Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\jsb0001644-projektforslagdoc Revision nr 01-10 august 2005 Udgivelsesdato 16 juni 2005 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt jsb the the

1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 11 Projektets baggrund 3 12 Rapportens formål 3 13 Afgrænsning af projektområdet 4 14 Indstilling 4 15 Tilknyttede projekter 4 16 Ændring i varmeplanens retningslinier 4 17 Organisatoriske forhold 5 18 Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 6 21 Varmeplanlægning 6 22 Fysisk planlægning 6 23 Styringsmidler 6 24 Anden lovgivning 6 25 Berørte arealer 7 3 Redegørelse for projektet 8 31 Forudsat varme- og effektbehov 8 32 Fjernvarmeanlæg 9 33 Fjernvarmenet 9 34 Anlægsomfang 9 35 Anlægsomkostninger 10 4 Konsekvensberegninger 11 41 Beregningsmetode 11 42 Energi og miljø 11 43 Samfundsøkonomi 12 44 Virksomhedsøkonomi 13 45 Forbrugermæssige forhold 15

2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Skitse over nettracé

3 1 Indledning 11 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for fjernvarmeforsyning af et udstykningsområde til boligformål ved Fløjstrupvej i Malling Området har hidtil været ubebygget landbrugsjord I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af området efter varmeforsyningslovens retningslinier, Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr 347 af 17 maj 2005 12 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven Endvidere skal rapporten orientere de parter (forsyningsselskaber og grundejere), der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring Rapporten er udarbejdet efter retningslinierne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr 582 af 22 juni 2000

4 13 Afgrænsning af projektområdet Projektområdets afgrænsning er vist på det efterfølgende kort Figur 1 Århus Kommunes afgrænsning i Lokalplan nr 701 af udstykningen ved Fløjstrupvej Figur 1 viser udstykningsområdet, som et omfattet af dette projektforslag 14 Indstilling Det indstilles til Århus Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinier Århus kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget 15 Tilknyttede projekter Der er ikke planlagt andre projekter i tilknytning til dette projekt end beskrevet i dette projektforslag 16 Ændring i varmeplanens retningslinier Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at udstykningsområdet i fremtiden skal fjernvarmeforsynes

5 17 Organisatoriske forhold Malling Varmeværk AmbA finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder forsyningsanlægget til og med afspærringshaner og forbrugsmålere hos forbrugerne Ansvarlig for projektet er: Malling Varmeværk AmbA Dampmøllevej 1A 8340 Malling Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C 18 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse sommeren 2005 kan projekteringen foretages henover sommeren, så ledningsnettet kan etableres umiddelbart herefter Forsyningsnettet til og i området etableres først, og herefter etableres stikledningerne i takt med, at boligerne i området etableres Området forventes fuldt udbygget i 2006

6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 21 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr 347 af 17 maj 2005 Retningslinierne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr 582 af 22 juni 2000, med senere ændringer Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at de nye bebyggelser, der etableres i området, i fremtiden varmeforsynes med fjernvarme 22 Fysisk planlægning Århus Kommune har udarbejdet lokalplan 701 for udstykningsområdet ved Fløjstrupvej, der er godkendt i byrådet i juni 2004 Området et udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med et fælles opholdsareal for hele lokalplanområdet 23 Styringsmidler Lokalplan nr 701 6 indeholder, at "Nybyggeri skal tilsluttes Malling Fjernvarmeværks Varmeforsyning på værkets til enhver tid gældende betingelser" 24 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder

7 25 Berørte arealer Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte parceller forventes at ske på og i vejarealer, der er offentligt eller privat ejet Der skønnes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer

