Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Transkript

1 Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: A Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra KL s skøn for de budgetgaranterede områder, sammen med kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. For budget 2017 er det justering af refusionsomlægningen, kontanthjælpsloft og tilgangen af flygtninge, der er fokus på. For ændringer som følge af tilgangen af flygtninge, henvises til bilag 4 og sagen om flygtninge fra 29/ De foregående år er der implementeret mange vidtgående initiativer på arbejdsmarkedsområdet: Refusionsomlægning, Beskæftigelsesreform, Sygedagpengereform, Kontanthjælpsreform og Reform af førtidspension og fleksjob. Refusionsomlægningen trådte i kraft januar 2016, og kommunernes refusionsbeløb og medfinansiering af forsikrede ledige er afregnet for 3 måneder. Efter planen får kommunerne adgang til et nyt IT-system fra 2018, og indtil da er det STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) der har ansvaret for at opgøre refusion og medfinansiering for alle kommuner. Med kun få måneders afregning er det forbundet med en relativ stor usikkerhed at konkludere om forudsætningerne flugter med realiteterne, men det vil der blive kigget nærmere på frem til 2. finansielle orientering. Generelt gælder, at det endnu er for tidligt at konkludere, om reformerne har haft de ønskede effekter. Beskæftigelsesministeriet har igangsat en række evalueringer af reformerne, der forventes færdiggjort i løbet af Den næste Økonomiske redegørelse kommer i maj måned med de seneste skøn for ledighedsudviklingen, og sammen med beskæftigelsesplanen for 2016 er det grundlaget i 2. finansielle orientering, hvor budgettet justeres i forhold til nye enhedspriser, ændrede antalsforudsætninger og de reformer, der er tiltrådt til den tid. Tabel 1 viser samlet en opjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 24,4 mio. kr. i 2017, 54,0 mio. kr. i 2018, 59,8 mio. kr. i 2019 og 40,8 mio. kr. i Opjusteringen i 2017 skyldes hovedsageligt udgifter til flygtninge og en forventning om flere borgere på ledighedsydelse på Frederiksberg, fordi det er vanskeligt at skaffe fleksjob og ledige i stedet modtager ledighedsydelse. De øvrige ændringer afspejler KL s forventning til udviklingen i udgifterne for alle landets kommuner. De økonomiske konsekvenser af tilgangen af flygtninge til Frederiksberg, fremgår også af bilag 4 til 1. finansielle orientering.

2 Tabel 1..1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Mio. kr Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -9,6-9,3-7,3-7,3 Ressourceforløb 1,2 1,5 1,6 1,6 Ledighedsydelse 11,6 11,6 11,6 11,6 Førtidspension 0,0 0,0 0,0 0,0 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration* 13,4 32,2 34,6 36,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 7,8 17,9 19,2-1,1 I alt for de budgetgaranterede områder 24,4 54,0 59,8 40,8 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse 0,8 1,3 1,7 1,7 Boligsikring/ - ydelse 0,0-2,0-1,4-0,8 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration* -27,5-35,5-23,7-39,2 Seniorjob 0,1 0,2 0,3 0,3 Jobcenter -1,5-1,5-1,5-1,5 Daghøjskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 Jobtræning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for ikke budgetgaranterede områder -28,1-37,5-24,6-39,4 Forsikrede ledige, forsørgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt forsikrede ledige 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -3,7 16,5 35,2 1,3 * Se bilag 4 for yderligere beskrivelse af de foreslåede ændringer på flygtningeområdet. Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet nedjusteret med i alt 28,1 mio. kr. i 2017, 37,5 mio. kr. i 2018, 24,6 mio. kr. i 2019 og 39,4 mio. kr. i Nedjusteringen skyldes hovedsageligt en stigning i grundtilskuddet for de flygtninge der forventes til Frederiksberg. De øvrige ændringer afspejler KL s forventning til udviklingen på landsplan. KL har ikke noget skøn for beskæftigelsestilskuddet i 2017 på nuværende tidspunkt, men det vil indgå i 2. finansielle orientering. De enkelte budgetændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 5 og Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb 2

