TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. april 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG...3 3. Meddelelser...4 4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts 2016...5 5. Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge...7 6. Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder...9 7. Jobreform fase 1...11 8. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts 2016...14 9. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 31.03.16...16 10. Eventuelt...17 Bilagsoversigt...18 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Dagsorden godkendt. 2
2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz 3
3. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz RESUMÉ Orientering, referater, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse 3. Notat vedr. uledsaget flygtningebørn INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og 89998/16 Beskæftigelse 2 Åben Vedr. flygtningebørn 94248/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Taget til efterretning. 4
4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/1174 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 3 måneders forbrug i 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. På baggrund af 3 måneders faktisk forbrug er det vurderingen, at der i 2016 vil være et merforbrug på 16,1 mio. kr. Der knytter sig en vis usikkerhed om størrelsen af merforbruget, idet der på dette relativt tidlige tidspunkt af året ikke foreligger mange oplysninger om udviklingen i ledigheden. Endvidere er udgifterne på området kraftigt påvirket af den store refusionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2016, og hvor de fulde konsekvenser endnu ikke kendes. Imidlertid er antallet af ledige ud fra forvaltningens nye ledelsesinformationssystem ca. 9 pct. højere end budgettet i de første 3 måneder og forbrugsmønstret ligeledes højt. Derfor vurderes det, at der på det foreliggende grundlag må skønnes et merforbrug på ca. 16 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på 13 mio. kr. på servicedriftsområdet arbejdsmarked, merforbrug på 9 mio. kr. på sygedagpengeområdet, hvor antallet af modtagere ligger markant over budgettet. Merforbrugene imødegås i begrænset omfang af et mindreforbrug på 6 mio. kr. på førtidspension. I regnskabsskønnet er indarbejdet mindreforbrug som følge af kontanthjælpsloftet og lovændringerne vedr. integrationsydelse. Budgettet for 2016 er lagt på baggrund af ledighedsprognosen i Økonomisk Redegørelse maj 2015, og Tårnby Kommune har samme ledighedsudvikling som klyngen af sammenlignelige kommuner, hvilket er nærmere beskrevet i bilagsmaterialet. På ovenstående baggrund fremlægger forvaltningen særskilt dagordenspunkt med forslag til kompenserende besparelser. ØKONOMI Efter 3 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo marts 2015: 25,7 % Nettoforbrugsprocent ultimo marts 2016: 25,8 % 5
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ændret ledighedsudvikling ift. Økonomisk Redegørelse 97047/16 2 Åben Økonomiopfølgning marts 2016 101080/16 3 Åben Statistik ultimo marts 2016.pdf 103193/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Taget til efterretning. 6
5. Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag om mulig besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligindplacering af flygtninge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen forventer i 2017 at disponere over i alt 53 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. I løbet af 2016 vil forvaltningen løbende overtage boligerne når de er klar til indflytning. Da forvaltningen overtager boligerne i takt med at de er indflytningsklar svarer de 53 boliger til 34 helårsboliger i 2016. De nye boliger er med til at nedbringe gennemsnitsprisen for midlertidig boligplacering af flygtninge, da det er billigere for kommunen at anvende egne boliger frem for campingpladser og hoteller til midlertidig boligplacering. Da Budget 2016 blev vedtaget, var den udmeldte flygtningekvote for 2016 99 flygtninge. Denne er sidenhen opjusteret til 109 flygtninge. Derudover var der ved indgangen af 2016 45 personer, der var midlertidigt boligplaceret. Der er således i alt 154 personer, der skal midlertidig boligplaceres i 2016. Flygtningene kommer jævnt fordelt over hele året, hvorfor 154 personer svarer til 69 helårspersoner. ØKONOMI Af de 69 helårspersoner forventes, at de 34 boligplaceres i kommunens egne boliger til en gennemsnitspris pr. måned på ca. 2.500 kr., mens 35 helårspersoner skal indkvarteres på campingpladser og hoteller til en gennemsnitspris pr. måned på ca. 13.000 kr. På baggrund af ovenstående kan udgiften til midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 udregnes til: 34 helårspersoner x 2.516 kr. x 12 måneder + 35 helårspersoner x 13.217 kr. x 12 måneder = 6.587.615 kr. På budget 2016 er afsat 6.690.537 kr. Der kan således anvises en besparelse i 2016 på 102.922 kr. vedr. midlertidig boligindkvartering af flygtninge (funktion 00.25.11). Besparelsen er under forsætning af, at Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen overtager de nye boliger på de tidspunkter Kommunalbestyrelsens Sekretariat har anslået, da flere personer ellers skal boligindplaceres til en højere pris på campingpladser og hoteller. 7
Vedlagt som bilag findes forudsætningerne for beregningen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at besparelsen på 102.922 kr. for 2016 til midlertidig boligindkvartering af flygtninge tilføres kassen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forudsætninger for besparelse vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 2016.pdf 97542/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 8
6. Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: tfi.as Fraværende: RESUMÉ For at imødekomme den forventede budgetoverskridelse på udvalgets områder på 16,1 mio. kr., fremsættes kompenserende besparelsesforslag for i alt 10,0 mio. kr. til politisk godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som beskrevet i budgetopfølgningen ultimo marts følger ledighedsudviklingen i Tårnby Kommune udviklingen for klyngen af sammenlignelige kommuner om end antallet af modtagere efter 3 måneder af 2016 har ligget 9 pct. højere end budgetteret. Dette forventes at medføre et skønnet merforbrug i 2016 på 16,1 mio. kr. på udvalgets samlede ramme. Udgiftsudviklingen på beskæftigelsesområdet er kraftigt påvirket af refusionsreformen fra 1. januar 2016, hvor KL tidligere har udregnet de byrdefordelingsmæssige konsekvenser og den kompensation, der vurderes at blive udløst til kommunerne i 2016. Imidlertid udestår der et isoleret budgetproblem på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ramme, som forvaltningen for at imødegå har udarbejdet følgende besparelsesforslag: Nr. Forslag for 2016 I mio. kr. 1 Minimumsaktivering udvalgte grupper -0,6 2 Servicereduktion i Virksomhedsservice -1,8 3 Flytning af ledige til SOSU-uddannelse -0,3 4 Særlig målrettet indsats for borgere på ledighedsydelse -1,7 5 Ekstern gennemgang af regres og refusionsområdet -2,4 6 Øget brug af nytteindsats -1,5 7 Styrket indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere -0,8 8 Besparelse på fysisk træning -0,3 9 Effektivisering af tolkebistand -0,1 10 Fokus på indsats for aktivitetsparate -0,5 Forslag i alt -10,0 9
Tiltagene er nærmere beskrevet i bilag 1. Herefter udestår der merudgifter for ca. 6.1 mio. kr. hvor forvaltningen vil fremsende særskilt sag til økonomiudvalget. ØKONOMI Såfremt alle tiltag vedtages vil det medføre en udgiftsreduktion i 2016 på i alt 10,0 mio. kr. Det vil bringe den samlede budgetudfordring i 2016 ned til 6,1 mio. kr. Forvaltningen kan ikke pege på yderligere udgiftsreduktioner indenfor Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets ramme. Derfor fremlægger forvaltningen særskilt forslag til Økonomiudvalget omhandlende den resterende ubalance på 6,1 mio. kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at godkende besparelsesforslagene. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Besparelsesforslag 2016 105143/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Tiltrådt. Dog ikke forslag 6 øget brug af nytteindsats som udskydes til næste udvalgsmøde for bedre at kvalificere effekten. Udvalget ønskede at forelægge ubalancen for Økonomiudvalget. 10
7. Jobreform fase 1 Åben sag Sagsnr.: 16/9991 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Heidi Ladegaard RESUMÉ Folketinget har den 17. marts 2016 vedtaget Jobreform fase 1, som indeholder indførelse af kontanthjælpsloft, skærpet krav om rådighed samt ændringer i ferie. Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse samt revalidender er omfattet af ændringerne. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger sag til efterretning og beslutning i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontanthjælpsloftet Det nye kontanthjælpsloft får virkning fra den 1. oktober 2016 for både eksisterende og nye modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget man samlet kan modtage i hhv. uddannelseshjælp, integrationsydelse eller kontanthjælp samt boligydelse og særlig støtte jævnfør notat i bilagsmaterialet. Skærpet krav om rådighed (225 timers reglen) Enlige og ægtefæller, hvor begge eller den ene modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp er i udgangspunktet omfattet af det skærpede krav om rådighed. Dette betyder, at borgere på ovennævnte ydelser skal have dokumenteret arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 kalendermåneder. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, får det konsekvenser for deres ydelse. Loven forudsætter, at følgende personer ikke er omfattet af 225-timers reglen: Personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på nuværende tidspunkt vil kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvor kommunen sammen med borgeren er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen med henblik på forelæggelse for rehabiliteringsteamet forud for en afgørelse om visitation til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Personer, der modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp under forrevalidering, samt personer, der modtager integrationsydelse under revalidering. 11
