Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august 2014 Sammenlgnng af Rosklde Kommunes servceudgfter baserer sg lgesom sdste år på sammenlgnngskommuner. De enkelte sammenlgnngskommuner blev godkendt på byrådsmødet den 24. aprl 2013. Sammenlgnngskommunerne er valgt ud fra, at deres udgftsbehov lgger tæt på Rosklde Kommunes, hvlket alt andet lge betyder, at udgftsnveauet også bør lgge tæt på Rosklde kommune. Derudover skal kommunerne lgne Rosklde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgftsbehov og beskatnngsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellge fra område tl område. Nøgletallene tager kke højde for socale eller demografske forskelle, men udvalgsmetoden mndsker dsse faktorers ndflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er nformatoner, der kort og overskuelg form belyser områderne en kommune. Nøgletal gver sjældent hele forklarngen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvrke tl at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjeblksbllede form af et regnskabstal og der vl derfor ofte allerede være besluttet nye ntatver for de kommende år. Dette gælder både for Rosklde Kommune og for de øvrge kommuner. Benchmark-tallene bør derfor kke anvendes automatsk tl at tlpasse kommunens udgfter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Rosklde Kommunes servceudgfter fra regnskab 2013 sammenlgnet med de udvalgte kommuner, kommunerne Regon Hovedstaden og Regon Sjælland, samt hele landet. Grøn = Rosklde Kommunes udgftsnveau er lavere end alle sammenlgnngsgrupper Rednngsberedskab Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Gul = Rosklde Kommunes udgftsnveau er både over og under sammenlgnngsgrupperne. Admnstraton Børnepasnng 0-5 år Natur- og Mljøbeskyttelse Børn og unge med særlge behov Voksne med særlge behov Ældreområdet Rød = Rosklde Kommunes udgftsnveau er højere end alle sammenlgnngsgrupper Folkeskolen Pasnngstlbud 6-10 år Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur Vejvæsen Oversgten vser på hvlke områder Rosklde Kommune har: - lavere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (grøn) - udgfter der lgger under nogen af sammenlgnngsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (rød)
Sde2/16 Der er sden sdste år sket forskydnnger områdernes placerng ovenstående fgur. Sdste år var områderne Admnstraton, Natur- og Mljøbeskyttelse samt Børn og unge med særlge behov, placeret den grønne kasse, de er nu placeret den gule kasse. Områderne Folkeskole og Vejvæsen var sdste år placeret den gule kasse, og er nu placeret den røde kasse. På de følgende sder gennemgås områderne, og det llustreres, hvlke mndreudgfter/merudgfter Rosklde Kommune vlle have, hvs udgftsnveauet svarede tl den pågældende sammenlgnngsgruppe.
Sde3/16 1. Admnstraton Fgur 1.1 vser, at Rosklde Kommunes udgfter tl admnstraton lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 1.1: Admnstraton, udgft ndbygger kr. 7.000 kr. 6.000 kr. 5.000 4.932 4.770 5.865 5.622 5.344 kr. 4.000 kr. 3.000 kr. 2.000 kr. 1.000 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være godt 13,5 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være knap 78 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 15,9 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter ndbygger end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 1.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Admnstraton Udgft Indbyggere Rosklde kommune: 83.558 ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 4.932 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 4.770-13.494.915 3,27 Regon Hovedstaden 5.865 77.966.998 15,91 Regon Sjælland 5.622 57.655.693 12,27 Hele Landet 5.344 34.435.600 7,71 Sammenlgnngskommuner: Horsens, Koldng, Vejle, Randers
Sde4/16 2. Børnepasnng 0-5 år Fgur 2.1 vser, at Roskldes udgft 0-5 årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Sjælland, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 2.1 Børnepasnng, udgft 0-5 årg kr. 76.000 kr. 74.000 73.483 kr. 72.000 kr. 70.000 kr. 68.000 67.122 67.738 67.728 kr. 66.000 65.319 kr. 64.000 kr. 62.000 kr. 60.000 Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Sjælland, vlle Roskldes samlede udgft være knap 9,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 2,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 33,8 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,7 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 2.1: Udgft 0-5 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 5.308 0-5 årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børnepasnng Udgft Antal 0-5 årge Rosklde kommune: 5.308 ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 5.308 0-5 årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 67.122 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 67.738 3.269.739 0,91 Regon Hovedstaden 73.483 33.763.201 8,66 Regon Sjælland 65.319-9.569.858 2,69 Hele Landet 67.728 3.213.180 0,89 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Fredensborg, Egedal, Køge
