142.610 361.215.980 361.215.980 361.215.980-13.393.520-13.393.520-13.393.520-13.393.520 3 Anlæg 22.500.000 35.500.000 29.200.000 15.900.000 22.500.000 35.500.000 29.200.000 15.900.000 032203 Syge- og hjemmeundervisning 535.290 535.290 535.290 535.290 1 Drift 535.290 535.290 535.290 535.290 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 535.290 535.290 535.290 535.290 12.064.780 12.103.000 12.103.000 12.103.000 1 Drift 12.064.780 12.103.000 12.103.000 12.103.000 12.181.490 12.219.710 12.219.710 12.219.710-116.710-116.710-116.710-116.710 032205 Skolefritidsordninger 30.017.050 30.065.970 30.065.970 30.065.970 1 Drift 30.017.050 30.065.970 30.065.970 30.065.970 66.676.310 66.725.230 66.725.230 66.725.230-36.659.260-36.659.260-36.659.260-36.659.260 032206 Befordring af elever i grundskolen 6.850.880 6.350.880 6.350.880 6.350.880 1 Drift 6.850.880 6.350.880 6.350.880 6.350.880 6.873.220 6.373.220 6.373.220 6.373.220-22.340-22.340-22.340-22.340

BDGETOVERSGT PR. DVALG 33 BDGET 2012 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 3.636.940 3.636.940 3.636.940 3.636.940 1 Drift 3.636.940 3.636.940 3.636.940 3.636.940 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 3.636.940 3.636.940 3.636.940 3.636.940 46.348.420 46.362.080 46.362.080 46.362.080 1 Drift 46.348.420 46.362.080 46.362.080 46.362.080 49.251.950 49.265.610 49.265.610 49.265.610-2.903.530-2.903.530-2.903.530-2.903.530 032210 Bidrag til statslige og private skoler 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 1 Drift 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 23.489.210 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 13.133.400 13.133.400 13.133.400 13.133.400 1 Drift 13.133.400 13.133.400 13.133.400 13.133.400 032214 ngdommens ddannelsesvejledning 13.133.400 13.133.400 13.133.400 13.133.400 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 1 Drift 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 4.330.380 032218 drætsfaciliteter for børn og unge 14.132.030 12.232.030 11.482.030 11.482.030 1 Drift 11.482.030 11.482.030 11.482.030 11.482.030 3 Anlæg 2.650.000 750.000 11.489.780 11.489.780 11.489.780 11.489.780-7.750-7.750-7.750-7.750 2.650.000 750.000 0330 ngdomsuddannelser 3.035.990 3.039.170 3.039.170 3.039.170 033044 Produktionsskoler 1.170.740 1.173.920 1.173.920 1.173.920 1 Drift 1.170.740 1.173.920 1.173.920 1.173.920 1.170.740 1.173.920 1.173.920 1.173.920 033045 Erhvervsgrunduddannelser 1.030.910 1.030.910 1.030.910 1.030.910 1 Drift 1.269.430 1.269.430 1.269.430 1.269.430 1.269.430 1.269.430 1.269.430 1.269.430 2 Statsrefusion -238.520-238.520-238.520-238.520 033046 ngdomsuddannelse for unge med særlige behov -238.520-238.520-238.520-238.520 834.340 834.340 834.340 834.340 1 Drift 834.340 834.340 834.340 834.340 834.340 834.340 834.340 834.340 0332 Folkebiblioteker 13.454.960 13.496.200 13.496.200 13.496.200 033250 Folkebiblioteker 13.454.960 13.496.200 13.496.200 13.496.200 1 Drift 13.454.960 13.496.200 13.496.200 13.496.200 13.806.280 13.847.520 13.847.520 13.847.520-351.320-351.320-351.320-351.320 0335 Kulturel virksomhed 6.036.410 6.054.800 6.054.800 6.054.800 033560 Museer 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 1 Drift 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 2.570.940 1 Drift 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 2 Statsrefusion -73.000-73.000-73.000-73.000-73.000-73.000-73.000-73.000 033563 Musikarrangementer 2.510.710 2.527.120 2.527.120 2.527.120 1 Drift 3.037.120 3.053.530 3.053.530 3.053.530