8 3 Redegørelse for projektet 31 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger om det forventede byggeri i udstykningsområdet er baseret på oplysninger fra Malling Varmeværk Varmebehovet er opgjort ud fra de kommende krav til maksimalt varmeforbrug i Bygningsreglementet for 2005, som er strammet 25-30 % i forhold til de gældende krav Det samlede potentiale fremgår af efterfølgende tabel Nybyggeri Boliger Tæt-lav Antal stk 68 Areal m 2 5640 Varmebehov MWh 558 Effektbehov kw 197 Tabel 1 Forudsætninger vedrørende byggeri og varmebehov i projektområdet Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarmning og varmt vand Til fjernvarmeproduktionen skal der endvidere tillægges varmetab fra ledningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov, som angivet i efterfølgende tabel Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk 698 213 Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning Til beregningerne er det forudsat, at området er udbygget i 2006

9 Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og effektbehov Af bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen 32 Fjernvarmeanlæg Malling Varmeværk aftager normalt hele varmebehovet fra Århus kommunale Værkers transmissionssystem Varmeproduktion til transmissionssystemet sker fra grundlastenhederne Studstrupværket og Forbrændingsanlægget ved Lisbjerg og fra overskudsvarme, mens spids- og reservelast leveres fra oliefyrede kedelanlæg Endvidere har Malling Varmeværk selv oliefyrede kedler til reservelast i tilfælde af udfald på transmissionsledningen Malling Varmeværks produktionsanlæg er beliggende på Dampmøllevej 1A 33 Fjernvarmenet Området forsynes fra en eksisterende hovedledning, der løber ad Majsvænget og Fløjstrupvej fra vest Der planlægges etableret en forsyningsledning ad Fløjstrupvej og ind i udstykningsområdet, hvor ledningsnettet fordeles ud til de enkelte boliger Bilag 6 indeholder en skitse over det planlagte forsyningsnet 34 Anlægsomfang Anlægsarbejdet omfatter: Jord- og betonarbejde Levering og montering af rør og diverse øvrige komponenter Reetablering af berørte arealer

10 35 Anlægsomkostninger 351 Fjernvarmeforsyning De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i området er angivet i den efterfølgende tabel Opgørelsen er vist i bilag 1, og omkostningernes forløb i forhold til den forudsatte tilslutningstakt fremgår af bilag 2 Anlægsarbejde Investering kr Forudsat anlægsperiode Forsyningsledning til området 329735 2005 Forsyningsledning i området 419995 2005-2006 Stikledninger, målere og diverse 445960 2005-2006 I alt 1195690 2005-2006 Tabel 3 Overslag over anlægsomkostninger til fjernvarmenet, prisniveau primo 2005 ekskl moms Investeringen i stikledninger og målere sker i takt med, at bygningerne etableres Overslagspriserne er i primo 2005 prisniveau og ekskl moms

11 4 Konsekvensberegninger 41 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi, samt energi- og miljøforhold Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht ledningsnet, brændselsforbrug og produktion af varme Der regnes på: Referencen: Hvor det forudsættes, at husene opvarmes med individuelle oliefyr Alternativet: Fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet fra Malling Varmeværk Resultatet udgøres af forskellen mellem de to ovennævnte beregninger Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning mv ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Alternativet og Referencen Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne 42 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen

12 Ved oliefyring dækkes varmebehovet i projektområdet ved forbrug af en mængde fyringsolie, der bestemmes af varmebehovet og gaskedlernes virkningsgrad Ved fjernvarmeforsyning forudsættes det, at 95 % af varmebehovet dækkes med varme produceret på Studstrupværket, og resten produceres på oliefyrede kedler De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring af projektområdet er opstillet i den efterfølgende tabel Fjernvarmeforsyning Oliefyring Difference Brændselsforbrug 7390 MWh 13140 MWh -5750 MWh Emission CO 2 -ækvivalenter NOx SO 2 Tabel 4 2375 tons 0 tons 6 tons 3531 tons 1 tons 2 tons -1156 tons -1 tons 3 tons Brændselsforbrug og luftemission over 20 år CO 2 -ækvivalenter omfatter CO 2 samt CH 4 og N 2 O omregnet til CO 2 -ækvivalenter Det ses af Tabel 4, at brændselsforbruget og emissionen bliver lavere ved fjernvarmeforsyning end ved individuel oliefyring Det skyldes, at der ved fjernvarmeforsyning er en kraftvarmefordel i den varme, der aftages fra Studstrupværket, idet der kun medgår en begrænset mængde ekstra brændsel for at udnytte spildvarmen fra el-produktionen Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på energi og miljø 43 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring af området set fra samfundets side Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april 2005 Der er anvendt driftsomkostninger og investeringer som i virksomhedsøkonomien uden finansieringsomkostninger Til beregning af nuværdi er anvendt 6 % pa ifølge Energistyrelsens anvisning

13 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Fjernvarmeforsyning Oliefyring Forskel - 3,2 mio kr - 7,5 mio kr 4,3 mio kr Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved hhv fjernvarmeforsyning og oliefyring i projektområdet Det ses af Tabel 5, at ved de anvendte forudsætninger sparer samfundet 4,3 mio kr i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode ved fjernvarmeforsyning i forhold til oliefyring i projektområdet Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på samfundsøkonomi 44 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i varmeforsyning af projektområdet set fra forsyningsselskabets side Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1 Beregningen er vedlagt i bilag 3 Alle beløb er uden moms

14 Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet 2,5 2,0 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning mio kr 1,5 1,0 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 År Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret over den 20-årige periode Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af den nuværende varmepris over hele den 20-årige betragtningsperiode Den større likviditetsvirkning i 2006 skyldes, at indtægterne fra byggemodnings- og tilslutningsbidrag bliver større end investeringen i ledningsnet Samlet set fremkommer der således en attraktiv likviditetsvirkning over hele den 20-årige betragtningsperiode Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger: Situation 1 Anlægsudgifter øget med 20 % Situation 2 Varmemarkedet reduceret med 20 % I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet

15 3 2 Grundforudsætninger 20% mindre varmemarked 20% øget investering mio kr 2 1 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 År Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode Det ses af Figur 3, at ved de betragtede følsomheder bliver resultatet ved et 20 % mindre varmebehov i de planlagte huse, stort set uændret i forhold til grundforudsætningerne Det skyldes, at indtægterne ved varmesalg svarer til udgifterne til varmekøb En 20 % øget investering bliver udlignet i indtægterne fra byggemodnings- og tilslutningsbidrag i det første år, hvor der fortsat vil et overskud Projektet oppebærer således fortsat en attraktiv likviditetsvirkning gennem hele perioden 45 Forbrugermæssige forhold Forbrugerøkonomien er belyst for de forudsatte forbrugertyper ved hhv individuel oliefyring og fjernvarmeforsyning Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv oliefyr og fjernvarmearrangement I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet byggemodnings- og tilslutningsbidrag efter gældende tariffer Resultaterne er vist i den efterfølgende tabel

16 Boligtype Lille Tæt-lav Mellem Tæt-lav Stor Tæt-lav Opvarmet - m² 60 105 120 kr/år kr/år kr/år Oliefyring 11787 14401 14587 Fjernvarme 7676 10046 10837 Difference 4111 4354 3750 Tabel 6 Årlig varmeudgift for de forudsatte forbrugertyper ved hhv individuel oliefyring og fjernvarmeforsyning - inkl moms Som det fremgår af Tabel 6, angiver beregningerne på forbrugerøkonomien med de anvendte forudsætninger en besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel oliefyring for alle boligtyper