Sde5/16 3. Folkeskolen 6-16 år Fgur 3.1 vser, at Roskldes udgft 6-16 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 3.1 Folkeskolen, udgft 6-16 årg kr. 68.000 66.780 kr. 66.000 65.973 kr. 64.000 kr. 62.000 kr. 60.000 60.010 62.891 61.971 kr. 58.000 kr. 56.000 Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-16 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 80,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være godt 10,1 procent lavere jf. tabel 3.1 Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 3.1: Udgft 6-16 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 11.937 6-16 årg fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Folkeskolen Antal 6-16 årge Rosklde kommune: 11.937 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 11.937 6-10 årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 66.780 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 60.010-80.817.727 10,14 Regon Hovedstaden 65.973-9.637.543 1,21 Regon Sjælland 62.891-46.424.185 5,82 Hele Landet 61.971-57.409.769 7,20 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre
Sde6/16 4. Pasnngstlbud 6-10 år Fgur 4.1 vser, at Roskldes udgft 6-10 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 4.1 Pasnngstlbud, udgft 6-10 årg kr. 35.000 30.303 kr. 30.000 24.932 kr. 25.000 21.105 kr. 20.000 kr. 15.000 kr. 10.000 kr. 5.000 15.606 18.602 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-10 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 49,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 30,4 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 4.1: Udgft 6-10 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 5.394 6-10 årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Pasnngstlbud 6-10 årge Antal 6-10 årge Rosklde kommune: 5.394 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 5.394 6-10 årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 30.303 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 21.105-49.611.557 30,35 Regon Hovedstaden 24.932-28.970.002 17,72 Regon Sjælland 15.606-79.276.591 48,50 Hele Landet 18.602-63.112.905 38,61 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre
Sde7/16 5. Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v. Fgur 5.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 5.1 Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v., udgft ndbygger kr. 3.000 2.549 kr. 2.500 2.341 2.297 kr. 2.000 1.701 1.997 kr. 1.500 kr. 1.000 kr. 500 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 17,4 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,2 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 5.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Frtd, Bbloteksvæsen, Udgft Kultur m.v. Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger 83.558 fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 2.549 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 2.341-17.367.428 8,15 Regon Hovedstaden 2.297-21.085.230 9,90 Regon Sjælland 1.701-70.860.848 33,27 Hele Landet 1.997-46.100.052 21,64 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge
Sde8/16 6. Natur- og mljøbeskyttelse Fgur 6.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Hovedstaden, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 6.1: Natur- og Mljøbeskyttelse, udgft ndbygger kr. 180 kr. 160 kr. 140 kr. 120 kr. 100 kr. 80 kr. 60 kr. 40 kr. 20 kr. - 113 Rosklde Kommune 156 Gns. for 4 udvalgte kommuner 109 Regon Hovedstaden 129 Regon Sjælland 134 Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være knap 3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 3,6 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 27,6 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune har både højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne Tabel 6.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Natur- og mljøbeskyttelse Indbyggere Rosklde kommune: 85.558 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 113 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 156 3.585.238 27,55 Regon Hovedstaden 109-279.379 2,96 Regon Sjælland 129 1.318.719 12,27 Hele Landet 134 1.767.842 15,79 Sammenlgnngskommuner: Rødovre, Frederkssund, Køge, Lejre
Sde9/16 7. Vejvæsen Fgur 7.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 13,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger* Vejvæsen: Indbyggere Rosklde kommune: 83.558 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 1.321 0 0,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner 1.162-13.302.889 12,05 Regon Hovedstaden 1.167-12.914.474 11,70 Regon Sjælland 1.234-7.262.997 6,58 Hele Landet 1.034-24.024.358 21,76 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød Foruden antal ndbyggere, afhænger udgftsnveauet også af meter vej og kke mndst fordelngen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenlgnng på kr. meter vej.
