1
Regnskab Indtægter 11,7 Udgifter 115,5 Nettoudgifter -103,8 Bevilling (netto) 104,9 Årets resultat 1,1 Videreførselsbeløb ultimo 2002 7,8 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 8,9 2
Regnskab Bevilling 245,3 Tilsagn 255,5 Annuleringer af tidligere års tilsagn -12,8 Tilbagebetaling af støtte -1,7 Tv-stationernes medfinansiering af Talentudvikling -8,0 Årets resultat 12,3 Videreførselsbeløb ultimo 2002 49,0 Akkumuleret resultat til videreførsel (ultimo 2003) 61,3 3
4
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 5
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 6
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse i 2003 Antal % 6 7
8
2000 2001 2002 2003 1) Omsætning 4,3 4,3 4,5 2,7 Omkostninger 5,4 5,6 5,8 3,4 Årets resultat -1,1-1,3-1,3-0,7 Solgte enheder (stk.) 41.868 28.333 40.000 20.659 9
2000 2001 2002 2003 2003 2003 2004 Regnskab Regnskab 1) Regnskab Budget 2) Regnskab Forskel Budget Indtægter i alt 115,7 129,6 130,5 115,7 116,6 0,9 113,9 Nettotal 100,5 110,3 109,7 104,9 104,9 0,0 104,4 Driftsindtægter 15,2 19,3 20,8 10,8 11,7 0,9 9,5 Udgifter i alt 114,7 122,3 133,2 115,7 115,5-0,2 113,9 Lønninger 43,2 47,4 46,7 48,5 46,8-1,7 49,7 Øvrige driftsudg. 71,5 74,9 86,5 67,2 68,7 1,5 64,2 Årets resultat 1,0 7,3-2,7 0,0 1,1 1,1 0,0 Akk. resultat 3,1 10,5 7,8 8,9 Hovedformål Indtægter Udgifter Nettoudgifter Produktion og Udvikling 471 18.233 17.762 Distribution og Formidling 3.008 21.914 18.906 Museum og Cinematek 6.001 30.002 24.001 Talentudvikling 0 662 662 Generel ledelse og administration 320 12.052 11.732 Hjælpefunktioner 1.933 32.673 30.740 I alt 11.733 115.536 103.803 Bevilling (nettotal) 12.200 117.100 104.900 Resultat (netto) 467 1.564 1.097 10
Hovedkonto Bevilling Regn- Omflyt- Årets Akkum. Akkum. overskab ninger 1) overskud overskud skud til videref. primo året 2) ultimo året 2) 21.24.02. Det Danske Filminstitut (drift) Løn 48,5 46,8 2,5 4,2 0,9 5,1 Øvrig drift 56,4 57,0-2,5-3,1 7,0 3,9 I alt 104,9 103,8 0,0 1,1 7,8 8,9 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. (reserv.bevilling) Udgifter 245,7 233,0-0,4 12,3 49,0 61,3 Indtægter 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 I alt 245,3 233,0 0,0 12,3 49,0 61,3 21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet (anlægsbevilling) Udgifter 0,0 0,7 0,0-0,7 0,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,7 0,0-0,7 0,7 0,0 11
Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo 2000 1) 2001 2) 2002 resultat 3) 2003 3) 21.24.02. DFI driftsbevilling 3,2 10,5 7,8 1,1 8,9 21.24.03. Tilskud til filmformål m.v. - - - 12,3 61,3 21.24.17. Produktion og udvikling -0,1 14,9 43,7 - - 21.24.18. Distribution m.v. samt almene støtter 6,1-5,3 - - 21.24.71. Anlægsprogram, filmområdet 0,0 0,8 0,7-0,7 0,0 2000 2001 2002 2003 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 1) Indtægter 4.311 4.273 4.543 1.414 Udgifter 5.403 5.613 5.881 2.072 Årets resultat -1.092-1.339-1.339-658 Akkumuleret resultat -1.092-2.431-3.770-4.428 Akkumuleret overskud Akkumuleret overskud ultimo 2002, Museum 451 Regnskab 2003, Museum -451 Akkumuleret overskud ultimo 2003 0 12
Akkumuleret overskud Akkumuleret overskud ultimo 2002 1.486 Regnskab 2003-1.486 Akkumuleret overskud ultimo 2003 0 Underkonto 10 Underkonto 90 Underkonto 95 Underkonto 97 Konto almindelig indt.dækket tilskudsfinans. andre tilskuds- 21.24.02 virksomhed virksomhed forskning finans. akt. i alt Indtægter 8.707 1.414 322 1.290 11.733 Udgifter 109.904 2.072 773 2.776 115.526 Nettoudgifter 101.198 658 451 1.486 103.793 Bevilling 104.900 0 0 0 104.900 Årets resultat 3.702-658 -451-1.486 1.107 Primosaldo 9.676-3.770 451 1.486 7.842 Omflytninger mellem underkonti 1) -4.428 4.428 0 0 0 Akk. resultat til videreførsel 8.950 0 0 0 8.950 Ultimosaldo, beholdn.konto - - 257 265 522 Anlægsprojekt Byggestart Forventet afslutning ved byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift Total- udgift Indtægt modtaget 1) 21.24.71.50. Filmens hus, 2002 2002 2003 0,8 0,8 2002 udbedring af mangler 13
Akkum. Bevil- Forbrug Indtæg- Forbrug Mer/min- Omflyt- Beholdoverskud ling (brutto) ter (minus drefor- ninger ning primo indtæg- brug 03 mlm. und- ultimo 2003 1) ter) erkonti 21.24.03.10. Tilskud til udvikling, 33.574 160.000 179.667 0 179.667-19.667 0 13.907 produktion og formidling af spillefilm 21.24.03.20. Tilskud til udvikling, 7.288 39.500 43.698-89 43.609-4.109 1.000 4.180 produktion og formidling af kortog dokumentarfilm 21.24.03.30 Tilskud vedrørende 0 18.600 0-8.000-8.000 26.600-1.000 25.600 talentudvikling 21.24.03.40 Andre formål 8.178 27.200 19.340-1.618 17.721 9.479 0 17.656 Tilskud i alt 49.040 245.300 242.705-9.708 232.997 12.303 0 61.343 2000 2001 2002 2003 B2004 Årsværk 161 163 158 145 143 2000 2001 2002 2003 Nyansatte 24 20 13 15 Fratrådte 19 20 16 21 14
15
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 16
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 17
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil - 18
Strategisk indsatsområde Resultatmål Frist Målopfyldelse Målopfyldelse i % Eksakt Kvartil 19