17 Bilag 1: Forudsætninger

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat byggeri Antal Areal Varmebehov Effektbehov Tæt-lav Åben-lav Institution Tæt-lav Åben-lav Institution I alt Tæt-lav Åben-lav Institution I alt I alt m2 m2 m2 m2 MWh MWh MWh MWh kw Små 37 2220 2220 243 243 78 Dblt 11 1320 1320 120 120 46 Store 20 2100 2100 196 196 74 0 0 0 0 Sum 68 0 0 5640 0 0 5640 558 0 0 558 197 Gns pr hus 83 0 0 8,2 0,0 0,0 Noter: Forventede antal huse og areal oplyst af Malling Varmeværk Varmetab i fjernvarmenet skønnet Varmetab i fjernvarmenet 140 Varmebehov og effektbehov efter nye krav til Bygningsreglement 2005 Fjernvarme an net 698 213 Det samlede behov for tilført energi til rumopvarmning, varmt vand mv må højst være: Boliger mv: 260 + 8000/A MJ/m2 pr år Institutioner mv: 340 + 8000/A MJ/m2 pr år A = opvarmet etageareal Pris for fjernvarme an net Kraftvarme 30,57 kr / GJ ~ 110,05 kr / MWh Statsafgifter 52,63 kr / GJ ~ 189,47 kr / MWh 3,6 GJ / MWh I alt 83,20 kr / GJ ~ 299,52 kr / MWh Oplyst af Malling Varmeværk Spidslast, fjernvarmekedel Olie 0 kr / tons 0 kr / MWh Energi- og CO2-afgift 0 kr / tons 0 kr / MWh I alt inkl afgifter 0 kr / tons 0 kr / MWh Forbrugerpriser Uden moms - fjernvarmeforsyning Forbrugsbidrag 355,00 kr / MWh Målerleje 400,00 kr / måler Takstblad 192004 Arealbidrag 16,50 kr / m² " Tilslutning til fjernvarme: Boliger, tæt-lav Byggemodning 531780 kr i alt = 6412 kr / hus Beregnet ud fra investering if takstblad Tilslutning og grundbidrag 10000 kr / hus Stikledninger 4 m á kr 700 2800 kr / hus - Oliefyring Fyringsolie, Statoil Templus 14 maj 05 3446 kr / m³ ~ 340 kr / MWh - energi og CO2-afgift 2100 kr / m³ ~ 207 kr / MWh I alt 5546 kr / m³ ~ 547 kr / MWh jsb COWI A/S 1/3

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Investeringsoverslag - fjernvarmeforsyning Forsyningsledning, Fløjstrupvej Forsyningsledning, i området Hovedledning Stikledninger Stophaner og målere Projektering og tilsyn I alt 261940 kr 67795 kr 419995 kr 175960 kr 170000 kr 100000 kr 1195690 kr Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 5,00% pa løbetid 20 år Prisudvikling 2,13% årligt Iht Energistyrelsen anvisning Statsafgifter deflateres med prisudviklingen frem til 2010 Fjernvarmeanlæg Drift og vedligehold, marginalt, Veksler,skønnet marginal Oliekedler, fjv, skønnet marginal Fjernvarmenet, skønnet marginal 0,75 kr / GJ an net 0,75 kr / GJ indfyret 3,33 kr / GJ an net Forbrugeranlæg - fjernvarmeforbruger Fjernvarmeunit Drift og uden radiatorkreds vedligehold Skønnet kr kr / år Forudsat direkte tilslutning Tæt-lav direkte 8500 200 - Olieforbruger Olieunit med Drift og tank og skorsten, vedligehold uden radiatorkreds kr kr / år Tæt-lav 45000 1600 jsb COWI A/S 2/3

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Produktionsanlæg Reference Fjernvarme Fordeling 100% 95% 5% Anlæg Oliefyr Kul Kedel Placering Boliger Kraftværk Lokalt Brændsel, Gasolie Kul Olie Brændværdi enhed GJ / 1000 l GJ/ton GJ/ton værdi 36,5 42,0 Virkningsgrader, el 0% 0% 0% varme 85,0% 200,0% 92,0% total 85,0% 200,0% 92,0% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO2 1 74,000 90,700 74,000 CH4 21 0,0015 0,0002 0,0015 N2O 310 0,002 0,001 0,002 CO2-ækvivalenter 74,652 90,952 74,652 SO2 0,023 0,013 0,023 NOx 0,052 0,228 0,052 Noter: Emissioner if Energistyrelsen, DMU Virkningsgrad kulkraftværk angivet som merbrændselsforbrug iht Energistyrelsens anbefaling for miljødeklarationer Grønt regnskab 2003, Studstrupværket Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april 2005 Som i virksomhedsøkonomi 6 % pa Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% jsb COWI A/S 3/3