Sde10/16 Fgur 7.2 vser, at Roskldes udgft meter vej lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 7.2 Vejvæsen, udgft meter vej Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau meter vej som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 39,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 35,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau meter vej som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 46,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 29,5 procent højere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve ndkerer at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 7.2: Udgft meter vej, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 470 km vej fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Vejvæsen: Antal km. vej Rosklde Udgft meter fht. Roskldes nuværende kommune: vej udgftsnveau ved 470 km vej. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen 470 km. Rosklde Kommune 235 0 0,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner 151-39.309.374 35,65 Regon Hovedstaden 333 46.120.654 29,49 Regon Sjælland 106-60.248.168 54,63 Hele Landet 82-71.547.321 64,88 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød
Sde11/16 8. Rednngsberedskab Fgur 8.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 8.1 Rednngsberedskab, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,7 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,7 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 8.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Rednngsberedskab: Indbyggere Rosklde kommune: 83.558 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 83.553 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 218 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 220 151.956 0,83 Regon Hovedstaden 226 688.011 3,64 Regon Sjælland 220 135.622 0,74 Hele Landet 232 1.167.490 6,02 *Der er fratrukket udgfter tl forskrnger, da dsse kke ses hos de udvalgte kommuner Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge
Sde12/16 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Fgur 9.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgft 0-17 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-17 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 1,4 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg. Tabel 9.1: Udgft 0-17 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 18.300 0-17 årge ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år: Antal 0-17 årge Rosklde kommune: 18.300 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 18.300 0-17 årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 2.218 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 2.294 1.403.257 3,34 Regon Hovedstaden 2.566 6.366.356 13,56 Regon Sjælland 2.368 2.753.272 6,35 Hele Landet 2.526 5.634.764 12,19 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre
Sde13/16 10. Børn og unge med særlge behov 0-22 år Fgur 10.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Sjælland. Fgur 10.1 Børn og unge med særlge behov, udgft 0-22 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 7,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 4,2 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 13,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent højere, jf. tabel 10,1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 10.1: Udgft 0-22 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 24.576 0-22 årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børn og unge med særlge behov Antal 0-22 årge Rosklde kommune: 24.576 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 24.576 0-22 årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 7.627 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 7.307-7.854.556 4,19 Regon Hovedstaden 8.177 13.525.031 6,73 Regon Sjælland 10.165 62.363.014 24,96 Hele Landet 8.537 22.372.391 10,66 Sammenlgnngskommuner: Gladsaxe, Hvdovre, Tårnby, Køge
Sde14/16 11. Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Fgur 11.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 22,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,1 procent højere, jf. tabel 11.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger. Tabel 11.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 83.558 ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse* Udgft fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger 83.558 ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen 83.558 Rosklde Kommune 4.108 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 4.373 22.115.697 6,05 Regon Hovedstaden 4.573 38.833.320 10,16 Regon Sjælland 4.367 21.611.569 5,92 Hele Landet 4.227 9.957.407 2,82 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Albertslund, Tårnby, Køge
Sde15/16 12. Voksne med særlge behov 18+ år Fgur 12.1 vser, at Roskldes udgft 18+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 12.1 Voksne med særlge behov, udgft pr 18+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 18+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 4,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 1,5 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 18+ årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 48,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 12.1: Udgft 18+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 65.202 18+ årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Voksne med særlge behov Antal 18+ årge Rosklde kommune: 65.202 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 65.202 18+ årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 5.152 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 5.077-4.876.114 1,45 Regon Hovedstaden 5.896 48.512.998 12,62 Regon Sjælland 5.502 22.843.223 6,37 Hele Landet 5.503 22.926.543 6,39 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre 13. Ældreområdet 65+ år
Sde16/16 Fgur 13.1 vser, at Roskldes udgft 65+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 13.1: Ældreområdet, udgft 65+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 65+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 42,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 65+ årg som landsgennemsnttet, vlle Roskldes samlede udgft være 19,9 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3 procent højere, jf. tabel 13.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 13.1: Udgft 65+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 15.009 65+ årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Ældreområdet Antal 65+ årge Rosklde kommune: 15.009 Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved 15.009 65+ årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune 42.744 0 0,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner 39.891-42.832.448 6,68 Regon Hovedstaden 43.028 4.264.265 0,66 Regon Sjælland 38.123-69.359.186 10,81 Hele Landet 44.072 19.923.089 3,01 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge