!! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,!

Transkript

1

2 !! "! # $!% %&! ' # ( # ) && *+ #%+, #,!

3 # % -! ##!# % *# $ ##!& "% #. ## #.## +! ## - % # # % & % *# ##!"% #* % *# % *# *& $!##! (# % # +*## & $ # *& ## #*$. # - # % *! '! +*& //*& ## 0,* 1 ** # 2+! %! ** //#*&# $ #.,* )( 5 6 ## 1(562*#.!!#. &+* # * : 7( ;% ( **$. 6 +*!!##.#. # $8# $ +&# %.

4 Tabel 1. Finansielt resultat kr. Indtægter Udgifter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto 620 Til videreførsel (*& *& # % //! + % % +*# % *!+#.//+* $!//! ;## % // #!/+ # % %! ////(.$ $ #% # % #. % *. +-/+ ( %# *!/+ # -% %!/+ ( $!<+< +*+ $ +$ $&! ////= /+ $& # //+.! /+ $& $. ## +< $ +$& (56 /+ $ ",>? #.$ +@ ". +*. $ #& # % 5 #%$ # #

5 //*&! A!!%!!. % )! //!# %!$!0 B##,* "#.4 $. $ >&%. # %,!!*# % & * " *//&&! ## &!5 #.// *# #+ $(# $ *%### # % * % # ## + ## +*% #. ## +-. # % *//% - ## ; *# % $ A$! #.# $ +!# ## & # % $# &! & #( *### ( <- ## $ +// ## ## 5 *!&! 6$!. # //+ ## &!! 8 (! *A! #' *.(56 ## +*#. & # % *!* # %- ## )//* # % / %- +! /- //

6 % ##!&!$ +. *#! # %8## % * ## #!-. # % * 4 *+4 # &( 5 6 ## (56 C# %! ## #. $## (#! #//+(567! 1 +%!2"//# $ # 4 - #! %. +* &# +!. ;. # #.# % +"## - ## + #!,* (=##!. +//#! 5 *# % $!!.+#$ +>&%. # % ( $ %. #+ # $ $ # $$ 6!$ # * #.!#% " #$ D *#$ & &! 888# 4!>&%# % << $ +*#$ + #/ $#.( '* #!% $#$!#. # % =/// +. # #!//#.% E # % * # # 4 -! # % 0,!! % + & #.+&+$ -(#% +## -

7 ## %+% +## * *& * ## ( # # %(&! &!+*# % ( #* *5 # # # $, ## & ( # %!!0 6$#* & *## # % *% # % ## ## 1 $. 2" 1*.& 2F 1 2( ## + $# +# % + $ +,!*! *# % # +#$G 1## $4 ## ## & ; & ## + * #*. - 5 & % #.( # : ## 6 # +* * - + % * ; *$! # + % #% # %! #.!!#. & 5 #.% # 6 $ "- ###. #! % -% #!! + ##!,!! #&#&#. +## +# % $#. 5 $ #. #.

8 <! # % # 0 /# % /( 5 6 ## /@4#. B ## ( # % # 0 # /; 6 ##! /; 6 ##! D &&/# % ($* # E # %!!888# "! # $!% (*& *& # % //+# % *!$!// Resultatkrav Resultatmål i 2004 Resultat % mio. åv 2. kontraktår Indsatsområde 1: Kvalitetsudvikling af ministeriebetjeningen 1,5 3,1 Kvalitetsudvikling af ministeriebetjeningen Koordinering af indsats for børn og kultur Resultatkrav BS gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, der belyser betjeningen af Kulturministeriet. Kvalitetsniveauet i ministeriebetjeningen skal være på mindst samme niveau som BS skal i samarbejde med Netværket om Børnekultur udarbejde en rapport med en analyse og vurdering af børnekulturens tilstand, pege på centrale problemstillinger og komme med forslag til særlige indsatser. Resultatmål i 2. kontraktår En aftalt fælles undersøgelse med Kulturarvsstyrelsen blev ikke til noget, da der var for store forskelle i formålene med undersøgelsen. En undersøgelse af BS alene er aftalt udført i januar måned 2005 ved Rambøll. Rapporten er udarbejdet og afleveret til KM i december Indsatsområde 2: Styrkelse af innovation i bibliotekerne til gavn for borgerne 11,0 13, Ny samarbejdsmodel for national fælleskatalog Konsolidering og udbygning af DEF Mere kvalitetsindhold på internettet med adgang fra bibliotekerne Resultatkrav BS evaluerer og tilpasser samarbejdsmodellen for bibliotekernes inddragelse i beslutninger om udviklingen af den nationale fælleskatalog. BS videreudvikler via DEF udvidelsen af adgangsstyringssystemet til at omfatte flere ressourcer og funktioner end adgangen til tidsskrifter. BS udarbejder i samarbejde med bibliotekerne et oplæg til national strategi for internettjenester. Resultatmål i Er gennemført i 2004 ved etablering af en fast årlig procedure for indkaldelse af forslag til udviklingstiltag, høringer og debatmøder. Er gennemført med etableringen af 'Bibliotekernes netmusik', hvor adgangssystemet er genbrug af DEFadgangssystemet. Efter løbende drøftelser i BS's rådgivende udvalg er oplæg fremlagt på et seminar for de folke- og forskningsbiblioteker, der bidrager til produktion af internettjenester

