BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010

Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs- og udviklingsudvalget... 8 Familieudvalget... 9 Socialudvalget... 14 Teknik- og miljøudvalget skattefin. område... 18 Teknik- og miljøudvalget brugerfin. område.... 19 Økonomiudvalget... 20 Regnskabsoversigt på anlæg... 22 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7, 8 og 9... 23 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse... 26 Leasing- og lejeaftaler... 32 Personaleoversigt... 33 Afsluttede anlægsprojekter... 38 Igangværende anlægsprojekter... 39 Afsluttede/igangværende udstykningsregnskaber... 40 Efterkalkulation af fritvalgstakster... 41 Overførte budgetbeløb fra 2010 til 2011... 42

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskab 2010 Udgifter Regnskab 2010 Indtægter Netto Korrigeret Budget 2010 Udgifter Korrigeret Budget 2010 Indtægter DKK DKK DKK DKK 00 Byudvikl, bolig og miljø 29.710.050,30-3.659.728,09 26.050.322,21 27.880.277-1.947.077 25.933.200,00 Heraf refusion -108.637,00-108.637,00 0,00 01 Forsyningsvirksomhed 26.393.648,24-29.066.420,64-2.672.772,40 28.706.303-28.685.053 21.250,00 02 Trafik og infrastruktur 59.824.558,58-7.605.337,83 52.219.220,75 56.127.316-5.691.151 50.436.165,00 03 Undervisning og kultur 394.465.718,86-33.953.293,04 360.512.425,82 381.458.698-24.911.582 356.547.116,00 Heraf refusion -28.738,78-28.738,78-409.100-409.100,00 04 Sundhedsområdet 95.194.512,08-1.051.901,54 94.142.610,54 93.187.474-427.529 92.759.945,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.221.021.384,64-393.789.955,77 827.231.428,87 1.234.259.593-397.257.584 837.002.009,00 Heraf refusion -18.194.801,00-271.433.711,81-289.628.512,81 5.284.800-271.294.050-266.009.250,00 06 Fællesudgifter og Administration 167.595.234,51-9.680.206,00 157.915.028,51 172.098.815-6.730.315 165.368.500,00 Heraf refusion 0,00 0,00 A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 1.994.205.107,21-478.806.842,91 1.515.398.264,30 1.993.718.476-465.650.291 1.528.068.185,00 HERAF REFUSION -18.194.801,00-271.571.087,59-289.765.888,59 5.284.800-271.703.150-266.418.350,00 00 Byudvikl, bolig og miljø 13.251.309,17-15.700.300,80-2.448.991,63 14.588.308-6.200.000 8.388.308,00 01 Forsyningsvirksomhed mv. 170.863,70 0,00 170.863,70 435.000 435.000,00 02 Trafik og infrastruktur 9.327.215,75-3.437.500,00 5.889.715,75 5.075.511 5.075.511,00 03 Undervisning og kultur 9.038.357,91 0,00 9.038.357,91 18.576.294 18.576.294,00 04 Sundhedsområdet 2.087,00 2.087,00 0,00 05 Social og sundhedsvæsen 59.680.954,39 59.680.954,39 74.594.104 74.594.104,00 06 Administration m.v. 1.041.308,65-41.300,00 1.000.008,65 1.300.001 1.300.001,00 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT 92.512.096,57-19.179.100,80 73.332.995,77 114.569.218-6.200.000 108.369.218,00 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 C. RENTER 8.418.564,41-3.014.422,91 5.404.141,50 8.067.000-2.200.000 5.867.000,00 0822 Forøgelse af likv.aktiv 40.918.555,13 40.918.555,13 0 0,00 0825-52 Øvr. finansforskydninger -26.253.695,59 21.282.257,78-4.971.437,81-359.000-359.000,00 D. FINANSFORSKYDNINGER IALT 14.664.859,54 21.282.257,78 35.947.117,32 0-359.000-359.000,00 E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT 12.576.040,36 12.576.040,36 14.092.000 14.092.000,00 A+B+C+D+E IALT 2.122.376.668,09-479.718.108,84 1.642.658.559,25 2.130.446.694-474.409.291 1.656.037.403,00 0822 Forbrug af likvide aktiver 0,00 0,00-17.164.591-17.164.591,00 0762 Tilskud og udligning 53.448.000,00-576.204.000,00-522.756.000,00 53.456.000-565.376.800-511.920.800,00 0765 Refusion af købsmoms. -386.423,08-386.423,08 0 0,00 0768 Skatter -1.042.381.136,17-1.042.381.136,17-1.042.390.000-1.042.390.000,00 0855 Optagelse af lån -77.135.000,00-77.135.000,00-84.562.000-84.562.000,00 F. 07/08 FINANSIERING I ALT 53.061.576,92-1.695.720.136,17-1.642.658.559,25 53.456.000-1.709.493.391-1.656.037.391,00 H. EGENKAPITAL 0,00 0,00 *** Balance 2.175.438.245,01-2.175.438.245,01 0,00 2.183.902.694-2.183.902.682 12,00 Netto