BDGETOVERSGT PR. DVALG 34 BDGET 2012 05 4.244.410 4.260.820 4.260.820 4.260.820-1.207.290-1.207.290-1.207.290-1.207.290 2 Statsrefusion -526.410-526.410-526.410-526.410-526.410-526.410-526.410-526.410 033564 Andre kulturelle opgaver 954.760 956.740 956.740 956.740 0338 1 Drift 954.760 956.740 956.740 956.740 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.077.750 1.079.730 1.079.730 1.079.730-122.990-122.990-122.990-122.990 31.787.490 31.863.100 31.863.100 31.863.100 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 936.000 936.000 936.000 936.000 1 Drift 936.000 936.000 936.000 936.000 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.279.580 1.279.580 1.279.580 1.279.580-343.580-343.580-343.580-343.580 3.592.530 3.640.640 3.640.640 3.640.640 1 Drift 3.592.530 3.640.640 3.640.640 3.640.640 3.592.530 3.640.640 3.640.640 3.640.640 033874 Lokaletilskud 14.924.250 14.924.250 14.924.250 14.924.250 1 Drift 14.924.250 14.924.250 14.924.250 14.924.250 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 14.924.250 14.924.250 14.924.250 14.924.250 303.390 303.390 303.390 303.390 1 Drift 303.390 303.390 303.390 303.390 486.960 486.960 486.960 486.960-183.570-183.570-183.570-183.570 033876 ngdomsskolevirksomhed 12.031.320 12.058.820 12.058.820 12.058.820 1 Drift 12.031.320 12.058.820 12.058.820 12.058.820 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12.150.730 12.178.230 12.178.230 12.178.230-119.410-119.410-119.410-119.410 222.187.800 230.279.880 228.951.110 230.967.530 0525 Dagtilbud til børn og unge 222.187.800 230.279.880 228.951.110 230.967.530 052510 Fælles formål 14.948.450 15.403.340 15.414.410 15.425.840 1 Drift 14.948.450 15.403.340 15.414.410 15.425.840 18.519.770 18.974.660 18.985.730 18.997.160-3.571.320-3.571.320-3.571.320-3.571.320 052511 Dagpleje 86.609.140 86.750.140 86.750.140 86.750.140 1 Drift 86.609.140 86.750.140 86.750.140 86.750.140 112.029.310 112.170.310 112.170.310 112.170.310-25.420.170-25.420.170-25.420.170-25.420.170 052513 Børnehaver 64.660.210 72.085.360 70.745.520 72.750.510 1 Drift 58.610.210 58.685.360 58.685.520 58.690.510 80.267.110 80.342.260 80.342.420 80.347.410-21.656.900-21.656.900-21.656.900-21.656.900 3 Anlæg 6.050.000 13.400.000 12.060.000 14.060.000 6.050.000 13.400.000 14.060.000 14.060.000-2.000.000 052514 ntegrerede daginstitutioner 40.198.020 40.263.280 40.263.280 40.263.280 1 Drift 40.198.020 40.263.280 40.263.280 40.263.280 56.617.240 56.682.500 56.682.500 56.682.500-16.419.220-16.419.220-16.419.220-16.419.220

BDGETOVERSGT PR. DVALG 35 BDGET 2012 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.700.700 7.706.480 7.706.480 7.706.480 1 Drift 7.700.700 7.706.480 7.706.480 7.706.480 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 12.447.830 12.453.610 12.453.610 12.453.610-4.747.130-4.747.130-4.747.130-4.747.130 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 1 Drift 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 8.071.280 08 Balanceforskydninger -331.500-431.500-131.500-131.500 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -331.500-431.500-131.500-131.500 083220 Pantebreve -15.000-15.000-15.000-15.000 5 Balanceforskydninger -15.000-15.000-15.000-15.000 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -15.000-15.000-15.000-15.000-316.500-416.500-116.500-116.500 5 Balanceforskydninger -316.500-416.500-116.500-116.500-316.500-416.500-116.500-116.500 Social- og Sundhedsudvalget 447.816.690 449.552.090 449.419.510 449.863.900 03 ndervisning og kultur 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 0322 Folkeskolen m.m. 