18 Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning Tilslutning af nye forbrugere Nybyggeri Tæt-lav tilgang stk 68 I alt stk 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Åben-lav tilgang stk I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Institut tilgang stk I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Areal Sum Tæt-lav m² 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 112800 Åben-lav m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Institut m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Samlet areal I alt m² 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 5640 112800 Varmebehov, netto hos forbruger Referenceforudsætninger Tæt-lav MWh 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 11169 Åben-lav MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Institut MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum MWh 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 11169 jsb COWI A/S 1/5

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Brændselsforbrug Individuel oliefyring Virkgrad Oliefyr - boliger 85% MWh 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 13140 Oliefyr - I alt MWh 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 657 13140 Fjernvarmeforsyning Fjernvarme an net MWh 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698 13961 Varmeproduktion og fordeling Kraftvarme 95% MWh 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 13263 Oliekedel 5% - 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 698 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændselsforbrug Varmevirkgrd Kul 200% MWh 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 6632 Olie 92% - 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 759-0% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brændselsforbrug I alt MWh 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 7390 Elproduktion Lokale anlæg Elvirkgrd Kraftvarme 0% MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - Forskel i samlet brændselsforbrug Fjernvarmeforsyning - Individuel oliefyring Difference MWh -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -287-287 -5750 jsb COWI A/S 2/5

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Emission Individuel oliefyring Oliefyr CO2ækv 74,652 kg/gjfuel ton 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 3531 SO2 0,023 - - - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1 NOx 0,052 - - - 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 2 Fjernvarmeproduktion Kul CO2ækv 90,952 kg/gjfuel ton 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 2171 SO2 0,013 - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 NOx 0,228 - - - 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 5 Olie CO2ækv 74,652 kg/gjfuel ton 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 204 SO2 0,023 - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 NOx 0,052 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - CO2ækv kg/gjfuel ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SO2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOx - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ændring i samlet emission Fjernvarmeforsyning - Individuel oliefyring CO2 ton -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -58-58 -1156 NOx - -0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-0,04-1 SO2-0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 3 jsb COWI A/S 3/5

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Samfundsøkonomi, Individuel oliefyring Prisforudsætninger Brændsel Olie kr/gj -86,1-78,7-66,7-55,2-48,8-48,8-49,3-49,8-50,2-50,7-51,2-51,6-52,1-52,6-53,0-53,5-54,0-54,4-54,9-55,3 Drift og vedligehold Oliefyr Tæt-lav kr/hus -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 -1600-1600 Investering Oliefyr Tæt-lav -45000 1000 kr -3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3060 1000 kr 1000 kr Nuværdi For perioden 2006-2025 Ved kalkulationsrente 6% % pa Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1000 kr Nuværdi Brændsel Olie 1000 kr -204-186 -158-131 -115-115 -117-118 -119-120 -121-122 -123-124 -125-127 -128-129 -130-131 -2642-1566 Drift og vedligehold Oliefyr Tæt-lav 1000 kr -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -109-109 -2176-1248 Driftsudgift, i alt 1000 kr -312-295 -267-239 -224-224 -225-227 -228-229 -230-231 -232-233 -234-235 -237-237 -239-240 -4818-2813 Investering 1000 kr -3060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3060 -3060 Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1000 kr Brændsel, d&v, invest 117% -3946-345 -312-280 -262-262 -264-265 -266-268 -269-270 -271-273 -274-275 -277-278 -279-280 -9217-6872 Forvridningstab, statsafgift 20% -27-27 -26-26 -25-24 -24-24 -24-24 -24-24 -24-24 -24-24 -24-24 -24-24 -498-288 CO2-omkostning (varmeprod) kr/ton -60-60 -60-60 -60-60 -60-60 -84-108 -132-156 -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 i alt -11-11 -11-11 -11-11 -11-11 -15-19 -23-28 -32-32 -32-32 -32-32 -32-32 -424-209 SO2-omkostning (middel) kr/kg -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 i alt -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -46-26 NOx-omkostning (middel) kr/kg -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 i alt -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -121-69 Samfundsøkonomi, i alt -3992-391 -357-325 -306-306 -307-309 -314-319 -325-330 -336-337 -339-340 -341-342 -344-345 -10305-7465 jsb COWI A/S 4/5