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarked i alt 328.916.224-152.119.956 350.746.453-172.455.211 331.496.853-167.362.339 33.359.928-19.203.200-14.110.328 14.110.328 Jobcenter 321.916.745-151.541.958 343.200.725-171.439.493 324.441.053-166.346.621 32.870.000-19.203.200-14.110.328 14.110.328 Seniorjob 213.540 122.000 60.000 62.000 seniorjob 213.540 122.000 60.000 62.000 Produktionsskoler og EGU 4.469.318-28.739 4.838.457-409.100 5.663.457-734.100-400.000 200.000-425.000 125.000 Produktionsskoler og EGU 4.469.318-28.739 4.838.457-409.100 5.663.457-734.100-400.000 200.000-425.000 125.000 Beskæftigelsesråd 1.060.517-1.060.517 1.060.517-1.060.517 1.060.517-1.060.517 Beskæftigelsesråd 1.060.517-1.060.517 1.060.517-1.060.517 1.060.517-1.060.517 Flexjob 65.488.475-38.613.307 68.606.032-40.496.868 69.412.210-40.641.596-1.906.000 880.000 1.099.822-735.272 Løntilskud flexjob 65.488.475-38.613.307 68.606.032-40.496.868 69.412.210-40.641.596-1.906.000 880.000 1.099.822-735.272 Jobtræning 2.389.213-1.319.386 21.999.460-19.271.515 20.267.460-18.764.515 2.032.000-4.307.000-300.000 3.800.000 Jobtræning 2.389.213-1.319.386 21.999.460-19.271.515 20.267.460-18.764.515 2.032.000-4.307.000-300.000 3.800.000 Beskæftigelsesordninger 5.202.261-7.379.166 3.264.540-5.570.500 2.905.540-5.703.500 134.000 133.000 225.000 Beskæftigelsesordninger 5.129.147-7.019.166 3.264.540-5.570.500 2.905.540-5.703.500 134.000 133.000 225.000 Projekt "Unge godt igang" 73.114-360.000 stat,jobcenter 1.597.562-949.841 0 0 stat jobcenter 1.597.562-949.841 0 0 Sygedagpenge 74.513.711-30.297.115 74.332.738-30.001.800 68.701.738-31.537.400 7.155.000-575.000-1.524.000 2.110.600 Sygedagpenge 74.513.711-30.297.115 74.332.738-30.001.800 68.701.738-31.537.400 7.155.000-575.000-1.524.000 2.110.600 Kontanthjælp 30.839.474-10.807.243 31.412.319-11.343.387 27.037.469-9.966.387 2.945.000-957.000 1.429.850-420.000 Kontanthjælp 30.839.474-10.807.243 31.412.319-11.343.387 27.037.469-9.966.387 2.945.000-957.000 1.429.850-420.000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26.269.549-16.046.768 24.978.763-15.166.582 30.486.763-18.962.582-3.308.000 2.641.000-2.200.000 1.155.000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26.269.549-16.046.768 24.978.763-15.166.582 30.486.763-18.962.582-3.308.000 2.641.000-2.200.000 1.155.000 Dagpenge forsikrede 44.162.315 0 40.650.000 37.879.000 2.771.000 Dagpenge forsikrede ledige 44.162.315 0 40.650.000 37.879.000 2.771.000 Beskæftigelse forsikrede ledige 39.826.071-28.450.510 45.690.000-31.833.200 36.570.000-23.185.000 21.420.000-16.848.200-12.300.000 8.200.000 Beskæftigelse forsikrede ledige 39.826.071-28.450.510 45.690.000-31.833.200 36.570.000-23.185.000 21.420.000-16.848.200-12.300.000 8.200.000 Introduktionsprogram 4.265.091-5.806.015 5.025.600-5.652.160 3.803.600-4.724.160 1.000.000-928.000 222.000 Introduktionsprogram 4.265.091-5.806.015 5.025.600-5.652.160 3.803.600-4.724.160 1.000.000-928.000 222.000 Introduktionsydelse 1.983.470-1.265.076 2.206.512-1.103.700 2.256.512-1.140.700-50.000 37.000 Ydelse til udlændinge 1.983.470-1.265.076 2.206.512-1.103.700 2.256.512-1.140.700-50.000 37.000 Repatriering 88.354 Repatriering 88.354 Revalidering 19.464.163-9.059.428 18.951.807-9.011.664 18.334.807-9.407.664 1.017.000 521.000-400.000-125.000 Side 1 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Revalidering 19.464.163-9.059.428 18.951.807-9.011.664 18.334.807-9.407.664 1.017.000 521.000-400.000-125.000 Servicejob 66.672-458.848-518.500-518.500 Tilskud vedr. servicejob 66.672-458.848-518.500-518.500 Særlige stillinger 16.990 61.980 61.980 Særlige stillinger - gratis skånejobs 16.990 61.980 61.980 Aktivering 6.999.479-577.998 7.545.728-1.015.718 7.055.800-1.015.718 489.928 0 Aktiveringsafdelingen 6.999.479-577.998 7.545.728-1.015.718 7.055.800-1.015.718 489.928 0 Aktiveringafdelingen 6.876.396-339.651 7.379.855-964.078 6.889.927-964.078 489.928 0 Aktiveringsafd. - momsregistreret 123.083-238.346 165.873-51.640 165.873-51.640 Side 2 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Sundheds-, kultur og fritidsudvalget Sundhed, kultur og fritid Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed, kultur og fritid i alt 105.375.127-2.039.710 102.239.707-1.160.902 100.281.354-1.227.202 2.024.730-66.377 66.300 Sundhed og Forebyggelse 1.968.489 1.708.422 1.569.294 139.205-77 Forebyggende indsats ældre og handicap 1.876.616 1.548.928 1.569.294-20.289-77 Fælleskonto Sundhed 91.873 159.494 159.494 Puljer - Sundhedsfremme 1.513.827-237.769 1.771.872 1.726.210 45.662 0 Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) 1.513.827-237.769 1.771.872 1.726.210 45.662 0 Frivilligt socialt arbejde 689.194-25.000 693.949 693.949 Frivilligt socialt arbejde 689.194-25.000 693.949 693.949 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 60.711.280-64.537 58.997.885 56.497.885 2.500.000 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 60.711.280-64.537 58.997.885 56.497.885 2.500.000 Tandplejen 10.950.464-402.224 10.312.051-371.330 10.875.102-299.330-635.051 72.000-72.000 Tandplejen 10.950.464-402.224 10.312.051-371.330 10.875.102-299.330-635.051 72.000-72.000 Fritid 15.761.968-1.009.890 14.720.646-675.524 15.509.536-675.524-788.890 0 Stadion og idrætsanlæg 1.799.807-168.462 1.649.401 1.649.401 Fællesudgifter vedr. baneanlæg 303.929 302.009 302.009 Kommunale klubhuse 1.495.878-168.462 1.347.392 1.347.392 Idræts- og svømmehaller 5.752.797-109.149 5.709.242-100.000 5.710.945-100.000-1.703 0 Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller 108.964 123.644 123.644 Nordfynshallen 1.670.947-109.149 1.612.728-100.000 1.614.431-100.000-1.703 0 Otterup-Hallerne 2.200.860 2.200.850 2.200.850 Langesøhallen 275.540 275.540 275.540 Søndersøhallen 707.853 707.850 707.850 Veflingehallen 489.333 489.330 489.330 Hårslevhallen 299.300 299.300 299.300 Folkeoplysning 8.193.716-732.279 7.279.002-575.524 7.698.189-575.524-419.187 Fælles formål 8.504 8.947 8.947 Folkeoplysende voksenundervisning 627.591-36.526 706.253-35.281 775.440-35.281-69.187 Frivilligt folkeoplysning 2.219.076 2.327.642 2.327.642 Lokaletilskud 5.088.673-663.062 3.964.735-540.243 4.314.735-540.243-350.000 Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning 249.872-32.692 271.425 271.425 Pulje fritidsområdet 5.762 43.000 411.000-368.000 Side 1 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Sundheds-, kultur og fritidsudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Pulje til fritidsområdet 5.762 43.000 411.000-368.000 Fællesudgifter Fritidsområdet 9.887 40.001 40.001 Fællesudgifter Fritidsområdet 9.887 40.001 40.001 Bibliotek 11.936.033-244.411 12.172.145-90.320 11.395.641-228.620 914.804-138.300 138.300 Fællesudgifter Bibliotek 10.281.400-245.711 10.771.746-90.320 10.295.242-228.620 914.804-438.300 138.300 Bogense Bibliotek, bygninger 221.299 207.870 207.870 Otterup Bibliotek, bygninger 1.099.029 1300 846.292 546.292 300.000 Søndersø Bibliotek, bygninger 334.306 346.237 346.237 Kultur 1.843.872-55.880 1.862.737-23.728 2.013.737-23.728-151.000 Museer 711.560 759.824 0 760.824 0-1.000 Nordfyns Museum 298.875 281.063 282.063-1.000 Hannes Hus - Søndersø Museum -512 62.766 62.766 Otterup Museum 64.672 71.097 71.097 Lokalhistorisk arkiv Klinte 4.382 4.322 4.322 Lokalhistorisk arkiv Bogense 17.997 17.290 17.290 Lokalhistorisk arkiv Otterup 153.402 160.737 0 160.737 0 Lokalhistorisk arkiv Søndersø 172.743 162.549 162.549 Andre kulturelle opgaver 1.077.532 1.102.913-23.728 1.252.913-23.728-150.000 Andre kulturelle opgaver 1.077.532 1.102.913-23.728 1.252.913-23.728-150.000 Børneteatre 54.780-55.880 Refusion af udgifter til børneteatre 54.780-55.880 Side 2 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv og Udvikling Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK Erhverv og Udvikling i alt 5.321.137 5.827.180 5.857.180-30.000 Erhverv 4.147.257 4.009.592 4.079.592-70.000 Erhvervsfremme og Turisme 4.147.257 4.009.592 4.079.592-70.000 Odense lufthavn 673.745 596.702 596.702 Tilskud Erhverv og turisme 3.473.513 3.412.890 3.482.890-70.000 Branding og information 890.600 1.001.474 1.041.474-40.000 Kommuneinformation 302.811 355.215 355.215 Hjemmeside 128.470 192.208 192.208 Markedsføring 328.215 454.051 494.051-40.000 Eventbussen 131.104 Udvikling 227.808 308.400 308.400 Udvikling 227.808 308.400 308.400 Initiativ- og aktivitetspulje 55.472 507.714 427.714 80.000 Initiativ- og aktivitetspulje 55.472 507.714 427.714 80.000 Side 1 af 1