I forhold til den første af ovenstående borgere, som ikke er omfattet af 225 timers reglen foreslår Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen følgende vurderingsgrundlag til fritagelse af 225 timers reglen: Borgere som er aktivitetsparate, og som er i gang med en udredning i forhold til arbejdsevne med henblik på en forelæggelse for rehabiliteringsteamet, dog uden, at den forberedende del af rehabiliteringsplanen er påbegyndt. Vurderingen foretages af sagsbehandler, kompetencen ligger hos teamlederen, ud fra følgende kriterier, som alle skal være opfyldt: Aktivitetsparate borgere der ikke kan deltage i aktivering og, borgerens problemer ud over ledighed er ikke under kontrol/fungerer og, borgere hvor det er usandsynligt at de nogensinde kommer til at arbejde på ordinære vilkår og hvor, målet for borgeren er, at deres sag skal forelægges rehabiliteringsteamet indenfor et år. Der skal konkret foretages en vurdering hver gang sagsbehandler er i kontakt med borgeren og vurderingen forelægges fagspecialist eller teamleder, som træffer afgørelse. I udgangspunktet kan borger maksimalt være undtaget 225 timers reglen i et år. Der var den 1.april 2016 opgjort ca. 400 modtagere af enten integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp med problemer ud over ledighed, som ville medfører en fritagelse for 225 timers reglen. Ferieregler Reglerne for ferie til modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og revalidering er ændret fra 5 til 4 ugers ferie. Der er endvidere indsat krav om, at ferieperioderne maksimalt må være 2 uger ad gangen. LOVGRUNDLAG Lovforslag L113 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v). INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at sagen tages til efterretning. 2. at kriterier for fritagelse fra 225-timers reglen tiltrædes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 225-timers reglen 95812/16 2 Åben orienteringsskrivelse og startvejledning - Startvejledning Jobreform fase I (final).pdf 95791/16 12
3 Åben orienteringsskrivelse og startvejledning - Orienteringsbrev om vedtagelse af kontanthjælpsloft (final).pdf 95791/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Pkt. 1. Taget til efterretning. Pkt. 2. Udvalget besluttede, at målgruppen som omfattes af 225-timers reglen udgøres af de job- og uddannelsesparate. Louis Hjelmsø (V) afgav dissens, idet han ønskede forvaltningens forslag. De økonomiske konsekvenser forelægges på næste møde. 13
8. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/1160 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Heidi Ladegaard RESUMÉ I denne sag fremlægges ledelsesinformation vedr. status på beskæftigelsesområdet ultimo marts 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af ledelsesinformation til og med marts 2016 er den aktuelle udvikling som følger: Andelen af overførselsmodtagere under et, hvor refusionen er højest (80 %) er på 6 %, mens andelen med den laveste refusion (20 %) er på 61 %. Den gennemsnitlige varighed for overførselsmodtagerne under et, ligger ultimo marts 5,5 uge højere end budgetmålsætningen. Udslusningseffekten ult. marts for de ledige, som afsluttede et ordinært uddannelsesforløb for et halv år siden, er 32 % (dvs. at 57 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Udslusningseffekten ult. marts for de ledige, som afsluttede et virksomhedsrettet tilbud for et halvt år siden, er 37 %. (dvs. at 124 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Udslusningseffekten for de ledige, som afsluttede mentorforløb, korte vejledningsog afklaringsforløb mv. for et halvt år siden, er 23 % (dvs. at 98 personer ikke længere modtager offentlig forsørgelse). Tilbagefaldsgraden er samlet set 24 % ult. marts 2016. I samme periode sidste år var tilbagefaldsgraden 20 %. Ovenstående er nærmere beskrevet i bilaget med nøgletal på beskæftigelsesområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. tager orienteringen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. marts 2016 98700/16 14
BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Taget til efterretning. 15
9. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 31.03.16 Åben sag Sagsnr.: 15/15651 Sagsansvarlig: dsp.as Fraværende: Heidi Ladegaard RESUMÉ Tårnby Kommunes flygtningekvote udgør 109 flygtninge i 2016. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremlægger status til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune har pr. 31. marts 2016 modtaget i alt 22 flygtninge ud af kvoten på 109. Status på flygtningeområdet pr. 31. marts 2016 er vedlagt som bilag. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, 1. at orientering tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Flygtningestatus pr. 31.03.16 98154/16 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Taget til efterretning. 16
10. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/9251 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Heidi Ladegaard BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 19-04- 2016 Ingen bemærkninger. 17
Bilagsoversigt 3. Meddelelser 1. Referat fra møde i Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse (89998/16) 2. Vedr. flygtningebørn (94248/16) 4. Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget ultimo marts 2016 1. Ændret ledighedsudvikling ift. Økonomisk Redegørelse (97047/16) 2. Økonomiopfølgning marts 2016 (101080/16) 3. Statistik ultimo marts 2016.pdf (103193/16) 5. Besparelse i 2016 vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 1. Forudsætninger for besparelse vedr. midlertidig boligplacering af flygtninge 2016.pdf (97542/16) 6. Kompenserende besparelser på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets områder 1. Besparelsesforslag 2016 (105143/16) 7. Jobreform fase 1 1. 225-timers reglen (95812/16) 2. orienteringsskrivelse og startvejledning - Startvejledning Jobreform fase I (final).pdf (95791/16) 3. orienteringsskrivelse og startvejledning - Orienteringsbrev om vedtagelse af kontanthjælpsloft (final).pdf (95791/16) 8. Status på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet ultimo marts 2016 1. Nøgletal på beskæftigelsesområdet ult. marts 2016 (98700/16) 9. Ledelsesinformation på flygtningeområdet pr. 31.03.16 1. Flygtningestatus pr. 31.03.16 (98154/16) 18