Budgetopfølgning 31. marts 2009

Transkript

1 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt på mødet i maj. Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget % Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 66,3 308,5 5,3-313,8 21,1 Svømmeundervisning - 0, ,1 - Syge og Hjemmeundervisning 0,0 0,5 - -0,1 0,5 9,0 Befordring af elever 1,3 6, ,0 22,3 Bidrag til statslige og private sk. - 14, ,6 - Efterskoler og ungdomskostsk. - 6, ,0 - Ungdommens uddannelsesvejl. - 2, ,1 - SFO børn m. vidtg. handicap 1,1 6,6 - -0,1 6,5 16,3 Specialundervisning i reg. tilbud 3,1 26, ,2 11,9 Specialpæd.bistand - 1, ,0 - Fællesudgifter 2,4 10,5-0,0 10,5 22,9 Hårslev Skole og SFO 1,8 8,9 0,9 0,0 9,8 18,0 Hårslev Skole 1,5 7,3 0,7 0,0 8,0 18,2 SFO Hårslev 0,3 1,7 0,2-1,8 16,9 Særslev Skole og SFO 3,2 13,8-0,5 0,0 13,3 23,9 Særslev Skole 2,8 12,1-0,5 0,0 11,6 24,5 SFO Særslev 0,3 1,7 0,0-1,7 20,2 Søndersø Skolen og SFO 7,6 31,8 0,1 0,0 32,0 23,6 Søndersø Skolen 6,8 28,0-0,2 0,0 27,8 24,4 SFO Søndersø 0,8 3,8 0,3 0,0 4,1 18,5 Veflinge Skole og SFO 2,6 8,8 0,5 0,0 9,3 27,4 SFO Veflinge 0,4 1,7 0,2-1,9 19,1 Veflinge Skole 2,2 7,1 0,4 0,0 7,5 29,2 Klub Veflinge 0, Havrehedskolen og SFO 6,1 24,3 0,5 0,0 24,9 24,7 Havrehedskolen 5,0 20,0 0,4 0,0 20,4 24,4 SFO Havrehed 1,2 4,4 0,1-4,5 26,1 Klub Havrehedskolen 0, Horsebækskolen og SFO 2,0 8,8 0,4 0,0 9,2 22,2 Horsebækskolen 1,7 7,0 0,4 0,0 7,3 23,0 SFO Horsebækken 0,4 1,8 0,0 0,0 1,9 19,4 Klub Horsebækskolen 0, Krogsbølle Skole og SFO 4,8 17,4-0,1 0,0 17,3 27,8 Krogsbølle Skole 4,4 15,3 0,0 0,0 15,3 28,4 SFO Fritten 0,5 2,1-0,1-2,0 23,4