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Familie Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Familie i alt 621.111.661-84.784.481 612.939.455-76.782.164 599.061.976-75.212.977 13.010.949-702.657 866.530-866.530 Undervisning 370.974.840-34.911.300 358.476.734-25.525.894 356.258.008-27.988.633 902.582 2.462.739 1.316.144 0 Svømmeundervisning 125.510 126.987 126.987 Syge og Hjemmeundervisning 375.489 363.450 563.450-200.000 Befordring af elever 11.791.048 7.635.719 11.111.719-3.476.000 0 Bidrag til statslige og private skoler 15.027.148 15.027.150 15.981.284-954.134 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler 6.341.802 6.341.802 6.127.067 214.735 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.415.370 2.407.939 2.407.939 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 5.806.469 6.729.811 6.729.811 SFO børn med vidtgående handicap 8.304.574 8.276.940 8.334.363-57.423 Specialundervisning i eksterne tilbud 28.014.778 27.105.768-267.861 27.080.802-267.861 1.000.000-975.034 Specialpædagogisk bistand 1.820.941 1.912.182 1.716.182 196.000 Specialforanstaltninger 9.024.967 0 8.143.000 1.143.000 7.000.000 Almen undervisning mellem kommuner 4.792.684-4.333.811 4.140.000-3.290.425-860.000 5.000.000-3.290.425 Skole-IT 1.640.980 1.664.765 1.664.765 Skole-IT 1.640.980 1.664.765 1.664.765 Fællesudgifter 1.374.341 28.474 276.828 0 14.472.137-3.290.425-809.424-13.385.885 3.290.425 Fællesudgifter Skoler 1.268.812 28.474 312.046 0 14.399.435-3.290.425-809.424-13.277.965 3.290.425 Inklusionspulje -51.879 56.041-107.920 Modersmålsundervisning 105.529 16.661 16.661 Hårslev Skole og SFO 9.037.284-23.924 9.520.675 8.740.113 723.047 57.515 Hårslev Skole 7.471.171-23.924 7.730.876 7.133.483 751.356-153.963 SFO Hårslev 1.566.113 1.789.799 1.606.630-28.309 211.478 Særslev Skole og SFO 14.041.396-231.155 13.343.795 13.465.702-525.500 403.593 Særslev Skole 12.574.185-231.155 11.710.638 12.057.822-553.412 206.228 SFO Særslev 1.467.210 1.633.157 1.407.880 27.912 197.365 Søndersøskolen og SFO 36.030.633-562.678 34.692.555 32.934.545 831.118 926.892 Søndersøskolen 31.983.038-562.678 29.826.318 29.012.536 883.434-69.652 SFO Søndersø 4.047.595 4.866.237 3.922.009-52.316 996.544 Veflinge Skole og SFO 8.529.889-146.303 8.594.763 8.575.619-53.930 73.074 SFO Veflinge 1.778.706 1.644.949 1.860.640-98.884-116.807 Veflinge Skole 6.751.183-146303,43 6.949.814 6.714.979 44.954 189.881 Havrehedskolen og SFO 25.198.050-43943,06 24.773.118 24.826.103-355.362 302.377 Havrehedskolen 20.356.732-20.915 20.037.707 20.053.224-329.213 313.696 SFO Havrehed 4.795.336 4.735.411 4.772.879-26.149-11.319 Side 1 af 5

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Klub Havrehedskolen 45.981-23.028 Horsebækskolen og SFO 8.581.907-84.376 9.429.543 7.988.869 948.004 492.670 Horsebækskolen 7.058.207-62754,41 7.723.444 6.626.899 1.018.814 77.731 SFO Horsebækken 1.511.291 1.706.099 1.361.970-70.810 414.939 Klub Horsebækskolen 12.408-21.622 Krogsbølle Skole og SFO 17.139.802-395.994 17.015.286 16.872.130-73.985 217.141 Krogsbølle Skole 14.872.150-395.871 14.539.098 14.816.210-114.978-162.134 SFO Fritten 2.267.653-123 2.476.188 2.055.920 40.993 379.275 Otterup Skole og SFO 31.722.343-208.643 28.471.189 29.074.929-426.536-177.204 Otterup Skole 30.185.494-208.384 26.726.934 27.117.420-70.457-320.029 SFO Mælkebøtten 1.536.850-258 1.744.255 1.957.509-356.079 142.825 Nordvestskolen og SFO 9.774.191-88.796 10.781.383 9.755.643 930.581 95.159 Nordvestskolen 8.022.170-88.796 8.633.440 7.641.813 950.430 41.197 SFO Nordvestenvinden 1.752.021 2.147.943 2.113.830-19.849 53.962 Skovløkkeskolen og SFO 11.538.679-83.670 12.323.035 10.821.857 675.314 825.864 Skovløkkeskolen 7.264.683-45.005 7.814.851 6.747.917 597.032 469.902 SFO Skovtroldene 4.257.354-31.500 4.508.184 4.073.940 78.282 355.962 Klub Skovløkkeskolen 16.643-7.165 Løkkemarkskolen og SFO 7.112.699-126.656 7.440.144 6.883.971 263.865 292.308 Løkkemarkskolen 5.863.043-126.656 6.269.369 5.699.431 310.059 259.879 SFO Skovmyrerne 1.249.672 1.170.775 1.184.540-46.194 32.429 Klub Løkkemarkskolen -16 Bogense Skole og SFO 32.490.476-274.043 32.412.238 31.540.289 246.110 625.839 Bogense Skole 29.311.378-274.043 29.052.480 28.373.739 474.312 204.429 SFO Nøglehullet 3.179.098 3.359.758 3.166.550-228.202 421.410 Kongslundskolen og SFO 7.299.300-25.084 7.735.350 7.318.531 351.414 65.405 Kongslundskolen 6.410.554-25.084 6.340.511 5.825.771 457.691 57.049 SFO Kongslund 888.745 1.394.839 1.492.760-106.277 8.356 Klinteskolen og SFO 9.714.931-4.521 9.919.372 9.263.927 747.840-92.395 Klinteskolen 6.757.958-4.521 6.806.248 6.257.667 878.358-329.777 SFO Sporvognen 2.951.626 3.113.124 3.006.260-130.518 237.382 Klub Klinteskolen 5.347 Heldagsskolen 7.196.140-1.200 7.404.672 7.034.602 155.570 214.500 Heldagsskolen 7.196.140-1.200 7.404.672 7.034.602 155.570 214.500 Skolebiblioteket 767.480-81 780.158 1.145.158-365.000 0 Skolebiblioteket 767.480-81 780.158 1.145.158-365.000 0 Værkstedsklassen 2.525.103-7.440 2.388.095 2.354.720 143.055-109.680 Side 2 af 5