9 = 2. kontraktår Indsatsområde 3: Sikring af sammenhæng og kvalitet i varetagelsen af forvaltningsopgaverne 8,4 15,2 Sikring af sammenhæng i varetagelsen af alle Biblioteksstyrelsens tilskudsopgaver Interessentundersøgelse, der belyser de kompetence- og opgavemæssige udfordringer i 2005ff BS implementerer digital sagsbehandling inden for alle brugerrettede områder. BS udarbejder grundlag for en interessentundersøgelse. Er gennemført så langt som muligt under hensyntagen til igangværende ITstrategidrøftelser på Kulturministeriets område. Der er etableret web-blanketter og web-indberetnings-faciliteter på flere brugerrettede områder. Se fx Den i 2003/2004 gennemførte evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed danner grundlag for den kommende interessentundersøgelse.!!%! //+-# *# %!+*!& ## $ )! # % *! %&! )# % ////&$!//+ & %($! ++ #+* %!!#!* 0 H$## # '! + " #. %. #. 0 7H$ ## # 7!! I5 I 6. 3H$## # 3& $! +##% //6!. & $* & %%$ *# 5 #! 8## #.+#& + & $# (#//& C $. + & ( 6$ $# % $ + J -*/ 8## # 4 $ 0 &! %%+! &!*!# (!! % ( +#! ## $ ## # %F + #%## %

10 @ 4 $ &. #.( # $## %# % + $ -# + $ #. # - %(// -//! )///!+$ # +! )// # % -//! 4 % % '!+# % (56 % % -!! I #% (56I (# % # +*## & $ # *& ## #*$. # - ( % +% #. ## #.## +!## - % # H %!# % $ & ## + $ % ## - $ G + % # ## </// # /////. & # 7# 7+* % #(56 %/## (56 %+ (56. I,%,8 %I 7# 7 $ %(56 %+ # (56 % (56 $. I,%,8 %I,. # /////+ # & -!"## +( # ( ; - " ## $ $/+! 4. "## ## # ## 7# 7,. I,%,8 %I*## %+ $# - %"! $ & ## + ## * $# -5 % # -+%! % - 5 # % ## *$+# % ##! $ $.

11 / ( # Tabel 2. Driftsregnskab for hovedkonto Biblioteksstyrelsen (Driftsbevilling) Løbende priser kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Note: Budget 2005 er ensstemmende med finanslovstallene for 2005 ( # //# % * /@/) && * /@; * /@</@=F ' # #!/+! 0 Mio. kr. 0,6 0,6 mio. kr. i mindreforbrug under Biblioteksstyrelsens almindelige virksomhed. 0,2 mio. kr. er reserveret til betaling for ydelser vedr. TAS fra Kunststyrelsen, 0,1 mio. kr. til indvendig vedligehold jf. normtal herfor samt 0,3 mio. kr. til betaling for redesign af hjemmeside samt spørgeskemaundersøgelse. D *# % * - #!$ $// # % // ;F" % +# % $-#C. $ *! % 5 % # % $ $% #.. //+. # % *.$# //