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Brændselspris, Kul kr/gj -15,4-14,3-12,8-11,3-10,3-10,3-10,3-10,4-10,4-10,5-10,5-10,6-10,6-10,7-10,7-10,8-10,8-10,9-10,9-11,0 Olie kr/gj -78,6-71,2-59,2-47,7-41,3-41,3-41,8-42,3-42,7-43,2-43,7-44,1-44,6-45,1-45,5-46,0-46,5-46,9-47,4-47,8 - kr/gj Drift og vedligehold, Veksler kr/gjab -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Oliekedel kr/gjfuel -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 - kr/gjfuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fjernvarmenet kr/gj -3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33 Fjv unit Tæt-lav kr/hus -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 -200-200 Elpris, (10 kv) gennemsnit kr/mwh Investering, Forsynings- og hovedledn 1000 kr -850-850 Fjv unit Tæt-lav -8,5 1000 kr -578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-578 Stikledn Tæt-lav -5,1 1000 kr -346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-346 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, 1000 kr Nuværdi Brændsel Kul 1000 kr -18-17 -15-13 -12-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-13 -13-13 -13-13 -13-13 -267-157 Olie 1000 kr -11-10 -8-7 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-6 -6-7 -132-79 - 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og Veksler 1000 kr -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -38-22 vedligeh Oliekedel 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 -1-1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fjernvarmenet 1000 kr -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -168-96 Fjv unit Tæt-lav 1000 kr -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -272-156 Elsalg 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftsudgift, i alt 1000 kr -53-51 -47-44 -42-42 -42-42 -42-42 -42-43 -43-43 -43-43 -43-43 -43-44 -878-510 Investering 1000 kr -1774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1774 -1774 Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1000 kr Brændsel, d&v, invest 117% -2137-59 -55-51 -49-49 -49-49 -49-50 -50-50 -50-50 -50-50 -51-51 -51-51 -3103-2672 Forvridningstab, statsafgift 20% -25-25 -24-24 -23-23 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -453-263 CO2-omkostning (varmeprod) kr/ton -60-60 -60-60 -60-60 -60-60 -84-108 -132-156 -180-180 -180-180 -180-180 -180-180 i alt -7-7 -7-7 -7-7 -7-7 -10-13 -16-19 -21-21 -21-21 -21-21 -21-21 -285-141 SO2-omkostning (middel) kr/kg -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 -42-42 i alt -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -15-9 NOx-omkostning (middel) kr/kg -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 -49-49 i alt -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -14-14 -274-157 Samfundsøkonomi, i alt -2184-106 -101-97 -94-93 -93-93 -96-99 -102-105 -108-108 -108-108 -109-109 -109-109 -4130-3241 jsb COWI A/S 5/5