2 Otterup Skole og SFO 7,8 31,5-1,1 0,0 30,4 25,5 Otterup Skole 7,4 29,4-1,2 0,0 28,2 26,1 SFO Mælkebøtten 0,4 2,1 0,1-2,2 17,7 Nordvestskolen og SFO 2,3 9,8 0,6 0,0 10,4 22,4 Nordvestskolen 2,0 7,6 0,5 0,0 8,2 24,2 SFO Nordvestenvinden 0,4 2,2 0,1-2,3 16,2 Skovløkkeskolen og SFO 2,6 11,3 0,1 0,0 11,4 22,9 Skovløkkeskolen 1,7 7,0 0,3 0,0 7,3 23,6 SFO Skovtroldene 0,9 4,3-0,2-4,2 21,7 Klub Skovløkkeskolen 0, Løkkemarkskolen og SFO 1,9 7,3 0,7 0,0 8,0 23,8 Løkkemarkskolen 1,6 6,1 0,8 0,0 6,9 23,1 SFO Skovmyrerne 0,3 1,2 0,0 0,0 1,2 28,0 Bogense Skole og SFO 7,9 31,8 0,3 0,0 32,2 24,5 Bogense Skole 7,2 29,0 0,0 0,0 29,0 25,0 SFO Nøglehullet 0,7 2,8 0,4-3,2 20,5 Kongslundskolen og SFO 2,0 7,6 0,1 0,0 7,7 25,4 Kongslundskolen 1,7 5,9 0,1 0,0 6,0 27,7 SFO Kongslund 0,3 1,7 0,0-1,8 17,6 Klinteskolen og SFO 2,8 10,4 0,8-11,2 24,9 Klinteskolen 2,1 7,3 0,5-7,8 26,9 SFO Sporvognen 0,7 3,1 0,4-3,5 20,4 Klub Klinteskolen 0, Heldagsskolen 1,5 6,8 0,2-7,0 21,4 Skolebiblioteket 0,3 1,2 0,1-1,2 21,7 Værkstedsklassen 0,6 2,5 0,2-2,7 23,4 Fællesudgifter/Indtægter SFO -3,4-15, ,2-22,3 Ungdomsskolen 1,3 4,9 0,4 0,0 5,2 24,0 Musikskolen 1,4 4,9 0,4-5,3 26,2 Fællesudgifter klubber -0,4-1, ,5-25,4 Klubben, Søndersø 0,7 3,4 0,1-3,5 21,3 Aktivitetshuset, Otterup 0,6 2,9 0,3-3,1 19,0 Klubben Bogense 0,4 1,5 0,2-1,7 21,3 Overblik over budgetændringer Område Beskrivelse Mio. kr. Befordring af elever i 2,560 specialskoler Bidrag til privatskoler Flere elever end forventet 0,144 Bidrag til efterskoler Færre elever end forventet -0,191 SFO ved vidtgående Flere elever end forventet 1,441 handicap Specialundervisning Flere elever samt højere takster end 2,085 forventet Folkeskoler 114 færre elever end forventet -1,200 Folkeskoler Øvrige reguleringer 0,603 SFO? Servicelovsklubber Regulering af økonomiske rammer 0,335 I alt merforbrug 5,777

3 Befordring af børn i specialskoler og SFO Befordring af børn i specialskoler og SFO Beløb Kommentarer Forbrug pr. 31 marts Betaling for 2 måneder Skønnet forbrug 1/4-31/ Forventet forbrug Oprindeligt budget Skønnet merforbrug Bidrag til privatskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september I budget blev der afsat budget til 421 elever, heraf 91 i SFO svarende til 14,644 mio. kr. Den faktiske indskrivning af elever pr. 5. september 2008 er 431 elever på privatskoler, heraf 106 elever i SFO, svarende til en udgift på 14,788 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 0,144 mio. kr. Antal Forventede udgifter Budget Merudgift Privatskoler SFO I alt Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler Der er endnu ikke afholdt udgifter, idet bidrag afregnes en gang årligt på baggrund af den faktiske indskrivning 5. september I budget blev der afsat budget til 190 elever svarende til 5,995 mio. kr. Den faktiske indskrivning af elever pr. 5. september 2008 er 183 elever på efterskoler og 2 elever på Hus- og Håndarbejdsskoler, svarende til en udgift på 5,960 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 0,191 mio. kr. Antal Forventede udgifter Budget Mindreudgift Efterskoler Hus- og Håndarbejdsskoler I alt