12 Tabel 3. Årets regnskabsresultat fordelt på hovedformål 1000 kr. Indtægter Udgifter Resultat Rådgivningsopgaver Udviklingsopgaver Forvaltningsopgaver Generel ledelse og administration Hjælpefunktioner I alt Bevilling (nettotal) Resultat, netto 620 *& # % %! # #// Tabel 4. Bevillingsafregning for Biblioteksstyrelsen (Driftsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Tabel 5. Akkumuleret overskud for Biblioteksstyrelsen Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto ( //$<+< 0+ $ + $!$!0 Mio. kr. Formål 1,6 Lønsum 1,6 Indgår i arbejdet med planlagte personaletilpasninger

13 6,1 Øvrig drift 1,7 Reserveret til DEF aktiviteter, bl.a. 0,2 Serviceudvikling i forskningsbibliotekerne 0,2 Administrativt licenssystem 0,2 Web-statistik 1,0 Reserveret til udviklingsprojekter som følge af regeringsgrundlaget 0,4 Reserveret til den Digitale Taskforce til projekt om markedsføring af bibliotek.dk 0,4 Reserveret til tiltag under BS kompetencepakke samt til medfinansiering af projekt støttet af Omstillingsfonden 1,0 Reserveret til digitaliseringsprojekter i Biblioteksstyrelsen, herunder digitalisering af Biblioteksafgiften 0,6 Øremærket til betaling af opgaver udskudt fra ,3 Redesign af hjemmeside samt spørgeskemaundersøgelse 0,2 Serviceydelser fra Kunsstyrelsen 0,1 Intern vedligeholdelse 0,5 Overskud vedr. SPLQ 0,5 Reserveres til omkostninger ved etablering af bofællesskab med KUAS og KST Tabel 6. Bevillingsafregning for Folkebiblioteksformål mv. (Reservationsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Reservationsbevilling Udgifter ,1 0 I alt ,1 0 Tabel 7. Akkumuleret overskud for Folkebiblioteksformål mv. Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto // ## -! ##!#!& +* # #.## & 4.! 9 - ($#& &!+ & $4. //!$!

14 Tabel 8. Aktivitetsoversigt År Antal tilsagn //#%. 0 )* *K 1 /<.///2* - ## * " # *&!! # % * //!!# // - ## F # & #$#$!- ##!1#% 2! #%. #%. // $!) ##$- ## # Tabel 9. Aktivitetsoversigt År Antal tilsagn Antal kontraktudbetalinger //(% ## & )* *K<+ 1>/<.///2% % ## "$.% ; +% ## & ## * *!# % & ( $ $ F + ; #//%! Tabel 10. Bevillingsafregning for Forskningsbiblioteksformål mv. (Reservationsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Reservationsbevilling Udgifter I alt Tabel 11. Akkumuleret overskud for Forskningsbiblioteksformål mv. Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto

15 *&# % # 1/+ 2#* <@/6 ##!&# // 6# %! ##! &! ## (//!///// &! ## Tabel 12. Aktivitetsoversigt År Antal tilsagn Note: I 2001 var bevillingen overført til Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Tabel 13. Bevillingsafregning for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (Driftsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Driftsbevilling Lønsum Øvrig drift I alt Tabel 14. Akkumuleret overskud for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto !( 5 6 ## L & ## + -!* #! *&!L "$ (563# //#! % + #- & (. (56$ % **! 8#- % %+ ( # # &% ( $# #!!A+#- - A! (56+$888

16 Tabel 15. Bevillingsafregning for Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm. (Driftsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Driftsbevilling Løn Øvrig drift I alt Tabel 16. Akkumuleret overskud for Udarbejdelse af Nationalbibliografien mm. Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto Note: afvigelser i sumtal skyldes afrunding i mio. med 1 decimal *# #.B ## ## (.! Tabel 17. Aktivitetsoversigt År Bestillinger i bibliotek.dk Tabel 18. Bevillingsafregning for Biblioteksafgift (Reservationsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Reservationsbevilling Udgifter I alt Tabel 19. Akkumuleret overskud for Biblioteksafgift Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto (!+!#.# $!