3 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunernes nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. Tilskuddet fordeles så landsdelenes udgifter til forsikrede ledige kompenseres, og indenfor landsdelene fordeles tilskuddet efter ledighedsudviklingen i den enkelte kommune. 3. Regulering af budgetgarantien for 2017 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2017 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,724 pct. for Tabel 3..1 Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2017 for hele landet og Frederiksbergs andel Mio. kr. Budgetgaranti 2017 Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune 93 Ændringen i den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2017) og det endelige regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Den positive regulering skyldes primært refusionsomlægningen i 2016, hvor udgifter til kontanthjælp, førtidspension, revalidering og ressourceforløb øges væsentligt. Herudover betyder den øgede tilgang af flygtninge i 2016 og 2017 øgede udgifter til integrationsområdet. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2017 forventes efterreguleringen opgjort til mio. kr. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem regnskab 2013 tillagt den foreløbige budgetgaranti for og de faktiske udgifter i Den permanente opregulering forventes at blive på 904 mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2014 til regnskab Stigningen skyldes primært en stigning i udgifterne til ressourceforløb. Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2017 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre ca. 93 mio. kr. 3

4 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan KL s skøn over udviklingen i udgifterne på de enkelte budgetgaranterede områder og samlede overførsler ses i tabel 4.1. Tabel 4..1 Skøn over de budgetgaranterede og øvrige overførselsudgifter for hele landet, Mio. kr. (løbende priser) Aftale 2015 Aftale 2016 Korr aftale 2016 Skøn 2017 Skøn 2018 Skøn 2019 Skøn 2020 Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforl. og jobafkl Kontantydelse EGU Integration Ledighedsydelse Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Boligsikring/-ydelse Løntilskud Seniorjob Residual mm Konjunkturregulerede i alt BG og øvr. overførsler i alt Af tabel 4.1 fremgår, at det samlede skøn for alle overførselsudgifter i 2017 er på niveau med den korrigerede aftale for Når der korrigeres for løbende priser, er der en vækst på ca. 0,5 mia. kr. i de samlede overførsler. Væksten skyldes hovedsageligt udgifter forbundet med tilgangen af flygtninge, der medfører øgede udgifter til Integrationsydelse og flere indtægter i form af grundtilskud (indregnet i posten Residual mm.). Derudover er der indregnet nyt skøn for borgere på de forskellige ydelser, effekt af kontanthjælpsloft og andre mindre ændringer og korrektioner af tidligere reformer. Det ses også, at de samlede budgetgaranterede udgifter stiger med ca. 5 mia. kr. fra niveauet i 2015 til ca mia. kr. i 2016 og 2017, hvilket hovedsageligt skyldes refusionsomlægningen. Skønnet bliver opdateret med data for 2015 i forbindelse med økonomiforhandlinger til juni. Samlet forventes merudgifter på 0,8 mia. kr. på de budgetgaranterede udgifter, når der korrigeres for løbende priser. For de konjunkturregulerede overførsler forventes der marginale merudgifter til sygedagpenge og løntilskud, mens der forventes et marginalt fald i udgifterne til boligsikring og løntilskud. Faldet fra 2016 til 2017 i Residual mm. skyldes hovedsageligt at kommunernes grundtilskud vedr. flygtninge indgår i den post. Skønnet for budget 2017 er baseret på budget 2016, fremskrevet med KL s skøn for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter på landsplan. 4

