Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning -669-1.484 13.894 13.894 + Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) + Andre tekniske korrektioner (16Æ05) 1.350-484 -468-207 + Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret 681-1.968 13.426 13.687 + Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget 2016-2019 681-1.968 13.426 13.687 Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet 449 Regnskab 2014, hele politikområdet 238 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.
Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Affald 1.410-454 -536-177 Rotter -60-30 68-30 I alt 1.350-484 -468-207 Budgettet for Affaldsordningen og ordningen for bekæmpelse af rotter blev godkendt i særskilte sager på Byrådets møde den 16.06.2015 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015 Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger.
Specifikation af endeligt budget 2016-2019 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget 2016-2019, sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab 2014. I hele 1.000 kr., nettoudg. i 2016-priser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Specifikation: 2014-priser 2015-priser Affald 1.38.60 Generel administration 6.986 7.641 8.001 8.070 8.175 8.016-6.802-7.023-7.323-7.618-7.830-7.929 1.38.61 Restaffald 29.153 30.815 30.716 30.738 37.802 37.754-30.442-32.000-32.250-32.650-32.950-33.250 1.38.62 Storskrald/Haveaffald 1.701 1.934 1.675 1.688 1.705 1.689-1.116-1.299-1.210-1.310-1.360-1.380 1.38.63 Glas/papir/pap 2.460 3.679 3.985 4.033 7.265 7.242-2.859-3.605-3.790-3.840-3.890-3.940 1.38.64 Farligt affald 325 328 351 361 374 356-170 -170-200 -215-230 -245 1.38.65 Genbrugspladser 34.190 32.432 33.508 33.541 33.557 33.538-31.087-30.700-31.200-33.000-33.478-33.500 1.38.66 Øvrige ordninger 360 348 372 388 6.539 7.888-2.513-2.000-2.000-2.200-2.400-2.600 I alt Affald, netto 186 380 635-2.014 13.279 13.639 0.55.91 Rottebekæmpelse 1.952 2.420 2.526 2.526 2.627 2.528-1.900-2.351-2.480-2.480-2.480-2.480 I alt Rottebekæmpelse, netto 52 69 46 46 147 48 Endeligt budget 2016-2019 238 449 681-1.968 13.426 13.687 Kommentarer/specifikation Udvikling i mellemregningen mellem Kommunen og ordningerne Mellemregning - ultimo året 2016 2017 2018 2019 Affaldsområdet -25.292-27.307-14.028-390 Rottebekæmpelse -252-206 -58-10
Affaldsområdet: Området dækker alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering. Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte. Driftsudgifterne består af udgifter til følgende ordninger (Mere detaljerede bemærkninger findes i særskilt budgetsag for affaldsområdet) Funktion 01.38.60 Generel administration Generel administration vedrører personale- og administrationsomkostninger samt administrationsudgifter til Næstved kommune og AffaldPlus som ikke kan henføres til konkrete ordninger. Funktion 01.38.61 Restaffald Vedr. transport af dagrenovation er der indgået kontrakt med vognmand gældende fra 1.1.2014 indtil 31.4.2018 Udover transport af affaldet er der udgifter til behandling af affaldet, samt udbringning og indkøb af beholdere. Funktion 01.38.62 Storskrald og Haveaffald Udgiften er afsat til obligatorisk ordning vedr. storskrald med afhentning hver anden måned. Haveaffaldsordningen er en tilvalgsordning som udgiftsmæssig dækkes af særskilt bidrag. Funktion 01.38.63 Genanvendelsesordninger (Glas/Papir/Pap) Udgifterne under dette område er til transport, behandling, indkøb af containere samt etablering, vedligeholdelse og tilsyn med genbrugsøer. Der er planlagt 5 nye pladser om året. Funktion 01.38.64 Farligt affald Området omhandler udgifter til olie- og kemikalieaffald samt sygehusaffald. Der er indgået aftale med forretninger og apoteker som sælger disse produkter om at borgerne kan aflevere deres rester disse steder.
Funktion 01.38.65 Genbrugsstationer Udgiften er til dækning af Næstved kommunes andel af husholdningernes brug af genbrugsstationerne. Erhvervene opkræves særskilt. Funktion 01.38.66 Øvrige ordninger Udgiften er afsat til nye tiltag for indsamling af blandt andet plast og metalemballage. Driftsindtægterne består af affaldsgebyrer Det samlede gebyr består af et grundgebyr, et gebyr for storskrald samt et gebyr for restaffald som er beregnet ud fra volumenstørrelsen, hvilket vil sige efter hvor stor en affaldsbeholder/sæk man har. Der forventes i 2016 at være 30.801 antal tilmeldte til enten beholder eller sækkeordning i Næstved kommune. Heraf forventes 10.926 at være tilmeldt sækkeordning og 17.333 vil være tilmeldt 14-dags tømning med enten 140/180 eller 240 liter beholder. Funktion 00.55.91 Rottebekæmpelse Her føres udgifter til bekæmpelse af rotter. Udgiften finansieres af en promilletakst af ejendomsværdien (2016 = 0,0365). Udgifterne består udover betaling til entreprenør af administrationsbidrag til kommunen, vedligeholdelse af RotteWeb, informationsudgifter, kurser samt indkøb af giftblokke. Der har i 2014 været afholdt EU-udbud og indgået ny kontrakt gældende med entreprenør fra 01.01.2015-31.12.2018.