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Værkstedsklassen 2.525.103-7.440 2.388.095 2.354.720 143.055-109.680 Fællesudgifter/Indtæ 9.142.115-19.699.048 6.035.153-15.618.744 6.288.956-18.081.483-449.160 2.462.739 195.357 Fællesudgifter SFO 877.942-195.377 412.842-179.514 157.625-179.514-140.000 395.217 Søskenderabat 4.067.127 3.674.187 102.449 3.674.187 102.449 Fripladser 4.197.045 1.803 1.827.243 2.737.290 2.134.403-307.160 2.737.290 Sommerferieåbent 120.881 322.741-2.000-199.860 Forældrebetaling -19.505.474-18.278.969-17.901.969-377.000 Ungdomsskolen 7.050.282-1.859.125 6.793.033 6.556.062 236.971 0 Ungdomsskolen 7.050.282-1.859.125 6.793.033 6.556.062 236.971 0 Musikskolen 10.178.299-4.666.559 9.592.868-4.635.880 9.529.786-4.635.880 63.082 0 Musikskolen 9.078.570-3.623.945 9.204.868-4.635.880 9.529.786-4.635.880-324.918 Fyns 11. musikskole 1.099.728-1.042.614 388.000 388.000 0 Fællesudgifter klubb 234.851-1.738.555 235.246-1.712.984 213.316-1.712.984 21.930 Fællesudgifter klubber 234.851-91.461 235.246 213.316 21.930 Forældrebetaling klubber -1.647.094-1.712.984-1.712.984 Klubben Søndersø 3.648.627-123.233 3.569.928 3.405.143 29.835 134.950 Klubben Søndersø 3.648.627-123.233 3.569.928 3.405.143 29.835 134.950 Aktivitetshuset Otte 3.230.932-53.635 3.383.997 0 3.449.749 0 54.528-120.280 Aktivitetshuset Otterup 3.230.932-53.635 3.383.997 0 3.449.749 0 54.528-120.280 Klubben Bogense 1.933.331-157.303 1.688.797 1.901.782-241.855 28.870 Klubben Bogense 1.933.331-157.303 1.688.797 1.901.782-241.855 28.870 PPR 18.681.045-53.410 19.330.038 16.381.070 2.562.452 386.516 PPR-funktionen 7.849.794-53.410 7.570.592 7.414.565-11.673 167.700 Støttepædagoger 5.651.084 5.933.465 6.155.920 34.593-257.048 Hjælpemidler til børn 2.715.874 2.957.788 857.788 2.100.000 Ergoterapeut 2.464.292 2.868.193 1.952.797 439.532 475.864 Ergoterapeut PRIVAT LEVERANDØR 200.674 Ergoterapeut 2.263.618 2.868.193 1.952.797 439.532 475.864 Dagtilbud 149.563.720-35.346.110 149.376.859-33.916.704 145.972.715-33.175.183 4.270.804-624.991-866.660-116.530 Dagtilbud Fællesudgi 7.312.594-932.408 7.687.059-1.484.022 8.884.299-502.034-249.360-981.988-947.880 Dagtilbud fællesudgifter 7.312.594-932.408 7.687.059-1.484.022 8.884.299-502.034-249.360-981.988-947.880 Dagplejen 59.510.677-14.711.737 58.990.531-15.326.142 60.522.976-15.769.599-1.532.445 443.457 0 Dagplejen 59.510.677-14.711.737 58.990.531-15.326.142 60.522.976-15.769.599-1.532.445 443.457 0 Børnehaver fælles 3.254.634-17.754.901 3.461.221-17.106.540 4.222.069-16.903.550 31.435-86.460-792.283-116.530 Fripladser Børnehaver 2.957.562 2.816.568-86.460 3.482.508-665.940-86.460 Fællesudgifter børnehaver 297.071-30.000 644.653-116.530 739.561 697.375-792.283-116.530 Forældrebetaling -17.724.901-16.903.550-16.903.550 Side 3 af 5

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kommunale børnehaver 58.268.016-98.326 59.509.844 55.448.364 2.517.415 1.544.065 Børnehaven Adamsmind 4.172.355-16.100 4.272.519 3.906.201 46.325 319.993 Mælkevejens Børnehav 3.809.714 3.842.606 3.553.881 298.570-9.845 Børnehaven Kernehuse 5.420.496-15.326 5.775.400 4.991.891 623.129 160.380 Veflinge Børnehave 2.590.416 2.599.601 2.583.430 10.801 5.370 Særslev Børnehave 3.914.984 3.531.281 3.752.669-270.288 48.900 Børnehaven Birkemose 3.571.672 3.470.067 3.078.200 34.625 357.242 Skamby Børnehave 2.769.880-18.440 2.602.447 2.801.870-187.193-12.230 Børnehaven Vejruphus 2.638.625-16.059 2.223.317 2.437.771-211.454-3.000 Børnehaven Græshoppe 3.006.662-9.184 2.851.257 2.579.830-91.793 363.220 Børnehaven Kastanieg 4.033.247 4.397.494 4.037.270 230.964 129.260 Børnehaven Rønnebærh 3.307.386-12.600 3.382.182 3.346.190-11.548 47.540 Børnehaven Sneglehus 3.306.184 3.232.666 3.193.201 210.545-171.080 Børnehaven Dalskovre 3.079.094 3.402.967 2.915.080 511.272-23.385 Børnehaven Poppelgår 4.455.501-3.630 4.775.478 4.522.850 166.518 86.110 Børnehaven Skovhuset 5.496.786-6.988 6.263.147 5.100.730 1.046.747 115.670 Børnehaven Nordmark 2.695.014 2.887.415 2.647.300 110.195 129.920 Tilskud til private 8.308.814-1.668.870 6.389.480 5.922.891 271.569 195.020 Spirevippen 3.848.525-1.102.010 2.494.931 2.434.611 60.320 Dragen 2.090.806-564.110 1.234.210 1.234.260-50 Bogense Børnehave 2.369.482-2.750 2.660.339 2.254.020 271.569 134.750 Specialbørnehaver 8.956.845-179.868 9.386.290 6.943.922 3.307.950-865.582 Specialbørnehaver 7.192.575-179.868 7.379.475 4.246.355 3.281.200-148.080 Specialbørnehaven Tigerhuset 1.764.270 2.006.815 2.697.567 26.750-717.502 Sundhedsplejen 3.952.140 3.952.434 4.028.194-75.760 Sundhedsplejen 3.952.140 3.952.434 4.028.194-75.760 Børn og unge 81.892.056-14.473.660 85.755.824-17.339.566 80.450.183-14.049.161 5.275.111-2.540.405 30.530-750.000 Plejefamilier og oph 31.430.718-3.504.477 33.220.364-3.342.238 37.615.364-2.879.278-4.395.000-275.000-187.960 52 3 7 Egne værelser 2.087.524 2.094.402 785.552 1.308.850 72 Advokatbistand 12.713 10.183 180.183-170.000 159 og 160 Egenbetaling forældre -443.545-420.045-60.045-360.000 Refusion vedr. advokatbistand -6.357-5.444-90.444 85.000 Kost- og efterskoler 1.642.244-169.907 1.419.235 1.925.125-505.890 Opholdssteder 12.564.397-1.592.631 12.579.364-1.326.057 18.137.324-1.138.097-5.557.960-187.960 Plejefamilier 15.123.840-1.292.037 17.117.180-1.590.692 16.587.180-1.590.692 530.000 Forebyggende foranst 17.790.855-289.704 17.542.756-109.580 16.798.138 744.618 0-109.580 Side 4 af 5