19 Bilag 3: Virksomhedsøkonomi

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Priser ekskl moms Fast prisniveau Pris, solgt varme kr/mwh 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 Målerleje kr / måler 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Arealbidrag kr / m² 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 Pris, kraftvarme tarif kr/mwh -110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05-110,05 afgifter (deflateret) kr/mwh -189,47-185,52-181,65-177,86-174,15-170,52-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96-166,96 Pris, olie tarif kr/mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 afgifter (deflateret) kr/mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift, veksler (marginal) kr/gj -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Drift, kedler (marginal) kr/gj -0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75 Drift, fjernvarmenet (marginal) kr/gj -3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33-3,33 Investering fjernvarmenet 1000 kr -1196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1196 Byggemodning 1000 kr 532 532 Tilslut og stikledn 12800 kr/hus 1000 kr 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 Forbrugerbetaling, I alt 1000 kr 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 Investering - brugerbetaling 1000 kr 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 Opgørelse, drift Fast prisniveau Varmesalg 1000 kr 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 3965 Faste bidrag abonnement 1000 kr 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 544 areal 1000 kr 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 515 Brændsel Kraftvarme 1000 kr -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -73-73 -1460 - afgifter 1000 kr -126-123 -120-118 -115-113 -111-111 -111-111 -111-111 -111-111 -111-111 -111-111 -111-111 -2266 Olie 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - afgifter 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Driftomkostning veksler 1000 kr -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -2-2 -36 kedler 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 net 1000 kr -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -8-8 -168 Resultat før afskrivninger 1000 kr 42 45 47 50 52 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1093 Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr 42 45 47 50 52 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1093 Investering 1000 kr -1196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1196 Forbrugerbetaling 1000 kr 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 Årligt resultat, inkl drift 1000 kr 249 45 47 50 52 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1300 Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr 0 251 306 365 429 499 573 652 735 820 909 1001 1097 1196 1299 1406 1517 1632 1752 1876 Sum 1000 kr 249 296 353 415 482 553 630 710 792 877 966 1058 1154 1253 1356 1463 1574 1690 1809 1933 Rente 1000 kr 7 16 20 23 27 32 36 41 46 51 56 62 68 73 80 86 93 100 107 114 1138 Resultat, ultimo 1000 kr 256 312 373 439 509 585 666 750 838 928 1023 1120 1222 1327 1436 1549 1667 1789 1916 2047 jsb COWI A/S 1/2

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA: Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1-20 Betragtningsperiode 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 5,00% Overskud 4,00% 2,13% pa Løbetid år 20 Underskud 6,00% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr 42 45 47 50 52 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1093 Ydelse på obligationslån 1000 kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indbetaling el investering over kkredit 1000 kr 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 Årets resultat, i alt 1000 kr 249 45 47 50 52 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1300 Kassekredit, rente 1000 kr 7 16 20 23 27 32 36 41 46 51 56 62 68 73 80 86 93 100 107 114 1138 Årets likviditetsvirkning 1000 kr 256 61 67 73 80 86 93 98 103 108 113 119 125 131 137 143 150 157 164 171 2438 Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr 0 251 306 365 429 499 573 652 735 820 909 1001 1097 1196 1299 1406 1517 1632 1752 1876 Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr 256 312 373 439 509 585 666 750 838 928 1023 1120 1222 1327 1436 1549 1667 1789 1916 2047 Gns 20 år Udvikling i årlig varmepris: Anvendt varmepris fra takstblad kr/mwh 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 Korrektion så årligt resultat bliver nul kr/mwh -445,50-80,44-85,03-89,53-93,93-98,25-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-102,47-116,36 Resulterende årlig balancepris kr/mwh -90,50 274,56 269,97 265,47 261,07 256,75 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 252,53 238,64 jsb COWI A/S 2/2

20 Bilag 4: Forbrugerøkonomi

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Tæt - lav Areal, opvarmet 60 m 2 Varmebehov 24 GJ/år = 6,6 MWh Effektbehov 2,1 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Olieforbrug 0,76 m 3 5545,6 kr/m3 = 4218 5273 Drift og vedligehold 1600 2000 Årlig varmeudgift, i alt 5818 7273 Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) 45000 kr Anlægsbidrag 0 kr I alt 45000 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 3611 4514 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 9429 11787 Fjernvarmeforsyning Varmekøb 6,6 MWh á 355,0 kr = 2327 2909 Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 60 m 2 á 16,5 kr = 990 1238 Drift og vedligehold, husinstallation 200 250 Årlig varmeudgift, i alt 3917 4897 Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag 10000 kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr 27712 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 2224 2780 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 6141 7676 Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring -3288-4111 jsb COWI A/S 1/1