4 SFO børn med specialskoler I budget blev der afsat budget til 57 elever svarende til 6,553 mio. kr. Der forventes nu 71 elever, hvilket resulterer i et merforbrug på 1,441 mio. kr. Forventede Budget Merudgift Antal udgifter SFO ved specialskoler Oprindeligt budget Ejbyskoleelever Støttetimer Skovmyrerne I alt Specialundervisning i regionale tilbud samt specialpædagogisk bistand I budgetforliget for blev indregnet besparelse på 0,273 mio. kr. vedr. ændret omlægning af specialpædagogisk tilbud til børn med taleproblemer. Børn inkluderes i eksisterende klasser med specifik støtte fra PPR. Budgetforlig, besparelse ved omlægning af specialpædagogisk tilbud Afgang Antal elever Takst pr. dag Årlige udgifter 5/12 år Ejbyskolen undervisning Ejbyskolen PPR Sum Tilgang Stillinger Årlige timer Årlige udgifter 5/12 år Talepædagog 1, Ergoterapeut 0,3 577, Sum I alt I ovennævnte beregning blev det forudsat fra 1. august, at 8 elever fra Ejbyskolen skulle inkluderes i eksisterende klasser. P.t. kendes kun 4 elever som stopper på Ejbyskolen fra 1. august. Der er afsat 26,154 mio. kr. til specialundervisning samt 0,975 mio. kr. til specialpædagogisk bistand. Økonomi og Løn har på baggrund af de faktiske udgifter i foretaget en konkret beregning pr. elev, hvilket resulterer i et samlet merforbrug på 2,085 mio. kr. Forventede udgifter Budget Merudgift Antal Specialundervisning Entreprenøraftaler, skønnet forbrug I alt

5 Folkeskoler Budget er beregnet på baggrund af 7/12 af forventet elevtal pr. 5. september 2008 og 5/12 af forventet elevtal pr. 5. september. I budgetforliget for blev indregnet besparelse på 2,278 mio. kr. vedr. ændret indskolingsmodel samt en rammereduktion på 0,104 mio. kr. Disse besparelser blev beregnet til at udgøre 6,9 lærerstillinger. Budgetforlig, besparelse ved ændret indskoling Afgang Stillinger Årlig timetal Årlig udgift 5/12 år Lærere 6, Børnehaveklasseleder 0, Pædagoger 9, Sum Tilgang SFO Stillinger Årlig timetal Årlig udgift 5/12 år pædagoger 10, I alt brutto Egenbetaling Sum Samlet besparelse I budget er der indarbejdet et forventet elevtal på i skoleåret /10. Den faktiske indskrivning i marts viser elever, hvilket er 114 elever færre end forventet. Den ændrede indskolingsmodel samt den faktiske indskrivning på bevirker, at den forventede reduktion på 6,9 stillinger øges til 14 stillinger. Den øgede reduktion af stillinger giver en yderligere besparelse på ca. 1,2 mio. kr. for perioden 1. august til 31. december. Med henvisning til ressourcetildelingen på skoleområdet skal skolernes budgetter reguleres i forhold til elevtallet, og en detaljeret oversigt vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der ikke er afsat midler til øgede udgifter som konsekvens af ny arbejdstidsaftale på området. Desuden skal skolerne afholde udgifter til nye opmålinger af rengøringsfrekvenser, hvilket svarer til ca. 0,035 mio. kr. Øvrige reguleringer: Mio. kr. Bogense Skole, særlig støtte bevilget af undervisningsafdeling 0,186 Kongslundskolen, fejl i budgetrammen 0,417 I alt 0,603

6 SFO I budgetforliget for blev indregnet en besparelse på 3,639 mio. kr. ved etablering af førskolegrupper i alle SFOer. Den faktiske benyttelse af førskolegrupperne kendes ikke på nuværende tidspunkt (1. april ), hvorfor de faktiske konsekvenser først vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni. Heldagsskolen Oversigt over belægning til orientering: Belægning normering ekstra børn Jan Feb Marts April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec

7 Værkstedsklassen Oversigt over belægning til orientering: Store værkstedkl. Lille værkstedkl. Belægning normering ekstra børn Belægning Normering ekstra børn Jan Feb Marts April Maj Juni Aug Sept Okt Nov Dec Servicelovsklubber Oversigt over belægning til orientering: Aktivitetshuset Ott. Klubben i Bogense Klubben i Søndersø Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Almindelige Udvidet Normering Jan Feb Mar Apr. Maj. Juni. Juli. Normering Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Regulering af økonomiske rammer Mio. kr. Kommentarer Klubben Bogense 0,255 Fejl i budgetramme Aktivitetshuset Otterup 0,080 Fejl i budgetramme I alt 0,335