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 52 3 2 Praktisk pæd.støtte i hjemmet 430.205 427.351 2.349.401-1.922.050 0 52 3 6 Fast kontaktperson for barnet 1.538.435-12.737 1.142.137 1.142.137 52 3 6 Fast kontaktperson hele fam. 71.244 489.485 489.485 52 3 8 Formidling af praktikophold 35.259 40.743 320.743-280.000 52 3 9 Anden rådgivningshjælp 54.477 71.200 411.200-340.000 54 & 54a Støttepers.t/forældre & unge 144.572-10.518 271.937 271.937 Bilaterale aftaler 411.068-177.518 331.798-109.580 331.798-109.580 52 3 1 Konsulentbistand 712.252 908.778 908.778 Personlig rådgiver 567.522 543.875 543.875 Øk. støtte til ophold på kost- og efter 16.053 0 0 Ungdomsboliger 61.526 52 3 4 Døgnophold 11.727 52 a Økonomisk stø 1.336.817-11.400 1.176.060 1.176.060 52 3 5 Aflastnings 6.209.415 6.065.714 4.076.714 1.989.000 52 3 3 Familiebeha 827.234 1.017.260 1.017.260 Familiehuset 5.363.049-77.531 5.056.418 4.776.010 280.408 Døgninstitutioner 14.555.926-3.667.358 16.269.047-5.399.702 13.674.664-5.682.362 2.563.853 735.120 30.530-452.460 159 og 160 Forældres egenbetaling 5-175.115 175.120 Døgninstitutioner 9.309.838-3.639.281 11.525.526-5.399.707 9.189.786-5.507.247 2.335.740 560.000-452.460 Langebyhus 5.246.089-28.077 4.743.521 0 4.484.878 0 228.113 30.530 Sikrede døgninstitut 1.366.149 1.649.049 1.130.509 518.540 Sikrede døgninstitutioner m.v. 1.366.149 1.649.049 1.130.509 518.540 Handicapydelser Børn 16.748.408-7.012.120 17.074.608-8.488.046 11.231.508-5.487.521 5.843.100-3.000.525 41 Merudgift - børn m. nedsat funktion 7.607.060 7.604.783 4.378.693 3.226.090 42 Tabt arbejdsfortjeneste 9.141.347 9.469.825 6.852.815 2.617.010 Statsrefusion 41 og 42-7.012.120-8.488.046-5.487.521-3.000.525 Side 5 af 5

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Social Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Social i alt 658.519.067-190.338.120 648.010.524-172.298.419 648.130.828-173.896.031-1.373.721 954.779 1.253.417 642.833 Borgerservice / Ydelseskontor 61.523.873-40.505.359 63.699.310-41.018.787 63.699.310-41.018.787 Boligydelse 44.467.681-33337468,87 47.544.880-34412215 47.544.880-34412215 Boligsikring 12.644.039-7037390 12.114.435-6090681 12.114.435-6090681 Diverse udbetalinger 4.412.153-130.500 4.039.995-515.891 4.039.995-515.891 Handicapafdelingen 128.064.348-20.704.652 130.328.352-17.647.598 135.898.875-17.717.446-3.406.215 334.900-2.164.308-265.052 Herberg og krisecentre 1.403.225-742.249 1.454.241-727.070 1.459.641-736.270-5.400 9.200 Herberg og krisecentre 1.403.225-742.249 1.454.241-727.070 1.459.641-736.270-5.400 9.200 Alkoholbehandling 1.650.522 1.676.075 1.586.075 90.000 Alkoholbehandling 141 1.650.522 1.676.075 1.586.075 90.000 Stofmisbrugere 2.818.663 2.652.812 2.312.812-300.000 640.000 Behandling af stofmisbrugere 142 2.818.663 2.652.812 2.312.812-300.000 640.000 Beskyttet beskæftigelse 5.147.245-315.265 5.238.944-320.626 4.121.944-253.626 75.000 1.042.000-67.000 Beskyttet beskæftigelse 103 5.147.245-315.265 5.238.944-320.626 4.121.944-253.626 75.000 1.042.000-67.000 Aktivitets- og samværstilbud 11.973.779-653.851 11.776.874-494.880 11.954.996-494.880-178.122 Aktivitets- og samværstilbud 104 11.973.779-653.851 11.776.874-494.880 11.851.874-494.880-75.000 Cafe Otterup 0 103.122-103.122 Botilbud længerevarende 43.902.108-4.847.248 44.779.271-4.466.000 45.191.970-4.300.000-1.135.402 561.000 722.703-727.000 Botilbud for længerevarende ophold 108 43.822.873-4.847.248 44.779.271-4.466.000 45.191.970-4.300.000-1.135.402 561.000 722.703-727.000 108 Længerevarende ophold PRIVAT LEV. 79.234 Botilbud midlertidig 36.582.056-8.406.667 37.449.990-5.874.558 39.364.655-7.056.006-312.654 283.500-1.602.011 897.948 Botilbud for midlertidige ophold 107 16.213.855-6.844.814 15.376.994-4.668.019 23.834.716-5.696.456-6.908.722 283.500-1.549.000 744.937 107 PRIVAT LEVERANDØR 4.908.746 5.911.800 5.911.800 Botilbud Vesterbo -2.286 Støttecenter, Bogens 1.201.888-76.243 1.140.662 1.145.158-4.496 0 Botilbud Edelkær og Toftekær 4.213.374-899.593 4.765.602-613.597 4.508.982-766.608 309.631-53.011 153.011 Psykiatricenter 6.142.592-525.946 6.476.033-592.942 6.220.823-592.942 255.210 Støttecenter, Bøgeparken 1.595.414-60.070 1.377.842 1.383.157-5.315 0 Bofællesskab, Stadionvej 2.308.473 2.401.057 2.271.819 129.238 0 Otterupgården 3.961.840-240.167 3.749.924 3.617.274 132.650 Otterupgården 3.553.205-16.662 3.749.924 3.617.274 132.650 Otterupgården - 60% moms 259.598-12026,08 Otterupgården - 100% moms 149.037-211478,75 Hjælpemidler og befordring 2.241.760-1.210.148 2.500.700-1.079.457 3.466.600-1.079.457-965.900 Side 1 af 4

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler og befordring 2.241.760-1.210.148 2.500.700-1.079.457 3.466.600-1.079.457-965.900 85 socialpædagogisk støtte 4.156.168-3.155 4.585.105 4.862.372-277.267 0 85 socialpædagogisk støtte 4.156.168-3.155 4.585.105 4.862.372-277.267 0 Kontaktperson- og ledsagerordn. 10.569.825-3955583 10.891.392-4370000 14.345.039-3371000 -393.647-555000 -3.060.000-444000 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, 96-99 753 753 753 Ledsagerordninger 97 508.139 391.960 75.000 380.660 11.300 75.000 Kontaktperson døvblinde 63.157 70.498 316.098-85.600-160.000 96 borgerstyret personlig assistance 9.997.776-3.955.583 10.428.181-4.445.000 13.648.281-3.371.000-320.100-630.000-2.900.000-444.000 Sociale formål 3.657.158-330.320 3.573.024-315.007 3.615.497-426.207-45.473 36.200 3.000 75.000 Sociale formål 2.726.950-330.320 2.687.003-315.007 3.075.841-426.207-391.838 36.200 3.000 75.000 Hjerneskaderådgivning 327.095 327.065 327.065 Abonnementsordning 603.113 558.956 539.656 19.300 Myndighedsafdelingen 248.211.519-109.700.756 228.523.666-93.156.767 227.733.082-93.753.646-385.416 619.879 1.176.000-23.000 Andre sundhedsudgifter 860.455 790.100 1.573.740-783.640 Andre sundhedsudgifter 860.455 790.100 1.573.740-783.640 Boplacering af flygtninge 156.173-108.637 251.025 154.200 96.825 Boplacering af flygtninge 156.173-108.637 251.025 154.200 96.825 Ældreboliger 5.365.812-10.110.431 5.724.240-10.911.442 5.224.240-10.911.442 500.000 Ydelsesstøtte private ældreboliger 1.872.626-2.040 1.439.232 939.232 500.000 Bakkevænget Særslev 517.138-975.312 502.868-968.478 502.868-968.478 Gambo 29.297-282.393 217.658-479.415 217.658-479.415 Kærgården 1.562.641-4.574.928 1.660.713-4.486.912 1.660.713-4.486.912 Bryggergården 742.340-2.249.666 641.873-2.233.146 641.873-2.233.146 Solgården/Møllehaven 641.770-2.026.092 1.261.896-2.743.491 1.261.896-2.743.491 Driftssikring af boligbyggeri 346.836-166.986 Driftssikring af boligbyggeri 346.836-166.986 Pleje og omsorg af ældre og handicap. 15.746.788-11.874.755 10.587.739-8.369.256 9.178.245-7.707.215 409.494 90.959 1.000.000-753.000 Pleje og omsorg af ældre og handicap. 15.746.788-11.874.755 10.587.739-8.369.256 9.178.245-7.707.215 409.494 90.959 1.000.000-753.000 Hjælpemidler 21.480.554-828.956 20.340.105-51.550 17.843.780-51.550 1.015.325 1.481.000 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 16.295.618-828.956 15.304.266-51.550 14.301.941-51.550 521.325 481.000 Hjælpemidler depot 5.184.936 5.035.839 3.541.839 494.000 1.000.000 Plejevederlag 1.623.312 1.119.536 541.766 277.770 300.000 Plejevederlag 1.623.312 1.119.536 541.766 277.770 300.000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.479.889 3.725.168 3.725.168 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.479.889 3.725.168 3.725.168 Personlige tillæg 8.565.750-5.280.313 8.086.592-5.170.357 7.988.592-5.143.857 98.000-26.500 Side 2 af 4