5 Tabel 4.2 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2016 p/l) (1) Budget 2017 (2) BO2017 Andel af bloktilskud (3) BF2017 Andel af bloktilskud Kontanthjælp og aktivering ,83 0,88 Ressourceforløb ,14 1,14 Førtidspension ,67 0,67 EGU ,36 2,36 Integrationsydelse ,24 0,62 Ledighedsydelse ,16 0,47 I alt ,72 0,78 Residual og øvr ,63 0,56 I alt ,69 0,71 Tabel 4.2 viser, at Frederiksbergs Kommunes udgiftsandel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2017, kolonne (2) og (3). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. Kolonnerne (2) og (3) viser forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2017 i Budget 2016 og 2017 i Budgetforslag Samlet set udgør budgettet i Budget 2017 en højere andel (71 pct.) af bloktilskuddet, når der sammenlignes med 2017 i Budget 2016 (69 pct.) når man kigger på de samlede overførsler ekskl. A-dagpenge. Forskellen skyldes hovedsageligt, at budgettet på Frederiksberg til Budget 2017 er fremskrevet med forvaltningens eget skøn for de forventede udgifter til integrationsydelser og ledighedsydelse. 5. Ændringsforslag på de budgetgaranterede områder I det følgende beskrives ændringen mellem budget 2016 og budgetforslag 2017 på de enkelte budgetgaranterede områder. 5.1 Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen til kontanthjælp, aktivering og revalidering nedjusteres med 9,6 mio. kr. i 2017, 9,3 mio. kr. i 2018 og 7,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Nedjusteringen skyldes hovedsageligt indførelsen af kontanthjælpsloftet og et fald i antallet af personer på kontanthjælp på helårspersoner på landsplan. Tabel 5.1 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budget ,7 310,0 307,3 307,3 Seneste skøn 298,0 300,7 300,0 300,0 Forskel -9,6-9,3-7,3-7,3 5.2 Ressourceforløb På baggrund af KL s skøn for udgifterne til ressourceforløb for 2017 og frem, foreslås det at budgetrammen opjusteres med 1,2 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,6 i 2019 og frem. 5

6 Tabel 5.2 Udgifter til ressourceforløb Budget ,0 74,6 71,6 71,6 Seneste skøn 70,1 76,1 73,3 73,3 Forskel 1,2 1,5 1,6 1,6 5.3 Ledighedsydelse På baggrund af forvaltningens skøn for antallet af helårspersoner i 2016 på 125 foreslås det at opjustere budgettet med den samme forventning fra 2017 og frem. Det nye skøn for fuldtidspersoner betyder, at budgetrammen foreslås opjusteret med 11,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem. Tabel 5.3 Udgifter til ledighedsydelse Budget ,2 6,2 6,2 6,2 Seneste skøn 17,8 17,8 17,8 17,8 Forskel 11,6 11,6 11,6 11,6 Det forventes 125 helårspersoner på ledighedsydelse. 5.4 Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen holdes uændret. Til 2. finansielle orientering vil der blive foretaget et nyt skøn for det samlede antal førtidspensionister og de samlede udgifter til førtidspension. Tabel 5.4 Udgifter til førtidspension Budget ,1 252,4 248,0 248,0 Seneste skøn 258,1 252,4 248,0 248,0 5.5 EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse opjusteres med 0,040 mio. kr. fra 2017 og frem, baseret på KL s skøn for udviklingen på landsplan. Tabel 5.5 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budget ,7 2,7 2,7 2,7 Seneste skøn 2,7 2,7 2,7 2,7 5.6 Integration og danskundervisning Ændringer der vedrører flygtningeområdet er samlet i bilag 4 til 1. finansielle orientering og er baseret på en årlig tilgang på 200 flygtninge, ekskl. familiesammenføringer, i Der er hovedsagligt udgifter til introduktionsydelse for flygtninge under integrationsprogrammet der forklarer væksten i udgifterne. Udgifterne skal ses i sammenhæng med væksten i grundtilskuddet, der ligger uden for det budgetgaranterede område, jf. pkt