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 1 Drift 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 2.571.090 04 Sundhedsområdet 176.053.010 177.022.350 176.889.760 177.334.150 05 0462 Sundhedsudgifter m.v. 176.053.010 177.022.350 176.889.760 177.334.150 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 145.342.620 146.134.050 146.622.420 147.062.580 1 Drift 145.342.620 146.134.050 146.622.420 147.062.580 145.342.620 146.134.050 146.622.420 147.062.580 046285 Kommunal tandpleje 18.725.520 18.700.010 18.628.100 18.602.650 1 Drift 18.725.520 18.700.010 18.628.100 18.602.650 18.841.420 18.819.510 18.751.110 18.725.630-115.900-119.500-123.010-122.980 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.526.520 3.766.590 3.243.850 3.301.830 1 Drift 3.526.520 3.766.590 3.243.850 3.301.830 3.979.290 3.766.590 3.243.850 3.301.830-452.770 046289 Kommunal sundhedstjeneste 7.808.250 7.771.600 7.745.290 7.716.990 1 Drift 7.808.250 7.771.600 7.745.290 7.716.990 7.876.230 7.839.580 7.813.270 7.784.970-67.980-67.980-67.980-67.980 046290 Andre sundhedsudgifter 650.100 650.100 650.100 650.100 1 Drift 650.100 650.100 650.100 650.100 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 650.100 650.100 650.100 650.100 269.192.590 269.958.650 269.958.660 269.958.660 0522 Central refusionsordning -5.318.550-5.318.550-5.318.550-5.318.550 052207 ndtægter fra den centrale refusionsordning -5.318.550-5.318.550-5.318.550-5.318.550 2 Statsrefusion -5.318.550-5.318.550-5.318.550-5.318.550

BDGETOVERSGT PR. DVALG 36 BDGET 2012 0528 052820 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge -5.318.550-5.318.550-5.318.550-5.318.550 90.188.350 90.357.300 90.357.300 90.357.300 35.970.080 35.970.080 35.970.080 35.970.080 1 Drift 36.023.090 36.023.090 36.023.090 36.023.090 46.028.180 46.028.180 46.028.180 46.028.180-10.005.090-10.005.090-10.005.090-10.005.090 2 Statsrefusion -53.010-53.010-53.010-53.010 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -53.010-53.010-53.010-53.010 33.510.880 33.679.830 33.679.830 33.679.830 1 Drift 35.760.380 35.929.330 35.929.330 35.929.330 36.431.830 36.600.780 36.600.780 36.600.780-671.450-671.450-671.450-671.450 2 Statsrefusion -2.249.500-2.249.500-2.249.500-2.249.500-2.249.500-2.249.500-2.249.500-2.249.500 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 17.794.960 17.794.960 17.794.960 17.794.960 1 Drift 17.794.960 17.794.960 17.794.960 17.794.960 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 37.811.870 37.811.870 37.811.870 37.811.870-20.016.910-20.016.910-20.016.910-20.016.910 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 1 Drift 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 2.912.430 0532 Tilbud til ældre og handicappede 78.811.120 79.395.330 79.395.340 79.395.340 053230 Ældreboliger 60.570 60.570 60.570 60.570 1 Drift 60.570 60.570 60.570 60.570 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 968.060 968.060 968.060 968.060-907.490-907.490-907.490-907.490 13.192.080 13.192.080 13.192.090 13.192.090 1 Drift 13.192.080 13.192.080 13.192.090 13.192.090 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.487.720 14.487.720 14.487.730 14.487.730-1.295.640-1.295.640-1.295.640-1.295.640 64.683.470 65.267.680 65.267.680 65.267.680 1 Drift 64.683.470 65.267.680 65.267.680 65.267.680 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 66.970.580 67.554.790 67.554.790 67.554.790-2.287.110-2.287.110-2.287.110-2.287.110 875.000 875.000 875.000 875.000 1 Drift 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 0535 Rådgivning 760.850 760.850 760.850 760.850 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 760.850 760.850 760.850 760.850 1 Drift 760.850 760.850 760.850 760.850 760.850 760.850 760.850 760.850 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 92.119.700 92.132.600 92.132.600 92.132.600 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.182.840 1.182.840 1.182.840 1.182.840 1 Drift 2.408.540 2.408.540 2.408.540 2.408.540 2.408.540 2.408.540 2.408.540 2.408.540