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Personlige tillæg 8.565.750-5.280.313 8.086.592-5.170.357 7.988.592-5.143.857 98.000-26.500 Førtidspension 50% refusion 39.297.599-20.346.447 38.832.630-19.586.632 40.432.630-20.326.632-280.000 40.000-1.320.000 700.000 Førtidspension med 50% refusion 39.297.599-20.346.447 38.832.630-19.586.632 40.432.630-20.326.632-280.000 40.000-1.320.000 700.000 Førtidspension før 2003-35 % 34.167.475-12.564.570 33.508.899-11.753.299 34.183.899-11.849.799-690.000 66.500 15.000 30.000 Førtidspension før 2003-35 % 34.167.475-12.564.570 33.508.899-11.753.299 34.183.899-11.849.799-690.000 66.500 15.000 30.000 Førtidspension efter 2003-35 % 111.583.562-45.349.135 100.808.852-35.239.093 100.808.852-35.239.093 Førtidspension efter 2003-35 % 111.583.562-45.349.135 100.808.852-35.239.093 100.808.852-35.239.093 Sociale formål 4.347.675-2.953.752 3.950.000-2.075.138 5.047.840-2.524.058-897.840 448.920-200.000 Sociale formål 4.347.675-2.953.752 3.950.000-2.075.138 5.047.840-2.524.058-897.840 448.920-200.000 Omsorgstandpleje 929.840-116.773 547.605 778.955-131.350-100.000 Omsorgstandpleje 929.840-116.773 547.605 778.955-131.350-100.000 Ældre- og Handicapråd m.v. 259.800 251.175 251.175 Ældre- og Handicapråd m.v. 259.800 251.175 251.175 Aktivitets- og træningscentre 13.426.605-981.976 14.401.471-721.730 10.118.519-794.330 1.394.978 2.887.974 72.600 Træningscentre kommunen 5.055.448-729 5.596.811 5.240.642 1.239.351-883.182 Træningscentre kommunal genoptræning 5.055.448-729 5.596.811 5.240.642 1.239.351-883.182 Aktivitetscentre 7.938.393-921.863 8.416.310-721.730 4.489.527-794.330 155.627 3.771.156 72.600 Bryggergårdens aktivitet 1.290.320-49.370 1.470.484 1.289.196 142.911 38.377 Veflinge Aktivitetshus 677.512-107.098 725.542-149.000 682.761-149.000 10.495 32.286 0 Huset 1.323.691-520.810 1.283.682-329.130 1.439.570-439.130 6.714-162.602 110.000 Solgårdens aktivitetscenter 964.930-54.998 1.140.644-56.200 1.078.000-206.200-4.493 67.137 150.000 Kørsel til aktivitetscentre 3.681.940-189.587 3.795.958-187.400 3.795.958-187.400 Ekstern genoptræning 432.765-59.384 388.350 388.350 Træningscentre PRIVAT LEVERANDØR 78 Genoptræning andre kommuner -8.800-59.384 388.350 388.350 Genoptræning klinik 441.487 0 Hjemmeplejen 85.253.418-246.084 85.841.444 0 86.182.937-33.100-308.393 0 Hjemmeplejen fritvalg 61.220.538-2.250 64.398.811 64.617.229 210.009-428.427 Gruppe Nord 6.917.935 8.158.682 8.379.746-152.352-68.712 Gruppe Syd 9.600.446 10.499.968 10.539.846 46.600-86.478 Gruppe Fredensbo 8.685.605 9.932.323 10.340.303-24.704-383.276 Gruppe Morud-Veflinge 7.371.248-2.250 5.925.162 5.961.608 12.553-48.999 Bogense Øst 11.153.873 11.336.595 11.297.347 131.912-92.664 Bogense Vest 9.771.588 10.327.058 10.266.938 144.258-84.138 Søndersø By 7.719.844 8.219.023 7.831.441 51.742 335.840 Side 3 af 4

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles - hjemmepleje 1.880.952-1.873.661-3.891.173 15.022 2.002.490 Frit valg fælleskonto 1.880.952-1.873.661-3.891.173 15.022 2.002.490 Sygeplejen 12.435.627-236.869 11.904.107 12.116.336-114.596-97.633 Sygeplejen 12.198.758 11.904.107 12.116.336-114.596-97.633 Kroniker koordinator 174.293-174.293 Telesårsprojekt 62.576-62.576 Fælles - sygeplejen 2.445.876-6.965 2.323.981 0 4.268.298-159.494-1.784.823 0 Sygeplejen fælleskonto 2.445.876-6.965 2.323.981 0 4.268.298-159.494-1.784.823 0 Elevuddannelser ældre 7.270.425 9.088.206 9.072.247 15.959 Elever Social- og Sundhedsassistenter 1.899.562 1.720.385 1.720.385 Elever Social- og Sundhedshjælper 5.370.863 7.367.821 7.351.862 15.959 Plejecentre og køkken 122.039.303-18.199.292 125.216.281-19.753.537 124.498.105-20.611.822 1.056.032-337.856 858.285 Bogense 29.370.459-134.517 28.829.821 30.178.578-522.244-826.513 Solgården/Møllehaven 16.981.967-43.941 16.595.171 17.613.195-303.654-714.370 Søbo 12.388.492-90.576 12.234.650 12.565.383-218.590-112.143 Søndersø 30.584.246-155.341 32.095.102 34.914.486 443.022-3.262.406 Vesterbo 30.584.246-155.341 32.095.102 34.914.486 443.022-3.262.406 Otterup 47.156.672-87.901 47.639.690 47.651.706 2.699-14.715 Kærgården 33.325.099-27.799 33.356.161 33.983.534-718.855 91.482 Bryggergården 12.213.407-41.947 12.512.474 11.889.117 729.554-106.197 Aflastning Bryggergården 1.618.167-18.155 1.771.055 1.779.055-8.000 0 Beboers betaling for service -9.963.674-10.607.210-11.465.495 858.285 Beboers betaling for service -9.963.674-10.607.210-11.465.495 858.285 Socialministeriets puljer 5.000 Socialministeriets puljer 5.000 Fælleskonto 2.212.518-36.819 4.213.102-934.861 1.492.078 3.655.885 Administration Ældreafdelingen 1.089.956 1.059.430 375.000 684.430 Beboer Forsikringer 21.299-36.819 6.071 6.071 Fælleskonto ældre 1.101.263 3.147.601-934.861 1.111.007 2.971.455 Køkkenet 9.539.505-7.573.239 9.713.509-8.901.823 10.073.032-8.901.823-359.523 0 Køkkenet 9.539.505-7.573.239 9.713.509-8.901.823 10.073.032-8.901.823-359.523 0 Servicearealer 3.170.903-247.801 2.725.057-244.504 2.615.164-244.504 109.893 Servicearealer 3.170.903-247.801 2.725.057-244.504 2.615.164-244.504 109.893 Side 4 af 4