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Tæt - lav Areal, opvarmet 105 m 2 Varmebehov 35 GJ/år = 9,8 MWh Effektbehov 3,7 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 36,5 GJ/m 3 Olieforbrug 1,14 m 3 5545,6 kr/m3 = 6310 7887 Drift og vedligehold 1600 2000 Årlig varmeudgift, i alt 7910 9887 Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) 45000 kr Anlægsbidrag 0 kr I alt 45000 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 3611 4514 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 11521 14401 Fjernvarmeforsyning Varmekøb 9,8 MWh á 355,0 kr = 3481 4351 Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 105 m 2 á 16,5 kr = 1733 2166 Drift og vedligehold, husinstallation 200 250 Årlig varmeudgift, i alt 5813 7267 Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag 10000 kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr 27712 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 2224 2780 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 8037 10046 Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring -3484-4354 jsb COWI A/S 1/1

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift Forbruger: Type Åben - lav Areal, opvarmet 120 m 2 Varmebehov 39 GJ/år = 10,9 MWh Effektbehov 4,2 kw kr/år kr/år Ekskl Inkl Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 39,6 GJ/m 3 Olieforbrug 1,16 m 3 5545,6 kr/m3 = 6458 8073 Drift og vedligehold 1600 2000 Årlig varmeudgift, i alt 8058 10073 Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) 45000 kr Anlægsbidrag 0 kr I alt 45000 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 3611 4514 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 11669 14587 Fjernvarmeforsyning Varmekøb 10,9 MWh á 355,0 kr = 3866 4832 Målerleje 400,0 500 Arealbidrag 120 m 2 á 16,5 kr = 1980 2475 Drift og vedligehold, husinstallation 200 250 Årlig varmeudgift, i alt 6446 8057 Investering Byggemodning 6412 kr Tilslutningsbidrag 10000 kr Stikledningsbidrag 2800 kr Andet kr Egen husinstallation (uden radiatorer og veksler) 8500 kr 27712 kr Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => 2224 2780 I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 8669 10837 Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring -3000-3750 jsb COWI A/S 1/1

21 Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater

P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag Fløjstrupvej\[1Master1juni05xls] 1 juni 2005 Malling Varmeværk AmbA Varmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Hovedresultater: Oliefyring og fjernvarmeforsyning Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Individuel oliefyring Alternativ Fjernvarme Difference forsyning MWh MWh MWh Ændring i samlet brændselsforbrug 13140 7390-5750 ton ton ton Ændring i samlet emission CO2 3531 2375-1156 NOx 1 0-1 SO2 2 6 3 Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel Fjernvarme Difference oliefyring forsyning mio kr mio kr mio kr Brændsel, d&v, invest -6872-2672 -4200 Forvridningstab, statsafgift -288-263 -25 CO2-omkostning (varmeprod) -209-141 -69 SO2-omkostning (middel) -26-9 -18 NOx-omkostning (middel) -69-157 88 Samfundsøkonomi, i alt -7465-3241 -4223 Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 1 år 1 Simpel tilbagebetaling over 0 år 2 Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 0 år - akkumuleret resultat over 20 år (prisniveau 2004) 2,0 mio kr Anvendt varmepris fra takstblad (uden moms) Projektets gennemsnitlige varmepris over 20 år 355,0 kr/gj 238,6 kr/gj Forbrugerøkonomi Tæt - lav forbruger: 60 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Tæt - lav forbruger: 120 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Tæt - lav forbruger: 105 m2 Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference Incl moms 11787 kr/år 7676 kr/år 4111 kr/år 14587 kr/år 10837 kr/år 3750 kr/år 14401 kr/år 10046 kr/år 4354 kr/år jsb COWI A/S 1/1

22 Bilag 6: Skitse over nettracé