17 Tabel 20. Aktivitetsoversigt År Antal udbetalinger i ,7 5,0 8,2 8,4 Tabel 21. Bevillingsafregning for Bladpuljen (Reservationsbev.) 1000 kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel Reservationsbevilling Udgifter I alt Tabel 22. Akkumuleret overskud for Bladpuljen Løbende priser, 1000 kr. Ultimo 2001 Ultimo 2002 Ultimo 2003 Årets resultat Ultimo 2004 Hovedkonto !% # ( # %* &! + +&+.$ )//#*. $ < / < *$ $ Tabel 23. Aktivitetsoversigt Tilsagn 2004 I alt antal I % Humanitær 86 6,7 Almennyttig ,1 Idræt ,1 Kunst og kultur 126 9,9 Miljø 36 2,8 Religiøse ,2 Undervisning 50 3,9 Kategori ikke identificeret 16 1,3 I alt ( #!!/+ +*@=+ $ # # =//+<< $ # *##

18 < (!/+!..# $! ) && *+! //*# %.% && * *- *!!!( % -% + //% # < Tabel 24. Akkumuleret resultat for ordninger for Indtægtsdækket virksomhed Løbende priser, 1000 kr Rådgivning, børn og kultur 61 Konsulentbistand Indtægtsdækket virksomhed i alt )//! && *'! +#$ # 4!< //& # % & * "# # % *// * Tabel 25. Oversigt over akkumuleret resultat for ordninger for Tilskudsfinansieret forskning Løbende priser, 1000 kr Nordunet Nordinfoprojekter CEN-Sekretariat Tilskudsfinansieret forskning i alt $# F. /@< $ B&! /@=5. %! & *// &! 888#

19 = Tabel 26. Oversigt over akkumuleret resultat for ordninger for Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Løbende priser, 1000 kr Tips- og Lottopuljer 0 0 Andet i alt 0 0 Tabel 27. Oversigt over akkumuleret resultat for ordninger for Børn og Kultur Løbende priser, 1000 kr Børn og Kultur 0 0 Børn og Kultur i alt 0 0 %& ;#=! &+ #* // Tabel 28. Samlet oversigt over videreførselsbeløb 1000 kr. Underkt. 10 Underkt. 90 Underkt. 95 Underkt. 97 Underkt. 98 Indtægter 10,7 0,4 0,0 0,0 0,0 Udgifter 41,4 0,4 0,0 0,0 0,0 Årets resultat -30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. resultat til videreførsel 7,7 0, Ultimosaldo beholdningskonti - - 0,2 1,5 8,7 $#$#+ *!!#* *., # )# % #// +!& 6!& #////$ B'(" +$ # % (56" +//! * D& ##&//// * %##.+ #!& #////. && *!/+<! C //

20 @ Tabel 29. Antal årsværk Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Fagligt personale Teknisk/administrativt personale I alt Tabel 30. Tilgang og afgang af medarbejdere Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Medarbejdere Tilgang Afgang

21 / ' $# * // # % ( $M ;**- $N*OF -*4( *# %!. -# // D # * $ +.K6 # $ ===//1 ## $ 2F C //6!!! + &! #+ ## $ K@% $# * //,. ( -*

22 % A$#. )# $ # * # % & #. % F#. * *$ & //0 ' ' G> + F #%) B + ## )F>+( # ( $5 B +( # -*+( # " 5 +"## :* +" F "- $# F +" F ( $M ;**+# % 1 2 "- ) 6% *+# % 1 &#. 2 (* & # #. $ % F#. *0. //#. - * % +* * * *+ #. - * $ % & //< F#. * $ *# (+ #. *( *#! =//@/ ( # $ L% L (#(#) '. #. - * -#// #. ). # $#*% & $1=< $2! *! + # +! # (!% & %

23 ( $!! ##, &. // * F#. * +! #% %*& +#! & ( % &+%! #% F#. $# $: +$ $# & " F +( # "## & $ & # P F#. *! #. # % #*% * #! #.# & % + # # % & ( $#% ) # *#. -#// % F#. * 6 "$* #.$ #% % &+ * #)!& &-$ % F#. ** ## "-*8Q# +-+