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Teknik- og miljøudvalget Skattefinansieret område Teknik og miljø - skattefinansieret Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø i alt 79.260.481-9.497.016 74.487.603-6.309.539 68.300.623-6.082.539 6.386.980-427.000-200.000 200.000 Driftsafdelingen 62.439.076-3.384.286 58.160.224-702.000 52.475.795 6.267.266-702.000-582.837 Gartnerafdelingen 7.591.884-627971,9 7.040.575 7.931.093-307.681-582.837 Fritidsområder, grønne områder og naturp 8.919.912-497532,5 6.059.729 6.367.410-307.681 Sportspladser 880.644 357.614 357.614 Grønne områder 5.848.974-52.044 315.504 365.504-50.000 Legepladser 465.680 203.754 203.754 Naturområder 36.418 0 636.811-636.811 Arbejde for fremmed, Gartner 68.551-78.395 Offentlige toiletter 243.998 103.974 103.974 Ressourcestyring Parkafdeling -8.872.293 Værksted 1.002.190-637.174 5.496.790 5.792.790-296.000 0 Vej 25.557.586-1.343.684 22.158.817 18.402.870 4.165.947-410.000 Vejafdeling 13.237.496 9.012.167 9.026.220 4.165.947-4.180.000 Vejadministration 293.907 410.000 410.000 Vejbelægninger 13.930.668 9.422.150 5.242.150 4.180.000 Vejdrift 9.344.041-5.046 3.314.500 3.724.500-410.000 Arbejde for fremmed 205.567-1.338.637 Ressourcestyring Vejafdelingen -11.454.093 Vej og Park 18.100 Vintervedligeholdelse 10.850.728 5.691.973 2.691.973 3.000.000 Vejafvandingsbidrag 377.891 800.000 390.000 410.000 Gadelys 4.242.967-72.331 4.052.596 3.764.596 288.000 Kollektiv trafik 12.797.730-703.125 12.919.473-702.000 13.892.473-973.000-702.000 0 Energibesparende foranstaltninger 104.468 0-386.241-646.193 259.952 Redningsberedskab 7.912.083-357.797 7.866.174-62.817 7.549.549-62.817 316.625 Redningsberedskab, Fælles formål 2.253.847-334.096 2.208.010 2.186.385 21.625 Redningsberedskab, Forebyggelse 5.636.008-23.701 5.636.035-62.817 5.341.035-62.817 295.000 Redningsberedskab, Afhjælpende indsats 22.229 0 22.129 22.129 Miljøforanstaltninger 4.552.764-1.122.160 4.436.480-705.136 4.293.643-980.136-440.000 275.000 582.837 Miljøforanstaltninger 1.310.851-391.263 679.582 3.615.391-300.000-2.635.809 Grundvandsgebyrer -3370-278370 275000 Vedligeholdelse af vandløb 2.414.753-23308,6 2.598.153 2.598.153 Naturforvaltning 240.617 480.493-140.000 620.493 Skadedyrsbekæmpelse 586.543-707.588 678.252-701.766 678.252-701.766 Havn og Marina 4.252.090-4.632.774 4.410.966-4.839.586 4.627.829-5.039.586-16.863-200.000 200.000 Side 1 af 1

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Teknik- og miljøudvalget Brugerfinansieret område Teknik og Miljø - forsyning Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og Miljø - forsyning 26.498.865-29.066.421 28.706.303-28.685.053 27.781.448-27.781.448 924.855-903.605 Renovation 26.498.865-29.066.421 28.706.303-28.685.053 27.781.448-27.781.448 924.855-903.605 Dagrenovation 12.157.488-12.337.129 14.788.660-14.634.543 14.788.660-14.634.543 Dagrenovation 12.157.488-12.337.129 14.788.660-14.634.543 14.788.660-14.634.543 Genbrugsstationer 14.259.269-3.410.234 13.917.643-2.830.000 12.992.788-1.926.395 924.855-903.605 Genbrugspladser 14.259.269-3.410.234 13.917.643-2.830.000 12.992.788-1.926.395 924.855-903.605 Indtægter 82.108-13.319.058-11.220.510-11.220.510 Dagrenovation Indtægter -1.390 Genbrugsstation Indtægter 82.108-13.317.669-11.220.510-11.220.510 Side 1 af 1

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Økonomiudvalget Økonomi Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Økonomi i alt 164.680.657-10.895.022 166.385.380-7.959.004 177.924.508-8.981.004-11.617.130 1.100.000 78.002-78.000 Politisk administration 7.710.776-18.614 7.507.949 7.682.949-175.000 0 Kommunalbestyrelsen 6.196.260 5.960.953 5.463.460 497.493 Kommunalbestyrelsen 3.803.059 3.744.023 3.744.023 0 Borgmester/Viceborgmester 1.440.396 1.202.449 704.956 497.493 Udvalgsformænd 952.804 1.014.481 1.014.481 Pension til borgmestre m.v. 1.227.910 1.286.908 1.934.401-150.000-497.493 Pension til borgmestre m.v. 1.227.910 1.286.908 1.934.401-150.000-497.493 Kommissioner, råd og nævn 187.925-18.614 145.818 170.818-25.000 Huslejenævn 147.559-2.221 102.922 102.922 Beboerklagenævn 60-1.048 16.069 16.069 Diverse råd og nævn 40.306-15.345 26.827 51.827-25.000 Tilskud til politiske partier 98.681 114.270 114.270 Partitilskud 98.681 114.270 114.270 Admin. udg. med overførselsadgang 138.864.691-8.724.331 139.038.814-6.730.315 137.615.151-7.752.315 1.707.455 1.100.000-283.792-78.000 Fratrædelsesaftaler og ramme besparelser 1.002.340 832.620 1.714.272-725.680-155.972 Direktion 4.065.201 4.181.492 4.201.492-20.000 Direktion 4.065.201 4.181.492 4.201.492-20.000 Sikkerhed og arbejdsmiljø 653 Sikkerhed og arbejdsmiljø 653 Borgmesterkontor 6.341.608 6.477.181 5.991.702 35.480 449.999 Borgmesterkontor 6.341.608 6.477.181 5.991.702 35.480 449.999 Økonomi og Løn 12.424.579-19.520 12.849.020 12.110.954 239.580 498.486 Økonomi og Løn 12.424.579-19.520 12.849.020 12.110.954 239.580 498.486 Rådhusservice 5.481.415-196.850 4.846.953-100.000 5.002.914-100.000-3.401 0-152.560 Rådhusservice 4.204.815-17.423 3.801.816 3.952.217-401 -150.000 Kantinedrift 1.054.364-428 695.137 0 1.050.697-100.000-353.000 100.000-2.560 Kantinedrift - momsregistreret 222.237-179.000 350.000-100.000 350.000-100.000 IT-afdeling 24.668.637-754.286 24.364.207 24.736.382-15.000-357.175 IT-afdeling 24.668.637-754.286 24.364.207 24.736.382-15.000-357.175 Arbejdsmarked 23.726.383-4.492 22.274.918 21.115.026 654.477 505.415 Arbejdsmarked 4.164.909-4.492 3.541.180 16.904.412 575.866-13.939.098 Jobcenter 19.561.474 18.733.738 4.210.614 78.611 14.444.513 Børn og kultur 14.764.363-381.370 15.694.293 14.563.960 732.338 397.995 Familieafdeling, administration 14.764.363-381.370 15.694.293 14.563.960 732.338 397.995 Social 20.173.840-323.872 21.412.188-124.638 21.839.320-124.638 663.399-1.090.531 Social- og Sundhedsafdelingen, adm. 10.624.522 11.722.594 12.738.989 56.906-1.073.301 Borgerservice / ydelseskontor 9.549.318-323.872 9.689.594-124.638 9.100.331-124.638 606.493-17.230 Side 1 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Økonomiudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø 16.618.075-3.344.271 17.793.302-3.357.643 17.440.280-4.379.643 285.262 1.100.000 67.760-78.000 Teknik og Miljø 16.618.075-3.344.271 17.793.302-3.357.643 17.440.280-4.379.643 285.262 1.100.000 67.760-78.000 Fællesudgifter administration 6.165.780-7.959 5.253.142 5.480.323 217.497-444.678 Fællesudgifter administration 6.165.780-7.959 5.253.142 5.480.323 217.497-444.678 Fællesindtægter, administration -6.580-3.535.167-3.148.034-3.148.034 Fællesindtægter administration -6.580-3.535.167-3.148.034-3.148.034 Kontorelever i administrationen 811.705 885.758 893.289-5.000-2.531 Kontorelever i administrationen 811.705 885.758 893.289-5.000-2.531 Uddannelsespuljer 697.497-156.546 334.187 685.684-351.497 Uddannelsespuljer 697.497-156.546 334.187 685.684-351.497 Sundhedsordninger 1.929.195 1.839.553 1.839.553 0 Personaleordninger 1.929.195 1.839.553 1.839.553 0 Admin. udg. uden overførselsadgang 18.105.191-2.152.077 19.838.617-1.228.689 32.626.408-1.228.689-13.149.585 0 361.794 0 Leje- og forpagtning 227.344-1.214.816 251.497-1.228.689 251.497-1.228.689 0 Bogense Kystcamping -93.936-94.724-94.724 Jordforsyning, boligformål drift 59.947 9.913 9.913 Jordforsyning, erhvervsformål drift 9.913 9.913 Bortforpagtede arealer 2.026-937.492-897.388-897.388 0 Udlejningsboliger 165.371-183.388 231.671-236.577 231.671-236.577 Lønpuljer 1.987.306 3.586.404 0 14.093.416-11.017.984 0 510.972 Barselspulje 241.027 4.688.844-4.447.817 Sygdomspulje -775.656 5.209.826-5.985.482 Jubilæumspulje 1.020 73.831 482.931-409.100 Direktionspulje 0 552.550-552.550 Lokal løndannelse, ny pulje 1.125.864 1.788.410-662.546 Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsreform 1.614.380 2.382.827 1.070.855 1.301.000 10.972 Budgetreserve/rammereduktioner 166.545 0-169.455 0 336.000 Rengøring - udlicitering 371.906 371.966 300.000-92.034 164.000 Tjenestemandspensioner 12.188.028 12.181.495 13.281.495-1.100.000 0 Tjenestemandspensioner 12.188.028 12.181.495 13.281.495-1.100.000 0 Forsikringer 2.654.534-937.261 2.897.674 5.000.000-1.508.470-593.856 Forsikringer 2.654.534-937.261 2.897.674 5.000.000-1.508.470-593.856 Byfornyelse og ydelsesstøtte 1.047.980 921.547 476.869 444.678 Byfornyelse og ydelsesstøtte 1.047.980 921.547 476.869 444.678 Side 2 af 2

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Anlæg Anlæg Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Anlæg 92.512.097-19.179.101 114.569.218-6.200.000 37.241.000 77.328.218-6.200.000 Økonomi 1.603.127-41.300 3.100.000 2.800.000 300.000 Køb og salg af ejendomme 48.274 Renovering og tilbygning 157.058-41300 IT 1.222.353 2.800.000 2.800.000 I øvrigt 175.443 300.000 300.000 Sundhed, kultur og fritid 820.605 8.088.047 2.551.000 5.537.047 Sundhed, kultur og fritid 820.605 8.088.047 2.551.000 5.537.047 Familie 5.896.518 0 17.744.856-1.000.000 11.581.000 6.163.856-1.000.000 Skoler 5.613.725 0 9.576.910 3.181.000 6.395.910 Institutioner 282.793 8.167.946-1.000.000 8.400.000-232.054-1.000.000 Social 65.269.833-1.600.000 67.872.212 8.182.999 59.689.213 Social og sundhed 65.269.833-1.600.000 67.872.212 8.182.999 59.689.213 Teknik og miljø 18.751.150-17.537.801 17.329.103-5.200.000 12.126.001 5.203.102-5.200.000 Driftsafdeling 9.327.216-3.437.500 5.075.511 4.201.000 874.511 Driftsafdelingen 9.327.216-3.437.500 5.075.511 4.201.000 874.511 Plan, bygning og mil 6.146.560-5.427.655 9.253.592 7.925.001 1.328.591 Plan, bygning og miljø 6.146.560-5.427.655 9.253.592 7.925.001 1.328.591 Jordforsyning 3.277.374-8.672.646 3.000.000-5.200.000 3.000.000-5.200.000 Bolig 3.242.762-7.525.949 3.000.000-5.200.000 3.000.000-5.200.000 Erhverv 34.612-960.524 Kloak gamle grunde -186.173 Brugerfinansieret område 170.864 0 435.000 435.000 Renovation 170.864 435.000 435.000 Side 1 af 1

Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Hovedkonto 7 Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7 i alt Resultat 61.480.141-1.621.599.559 61.523.000-1.609.966.800 61.523.000-1.598.799.000-11.167.800 Renter i alt 8.418.564-3.014.423 8.067.000-2.200.000 8.067.000-2.200.000 0 0 0 0 Renter 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 46.212-529.204 0 0 072207 Investerings- og placeringsforeninger -338.963 072208 Realkreditobligationer -1.088.312-800.000-800.000 072210 Statsobligationer m.v. -400.000-400.000 072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet -800.000-800.000 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -650.941-200.000-200.000 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 -30.658 072819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -22.603 073220 Pantebreve -367 073223 Udlån til beboerindskud -19.580 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -35.555 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 417.567 400.000 400.000 073535 Andre forsyningsvirksomheder 178.776 200.000 200.000 075050 Kassekreditter og byggelån -13.953 075259 Mellemregningskonto 4.687 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 11.182 15.000 15.000 075564 Stat og hypotekbank 619 075570 Kommunekreditforeningen 7.097.424 6.872.000 6.872.000 075571 Pengeinstitutter 326.777 580.000 580.000 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 349.273-298.239 Tilskud og udligning i alt 53.061.577-576.204.000 53.456.000-565.376.800 53.456.000-554.209.000 0-11.167.800 0 0 Tilskud og udligning 076280 Udligning og generelle tilskud -477.660.000-473.392.000-471.292.000-2.100.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 13.968.000 13.968.000 13.968.000 076282 Kommunale bidrag til regionerne 39.480.000 39.488.000 39.488.000 076286 Særlige tilskud -98.544.000-91.984.800-82.917.000-9.067.800 076587 Refusion af købsmoms -386.423 0 0 Skatter i alt 0-1.042.381.136 0-1.042.390.000 0-1.042.390.000 0 0 0 0 Skatter 076890 Kommunal indkomstskat -952.698.664-952.478.000-952.478.000 076892 Selskabsskat -11.711.856-11.712.000-11.712.000 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -1.328.241-1.224.000-1.224.000 076894 Grundskyld -75.786.714-76.200.000-76.200.000 076895 Anden skat på fast ejendom -855.661-776.000-776.000 Side 1 af 1