7 Resultattilskud for de flygtninge der kommer i arbejde eller uddannelse indgår i de budgetgarantien. Se bilag 4 for en beskrivelse af de skønnede økonomiske konsekvenser af tilgangen af flygtninge. Tabel 5.6 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budget ,0 2,8 2,8 2,8 Seneste skøn 26,4 35,0 37,4 38,7 Forskel 13,4 32,2 34,6 36,0 For danskundervisning foreslås det, at budgettet løftes til niveauet beskrevet i bilag 4 til 1. finansielle orientering. Tabel 5.7 Udgifter til danskundervisning Budget ,4 16,5 16,5 16,5 Seneste skøn 26,1 34,4 35,7 15,4 Forskel 7,8 17,9 19,2-1,1 6. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder, som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet. 6.1 Sygedagpenge Baseret på KL s skøn for 2016 foreslås det, at budgetrammen opjusteres med 0,8 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. fra 2019 og frem. Tabel 6.1 Udgifter til sygedagpenge Budget ,5 68,9 68,7 68,7 Seneste skøn 71,3 70,2 70,4 70,4 Forskel 0,8 1,3 1,7 1,7 Opjusteringen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet af helårspersoner på på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Stigningen skal ses i sammenhæng med en stigende beskæftigelse og en øget tilgang til fleksjobordningen, der kan betyde, at flere bliver berettiget til sygedagpenge ved sygdom. 6.2 Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob Det foreslås, at budgetrammen holdes uændret fra 2017 og frem. 7

8 Tabel 6.2 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budget ,0 40,6 36,8 36,8 Seneste skøn 40,0 40,6 36,8 36,8 6.3 Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammen for integration reduceres svarende til ændringen, der foreslås i bilag 4 til 1. finansielle orientering. Tabel 6.3 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budget ,9-6,5-6,5-6,5 Seneste skøn -37,5-42,0-30,2-45,6 Forskel -27,5-35,5-23,7-39,2 6.4 Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob forøges med 0,1 mio. kr. i 2017, 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem på baggrund af KL s skøn. Tabel 6.4 Udgifter til seniorjob Budget ,8 18,7 18,7 18,7 Seneste skøn 18,9 19,0 19,0 19,0 Forskel 0,1 0,2 0,3 0,3 6.5 Boligsikring/ - ydelse Det foreslås, at den samlede budgetrammer for udgifterne til boligsikring og boligydelse til pensionister nedjusteres med henholdsvis 2,0 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020, som følge af KL s skøn for udviklingen i de samlede udgifter på landsplan. Tabel 6.5 Udgifter til boligsikring og -ydelse Budget ,9 71,8 71,5 71,5 Seneste skøn 71,9 69,8 70,0 70,6 Forskel 0,0-2,0-1,4-0,8 6.6 Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Dog foreslås det at flytte budgettet til Magistraten efter opgaven er hjemtaget og udføres i Jobcentret. Se bilag 4. 8

9 Tabel 6.6 Udgifter til administration af jobcenter Budget ,5 1,5 1,5 1,5 Seneste skøn 1,5 1,5 1,5 1,5 6.7 Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler i 2017 og frem videreføres på samme niveau som i budget Tabel 6.7 Udgifter til daghøjskoler Budget ,9 3,9 3,9 3,9 Seneste skøn 3,9 3,9 3,9 3,9 6.8 Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning holdes uændret. Tabel 6.8 Udgifter til jobtræning Budget ,0 1,8 1,8 1,8 Seneste skøn 2,0 1,8 1,8 1,8 6.9 Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Som nævnt ovenfor opdateres enhedspriser og antalsforudsætninger til 2. finansielle orientering. Tabel 6.9 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budget ,3 203,3 203,3 203,3 Seneste skøn 203,3 203,3 203,3 203,3 Kvoterne for personer i løntilskud for 2017 forventes udmeldt i juni 2016 og kan give anledning til justering af budgettet til 2. finansielle orientering. Tabel 6.10 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budget ,2 26,2 26,2 26,2 Seneste skøn 26,2 26,2 26,2 26,2 9

10 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til Ungdommens Uddannelsesvejledning holdes uændret ift. budget Tabel 6.11 Udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning Budget ,3 8,5 8,5 8,5 Seneste skøn 9,3 8,5 8,5 8,5 10